wykonanie planu wydatków inwestycyjnych powiatu lubartowskiego

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania
budżetu Powiatu Lubartowskiego
za rok 2015
WYKONANIE PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH
POWIATU LUBARTOWSKIEGO
W ROKU 2015
Nakłady inwestcyjne
Rozdział
1
%
Nazwa jednostki organizacyjnej i nazwa zadania
2
Planowane
Wykonane
4:3
3
4
5
Zarząd Dróg Powiatowych w Lubartowie
60014
Roboty poscaleniowe w ramach projektu: "Scalanie
gruntów rolnych na obrębach Babczyzna, Dębica,
Dębica Kolonia, Zawada w Gminie Ostrówek, powiat
lubartowski, województwo lubelskie"
2 196 512,00
2 176 509,84
99,09
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1570 L i 1574
L na odcinku Ostrów Lubelski (ul. Poniatowskiego) –
Głębokie – Stary Uścimów
5 281 537,00
5 281 536,36
100,00
Utwardzenie kruszywem betonowym z recyklingu dróg powiatowych gruntowych
60014
1432 L Od drogi kraj. nr 48 - Przytoczno Walentynów - (Lendo Ruskie)
60 000,00
59 957,70
99,93
1544 L ( Od drogi wojew. nr 809 - Syry - Kozłówka - do
drogi pow. nr 1545 L)
60 000,00
59 932,00
99,89
1543 L (Od drogi powiatowej nr 1528 L - Siedliska Skrobów - do drogi powiatowej nr 1541 L)
108 000,00
107 967,19
99,97
1510 L (Od drogi powiatowej nr 1509 L - Antonin
Nowy - Kunów - Firlej - do drogi powiat. nr 1511 L)
24 000,00
23 967,29
99,86
1517 L (Od drogi powiatowej nr 1518 L - Dębiny Natalin - Rudzienko Kolonia - do dr. pow. nr 1514 L)
60 000,00
59 940,02
99,90
1542 L (Od drogi powiatowej nr 1541 L - Mieczysławka
- do drogi krajowej nr 19
60 000,00
59 959,80
99,93
1567 L (Lubliczyn-Żmijanki-Stępków-Makoszka)Rudka - Nowa Jedlanka - do drogi pow. nr 1566 L)
60 000,00
59 967,15
99,95
1536 L (od drogi krajowej nr 19 - Wola Skromowska Obwodnica Kocka - Sułoszyn - Żurawiniec -Kolonia
Ostrówek – do drogi powiatowej nr 1253 L
42 000,00
41 982,11
99,96
120 000,00
119 987,98
99,99
1508 L Od drogi powiat. nr 1507 L - Rawa - Antonin
Nowy - Karolina - do drogi kraj. Nr 19
Remont nawierzchni bitumicznej
1532 L (Od dr kr. nr 19- Kock- Obw. Kocka –
Tarkawica - Ostrówek Kolonia- do dr. pow. nr 1533 L)
42 200,00
31 100,91
73,70
1509 L (Od drogi powiat. nr 1508 L - Antonin Nowy skrzyż. z drogą krajową nr 19 - Łukówiec -Sułoszyn do drogi powiatowej nr 1536 L
63 300,00
42 307,65
66,84
73 500
72 887
99,17
100 000
99 278
99,28
2 460
2 460
100,00
60014
Przebudowa drogi powiatowej
Przebudowa dróg powiatowych Nr 1518 L i 1520 L w
miejscowości Wolica
Nr 1504 L w miejscowości Węgielce
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1545L (Kozłówka Nowodwór - Lubartów) na odcinku ok. 200 m, ul. Aleja
Tysiąclecia wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej aktualizacja projektu budowlanego oraz kosztyorysu
inwestorskiego
60014
60014
Przebudowa drogi powiatowej nr 1221L (Wola
Osowińska - Nowiny - Tereba - Talczyn - Annopol - do
drogi wojewódzkiej nr 808)
22 000
6 000
27,27
Przebudowa drogi powiatowej nr 1435L (Ułęż Sobieszyn - Blizocin - Jeziorzany - do drogi
wojewódzkiej nr 809) wraz z przebudową mostu
41 700
8 000
19,18
Przebudowa drogi powiatowej nr 1507L (od drogi
powiatowej nr 1504L - Krupy - Wólka Michowska Rawa - Rudno - do drogi wojewódzkiej nr 809)
22 000
6 000
27,27
8 610
8 610
100,00
Przebudowa mostu w m. Chlewiska w ciągu drogi
powiatowej Nr 1551L (Lubartów - Chlewiska Pałecznica - Tarło Kol. - do drogi wojewódzkiej nr 821)
wraz z przebudową drogi na odcinku Lubartów - Tarło
Kolonia - do drogi wojewódzkiej Nr 821, zmiana
dokumentacji projektowej, zmiana kosztorysu
inwestorskiego, weryfikacja dokumentacji projektowej.
3 444,00
3 321,00
96,43
Wykup 3 działek w Sernikach Kolonii w celu
uregulowania stanu prawnego pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 1559L
4 282,00
3 792,50
88,57
Przebudowa drogi powiatowej nr 1528L (Lubartów Kamionka - Kierzkówka - do drogi wojewódzkiej nr
809) Etap VII
Pozostałe inwestycje
60014
Starostwo Powiatowe w Lubartowie
Dotacja dla Gminy Lubartów na dofinansowanie
zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1560L
(Niemce-Rokitno-droga woj. Nr 829-Czerniejów-do
drogi pow. Nr 1559L) na odcinku od drogi
wojewódzkiej w kierunku rzeki Wieprz na dł. 550 m.
10 820,00
10 819,64
100,00
60053
Zwrot dotacji udzielonej przez gminy na zakupy
inwestycyjne związane z utrzymaniem trwałości
projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin
północny - wschód"
8 323,00
8 322,47
99,99
72095
Dotacja na zakupy inwestycyjne związane z
utrzymaniem trwałości projektu "Regionalna Sieć
Szerokopasmowa Lublin północny - wschód"
7 493,00
7 492,42
99,99
72095
Zwrot dotacji udzielonej przez gminy na zakupy
inwestycyjne związane z utrzymaniem trwałości
projektu "Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin
północny - wschód"
297,00
296,41
99,80
1 648 195,00
1 648 194,97
100,00
Opracowanie dokumentacji dostosowania siedziby
Starostwa Powiatowego w Lubartowie do wymogów
zabezpieczenia przeciwpożarowego
4 000,00
4 000,00
100,00
Ułożenie kabla zasilającego w energię elektryczną
Archiwum oraz budowa sieci teletechnicznej do Stacji
Dializ w budynku przy ul. Słowackiego 7
8 000,00
8 000,00
100,00
Zakup 2 kserokopiarek dla Starostwa Powiatowego w
Lubartowie
25 437,00
25 436,40
100,00
8 000,00
7 835,10
97,94
Realizację zadania "Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej należących do Powiatu
Lubartowskiego" w części dotyczącej ZS Nr 2 w
Lubartowie
59 377,00
59 376,86
100,00
Realizację zadania "Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej należących do Powiatu
Lubartowskiego" w części dotyczącej SP ZOZ w
Lubartowie
2 574 618,00
2 574 617,44
100,00
60014
Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
zespołu budynków położonych w Lubartowie przy ul.
Słowackiego 7, ze zmianą sposobu użytkowania wraz
z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą
techniczną
75020
Zakup 2 drukarek sieciowych dla Starostwa
Powiatowego w Lubartowie
80120
85111
85111
Dotacja dla SP ZOZ w Lubartowie na wkład własny do
projektu "Poprawa jakości i dostępności świadczeń
medycznych poprzez dostosowanie do
obowiązujących przepisów prawa. Etap I"
466 086,00
466 085,92
100,00
85403
Realizację zadania "Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej należących do Powiatu
Lubartowskiego" w części dotyczącej SOSW w Firleju
18 295,00
18 294,60
100,00
85410
Dotacja na wykonanie na budynku ZS w Ostrowie
Lubelskim instalacji do przygotowywania c.w.u.
złożonej z kolektorów słonecznych płaskich 60 szt.
wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z
zamontowaniem i uruchomieniem instalacji
482,00
0,00
0,00
75411
Zakup zestawu komputerowego dla KP PSP w
Lubartowie
7 000,00
6 284,80
89,78
Zakup bieżni treningowej dla KP PSP w Lubartowie
5 000,00
0,00
0,00
15 500,00
100,00
67 346,31
99,28
13 947,97
75,39
448 627,94
100,00
7 200,00
7 200,00
100,00
10 701,00
10 701,00
100,00
2 400,00
2 398,50
99,94
13 877 736,00
13 746 243,29
99,05
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lubartowie
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowe w Lubartowie
80130
Modernizacja układów pomiarowych energii
elektrycznej oraz zabezpieczeń pozalicznikowych w
RCEZ w Lubartowie
15 500,00
Zespół Szkół w Ostrowie Lubelskim
80130
Zakup wyposażenia 2 sal do przeprowadzania
egzaminów praktycznych w zawodzie technik obróbki
kopalin stałych dla ZS w Ostrowie Lubelskim
67 838,00
Zespół Szkół w Kocku
80195
Budowa altany na pojemniki na nieczystości w ZS
Kock
18 500,00
Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskiem
85202
Podniesienie efektywności funkcjonowania pralni w
Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie Lubelskim,
poprzez zainstalowanie kolektorów słonecznych do
podgrzewania wody - "Słoneczny DOM"
448 629,00
Dom Pomocy Społecznej w Kocku
85202
Zakup wanny typu leżącego z niskim wejściem dla
DPS w Kocku.
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
instalację hydrantów przeciwpożarowych w DPS Kock
Środowiskowy Dom Samopomocy w Lubartowie
85203
Wykonanie kosztorysu inwestorskiego na budowę
windy dla osób niepełnosprawnych dla ŚDS Lubartów
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE