czteroletni plan inwestycyjny na lata 2013-2016 - UM Bielsko
Transkrypt
czteroletni plan inwestycyjny na lata 2013-2016 - UM Bielsko
Załącznik do Zarządzenia Nr ON.0050.2716.2013.RG Prezydenta Miasta Bielska - Białej z dnia 13 września 2013 r. CZTEROLETNI PLAN INWESTYCYJNY NA LATA 2013-2016 w tys. zł Lp. 1 Jednostka / Wydział 2 Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nakłady w latach planu Uwagi 12 Dział: I. Transport i łączność - MZD Połączenie ul. Partyzantów (DW 942) z ul. Żywiecką (DK 69) w Bielsku-Białej Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego Rozbudowa skrzyżowania ul. Sempołowskiej z ul. PCK wraz z budową mostu na rzece Białej oraz z połączeniem z ul. Broniewskiego. MZD Przebudowa ul. Sobieskiego wraz z przebudową mostu nad potokiem Wapieniczanka I.3 23 896 2008/ 2014 16 000 12 000 4 000 0 0 Budżet gminy 5 060 4 085 975 0 0 Dofinansowanie UE 10 940 7 915 3 025 0 0 Przebudowa ulicy Sobieskiego od ul. Komandorskiej do ul. Kupieckiej. Przebudowa odcinka od ul. Kupieckiej do ul. Wołyńskiej. 42 002 2004/ 2015 20 093 6 093 7 300 6 700 0 MZD Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych Budowa chodników przy podstawowych ciągach komunikacyjnych: ul. Hałcnowska, ul. Janowicka, ul. Katowicka, ul. Komorowicka, ul. Krakowska, ul. Orzeszkowej, ul. Wyzwolenia, ul. Filarowa. 12 831 2004 /2016 2 795 695 700 700 700 I.4 MZD Budowa i modernizacja sygnalizacji świetlnej Modernizacja istniejących sygnalizacji świetlnych oraz budowa nowych sygnalizacji na istniejących skrzyżowaniach. 2 819 2005/ 2016 631 234 100 147 150 I.5 MZD Dokumentacja przyszłościowa dla dróg powiatowych Przygotowanie dokumentacji projektowej dla dróg powiatowych możliwych do realizacji w jednym roku. 2 279 2006/ 2016 852 252 200 200 200 I.6 MZD Budowa ścieżek rowerowych Budowa ścieżek rowerowych. 5 136 2004/ 2016 1 995 495 500 500 500 I.1 I.2 MZD Strona 1 Lp. Jednostka / Wydział Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 4 5 6 7 8 9 10 11 Nakłady w latach planu Uwagi 1 2 3 I.7 MZD Dokumentacja przyszłościowa dla dróg gminnych Przygotowanie dokumentacji projektowej dla dróg gminnych możliwych do realizacji w okresie jednego roku. 3 488 2005/ 2016 931 166 265 250 250 I.9 MZD Przebudowa skrzyżowania ulic Górskiej i Złoty Potok Przebudowa skrzyżowania ulic Górskiej i Złoty Potok. 3 820 2013/ 2015 3 820 120 0 3 700 0 MZD Przebudowa ulic w rejonie Starówki Przebudowa ulic w rejonie Starówki: ul. Wzgórze, ul. Orkana, ul. Cieszyńska, ul. Sobieskiego, ul. Waryńskiego, ul. Św. Trójcy, ul. 1 Maja. 9 688 2009/ 2015 7 976 1 500 3 000 3 476 0 2 272 2012/ 2013 255 255 0 0 0 700 2013/ 2014 700 200 500 0 0 I.10 12 I.11 MZD Rozbudowa ul. Sejmowej wraz z poprawą systemu odwodnienia Przebudowa przepustu w ul. Sejmowej oraz renowacja rowów przydrożnych i utwardzenie nawierzchni na odcinku od ul. Bestwińskiej do kładki na rzece Białej, ponadto budowa systemu odprowadzenia wód opadowych z rejonu zlewni pomiędzy ulicami: Barkowską, Dusznicką oraz ul. Sejmową. I.12 MZD Rozbudowa ul. Pikowej Rozbudowa ul. Pikowej od ul. Górskiej do potoku Straconka I.13 MZD Wprowadzenie i rozbudowa komputerowego systemu Wprowadzenie i rozbudowa komputerowego ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, systemu ewidencji ulic i mostów, zarządzania pasem drogowym, wewnętrznego obiegu wewnętrznego obiegu dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków. dokumentów oraz elektronicznego przyjmowania wniosków 2 499 2006/ 2014 160 110 50 0 0 I.14 MZD Zintegrowany System Zarządzania Transportem na obszarze miasta Bielska-Białej Zintegrowany System Zarządzania Transportem na obszarze miasta BielskaBiałej, etap I - wykonanie Modelu Ruchu. 1 000 2013/ 2014 1 000 400 600 0 0 7 053 2013 7 053 7 053 0 0 0 Przebudowa ul. Grażyńskiego Przebudowa ul. Grażyńskiego (km 0+062,00 km 1+862,00) Budżet gminy 1 748 1 748 0 0 0 Dofiansowanie budżetu państwa 5 305 5 305 0 0 0 I.15 MZD Strona 2 Lp. Jednostka / Wydział Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 5 6 7 8 9 10 11 Nakłady w latach planu Uwagi 1 2 3 4 I.16 MZD Budowa peronów przystanków autobusowych w ciągu ul. Krzemionki i ul. Witosa Budowa peronów przystanków autobusowych w ciągu ul. Krzemionki i ul. Witosa 190 2013 190 190 0 0 0 I.17 MZD Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych Rozbudowa i modernizacja obiektów mostowych 200 2013 200 200 0 0 0 I.18 MZD Przebudowa mostu na potoku Olszówka w ciągu ul. Olszówki /budynek nr 60/ w BielskuBiałej Przebudowa mostu na potoku Olszówka w ciągu ul. Olszówki /budynek nr 60/ w BielskuBiałej 328 2013 328 328 0 0 0 I.19 MZD Rozbudowa ul. Zapora i ul. Tartacznej w Bielsku-Białej Budowa pętli autobusowej. 250 2013/ 2014 250 120 130 0 0 65 229 30 411 17 345 15 673 1 800 Budżet gminy 48 984 17 191 14 320 15 673 1 800 Środki zew. 16 245 13 220 3 025 0 0 120 451 Razem: Transport i łączność Miejski Zarząd Dróg 12 Dział: II. Gospodarka mieszkaniowa II.1 MGR Wykupy nieruchomości Wykupy nieruchomości inwestycyjnych. Wykupy nieruchomości pod budownictwo mieszkaniowe. Inne wykupy. 5 856 2012/ 2016 5 482 2 482 1 000 1 000 1 000 Remont dachu i elewacji budynku ul. Rynek 24 1 188 2010/ 2013 1 167 1 167 0 0 0 50 647 2007/ 2017 21 088 2 000 6 000 6 000 7 088 89 89 0 0 0 II.2 RO Remont konserwatorski budynku ul. Rynek 24 w zakresie dachu i elewacji (Rewitalizacja Starówki kwartał D) II.3 IN Budownictwo komunalne budynki mieszkalne Adaptacja budynków dla potrzeb mieszkaniowych, budowa budynków mieszkalnych. Wykonanie dźwigu platformowego hydraulicznego w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18 Wykonanie dźwigu platformowego hydraulicznego w budynku przy Pl. Opatrzności Bożej 18 II.4 ZGM 89 Strona 3 2013 Lp. Jednostka / Wydział 1 2 II.5 ZGM Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Termomodernizacja ściany budynku przy ul. Sukienniczej 3 Termoizolacja ściany budynku przy ul. Sukienniczej 3 63 2013 Nakłady w latach planu Uwagi 12 63 63 0 0 0 27 889 5 801 7 000 7 000 8 088 Budżet gminy 27 889 5 801 7 000 7 000 8 088 1 500 2011/ 2015 750 150 300 300 0 750 150 300 300 0 Budżet gminy 750 150 300 300 0 33 033 2007/ 2013 31 001 31 001 0 0 0 Budżet gminy 5 380 5 380 0 0 0 Dofinansowanie UE 25 621 25 621 0 0 0 57 843 Razem: Gospodarka mieszkaniowa Dział: III Działalność usługowa III.1 GM Modernizacja Cmentarzy Komunalnych Modernizacja ogrodzenia cmentarza, przebudowa schodów głównych wraz z montażem poręczy oraz placu przed domem przedpogrzebowym, wykonanie wirtualnej mapy cmentarzy, remont alejek cmentarnych, modenizacja oświetlenia cmentarza, zakup ławek, dokończenie budowy wysypiska śmieci, zakup pojemników na śmieci oraz innych urządzeń potrzebnych na cmentarzach, rozbudowa cmentarza (odwodnienie terenu, wodociągi, alejki, kwatery, oświetlenie, montaż ławek). 1 500 Razem: Działalność usługowa Dział: IV Administracja publiczna IV.1 IV.2 IV.3 INF Budowa sieci szerokopasmowej dla miasta Bielska-Białej 1. Koncepcja projektowa. 2. Projekt budowlany i wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę. 3. Studium wykonalności. 4. Budowa sieci metropolitalnej, instalacja i konfiguracja urządzeń. 5. Wybór operatora sieci metropolitalnej. 6. Kampania społeczna na rzecz powstałego produktu. INF Elektroniczny obieg dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej Dostawa oraz wdrożenie nowego elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej. INF Odtwarzanie zasobów sprzętu komputerowego Wymiana zasobów sprzętowych w Urzędzie Miejskim tj. komputerów, drukarek oraz innych elementów infrastruktury informatycznej. Zakup sprzętu dla nowych stanowisk pracy. 624 2012/ 2013 180 180 0 0 0 1 169 2012/ 2015 555 155 200 200 0 Strona 4 Lp. 1 Jednostka / Wydział 2 Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zakupy oprogramowania i rozwój systemów informatycznych Zakupy oprogramowania systemowego (systemy operacyjne serwerów, oprogramowanie administracyjne). Zakup licencji na użytkowanie oprogramowania specjalizowanego (oprogramowanie i licencje na utrzymanie w ruchu). 627 INF Integracja Usług Publicznych Integracja oprogramowania dziedzinowego wewnątrz UM. Integracja oprogramowania UM z systemami zewnętrznymi SEKAP, ePuap. Integracja z systemami informatycznymi jednostek gminnych w Bielsku-Białej. IV.6 INF Inwestycje dla potrzeb Systemu Zarządzania Bezpieczeństwa Informacji (SZBI) IV.7 INF IV.8 IV.9 IV.4 IV.5 Uwagi 12 259 49 70 70 70 280 2010/ 2016 160 40 40 40 40 Zakup licencji na użytkowanie systemów zabezpieczeń poczty elektornicznej. Zakup systemów zwiększających bezpieczeństwo informacji. Zakupy systemów zabezpieczeń informacji gromadzonej w Urzędzie Miejskim. 227 2009/ 2016 120 30 30 30 30 Oprogramowanie dla systemu gospodarki odpadami Zakup i wdrożenie oprogramowania dla systemu gospodarki odpadami, wspierające działania w tym zakresie (dla Biura ds. Gospodarki Odpadami). 100 2013 100 100 0 0 0 INF Oprogramowanie do prowadzenia ewidencji mienia gminy Zakup i wdrożenie oprogramowania dla ewidencji mienia gminy, miasta na prawach powiatu, Skarbu Państwa, powiatu, województwa oraz sporządzania deklaracji na podatek od nieruchomości w Wydz. MGR. 90 2013 90 90 0 0 0 INF Miejska sieć teleinformatyczna Budowa, wykup, utrzymanie, zarządzanie kanalizacją i siecią teletechniczną dla Miasta Bielska-Białej. 147 2011/ 2013 25 25 0 0 0 32 490 31 670 340 340 140 Budżet gminy 6 869 6 049 340 340 140 Środki zew. 25 621 25 621 0 0 0 INF 2011/ 2016 Nakłady w latach planu 36 297 Razem: Administracja publiczna Strona 5 Lp. 1 Jednostka / Wydział 2 Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nakłady w latach planu Uwagi 12 Dział: V Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 350 V.1 Zakup samochodu dla Komendy Miejskiej KM PSP Państwowej Straży Pożarnej, ul. Leszczyńska 43 Zakup lekkiego samochodu specjalnego pożarniczego do działań ratowniczogaśniczych. 2013 350 350 0 0 0 Budżet gminy 150 150 0 0 0 Dofinansowanie budżetu państwa 100 100 0 0 0 Dofinansowanie FOŚiGW 100 100 0 0 0 4 420 2005/ 2016 1 536 555 198 340 443 V.2 Straż Miejska Monitoring wizyjny miasta Bielska-Białej - kontynuacja III etap przedsięwzięcia Monitoring śródmieścia i osiedli mieszkaniowych: Śródmiejskiego, Złotych Łanów,Beskidzkiego, Karpackiego. V.3 Straż Miejska Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej w BielskuBiałej Zakup pojazdów służbowych dla Straży Miejskiej. 157 2013 157 157 0 0 0 Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta Bielska-Białej 250 2013 250 250 0 0 0 108 2013 108 108 0 0 0 2 401 1 420 198 340 443 Budżet gminy 2 201 1 220 198 340 443 Środki zew. 200 200 0 0 0 13 514 2010/ 2014 13 371 1 911 11 460 0 0 Budżet gminy 5 209 754 4 455 0 0 Dofinansowanie UE 8 162 1 157 7 005 0 0 V.4 ZK Zakupy inwestycyjne Ochotniczych Straży Pożarnych Miasta BielskaBiałej V.5 ZK Wymiana dachu strażnicy OSP Wymiana dachu strażnicy OSP przy ul. przy ul. Żywieckiej 124a w Żywieckiej 124a w Bielsku-Białej Bielsku-Białej 5 285 Razem: Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dział: VI Oświata i wychowanie VI.1 MZO/IN Termomodernizacja budynku wraz z montażem kolektorów słonecznych w ZSO im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej, ul. Sternicza 4 Termomodernizacja budynku w zakresie ocieplenia stropów, ścian, wymiany stolarki okiennej, wymiany instalacji c.o., usunięcie azbestu. Strona 6 Lp. 1 VI.2 VI.3 VI.4 Jednostka / Wydział 2 Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 MZO/IN Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku Przedszkola nr 15 przy ul. Legionów 22 MZO/IN Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 27 przy Termomodernizacja budynku: ocieplenie stropów i ścian, wymiana stolarki okiennej. ul. Z. Kossak-Szczuckiej 19 w Bielsku-Białej MZO/IN Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 38 przy ul. Grażyny 19 w Bielsku-Białej Termomodernizacja budynku przedszkola. Częściowe zamurowanie ścian na klatce schodowej, wymiana okien oraz wydzielenie klatki schodowej ściankami przeciwpożarowymi. VI.5 MZO/IN Wykonanie zabezpieczenia przeciwpożarowego w Zespole Szkół Technicznych i Handlowych przy ul. Lompy 11 VI.6 MZO/IN Termomodernizacja budynku V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Lompy 10 VI.7 VI.8 VI.9 Wykonanie klap oddymiających na klatce schodowej. 150 Nakłady w latach planu Uwagi 12 2013 150 150 0 0 0 2 972 2010/ 2014 2 923 898 2 025 0 0 Budżet gminy 1 558 698 860 0 0 Dofinansowanie FOŚiGW 1 365 200 1 165 0 0 731 2012/ 2013 725 725 0 0 0 Budżet gminy 591 591 0 0 0 Dofinansowanie FOŚiGW 134 134 0 0 0 209 2013 209 209 0 0 0 470 2013 470 470 0 0 0 MZO/IN Przebudowa mostku na potoku Zimna Woda w Szkole Przebudowa mostku na potoku Zimna Woda. Podstawowej nr 25 przy ul. Pocztowej 28 310 2013 310 310 0 0 0 MZO/IN Wykonanie nowej kotłowni c.o. i cwu w Zespole Szkół dla Dzieci Niesłyszących przy ul. Kamienickiej 11A 200 2013 200 200 0 0 0 2 464 2009/ 2013 927 927 0 0 0 MZO/IN Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" Budżet gminy 632 632 0 0 0 Dofinansowanie budżetu państwa 295 295 0 0 0 Termomodernizacja budynku: ocieplenie stropów i ścian, wymiana stolarki okiennej. Wykonanie przebudowy kotłowni c.o. i cwu wraz z wymianą wewnętrznej instalacji. Utworzenie szkolnych placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" Strona 7 Lp. Jednostka / Wydział Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 VI.10 MZO Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych w Bielsku-Białej Zakupy inwestycyjne dla placówek oświatowych w Bielsku-Białej VI.11 MZO Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty Zakupy inwestycyjne w Miejskim Zarządzie Oświaty VI.12 MZO/IN Dostosowanie budynku przy ul. Przebudowa klatek schodowych, malowanie ścian, remont posadzek, adaptacja Michałowicza 55 na potrzeby pomieszczeń na sale dydaktyczne, remont IV Liceum Ogólnokształcącego zaplecza sali gimnastycznej i sanitariatów, remont instalacji elektrycznej, wod.-kan., c.o., im. Komisji Edukacji wykonanie instalacji komputerowej, remont Narodowej chodników. Razem: Oświata i wychowanie Nakłady w latach planu Uwagi 12 124 2013 124 124 0 0 0 91 2013 91 91 0 0 0 5 232 2013/ 2017 2 520 2 520 0 0 0 26 467 22 020 8 535 13 485 0 0 Budżet gminy 12 064 6 749 5 315 0 0 Środki zew. 9 956 1 786 8 170 0 0 66 381 2003/ 2014 16 150 700 15 450 0 0 Dział: VII Ochrona zdrowia VII.1 PS/IN Restrukturyzacja wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Kompleksowa przebudowa i wyposażenie w sprzęt oraz aparaturę medyczną obiektów Szpitala przy ul. Wyzwolenia 18, Wyspiańskiego 21, Emilii Plater 17. Budowa wraz z wyposażeniem w sprzęt łącznika pomiędzy pawilonem II i III w Szpitalu przy ul. Wyspiańskiego 21 stanowiącego blok operacyjny ginekologiczny, sale porodowe, izbę przyjęć, poradnie. Budowa przewiązki komunikacji pomiędzy pawilonem I i II. Budowa drogi pożarowej pomiędzy pawilonem I i II, wykonane nowej bramy ewakuacyjnej od strony ul. Grunwaldzkiej. Budowa portierni od strony ul. Grunwaldzkiej, budowa ogrodzenia. Montaż urządzeń klimatyzacyjnych. Przebudowa pomieszczeń dla potrzeb Działu Farmacji Szpitalnej. Budowa nowego obiektu szpitalnego przy ul. Wyzwolenia 18. Adaptacja pomieszczeń dla instalacji Rezonansu Magnetycznego. Budowa i modernizacja parkingów, dróg wewnętrznych, chodników i ogrodzenia oraz wewnątrzszpitalnej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Zakupy aparatury i sprzętu medycznego. Zakup komputerów i oprogramowania. Strona 8 Lp. 1 VII.2 VII.3 VII.4 Jednostka / Wydział 2 PS PS PS Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Beskidzkie Centrum Onkologii Szpital Miejski im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej: Poprawa Zakup aparatury medycznej - przyśpieszacz działania systemu radioterapii wysokoenegetyczny. onkologicznej w Polsce Doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii 9 412 Zakup sprzętu i aparatury medycznej w celu podniesienia Kontynuacja restrukturyzacji wraz z modernizacją Beskidzkiego Centrum jakości i dostępności usług Onkologii-Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła medycznych w Beskidzkim II w Bielsku - Białej poprzez zakup sprzętu i Centrum Onkologii - Szpitalu aparatury medycznej w celu podniesienia Miejskim im. Jana Pawła II w jakości i dostępności usług medycznych. Bielsku-Białej Rozbudowa Zakładu Radioterapii w Beskidzkim Centrum Onkologii - Szpitalu Miejskim im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Rozbudowa Zakładu Radioterapii o kolejny budynek, w którym zlokalizowany będzie bunkier do naświetleń radioterapią, gabinety lekarskie oraz pomieszczenia towarzyszące. Ponadto wykonanie drogi dojazdowej, pożarowej, przejść dla pieszych, remont parkingu, rozbudowa głównej stacji energetycznej. Zakup specjalistycznej aparatury dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego i. Jana Pawła II w Bielsku-Białej Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów VII.5 PS Zakup specjalistycznej aparatury dla Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w Bielsku-Białej VII.6 PS Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów Nakłady w latach planu Uwagi 12 2013 9 412 9 412 0 0 0 Budżet gminy 1 300 1 300 0 0 0 Środki szpitala 112 112 0 0 0 Budżet państwa 8 000 8 000 0 0 0 1 308 2011/ 2013 1 168 122 1 046 0 0 Budżet gminy 122 122 0 0 0 Dofinansowanie UE 1 046 0 1 046 0 0 10 042 2013/ 2015 10 042 200 6 000 3 842 0 Budżet gminy 100 50 50 0 0 Środki szpitala 4 921 50 2 950 1 921 0 Budżet państwa 5 021 100 3 000 1 921 0 250 2013 250 250 0 0 0 1 702 2013 1 702 1 702 0 0 0 Strona 9 Lp. 1 VII.7 Jednostka / Wydział 2 PS/IN Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nowoczesna baza Beskidzkiego Centrum Onkologii - Szpitala Miejskiego im. Jana Pawła II w BielskuBiałej Rozbudowa i wyposażenie oddziałów onkologicznych wraz z modernizacją sal operacyjnych, z wprowadzeniem robotyki chirurgicznej, technik endoskopowych oraz radioterapii śródoperacyjnej. Modernizacja pozostałych oddziałów szpitalnych. Rozbudowa bazy gabinetów diagnostycznozabiegowych i ich doposażenie. Doposażenie zakładu diagnostyki obrazowej. Zakup cyfrowych aparatów rentgenowskich, wielomodułowych aparatów usg, tomografu komputerowego. Doposażenie funkcjonujących urządzeń diagnostycznych w oprogramowanie umożliwiające wykonywanie badań funkcjonalnych. Wprowadzenie automatyzacji opracowania materiału klinicznego w zakładzie patomorfologii. Innowacyjne informatyczne rozwiązania telemedyczne. Całodobowa e-rejestracja pacjentów leczonych ambulatoryjnie. Modernizacja izby przyjęć - tor szybkiej diagnostyki pacjentów przyjmowanych w trybie pilnym. Realizacja populacyjnych programów profilaktycznych. Szkolenia podnoszące kwalifikacje kadr medycznych. Zakup sprzętu do wirtualnego treningu technik zabiegowych. Uwagi 150 000 2014/ 2017 96 843 0 20 037 44 806 32 000 Budżet gminy 14 527 0 3 006 6 721 4 800 Dofinansowanie UE 82 316 0 17 031 38 085 27 200 135 567 12 386 42 533 48 648 32 000 Budżet gminy 34 151 4 124 18 506 6 721 4 800 Środki zew. 101 416 8 262 24 027 41 927 27 200 239 095 Razem: Ochrona zdrowia Nakłady w latach planu Strona 10 12 Lp. 1 Jednostka / Wydział 2 Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nakłady w latach planu Uwagi 12 Dział: VIII Pomoc społeczna VIII.1 VIII.2 PS/IN Wykonanie instalacji Centrali /CSP/ i systemu sygnalizacji pożaru /SSP/ na korytarzach i klatkach schodowych w budynku głównym Domu Pomocy Społecznej "Dom Nauczyciela" przy ul. Pocztowej 14a Wykonanie: - instalacji Centrali CSP w budynku głównym DPS - DN - instalacji systemu sygnalizacji pożaru /SSP/ na poszczególnych kondygnacjach oraz w piwnicy DPS - DN. 50 2013 50 50 0 0 0 PS/IN Modernizacja podjazu dla osób niepełnosprawnych przy stołówce Domu Pomocy Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy stołówce DPS - DN. Społecznej "Dom Nauczyciela" przy ul. Pocztowej 14a 110 2013 110 110 0 0 0 160 160 0 0 0 Budżet gminy 160 160 0 0 0 2011/ 2020 620 620 0 0 0 Dofinansowanie budżetu państwa 93 93 0 0 0 Dofinansowanie UE 527 527 0 0 0 620 620 0 0 0 Środki zew. 620 620 0 0 0 1 453 2005/ 2016 400 100 100 100 100 160 Razem: Pomoc społeczna Dział: IX Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 620 IX.1 PS/INF Zakup zestawów komputerowych na potrzeby realizacji projektu pn. "Dostęp do Internetu oknem na świat" Zakup 100 szt. zestawów komputerowych wraz z systemem operacyjnym na potrzeby realizacji projektu w ramach działania 8.3 PO IG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu enclusion pn. "Dostęp do Internetu oknem na świat" 620 Razem: Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Dział: X Gospodarka komunalna i ochrona środowiska X.1 IN Dokumentacja przyszłościowa Analizy, audyty, ekspertyzy, dokumentacje projektowe, studium wykonalności dla nowo planowanych przedsięwzięć - w szczególności dla zadań jednorocznych. Strona 11 Lp. 1 X.2 X.3 X.4 X.5 X.6 Jednostka / Wydział 2 PS PS GM GM OS Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - I etap Budowa trzech parkingów wraz z kanalizacją deszczową dla parkingów. Przebudowa i rozbudowa Bulwarów Straceńskich w Bielsku-Białej - II etap Budowa placów zabaw, ścieżek spacerowych i rowerowych, toru rowerowego, boisk do gry, posterunku straży miejskiej, oświetlenia, sanitariatów, przyłączy energetycznych i wodno-kanalizacyjnych. Oświetlenie uliczne miasta Bielska-Białej Budowa nowych instalacji oświetlenia ulicznego - realizacja próśb Rad Osiedlowych i mieszkańców. Modernizacja oświetlenia ulicznego polegająca na zabudowaniu nowoczesnych opraw energooszczędnych i ekologicznych. Przebudowa koryt potoków uszkodzonych na skutek klęsk żywiołowych Przebudowa koryta potoku Zimna Woda - ul. Bystrzańska km 0+500 - 0+550. Przebudowa koryta potoku Zimna Woda - ul. Kolorowa/ul.Pszczela km 1+200 - 1+280. Przebudowa koryta potoku Palenica - ul. Jagienki/ul. Wielkiego Księcia Witolda km 1+100 - 1+160. Modernizacja kotłowni wymiana kotła i instalacji c.o. w budynku Bursy dla Dziewcząt przy ul. Schodowej 6 Modernizacja kotłowni - wymiana kotła i instalacji c.o. w budynku Bursy dla Dziewcząt przy ul. Schodowej 6 Uwagi 12 2 988 2011/ 2014 2 976 431 2 545 0 0 Budżet gminy 511 120 391 0 0 Dofinansowanie UE 2 465 311 2 154 0 0 8 167 2012/ 2016 7 800 0 0 3 900 3 900 Budżet gminy 1 170 0 0 585 585 Dofinansowanie UE 6 630 0 0 3 315 3 315 13 325 2000/ 2015 1 550 350 600 600 0 2013 182 182 0 0 0 Dofinansowanie budżetu państwa 182 182 0 0 0 80 80 0 0 0 12 988 1 143 3 245 4 600 4 000 Budżet gminy 3 711 650 1 091 1 285 685 Środki zew. 9 277 493 2 154 3 315 3 315 4 446 2007/ 2013 3 992 3 992 0 0 0 Budżet gminy 1 212 1 212 0 0 0 Dofinansowanie UE 2 780 2 780 0 0 0 182 80 2013 26 195 Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Nakłady w latach planu Dział: XI Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego XI.1 Modernizacja budynku Galerii KS/ BWA Bielskiej BWA, ul. 3 Maja 11 Odnowienie elewacji budynku od strony wschodniej i północnej, ocieplenie budynku, wymiana stolarki okiennej w małej sali i montaż Media-Mesh, wykonanie wentylacji i klimatyzacji. Strona 12 Lp. 1 Jednostka / Wydział 2 Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Nakłady w latach planu Uwagi 12 Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Juliusza Słowackiego 17 dla potrzeb Domu Kultury im. Wiktorii Kubisz Roboty przygotowawcze, remont: ścian, sufitów i posadzek, instalacja centralnego ogrzewania, węzeł cieplny, wentylacja, instalacja elektryczna, winda, przebudowa sceny w auli, wyposażenie sceny i pomieszczeń. 1 840 2013 1 840 1 840 0 0 0 XI.2 KS/IN XI.3 KS/ Książnica Beskidzka Zakup samochodu dla Książnicy Beskidzkiej, ul. Słowackiego 17A Zakup samochodu osobowo-towarowego. 60 2013 60 60 0 0 0 XI.4 KS/ BCK Rozbudowa budynku Bielskiego Centrum Kultury przy ul. Słowackiego 27 Rozbudowa budynku Bielskiego Centrum Kultury 580 2013 580 580 0 0 0 XI.5 Modernizacja kotłowni gazowej, wymiana kotła i instacji c.o. w budynku Domu KS/ MDK Kultury przy ul. Olimpijskiej16 w Bielsku-Białej Komorowicach Modernizacja kotłowni gazowej, wymiana kotła i instacji c.o. w budynku Domu Kultury przy ul. Olimpijskiej 16 w Bielsku-Białej Komorowicach 100 2013 100 100 0 0 0 6 572 6 572 0 0 0 Budżet gminy 3 792 3 792 0 0 0 Środki zew. 2 780 2 780 0 0 0 113 241 2008/ 2014 83 663 44 199 39 464 0 0 56 890 2007/ 2013 1 226 1 226 0 0 0 Budżet gminy 754 754 0 0 0 Dofinansowanie UE 472 472 0 0 0 7 026 Razem: Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Dział: XII Kultura fizyczna i sport XII.1 XII.2 BBOSiR IN Budowa Stadionu Miejskiego przy ul. Rychlińskiego 21 Widownia na 15 tysięcy miejsc. Zaplecze szatniowo-socjalno-administracyjne. Instalacje wewnętrzne i przyłącza zewnętrzne. Przebudowa oświetlenia i płyty boiska piłkarskiego stadionu. Zagospodarowanie terenu - drogi dojazdowe, parkingi. Zakup wyposażenia. Infrastruktura turystyczno-rekreacyjna w Bielsku-Białej Kompleksowe zagospodarowanie stoku Dębowca w całoroczną infrastrukturę turystyczno-rekreacyjną, przebudowa odkrytej pływalni START wraz z budową parkingu. Strona 13 Lp. 1 XII.3 Jednostka / Wydział 2 MZO/IN Nazwa zadania i lokalizacja Zakres rzeczowy zadania Wartość (kosztorysowa) Termin rozpoczęcia/ zakończenia zadania Nakłady razem 2013-2016 2013 2014 2015 2016 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Modernizacja boisk sportowych zlokalizowanych przy placówkach oświatowych w Bielsku - Białej Ułożenie nawierzchni syntetycznej na boiskach o wymiarach 44m x 22m wraz z ogrodzeniem oraz przystosowanie ich do wielofunkcyjnych boisk do gier zespołowych w placówkach (w kolejności realizacji): SP nr 29 ul. Czereśniowa 20, Gim. nr 11 ul. E. Plater 3, ZSSiO ul. Filarowa 52, Gim. nr 2/II LO ul. Jutrzenki 13, SP nr 33 ul. Łagodna 26, SOS-W nr 1 ul. Starobielska 1, ZSEEiM ul. Słowackiego 24, SP nr 18/Gim. nr 5 ul. Norwida 30, SP nr 26 ul. Złoty Potok 7, SP nr 24 ul. Żywiecka 239, SP nr 25/Gim. nr 7 ul. Pocztowa 28a, Gim. nr 16 ul. Asnyka 30, SP nr 13/Gim. nr 4 ul. Lipnicka 226, ZSB ul. Budowlanych 4, SP nr 20 ul. Lenartowicza 17, ZS dla Dzieci Niesłyszących ul. Kamienicka 11A, ZSO ul. A. Umiejętności 1, Gim. nr 1 ul. Straconki 25. Uwagi 12 10 736 2007/ 2018 3 960 960 1 000 1 000 1 000 180 867 88 849 46 385 40 464 1 000 1 000 Budżet gminy 88 377 45 913 40 464 1 000 1 000 Środki zew. 472 472 0 0 0 395 535 145 253 124 910 77 901 47 471 Budżet gminy 228 948 91 799 87 534 32 659 16 956 Środki zew. 166 587 53 454 37 376 45 242 30 515 Razem: Kultura fizyczna i sport 701 806 RAZEM Nakłady w latach planu Strona 14