1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko
Transkrypt
1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko
PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem w dniu 16 grudnia 2014 r., przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzili: 1. Ewa Sobczyk – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 345/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. przewodnicząca zespołu 2. Iwona Gocał – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 266/2014 z dnia 19 września 2014 r. 3. Agnieszka Depka – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 267/2014 z dnia 19 września 2014 r. I. Zasady i warunki organizacji kontroli Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji rządowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013 roku. Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm), Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.) Ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 25, poz. 186 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U z 2012, poz. 712). Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 19 września 2014 r., znak: PS.II.431.2.16.2014.KD (zał. nr 1). 1 Podstawa przeprowadzenia kontroli: Upoważnienia Nr 266/2014, Nr 267/2014 z dnia 19 września 2014 r. i nr 345/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r., (zał. nr 2, nr 3, nr 4). Ustalenia ogólne: Ilekroć w protokole jest mowa o: Programie – należy przez to rozumieć: Rządowy program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, Ośrodku – należy przez to rozumieć: Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem, Kierowniku – należy przez to rozumieć: Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem. Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia: 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Ośrodka, 2) poprawność realizacji Programu w tym: populacja objęta dożywianiem, baza żywieniowa, prowadzenie dokumentacji, zasadność przyznawania świadczeń w ramach Programu, prawidłowość wydawanych decyzji, 3) wydatki na realizację Programu w tym: wykorzystanie dotacji celowej z budżetu państwa, 4) współpraca z podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu. W toku kontroli wyjaśnień udzielała: Alina Stojak - Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym. II. Ustalenia kontrolne Ad.1 Ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Ośrodka Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem jest jednostką organizacyjną Gminy Czarne i funkcjonuje na mocy uchwały Nr 56/10/1990 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czarnem z dnia 26 lutego 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem. Statut Ośrodka został nadany w oparciu o Uchwałę Nr 85/XVIII/91 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 1991 r. (zał. Nr 5). W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli aktualnie obowiązujący statut został wprowadzony Uchwałą Nr XXXVIII/256/2006 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 26 września 2006 r. (zał. nr 6). 2 Wprowadzone zmiany do statutu nie obejmowały wszystkich zmiany ustawowych, wpływające w decydujący sposób na bieżącą działalność Ośrodka. Powyższe zostało omówione z Kierownikiem Ośrodka podczas kontroli. Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań, działalności oraz obowiązki i zakres działania pracowników określał Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem wprowadzony Zarządzeniem Nr 3 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem z dnia 10 lutego 2009 r. (zał. nr 7). W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Zarządzeniem Nr 142/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. Burmistrz Gminy Czarne upoważnił kierownika Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. (zał. nr 8). Ponadto, na wniosek Kierownika Ośrodka, Burmistrz Gminy Czarne w oparciu pismo nr 0113-10/04 z dnia 23 czerwca 2004 r. upoważnił Panią Danutę Lisowską do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy w czasie nieobecności Kierownika. (zał. nr 9). Na podstawie danych przedstawionych przez Kierownika Ośrodka ludność gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosiła 9.267 mieszkańców. Stopa bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie) w powiecie człuchowskim według stanu na koniec roku 2013 kształtowała się na poziomie 24,2 %. Głównymi problemami społecznymi w ramach, których udzielana jest pomoc to: ubóstwo bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba. Ośrodek zajmuje dwie kondygnacje w budynku usytuowanym w Czarnem przy ulicy Leśnej 4, gdzie zajmuje 16 pomieszczeń, w tym: 12 biurowych. Budynek niedostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych (brak windy, schodołazów lub platformy przyschodowej). Warunki lokalowe są wystarczające na potrzeby ośrodka, pracownicy mają zapewniony komfort pracy, a klienci zapewnione warunki do zachowania prywatności i intymności podczas rozmów. Stanowiska pracy są dobrze wyposażone w podstawowy sprzęt techniczno - biurowy i komputerowy. Ośrodek czynny jest codziennie w godz. od 730 do 1530. Załatwianie indywidualnych spraw klientów odbywa się w godzinach pracy Ośrodka. Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana jest kasie Banku Spółdzielczego w Człuchowie zgodnie z harmonogramem wypłat oraz przelewem na indywidualne konta klientów. Pracownicy socjalni w celu przeprowadzania wywiadów środowiskowych do oddalonych środowisk dojeżdża samochodem służbowym marki Skoda Fabia. 3 Ośrodek na dzień kontroli zatrudniał 19 pracowników, w tym: 1) kierownik – Alina Stojak w Ośrodku zatrudniona od 1 kwietnia 2004 r. (zał. Nr 10) Posiada wykształcenie wyższe magisterskie (ukończyła w 2002 roku Politechnikę Koszalińską, Wydział Ekonomii i Zarządzania na kierunku Ekonomia w zakresie rachunkowości i finansów) oraz od 2006 roku posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, zatem spełnia kwalifikacje określone w art. 122 i 123 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.) (zał. Nr 11 i 12) 2) 5 pracowników socjalnych (w tym: 5 specjalistów pracy socjalnej), którzy posiadają wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – zgodne z zapisami art. 116 ust. 1 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej. 1 osoba w roku 1999 ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 13) Od 2000 roku posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Zatrudniona w Ośrodku od 1996 roku. (zał. Nr 14) 1 osoba w roku 1999 ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Słupsku i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 15) Od 2000 roku posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Zatrudniona w Ośrodku od 1992 roku. (zał. Nr 16) 1 osoba w roku 1999 ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 17) Od 2009 roku posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Zatrudniona w Ośrodku od 1993 roku. (zał. Nr 18) 1 osoba w roku 1999 ukończyła Policealną Szkołę Pracowników Służb Społecznych w Szczecinie i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 19) Od 2000 roku posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Zatrudniona w Ośrodku od 1990 roku. (zał. Nr 20) 1 osoba w roku 2002 ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych na kierunku pedagogika w zakresie resocjalizacji. Następnie w 2004 roku na tej samej uczelni ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji. (zał. Nr 21) Od 2009 roku posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego. Zatrudniona w Ośrodku od 2005 roku. (zał. Nr 22) 4 3) główna księgowa , 4) inspektor ds. administracyjnych i kancelaryjnych, 5) inspektor ds. świadczeń z pomocy społecznej, 6) pomoc administracyjna, 7) asystent rodziny – 3 osoby, 8) pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze – 4 osoby, 9) pracownik wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze, 10) sprzątaczka, 11) kierowca. Obsługę informatyczną Ośrodka zapewnia informatyk zatrudnionych na umowę zlecenie. Pracownicy ośrodka nie mają możliwość korzystania z porad radcy prawnego. W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności pracowników socjalnych, które były adekwatne do wykonywanych przez nich zadań, a ich treść dostosowana do obowiązujących przepisów prawa. (zał. Nr 23,24,25,26,27). Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje pięciu pracowników socjalnych. Stan zatrudnienia pracowników socjalnych w Ośrodku spełnia normę określoną w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej zgodnie, z którym Ośrodek powinien zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. Ad.2 Poprawność realizacji Programu W okresie objętym kontrolą Ośrodek realizował zadania w oparciu o zapisy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, którego celem jest: wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienie posiłku osobom jego pozbawionym ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów dotkniętych wysokim bezrobociem i ze środowisk wiejskich, długofalowe działanie w zakresie poprawy zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczanie zjawiska niedożywienia, upowszechnienie zdrowego stylu życia, poprawa poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach, rozwój bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży. 5 Zgodnie z art. 3 ww. ustawy w ramach Programu realizowane są działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy, w formie gorącego posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dzieciom do lat 7, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej oraz osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym. Natomiast zapisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 2006 r. w sprawie realizacji Programu doprecyzowały sposób realizacji pomocy w formie świadczenia pieniężnego określając, że pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup żywności, w tym dla dzieci i młodzieży w placówkach, a także pomocy w formie świadczenia rzeczowego, jest przyznawana w przypadku braku możliwości zapewnienia gorącego posiłku lub gdy przyznanie pomocy w formie posiłku byłoby nie uzasadnione z uwagi na sytuację osobistą lub rodzinną. Należy zwrócić szczególną uwagę, że podstawowym celem Programu jest m.in. upowszechnienie zdrowego stylu żywienia oraz prowadzenie działań zmierzających do zwiększenia liczby wydawanych gorących posiłków w formie obiadu. Zgodnie z art. 5 ustawy o ustanowieniu Programu, beneficjentami pomocy w zakresie dożywiania mogą być osoby, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W trakcie kontroli stwierdzono, że Rada Miejska w Czarnem nie wykorzystała ustawowej możliwości wynikającej z zapisów art. 5 ust. 2 ustawy o ustanowieniu Programu i nie podjęła uchwały w oparciu, o którą można podwyższyć kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Podwyższenie kryterium dochodowego przy przyznawaniu tej formy pomocy sprzyja zwiększaniu kręgu odbiorców pomocy. Ma to szczególne znaczenie w grupie dzieci, wśród których można skuteczniej realizować wszystkie cele Programu, wykraczające poza standardową pomoc społeczną. W ramach Programu w 2013 roku ogółem skorzystało 1 135 osób w tym: 186 dzieci do 7 roku życia, 280 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, 870 pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Stwierdzono, że Ośrodek realizując Program stosował dwie formy pomocy; tj. pomoc w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz pomoc w formie gorącego posiłku. 6 Na podstawie skontrolowanych dokumentów ustalono, że główną formą pomocy w ramach Programu było świadczenie w formie posiłku udzielone 311 osobom, w tym; 70 dzieciom do 7 roku życia, 241 uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. Pomoc w formie dożywiania realizowana była w placówkach na terenie gminy w: 1) Szkole Podstawowej w Wyczechach, która nie posiada swojej stołówki, funkcjonuje jedynie punkt żywieniowy, w którym wydawane są posiłki dostarczane z Zespołu Szkół w Czarnem. (5 razy w tygodniu). 2) Szkole Podstawowej w Krzemieniewie, która nie posiada swojej stołówki, funkcjonuje jedynie punkt żywieniowy, w którym wydawane są posiłki dostarczane z Zespołu Szkół w Czarnem. (5 razy w tygodniu). 3) Zespole Szkół w Czarnem (szkoła podstawowa i gimnazjum), która posiada własną stołówkę. Posiłki przygotowywane były na miejscu i wydawane w stołówce. Ponadto przygotowywane były posiłki dla dożywianych uczniów Szkoły Podstawowej w Wyczechach i Krzemieniewie(5 razy w tygodniu). . 4) Przedszkolu Gminnym w Czarnem – przedszkole posiada własnej stołówkę. Posiłki przygotowywane były na miejscu i wydawane w stołówce (5 razy w tygodniu). 5) Publicznej Szkole Podstawowej STO w Bińczu, która nie posiada własnej stołówki funkcjonuje jedynie punkt żywieniowy, w którym wydawane są kanapki. Z wyjaśnień udzielonych przez Kierownika Ośrodka złożonych podczas kontroli wynika, że powyższe spowodowane było brakiem możliwości zapewnienia dowozu gorących posiłków do tej placówki. (zał. Nr 28,29,30,31,32). Programem objęto również dzieci uczęszczające do szkół poza terenem gminy Czarne w: 1) Gimnazjum Gminnym w Rychnowach - dożywianych było 8 dzieci, 2) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Szczecinku - dożywiane było 1 dziecko, 3) Zespole Szkół nr 1 w Szczecinku im. Komisji Edukacji Narodowej - dożywiane było 1 dziecko, 4) Technikum Leśnym w Warcinie - dożywianych było 4 uczniów, 5) Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Człuchowie - dożywianych było 10 dzieci. Z podmiotami spoza obszaru gminy realizującymi dożywianie Ośrodek zawierał porozumienia. (zał. Nr 33,34,35,36,37) Należności za wydane posiłki płacone były przelewem, na podstawie przedkładanych przez szkoły rachunków/faktur wraz z załączonymi 7 imiennymi wykazami dzieci i ilością wydawanych posiłków, potwierdzonymi przez dyrektorów szkół (zał. Nr 38,39,40,41,42,43,44). Pomoc w formie dożywiania przyznawana była najczęściej na wniosek rodziców składany bezpośrednio do Ośrodka, dyrektorów placówek oświatowych oraz z urzędu. Pomoc przyznawana była na rok budżetowy zgodnie z planem finansowym. Kontrola wykazała, iż w okresie objętym kontrolą, dzieciom z terenu gminy Czarne (pomijając Publiczną Szkołę Podstawowej STO w Bińczu) zapewniono dożywianie w postaci gorących posiłków zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, a tym samym z celem Programu. (zał. Nr 45). W trakcie kontroli ustalono, iż Ośrodek rozważał możliwość dożywiania dzieci i uczniów w okresie wakacji i ferii, co powinno mieć miejsce m.in. w świetle zapisu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, jednak z racji tego, iż w okresie dni wolnych od nauki nie pracują szkoły, a tym samym stołówki nie jest to na obecną chwilę technicznie możliwe. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych i Integracji Środowiskowej „SZANSA” w Czarnem w oparciu o porozumienie zawarte z Ośrodkiem Pomocy Społecznej prowadziło dożywianie dzieci uczęszczających na prowadzone przez nie zajęcia pozaszkolne. Z tej formy wsparcia skorzystało ok. 100 dzieci. Skontrolowano następujące losowo wybrane akta osób i rodzin, którym w kontrolowanym okresie decyzjami administracyjnymi przyznano pomoc w formie dożywiania w przedszkolu, szkole oraz przyznano świadczenia w formie zasiłku celowego na zakup żywności w ramach Programu: (zał. nr 46) 1) Decyzja Nr OPS.8223.1224.42.01.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. 2) Decyzja Nr OPS.8223.621.51.01.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. 3) Decyzja Nr OPS.8223.792.141.01.2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. 4) Decyzja Nr OPS.8223.120.78.01.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. 5) Decyzja Nr OPS.8223.120.174.08.2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. 6) Decyzja Nr OPS.8223.120.163.11.2013 z dnia 14 listopada 2013 r. 7) Decyzja Nr OPS.8223.352.53.01.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. 8) Decyzja Nr OPS.8223.352.152.04.2013 z dnia 29 kwietnia 2013 r. 9) Decyzja Nr OPS.8223.679.140.02.2013 z dnia 22 lutego 2013 r. 10) Decyzja Nr OPS.8223.679.170.08.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. 11) Decyzja Nr OPS.8212.679.36.11.2013 z dnia 7 listopada 2013 r. 12) Decyzja Nr OPS.8223.771.77.01.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. 13) Decyzja Nr OPS.8223.771.225.08.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. 8 14) Decyzja Nr OPS.8212.771.209.11.2013 z dnia 18 listopada 2013 r. 15) Decyzja Nr OPS.8223.154.61.01.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. 16) Decyzja Nr OPS.8212.154.234.11.2013 z dnia 19 listopada 2013 r. 17) Decyzja Nr OPS.8223.638.55.01.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. 18) Decyzja Nr OPS.8223.638.282.09.2013 z dnia 16 września 2013 r. 19) Decyzja Nr OPS.8212.638.39.11.2013 z dnia 07 listopada 2013 r. 20) Decyzja Nr OPS.8223.768.21.01.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. 21) Decyzja Nr OPS.8223.768.249.08.2013 z dnia 26 sierpnia 2013 r. 22) Decyzja Nr . OPS.8223.768.214.11.2013 z dnia 19 listopada 2013 r. 23) Decyzja Nr OPS.8223.514.143.02.2013 z dnia 11 lutego 2013 r. 24) Decyzja Nr OPS.8223.1113.23.01.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. 25) Decyzja Nr OPS.8223.1113.230.08.2013 z dnia 22 sierpnia 2013 r. 26) Decyzja Nr OPS.8223.1113.288.11.2013 z dnia 22 listopada 2013 r. 27) Decyzja Nr OPS.8223.647.20.01.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. 28) Decyzja Nr OPS.8223.647.179.08.2013 z dnia 14 sierpnia 2013 r. 29) Decyzja Nr OPS.8223.647.263.11.2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 30) Decyzja Nr OPS.8223.821.44.01.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. 31) Decyzja Nr OPS.8223.821.239.08.2013 z dnia 23 sierpnia 2013 r. 32) Decyzja Nr OPS.8223.821.259.11.2013 z dnia 21 listopada 2013 r. 33) Decyzja Nr OPS.8223.154.61.01.2013 z dnia 02 stycznia 2013 r. 34) Decyzja Nr OPS.8223.154.234.11.2013 z dnia 19 listopada 2013 r. 35) Decyzja Nr OPS.8223.650.164.08.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. 36) Decyzja Nr OPS.8223.650.82.01.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. 37) Decyzja Nr OPS.8223.1298.7.01.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. 38) Decyzja Nr OPS.8223.840.76.01.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. 39) Decyzja Nr OPS.8223.840.257.08.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. 40) Decyzja Nr OPS.8223.813.79.01.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. 41) Decyzja Nr OPS.8223.813.202.08.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. 42) Decyzja Nr OPS.8223.1134.24.01.2013 z dnia 24 stycznia 2013 r. 43) Decyzja Nr OPS.8223.1134.252.08.2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. 44) Decyzja Nr OPS.8223.57.283.09.2013 z dnia 16 września 2013 r. Na podstawie analizy akt osobowych klientów ustalono, że po złożeniu przez zainteresowanych stosownych wniosków, pracownicy Ośrodka przeprowadzali wywiady środowiskowe, na podstawie których wydawano decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie posiłku, zasiłku celowego i pomocy rzeczowej. W dokumentacji znajdowały się 9 dokumenty potwierdzające sytuację bytową i zdrowotną. Ponadto stwierdzono, że osoby otrzymujące pomoc spełniały wymagane przepisami kryterium dochodowe co potwierdzały zgromadzone w aktach dokumenty (zaświadczenia o dochodach, oświadczenia majątkowe, odcinki potwierdzające wysokość renty lub emerytury, zaświadczenia z PUP itp.). Kwalifikacja do świadczeń była prawidłowa. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Treść wywiadów pełna, zawierała opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny oraz ustalony plan pomocy przez pracownika socjalnego i wnioskującego, potwierdzony własnoręcznym podpisem klienta. W wywiadach znajdował się również zatwierdzony przez kierownika Ośrodka plan pomocy w oparciu, o który podjęte były decyzje dotyczące przyznania świadczeń w ramach Programu. Stwierdzono, iż w 10 przypadkach na 44 akta poddane kontroli brak było aktualnych rodzinnych wywiadów środowiskowych w oparciu, o które dokonana winna być kwalifikacja do pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Z wyjaśnień kierownika Ośrodka wynikało, że pracownicy socjalni ustalali, a następnie przyznawali pomoc na podstawie wcześniej przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w oparciu, o które udzielono pomocy w okresie wcześniejszym. Było to niezgodne z zapisami art. 107 ust. 4, który stanowi „W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu (...)”. W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawane decyzje administracyjne przyznające pomoc w formie posiłku lub zasiłku celowego zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej klienta. Uzasadnienie decyzji było pełne pod względem formalno – prawnym. Art. 109 § 1 Kpa stanowi, ze decyzję doręcza się stronom na piśmie. Ustalono, iż decyzje administracyjne w sprawie przyznania pomocy w ramach Programu w większości przypadków odbierane były przez świadczeniobiorców osobiście w aktach wskazana była data i podpis potwierdzający jej odbiór. Ad.3 Wydatki na realizację Programu W roku 2013 koszt Programu ogółem w gminie wyniósł 790.242 zł z tego: na posiłki 487.534 (dotacja 420.713 zł, środki własne 66.821 zł), 10 na zasiłki celowe na zakup produktów żywnościowych 296 693 zł (dotacja 205.887 zł, środki własne 90.806), pozostałe koszty (doposażenie i koszty dowozu 6 265 ( dotacja 5.782 zł, środki własne 483 zł) W ramach dotacji celowej Ośrodek otrzymał kwotę w wysokości 632.415 zł zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 24 stycznia 2013 r. pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Burmistrzem Miasta i Gminy Czarne w sprawie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” otrzymana dotacja została wykorzystana w kwocie 632.381,84 zł (zwrot w wys. 33,16 zł). W ramach środków własnych gmina przeznaczyła na ten cel kwotę 158.110,16 zł, co stanowiło 20 % udziału w ogólnym koszcie realizacji Programu. Czynności związane z opłacaniem posiłków regulowano zgodnie z zawartymi umowami, pomiędzy Ośrodkiem, a podmiotami realizującymi dożywianie. Szkoły zobowiązane były przygotowywać i wydawać gorące posiłki według sporządzonych list dzieci zakwalifikowanych do przyznania posiłków na określony termin. Placówki wystawiały miesięcznie fakturę bądź rachunek obejmujący wartość posiłków oraz liczbę dzieci, oraz ilość dni żywieniowych za dany miesiąc kalendarzowy na podstawie, którego Ośrodek dokonywał przelewu. Ad. 4 Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w realizacji Programu Realizując założenia i cele Programu, Ośrodek współpracował z placówkami oświatowymi na terenie gminy, przede wszystkim w zakresie dożywiania. Uznać należy, iż Ośrodek dokłada wszelkich starań, aby zgodnie z Programem ograniczyć zjawisko niedożywiania dzieci i młodzieży udzielając świadczeń pieniężnych na zakup gorącego posiłku i produktów żywnościowych w celu sporządzenia posiłku co w efekcie pozwoliło zabezpieczyć podstawowe potrzeby tej grupy odbiorców na terenie gminy. Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej ściśle współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Kierownik zapraszany jest na sesje Rady, gdy poruszane są problemy z obszaru pomocy społecznej. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: W trakcie kontroli stwierdzono, następujące nieprawidłowości: 1) statut Ośrodka nie był aktualizowany na bieżąco i nie obejmował wszystkich zmian ustawowych, które w decydujący sposób wpływały na jego bieżącą działalność, 11 2) w dziesięciu przypadkach brak było aktualnych rodzinnych wywiadów środowiskowych w oparciu, o które dokonana winna być kwalifikacja do pomocy w formie świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Pracownicy socjalni ustalali, a następnie przyznawali pomoc na podstawie wcześniej przeprowadzonych wywiadów środowiskowych w oparciu, o które udzielono pomocy w okresie wcześniejszym. Było to niezgodne z zapisami art. 107 ust. 4, który stanowi „W przypadku ubiegania się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej po raz kolejny, a także gdy nastąpiła zmiana danych zawartych w wywiadzie, sporządza się aktualizację wywiadu (...)”. Przeprowadzona kontrola nie stwierdziła nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania świadczeń. Reasumując, dokumentacja w Ośrodku prowadzona jest w sposób prawidłowy nie budzący zastrzeżeń i zgodny z obowiązującymi przepisami. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli Nr 2/2014 na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji. Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej. Kierownikowi kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16, ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu przysługuje prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do odmowy. Czarne, dnia 5 stycznia 2015 r. Kontrolujący: Kierownik jednostki kontrolowanej: (-) Ewa Sobczyk (-) Alina Stojak Kontrolujący: (-) Iwona Gocał Kontrolujący: (-) Agnieszka Depka Sporządzono: Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. 12