zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji

Projekt
z dnia ...............................................
Zatwierdzony przez Burmistrza
UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA
z dnia 31 stycznia 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu
budżetowego
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr. 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXVI/259/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ustalenia
stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego, zmienionej uchwałą Nr LII/361/06 Rady Miejskiej
Dzierżoniowa z dnia 30 stycznia 2006 r., uchwałą Nr VI/31/07 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 29 stycznia
2007 r., uchwałą Nr XXXVIII/243/09 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 23 lutego 2009 r. i uchwałą Nr
LIV/330/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 22 lutego 2010 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
"Ustala się stawki dotacji przedmiotowej dla OSiR-u w wysokościach:
1.basen odkryty - 2 337,86 zł jako stawka jednostkowa dotacji za każdy dzień otwarcia basenu,
2. basen kryty - 2 003,46 zł jako stawka jednostkowa dotacji za każdy dzień otwarcia basenu".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dzierżoniowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
Projekt
Strona 1
Uzasadnienie
do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowej dla
samorządowego zakładu budżetowego
1) Cel i przewidywane skutki podjęcia uchwały . Celem projektu uchwały jest zmiana stawek jednostkowych
dotacji przedmiotowej za każdy dzień otwarcia basenu odkrytego i krytego dla Dzierżoniowskiego Ośrodka
Sportu i Rekreacji.
2) Aktualny stan faktyczny i prawny. Zgodnie z uchwałą Nr LIV/330/10 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia
22 lutego 2010 r. zmieniającą uchwałę Nr XXXVI/259/05 Rady Miejskiej Dzierżoniowa z dnia 28 lutego 2005
r. stawka jednostkowa dotacji za każdy dzień otwarcia basenu odkrytego w 2010 roku wynosiła 2 271,81 zł.
Natomiast stawka jednostkowa dotacji za każdy dzień otwarcia basenu krytego wynosiła 1 886,03 zł. Zgodnie
z art. 219 ust.1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych samorządowy zakład budżetowy
może otrzymywać z budżetu miasta dotacje przedmiotowe, kalkulowane według stawek jednostkowych, które
ustala Rada Miejska.
3) Różnice między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. Przewidywane koszty utrzymania
basenu odkrytego w 2011 roku wynoszą 265 545,-zł, natomiast przewidywane dochody ze sprzedaży biletów
i wynajmu będą wynosić 78 516,- zł. W związku z tym deficyt środków na pokrycie kosztów utrzymania
basenu odkrytego wynosi 187 029 zł. W wyniku podzielenia kwoty deficytu przez liczbę dni otwarcia basenu
odkrytego tj. 80 dni, stawka jednostkowa dotacji za każdy dzień otwarcia basenu odkrytego wynosi 2 337,86 zł.
Natomiast przewidywane koszty utrzymania basenu krytego w 2011 roku wynoszą 1 084 503 zł zaś
przewidywane dochody stanowią kwotę 521 532 zł. Deficyt środków na pokrycie kosztów stanowi kwotę 562
971 zł dlatego stawka jednostkowa dotacji za każdy dzień, przy 281 dniach jego otwarcia, wynosi 2 003,46 zł.
W stosunku do 2010 roku jednostkowa stawka dotacji do basenu odkrytego wzrasta o 2,91 %, natomiast stawka
dotacji do basenu krytego wzrasta o 6,23 %. Dotacje przedmiotowe za usługi na basenie krytym i odkrytym
wraz z przychodami ze sprzedaży usług pozwolą zrównoważyć koszty eksploatacji i utrzymania tych
obiektów.
4) Konsekwencje finansowe dla budżetu miasta. Przyjęcie uchwały nie spowoduje dodatkowych skutków dla
budżetu miasta, w którym zostały zaplanowane dotacje przedmiotowe: dla basenu odkrytego w kwocie187 029
zł i dla basenu krytego w kwocie 562 971 zł. Łączna kwota dotacji wynosi 750 000 zł i stanowi wzrost o 7,44
% w stosunku do dotacji przekazanej w 2010 roku.
5) Rozdzielnik dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych . Odbiorcy wewnętrzni: Wydział Infrastruktury
Społecznej i Referat Budżetu i Finansów. Odbiorcy zewnętrzni: Ośrodek Sportu i Rekreacji.
Projekt
Strona 1