Wystapienie pokontrolne 2-0914-9-4-10

BTJRillISTRZ MIASTA
T.IESZYNA
Cieszyn.dnia
BK2-0914-9/4/10
14. 10.2010 r.
Pan mgr Jakub Wąsik
Kierownik Miejskiego ośrodka
Pomocy Społecznej
w Cieszynie
!
wystąpienie pokontrolne
W dniach od 13'09.2010 r. do 24.09.2010 t. przeprolvadzona Została kontrola problemowa
w Miejskim ośrodku Ponrocy Społecznej' Cieszyn ul' Skrajna 5, zgodnie z Regulaminem
działalnościkontrolnej Biula Kontroli Urzędu Miejskiego w Cieszynie stanowiącym
załącznik do zarządzettia nł 173llll20l0 BurmistŹa Miasta cieszyna z dnia 15.03.2010 r.,
w zakresię:
Kontrola i ocenc! realizacjił, 2009 r' zaclań publicznych |inansou'anych dolącją
Zgo(]nośćlozliczeni(r dolącii z 'iej dokumentacjcL k'ięgou'ą slosoi'nie do przepisó\'l
i posla owień umowy nr ]/GPPN/2009 zą\|'1rtei \Ą' (ll1it! 03'03'2009 r'
Wyniki kontroli zostały plzędstawione w protokole kontroli znak BK'2-09I4-9I3/10 z dnia
04.10.2010 r.
t.
t.
W trakcie kontroli stwierdzono następuiace uchybienia
:
Brak plocedul węwnętrznych o któryclr mowa w ań. 68 ust. 2 pkt l ustawy z dnia
27 sierpnia 2oo9 r. o finansach publicznych (Dz. U' Nr I57 poz. 1240, z póżn. zn')
zapewniających funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontrolj zarŻądczej w zakresie
dokon}.wania kontroli ioceny realizacji zadania publicznego' a w szczególności kontroli
prawidłowości\Ę'korzystania środków publicznych przekazanych na reaiizację zadania
oraz prawidłowościprowadzenia dokumentacji określonej w pr'zepisach prawa
i w postanowieniach umowy zawańej na ręalizację zadania ptzez organizację
pozarządową w tym postanowień a ' 5 umowy nr 1/GPPN/2009 zawańej w dniu
03.03.2oo9 r' pomiędzy Gminą Cieszyn, a stowarzyszenien ,'Teen Clrallenge''
Chrześcijańska Misja społeczna oddział w Cieszynie, Cieszyn ul. Motokrosowa 24
(protokól cz' ]] ust' 3 pkt l).
Powyższe stanowi naruszenie ań' 69 ust' l pkt ] ustawy z dnia 27 sieĘDia 2009 r.
o finansach publicanych (Dz. U' Nr 157 poz. 1240, z póżn. zm.), w z\ł'iązku 7 art. ]7
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnościpożyku publicznego io wolontariacie
(Dz'U. Nr 96 poz. 8'13' zpóżn' zfu').
!2
[l'
W celu usuniecia stwierdzonvch uchybień zalecam:
opracować i wdrożyć procedury wewnętzne stanowiące mechanizm skutecznej i efektywnej
weryfikacji i oceni realizacji zadania, w szczęgólności w zakresie:
dokonywania kontroli i oceny stanu realizacji zleconego zadania publicznego,
efektywności, rzetelności ijakości wykonania zleconego zadania.
prawidłowościwykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację
zleconego zadania,
prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa w postanowieniach
umowy odpowiednio o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie
realiz^cji zadania publicznego,
mając na uwadze tr€ść art' 68 ust 2 ustawy z dnia 27 sieĘnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U' Nr ]'57 poz' 1240' z póżn. zm.) w powiązaniu z ań' 69 ust' 1 pkt 3 tej ustawy oraz
w związku Ż art. 17 ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 r' o działalnościpoż},tku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96 poz. 873' z późn. zm.'1-
l)
2)
3)
4)
i
Informację o sposobie i terminach wykonania zAleceń należy plzekazać w terminie do 30 dni
od daty otrzymania niniejszego wystąlienia pokontrolnego.
istrz
2/2
iasta