pobierz plik

część 85/20 – województwo podlaskie
Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
WYDATKI
Plan wydatków na 2014 r. wynosił :
wg ustawy budżetowej (wydatki bieżące)
- 2.553 tys. zł
po zmianach (wydatki bieżące)
- 2.794 tys. zł
Wykonanie (wydatki bieżące)
- 2.763 tys. zł, tj. 98,89%
Zmiana planu w stosunku do ustawy budżetowej wynikała ze:
1/ zwiększenia decyzją Ministra Finansów wydatków z rezerwy celowej budżetu państwa
(poz. 29) o kwotę
93
tys. zł z przeznaczeniem na finansowanie wydatków Gminie
Rajgród związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia
korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu,
2/ zwiększenia decyzją Ministra Finansów wydatków z rezerwy ogólnej budżetu państwa
o kwotę 148 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji remontu zabytkowego
Kościoła św. Wojciecha w Białymstoku, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w dniu
15 września 2013 r.,
3/ zmian dokonanych decyzjami Wojewody Podlaskiego, polegających na przeniesieniu
wydatków między rozdziałami 92121 i 92120 – w celu zapewnienia finansowania
wykonania biuletynu konserwatorskiego 2014 roku.
Z ogólnej kwoty zrealizowanych wydatków bieżących w poszczególnych rozdziałach
przeznaczono na:
Rozdział 92116 – Biblioteki
Plan po zmianach
- 93 tys. zł
Wykonanie
- 93 tys. zł, tj. 100%
Decyzją Ministra Finansów została zwiększona dotacja celowa z rezerwy celowej budżetu
państwa (poz. 29) o kwotę 92 tys. zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych na finansowanie Gminie Rajgród wydatków
związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania
z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu.
Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
Plan po zmianach
- 473 tys. zł
Wykonanie
- 473 tys. zł, tj. 100%
Decyzją Ministra Finansów zostały zwiększone wydatki z rezerwy ogólnej budżetu państwa
o kwotę 148 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji remontu zabytkowego
Kościoła św. Wojciecha w Białymstoku, który uległ zniszczeniu w wyniku pożaru w dniu
15 września 2013 r.
Decyzjami Wojewody Podlaskiego zostały zwiększone wydatki o kwotę 7 tys. zł (poprzez
zmniejszenie wydatków w rozdz. 92121) w celu zapewnienia finansowania wykonania
biuletynu konserwatorskiego 2014 roku.
Wydatki zostały przeznaczone na:
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich
obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów
publicznych ) – 418 tys. zł:
- na konserwacje 7 zabytków: ołtarza bocznego p.w. Matki Bożej Różanostockiej
z Kościoła
Parafialnego
Ofiarowania
NMP
w
Dąbrowie
Białostockiej,
obrazu
„Stygmatyzacja św. Franciszka” z Kościoła Parafialnego p.w. Bożego Ciała w Surażu,
figury Dobry Pasterz nad portykiem wejściowym na dziedziniec Kościoła Parafialnego
p.w. św. Rocha w Białymstoku, rzeźby krucyfiksu z kruchty Kościoła Parafialnego
p.w. Przemienienia Pańskiego w Wasilkowie, rzeźby drewnianej polichromowanej
„Święta Scholastyka” z Klasztoru Sióstr Benedyktynek w Drohiczynie, obrazu „Matka
Boska Pocieszenia” z ołtarza głównego w Kościele Parafialnym NMP Pocieszenia
w Zalesiu, kiwota/ołtarza p.w. Matki bożej z Dzieciątkiem z wyposażenia Cerkwi
Parafialnej św. Archanioła Michała w Wólce Wygonowskiej – 108,5 tys. zł,
- na prace konserwatorskie w 5 obiektach zabytkowych: obraz „Ostatnia Wieczerza”
w ramie z Kościoła Parafialnego p.w. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Grodzisk
koło Siemiatycz, ołtarz boczny p.w. św. Anny z wyposażenia Kościoła Parafialnego
p.w. św. Antoniego w Sokółce, obraz olejny na płótnie „Matka Boża z Dzieciątkiem
i św. Dominikiem - Różańcowa” z wyposażenia Kościoła w Rudce, ikona św. Mikołaja
Cudotwórcy stanowiącej wyposażenie Cerkwi Parafialnej św. Mikołaja Cudotwórcy
w Kośnej, ambona z wyposażenia Kościoła Parafialnego Wniebowzięcia NMP
i św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Narwi – 44,5 tys. zł,
- na badania architektoniczne w kaplicy loretańskiej w Kościele Pofranciszkańskim
p.w. Wniebowzięcia NMP w Drohiczynie – 6 tys. zł,
-
na
remont
części
elewacji
Kościoła
Parafialnego
p.w.
MB
Częstochowskiej
i św. Kazimierza w Mońkach – 20 tys. zł,
- na wykonanie ekspertyzy Kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Białymstoku w związku
z pękaniem sklepień – 15 tys. zł,
- na roboty budowlane: wykonanie podbicia fundamentów w budynku mieszkalnym
w Tykocinie; wymiana 24 szt. okien w dworze Smolińskich w Bielsku Podlaskim;
izolacja stropów pod chórem, klatkami schodowymi i nawą Kościoła, montażu schodów
stalowych, wykonanie stropów na wykuszami bocznymi Kościoła św. Wojciecha BM
w Białymstoku; wymiana pokrycia dachowego na frontonie Kościoła Parafialnego
p.w. Narodzenia NMP i św. Mikołaja i dzwonnicy w Bielsku Podlaskim; dach Cerkwi
Parafialnej p.w. św. Jana Teologa w Augustowie koło Bielska Podlaskiego – 220 tys. zł,
- na badania konserwatorskie – nagrobek Andrzeja i Elżbiety Modliszewskich
z wyposażenia Kościoła Parafialnego p.w. Michała Archanioła – 4 tys. zł.
- pozostałe zadania – 55 tys. zł, z tego na:
- badania archeologiczne powierzchniowe metodą AZP – 24 tys. zł
- Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego - 31 tys. zł.
Rozdział 92121 – Wojewódzkie Urzędy Ochrony Zabytków
Plan po zmianach
- 2.228 tys. zł
Wykonanie
- 2.197 tys. zł, tj. 98,61%
Wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie i statutową działalność Wojewódzkiego
Urzędu Ochrony Zabytków
w tym: świadczenia – 2 tys. zł
wynagrodzenia – 1.361 tys. zł
wynagrodzenia bezosobowe – 7 tys. zł
pochodne od wynagrodzeń – 249 tys. zł
pozapłacowe wydatki bieżące – 578 tys. zł
W Jednostce dokonano przeniesień polegających na:
- zmniejszeniu wynagrodzenia członków korpusu służby cywilnej o kwotę 27 tys. zł
oraz zmniejszenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego członków korpusu służby
cywilnej o kwotę 6 tys. zł w związku z koniecznością dokonania wpłaty na PFRON,
- zmniejszeniu dodatkowego wynagrodzenia rocznego członków korpusu służby cywilnej
a zwiększeniu wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
o kwotę 1 tys. zł,
-
zmniejszeniu
dodatkowego
wynagrodzenia
członków
korpusu
służby
cywilnej
a zwiększeniu dodatkowego wynagrodzenia osób nieobjętych mnożnikowymi systemami
wynagrodzeń o kwotę 1 tys. zł.
Ponadto decyzją Wojewody dokonano przeniesienia polegającego na zmniejszeniu
wydatków bieżących w rozdz. 92121 a zwiększeniu wydatków w rozdz. 92120 o kwotę 7 tys.
zł.
Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe zostały zaplanowane w wysokości 15 tys. zł.
W trakcie roku zostały one zmniejszone o kwotę 8 tys. zł decyzją Wojewody (przeniesienia
w obrębie rozdziału). Wydatki zostały wykonane w wysokości 7 tys. zł. Zmiana ta nie
spowodowała skutków na lata następne.
Zatrudnienie (przeciętne wykonanie wykazane w sprawozdaniu Rb-70):
- członkowie korpusu służby cywilnej
2013 r. – 26
2014 r. – 26
- osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń
2013 r. – 4
2014 r. – 4
W 2014 roku pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków przeprowadzili 582
kontrole, oględziny i odbiory zabytków. Wpisano 109 zabytków do rejestru i włączono
do wojewódzkiej ewidencji zabytków. Wydano 2.821 decyzji, postanowień, zaświadczeń
dotyczących obiektów i obszarów objętych ochrona prawną.