rady miejskiej gminy skoki - Biuletyn Informacji Publicznej, Urząd

Projekt
z dnia 10 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez
UCHWA£A NR -/-/2016
RADY MIEJSKIEJ GMINY SKOKI
z dnia...... .„..„.....„ 2016 r.
w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale bud¿etowej na 2016 rok
Na podstawie art, 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (tekst
jedn. Dz.U. z 2015r. póz. 1515 ze zm.), oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o
finansach publicznych (t.jedn. Dz. U. z 2013r., póz. 885 ze zm.). Rada Miejska Gminy Skoki
uchwala co nastêpuje:
§ l. W Uchwale Nr XVI/96/2015 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 22 grudnia 2015 roku w
sprawie uchwa³y bud¿etowej na 2016 rok, zmienionej Zarz¹dzeniem nr 14/2016 Bunnistrza Miasta
i Gminy Skoki z dnia 29 stycznia 2016 roku, wprowadza si^ nastêpuj¹ce zmiany:
l. Zwiêksza siê wydatki bud¿etu Gminy o kwotê 787.764 zt, zgodnie z za³¹cznikiem nr l.
Wydatki bud¿etu Miasta i Gminy Skoki po zmianach wynosz¹ 37.454.073 z³ z tego:
l) wydatki bie¿¹ce w wysokoœci 31.318.888 z³;
- w tym: wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków o których mowa w art. 5 ust. l
pkt 2 i 3 ufp w czêœci zwi¹zanej z realizacj¹ zadañ jst w wysokoœci O z³,
2) wydatki maj¹tkowe w wysokoœci - 6.135.185 zt,
- w tym: wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków o których mowa w art. 5 ust. l
pkt 2 i 3 ufp w czêœci zwi¹zanej z realizacj¹ zadañ jst w wysokoœci 298.000 z³,
3) £¹czne wydatki na programy finansowane z udzia³em œrodków, o których mowa w art. 5 ust. ³
pkt 2 i 3 ufp w czêœci zwi¹zanej z realizacj¹ zadañ jst stanowi¹ kwotê - 298.000 z³.
3. Plan przychodowi rozchodów otrzymuje brzmienie zgodnie z za³¹cznikiem nr 2.
4. Plan dotacji udzielonych z bud¿etu podmiotom nale¿¹cym i nie nale¿¹cym do sektora
finansów publicznych otrzymuje brzmienie zgodnie z za³¹cznikiem nr 4, w tym:
l) dotacje bie¿¹ce dlajednostek sektora finansów publicznych - 908.805 zt;
2) dotacje bie¿¹ce dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 3.864.685 z³;
3) dotacje maj¹tkowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 80.000 z³;
5. Plan wydatków maj¹tkowych przewidzianych do realizacji w 2016 roku otrzymuje brzmienie
zgodnie z za³¹cznikiem nr 3.
6, Ustala siê aktualn¹ kwotê wydatków, przypadaj¹cych do sp³aty w 2016 roku z tytuhi
udzielonych porêczeñ w wysokoœci 222.956 zt.
7. Okreœla siê limit zobowi¹zañ z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i po¿yczek w kwocie
5.405.483zt, w tym w szczególnoœci na pokrycie wystêpuj¹cego w ci¹gu roku deficytu bud¿etu
2.000.000 z³.
8. Deficyt bud¿etu w kwocie 2.354.823 z³ zostanie sfinansowany przychodami z tytuhi
EÓW.
S K M. B RlK
mgr Aleksandra Kamióska
Id: 68DC6C99-3898-45CA-B15E-51B67AFOOED9. ProjekT -Strona l
§ 2. Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Miasta i Gminy Skoki.
§ 3. Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzêdowym
Województwa Wielkopolskiego.
Id: 68DC6C99-3898-45CA-B15E-51B67AFOOED9. Projekt Strona 2
UZASADNIENIE
WYDATKI
l. Dzia³ 010 -Rolnictwo i ³owiectwo:
- zwiêkszono o 30.000 z³ œrodki na zadanie inwestycyjne pn. Budowa
zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni ^ody w Skokach;
- -wprowadzono œrodki w wysokoœci 50.000 z³ na zadanie inwestycyjne pn.
Budowa sieci wodoci¹gowej w Slawicy -I etap;
2. Dzia³ 600 — Transport i ³¹cznoœæ:
- stosownie do opracowanego kosztorysu inwestorskiego na budowê parku i
placu przy ulicy Zamkowej w Skokach zwiêkszono o 95.000 z³ wydatki na to
zadanie;
" w miejsce przedsiêwziêcia o nazwie „ Przebudowa drogi gminnej w m.
Budzisze-wice gmina Skoki" wpisano zadanie pn. „ Przebudowa drogi gminnej
Potrzano^o - Budziszewice'';
3. Dzia³ 700 - Gospodarka mieszkaniowa
- -wprowadzono 40.000 z³ na modernizacjê mieszkania komunalnego w
budynku w Potrzanowie (pa³ac);
3. Dzia³ 750 -Administracja publiczna:
- w zwi¹zku z planowan¹ realizacj¹ zadaniapn. Termomodernizacja budynku
Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach, ujêto w bud¿ecie œrodki finansowe na
jego wykonanie w kwocie 511.685 z³, zadanie bêdzie realizowane w latach
2015-2016, a do koñca marca br. zamierzamy z³o¿yæ zwniosek o
dofinansowanie inwestycji ze œrodkó-w UE;
- wprowadzono rówmeŸ kwotê 5.000 z³ na -wykonanie szafy do zabudowy w
pokoju nr ³ w Urzêdzie, oraz œrodki w wysokoœci 18,000 z³ na adaptacjê
pomieszczenia magazynowego na biuro;
4. Dzia³ 757 - Obs³uga d³ugu publicznego;
- po uzyskaniu informacji ze ZM PUSZCZA ZIELONKA, o 13.223 z³
zmniejszono planowane wydatki na ewentualn¹ sp³atê porêczeñ;
5. Dzia³ 801 - Oœwiata i wychowanie:
³) o 26.160 z³ ogó³em zwiêkszono -wydatki stanowi¹ce refundacjê dotacji
na dzieci bêd¹ce mieszkañcami Gminy Skoki, które uczêszczaj¹ do
przedszkoli na terenie innych gmin, w tym dla:
- Miasta Wqg³'o^ca ujêto kwotê 8.600 z³;
- Gminy RogoŸno ujêto kwotê 17.560 z³
Id: 68DC6C99-3898-45CA-B15E-51B67AFOOBD9. Projekt Strona l
6. Dzia³ 900 - Gospodarka komunalna i ochrona œrodowiska:
- o 3.142 z³ zwiêkszono œrodki finansowe na zadanie zwi¹zane z ochron¹
obiektów zaopatrzenia w ~wodê i odprowadzanie œcieków;
- o 2.000 z³ zwiêkszono œrodki finansowe na konserwacjê i naprawê systemów
alarmowych w obiektach zaopatrzenia w wodê i odprowadzanie œcieków;
7. Dzia³ 926 - Kultura fizyczna:
- przeznaczono 20.000 z³ na wykonanie siedzisk dla zawodników rezerwowych na
stadionie gminnym;
PRZYCHODY I ROZCHODY
Planowane przychody z tytu³u kredytów zwiêkszy³y siê do kwoty 3.405.483 z³, a rozchody
bud¿etu uleg³y zmniejszeniu do wysokoœci 1.050.660 z³. Zmniejszenie planowanych rozchodów
Jest konsekwencj¹ zaci¹gniêcia, w roku 2015 kredytów wysokoœci 1.000.000 z³, zamiast 1,600.000
z³. W minionym roku. Rada Miejska Gminy Skoki podjê³a uchwa³ê o zaci¹gniêciu
d³udoterminowego kredytu do wysokoœci 1.600.000 z³, pod koniec roku okaza³o siê Jednak, ¿e
kwota 1.000.000 z³ Jest wystarczaj¹ca.
POZOSTA£E ZMIANY
Stosowne zmiany wprowadzone zosta³y w planie wydatków maj¹tkowych przewidzianych
do realizacji w 2016 roku i planie dotacji udzielonych z bud¿etu.
Id: 68DC6C99-3898-45C-A-BT5E-51B67AFOOED9. Projekt Strona 2
Za³¹cznik nr 3
do Uchwa³y Nr.,../... ,2016
Rady Miejskiej Gminy Skoki
z dnia ... lutego 2016 roku
Plan wydatków maj¹tkowych
przewidzianych do realizacji w 2016r.
Dzia³
TreϾ
Rozdzia³
; 01010^
Infras^ukturawodd^
Budowa zbiornika retencyjnego i modernizacja przepompowni wody w Skokach
Plan
120 Q00
40000
Wykup sieci •wodoci¹gowych po³o¿onych na wsiach od inwestorów prywatnych
30 000
Budowa sieci wodociqgo~wej w Slawicy -1 etap
50000
'^^
fiiSiiSSiSii^
^^^^^^^^^^^%S9?^^^^^^B?^^^^^^^^^S$^^^^^^^^
r600l6^'^ Drogi publiczne gmmnfi/^^
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji drogowych
':^: 2:439 000
20000
Przebudowa drogi gminnej w Szczodrochawie - wieœ
300 000
Budowa ulicy Polnej w Skokach do drogi wojewódzkiej nr 196
100 000
Przebudowa drogi gminnej Potrzanowo ~ Bucfziszêwice
400 000
Wykonanie utwardzenia nawierzchni wraz z chodnikiem i oœwiet³emem •ulicy
Podgórnej w Skokach
522 000
Przebudowa drogi gminnej Jablko~wo-Pomarzanki- dokumentacja
30000
Budowa placu sk³adowego mieszanki zimowej
50000
Budowa parku i placu przy ulicy Zamkowej w Skokach
435 000
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w NiedŸwiedzinach
200 000
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej ~w Kakulinie
300 000
35 000
Wykup gruntów pod drogi
Dop³aty do zamiany gruntów w zwi¹zku z ró¿nic¹ zamienianych nieruchomoœci
3000
Budowa chodnika wzd³u¿ drogi gminnej w Roœcmnie- dokumentacja
4000
Przebudowa nawierzchni drogowej ulicy Przylesie wraz z oœwietleniem
Strona 1
30000
Dokumentacja na przebudowê drogi w Jab³kowie
70005
Gospodarka gruntami i nieruchomoœciami
Wymiana bramy wjazdowe/ na plac przy ul. Rogoziñskfej- brama sterowana pilotem
Dop³aty do zamiany gruntów w zwi¹zku z ró¿nic¹ wartoœci zamienianych
nieruchomoœci
W 000
100 000
000
12000
Modernizacja mieszkania komunalnego przy ulicy Zamkowej w Skokach
40 000
Modernizacja mieszkania komunalnego w budynku w Potrzano-wie (pal¹c)
40 000
75023
Urzêdy Gmin (³niast i, miast riapr¹wacli powiatu) ", \
Modernizacja ³azienki oraz ko/ytarzy w Urzêdzie
Zakup dysków "twardych macierzy dyskowej
Zakup nowych komputerów na stanowiska robocze - 5 szt.
Tet-momodemizacja budynku Urzêdu Miasta i Gminy w Skokach
Wykonanie szafy do zabudowy w pok. w l w budynku Urzêdu
Adaptacja pomieszczenia magazynowego na biuro
.75075
Promocja jednostek samorz¹du terytorialnego
683685
120 000
7000
22000
511 685
5000
18000
10 000
10000
Zakup aparatów fotograficznych
i?7i4|® iSKBB13?SilliS@@®311Wi]^K-<^SJK^8S®^S@^®SS
.,75412
Ochotnicze stra¿e po¿arne:
Dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa technicznego
80000
80000
iS^S^œg^?
I^S^^I^t
'KS^MS-
il^iliB
!3SE21^I^
75818
Rezerwy ogóhie l celowe
500 000
Rezerwa na zadania inwestycyjne i zakupy, które wymknq w trakcie roku
500 000
80101
Szko³y Podstawowe
Wymiana pokrycia dachowego i remont elewacji budynku Szko³y Podstawowej w
Skokach
Wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem wiêŸby na budynku szkolnym w
Jab³ko-wie
978 600
600 000
300 000
64 400
Medernizacja budynku szko³y
6 200
Zakup programów. iUczeñ, {Arkusze
Strona 2
OOi
Zakup poidelek wocfy dla dzieci
801 Q4
40 00
Przedszkolak ::::
Modernizacja sal Przedszkola
1000C
Zakup monitoringu
3000C
80110
64 60
Gimnazjum
64 601
Modernizacja budynku Gimnazjum
y^Nt^it^
S^ii^^st^S^ill^il
lllslSSIHIil
SeSs^sSSs31.
^SJ-L^S?
85195
Pozosta³a .dzia³alnoœæ
Opracowanie dokumentacji budowlanej na instalacjê gazo'wq, centralnego
ogrzewania i ciep³ej wody u¿ytkowej -w obiektach by³ego GOZ
90001
Gospodarka œciekowa i ochrona wód^-j
-2aoo(
2000C
3 64 3 OC
Budowa oczyszczalni wód opadowych - separator wraz z piaskownikiem itl. Polna
50000
Wykup sieci wodoci¹gowych po³o¿onych w mieœcie od inwestorów prywatnych
15000
Wplata Gminy do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielonka I- umieszczenie urz¹dzeñ w
pasie drogowym
Wplata Gmin do ZMPZ- kanalizacja Puszcza Zielofika II- umieszczenie urz¹dzeñ w
lasie drogowym
Wp³aty Gminy do ZMPZ- kanalizacja PZBIS ³- umieszczenie urz¹dzeñ spasie
drogowym
Wp³aty Gminy doZMPZ- kanalizacja PZ BIS 2- umieszczenie wz¹dzeñ ~w pasie
drogowym
90002 ,
Gospodarka odpadami
Utwardzenie placu Punktu Selektywanego Zbierama Odpadów Komunalnych
'okup kontenerów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
90004.
Utrzymanie zieleni w miastach i gminacli
'agospodaro^vanie skweru zielem po cmentarzu ¿ydowskim przy ul. Antoniewskiej
90015
Oœwietlenie ulic, placów i dróg
udowa oœwietlenia drogowego w rejonie przystanku autobusowego w Roszkowe
Strona 3
269 000
29 000
700
600
136000
100 000
36000
50000
50000
50 m
50 000
92109
Domy i oœrodki kultury, œwitl£æe i kluby
Rozbudowa œwietlicy wiejskiej w Jagniewcach
3090001
120 000
M.odernizacja budynku œwietlicy -w BrzeŸnie
30 000
Modernizacja œwietlicy wiejskiej w Raczkowie
30 000
Budowa wiaty rekreacyjnej w £osiñcu- kontynuacja
20000
Budowa przylqcza energetycznego do budynku p rzenaczonego na cele kulturalne w
Szczodrochowie
Budowa obiektu na cele kulturalne w Roszkowie
92195^
Pozosta³a dzia³alnoœæ: .
10 000
1300001
Obiekty sportowe
Budowa przy³¹cza kanalizacji sanitarnej z przepompowni¹ œcieków i nirociqgiem
t³ocznym do obiektów sportowych przy ul. Parkowej wraz z dokumentacj¹
Zagospodarowanie terenu przy jeziorze W³ókna w celach rekreacyjnowypoczynkowych
Wykonanie siedzisk dla rezerwowych zawodników na stadionie gminnym
-92695
100 000
W 000
Zakup tuby basowej (suzafonu)
92601
9 000
Pozosta³a dzia³alnoœæ,
Dokumentacja przygotowawcza inwestycji sportowo- rekreacyjnych
Ogó³em wydatki maj¹tkowe:
Strona 4
60000
50000
20000
50 ÓOOt
50 000
61351851