Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

Transkrypt

Sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu
Gminy Prószków
za 2014 rok
Zastępca Burmistrza
/-/
Anna Wójcik
Prószków, dnia 30 marca 2015 roku
1
Spis treści
Numer
Lp.
Treść
strony
1
Wykonanie dochodów bieżących
Strona 1
2
Wykonanie dochodów majątkowych
Strona 12
3
Wykonanie dochodów budżetu wg ważniejszych źródeł ich pochodzenia
Strona 13
Wykaz skutków obniżenia górnych stawek podatków i skutki udzielonych przez gminę ulg,
4
umorzeń
Strona 17
5
Wykonanie wydatków bieżących
Strona 18
6
Wykonanie wydatków majątkowych
Strona 30
7
Realizacja przychodów i rozchodów
Strona 33
8
Wykonanie budżetu Gminy Prószków za rok 2014
Strona 34
9
Zobowiązania Gminy Prószków
Strona 35
Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
10
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Strona 37
Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej
11
oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami
Strona 39
12
Wykonanie dotacji udzielonych jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych
Strona 41
13
Wykonanie dotacji dla Instytucji Kultury
Strona 43
Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
14
narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków
Strona 44
Wykonanie planu dotacji udzielonych jednostkom zaliczanym do sektora finansów
15
publicznych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Strona 45
Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o
16
których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego
Strona 46
17
Realizacja wydatków majątkowych
Strona 49
18
Sprawozdanie z realizacji planu wydatków majątkowych
Strona 53
19
Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
Strona 59
20
Informacja o stanie mienia komunalnego
Strona 64
21
Część opisowa z realizacji budżetu Gminy Prószków
Strona 71
22
Realizacja zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków
Strona 80
23
Sprawozdanie z wykonania budżetu jednostek oświatowych Gminy Prószków
Strona 85
Strona
24
Sprawozdanie z realizacji budżetu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Prószkowie
107
Strona
25
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie
111
Strona
26
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie
114
1
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW 2014 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW I PARAGRAFÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
DOCHODY BIEŻĄCE
Dz.
Rozdz.
010
01095
§
treść
60016
wykonanie
%
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
406 022,46
421 218,73 104%
Pozostała działalność
406 022,46
421 218,73 104%
0920 Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych
0970
dochodów
Dotacje celowe otrzymane
z budżetu państwa na
realizację zadań bieżących
2010 z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań
zleconych gminie
(związkom gmin) ustawami
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
600
plan
Drogi publiczne gminne
0690 Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych
0970
dochodów
GOSPODARKA
700
MIESZKANIOWA
Gospodarka gruntami i
70005
nieruchomościami
Wpływy z opłat za trwały
zarząd, użytkowanie,
0470
służebności i użytkowanie
wieczyste nieruchomości
Dochody z najmu i
dzierżawy składników
majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego
0750
lub innych jednostek
zaliczanych do sektora
finansów publicznych oraz
innych umów o podobnym
charakterze
0830 Wpływy z usług
Wpływy z różnych
0970
dochodów
0,00
1 000,00
0,06
0%
16 196,21 1620%
405 022,46
405 022,46
100%
40 500,00
19 671,45
49%
40 500,00
19 671,45
49%
35 000,00
19 645,66
56%
500,00
25,79
0%
5 000,00
0,00
0%
111 400,00
114 823,60 103%
111 400,00
114 823,60 103%
3 400,00
4 807,42
141%
0,00
29,20
0%
77 000,00
101 550,94
132%
20 000,00
4 008,20
20%
6 000,00
473,20
8%
5 000,00
3 954,64
79%
1
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Plany zagospodarowania
71004
przestrzennego
ADMINISTRACJA
750
PUBLICZNA
75011
Urzędy Wojewódzkie
zleconych gminie
Dochody jednostek
związane z realizacją
2360 zadań z zakresu
administracji rządowej
oraz innych zadań
zleconych ustawami
Rozdz.
75095
75101
0%
5 000,00
0,00
0%
5 000,00
0,00
0%
99 014,00
98 942,38 100%
79 014,00
78 985,30 100%
78 914,00
100%
100,00
71,30
0%
20 000,00
1 290,42
6%
5 000,00
688,00
14%
Wpływy z różnych
0970
dochodów
5 000,00
0,00
0%
10 000,00
602,42
6%
Urzędy gmin (miast i miast
na prawach powiatu)
§
treść
Wpływy z różnych
0970
dochodów
Środki na dofinansowanie
własnych zadań bieżących
gmin (związków gmin),
2700 powiatów (związków
powiatów), samorządów
województw, pozyskane z
innych źródeł
URZĘDY NACZELNYCH
ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
751
0,00
78 914,00
75023
Dz.
5 000,00
Urzędy naczelnych
organów władzy
państwowej, kontroli i
ochrony prawa
plan
wykonanie
%
0,00
18 666,66
0%
0,00
17 594,25
0%
0,00
1 072,41
0%
102 004,00
72 587,53
71%
1 681,00
1 681,00 100%
2
2010
75109
2010
75113
2010
75212
2010
754
75412
z zakresu administracji
zleconych gminie
Wybory do rad gmin, rad
powiatów i sejmików
województw, wybory
wójtów, burmistrzów i
prezydentów miast oraz
referenda gminne,
powiatowe i wojewódzkie
zleconych gminie
Wybory do parlamentu
europejskiego
zleconych gminie
OBRONA NARODOWA
Pozostałe wydatki
obronne
zleconych gminie
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona
przeciwpożarowa
Ochotnicze straże
pożarne
Wpływy z różnych
0970
dochodów
1 681,00
1 681,00
100%
74 998,00
45 607,28
61%
74 998,00
45 607,28
61%
25 325,00
25 299,25 100%
25 325,00
25 299,25
100%
1 000,00
1 000,00 100%
1 000,00
1 000,00 100%
1 000,00
1 000,00
100%
0,00
838,17
0%
0,00
838,17
0%
0,00
409,00
0%
0,00
429,17
0%
3
DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDNOSTEK
756
NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE
Z ICH POBOREM
Wpływy z podatku
75601
dochodowego od osób
fizycznych
Podatek od działalności
gospodarczej osób
0350
fizycznych, opłacany w
formie karty podatkowej
Odsetki od nieterminowych
0910 wpłat z tytułu podatków i
opłat
Dz.
Rozdz.
§
treść
Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego,
podatku od czynności
cywolnoprawnych,
podatków i opłat
75615
lokalnych od osób
prawnych i innych
jednostek
organizacyjnych
0310 Podatek od nieruchomości
0320 Podatek rolny
0330 Podatek leśny
Podatek od środków
0340
transportowych
Wpływy z innych lokalnych
opłat pobieranych przez
0490 jednostki samorządu
terytorialnego na
podstawie odrębnych ustaw
Podatek od czynności
0500
cywilnoprawnych
opłat
Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego,
podatku od spadków i
darowizn, podatku od
75616
czynności
cywolnoprawnych oraz
podatków i opłat
lokalnych od osób
13 111 970,00
13 227 803,96 101%
30 000,00
17 051,00
57%
30 000,00
16 970,27
57%
0,00
80,73
0%
plan
wykonanie
3 853 400,00
%
3 942 926,06 102%
3 700 000,00
3 793 717,56
103%
57 000,00
60 010,80
105%
53 000,00
53 857,00
102%
24 000,00
23 605,00
98%
1 000,00
0,00
0%
8 000,00
10 960,00
137%
400,00
241,60
60%
10 000,00
534,10
5%
3 252 480,00
3 406 715,48 105%
4
fizycznych
0310 podatek od nieruchomości
0320 podatek rolny
0330 podatek leśny
podatek od środków
0340
transportowych
podatek od spadków i
0360
darowizn
0370 opłata od posiadania psów
75618
75619
75621
75624
0430 wpływy z opłaty targowej
0490 jednostki samorzadu
terytorialnego na
0500
cywilnoprawnych
opłat
Wpływy z innych opłat
stanowiących dochody
jednostek samorządu
terytorialnego na
podstawie ustaw
0410 Wpływy z opłaty skarbowej
0490 jednostki samorządu
terytorialnego na
Wpływy z różnych
rozliczeń
Wpływy z opłaty
0460
eksploatacyjnej
Udziały gmin w podatkach
stanowiących dochód
budżetu państwa
Podatek dochodowy od
0010
osób fizycznych
Podatek dochodowy od
0020
osób prawnych
Dywidendy
2 100 000,00
2 234 666,69
106%
760 000,00
751 244,74
99%
380,00
406,00
107%
80 000,00
88 427,00
111%
40 000,00
18 788,94
47%
100,00
0,00
0%
4 000,00
3 495,00
87%
2 000,00
0,00
0%
250 000,00
291 372,81
117%
6 000,00
7 326,95
122%
10 000,00
10 987,35
110%
35 630,00
23 865,00
67%
30 000,00
23 865,00
80%
3 630,00
0,00
0%
2 000,00
0,00
0%
900 000,00
858 170,40
95%
900 000,00
858 170,40
95%
5 040 460,00
4 970 061,30
99%
4 790 460,00
4 843 629,00
101%
250 000,00
126 432,30
51%
0,00
9 014,72
0%
5
0740 Wpływy z dywident
758
Dz.
ROŻNE ROZLICZENIA
Część oświatowa
subwencji ogólnej dla
75801
jednostek samorządu
terytorialnego
Subwencje ogólne z
2920
budżetu państwa
Część wyrównawcza
75807
subwencji ogólnej dla
gmin
Subwencje ogólne z
2920
budżetu państwa
Rozdz.
§
treść
Różne rozliczenia
75814
finansowe
801
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101
Szkoły Podstawowe
Wpływy z różnych
0970
dochodów
zleconych gminie
80104
Przedszkola
Wpływy z różnych
0970
dochodów
2030 realizację własnych zadań
bieżących gmin (związków
gmin)
gmin (związkow gmin),
innych źródeł
80110
Gimnazja
0,00
9 014,72
0%
7 966 366,00
7 900 088,73
99%
7 038 919,00
7 038 919,00 100%
7 038 919,00
777 447,00
777 447,00
plan
7 038 919,00
100%
777 447,00 100%
777 447,00
100%
wykonanie
%
150 000,00
83 722,73
56%
150 000,00
83 722,73
56%
820 315,35
663 700,95
81%
7 649,35
7 415,19
97%
0,00
20,44
0%
1 200,00
1 020,39
0%
6 449,35
6 374,36
99%
736 716,00
573 732,82
78%
410 828,00
247 079,30
60%
0,00
224,09
0%
360,00
901,43
250%
322 528,00
322 528,00
100%
3 000,00
3 000,00
100%
8 530,00
7 004,10
82%
0,00
4,92
0%
6
0970
2700
80114
0920
0970
80148
0830
Wpływy z różnych
dochodów
powiatów (związków
innych źródeł
Zespoły obsługi
ekonomicznoadministracyjnej szkół
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych
dochodów
Stołówki szkolne i
przedszkolne
Wpływy z usług
450,00
427,18
95%
8 080,00
6 572,00
81%
100,00
0,00
14,91
0%
100,00
94,00
94%
67 320,00
48 939,40
73%
67 320,00
48 920,00
73%
0,00
19,40
0%
0,00
26 500,53
0%
0,00
23 560,47
0%
0,00
2 940,06
0%
130 067,00
123 267,87
95%
130 000,00
123 200,87
95%
130 000,00
123 200,87
95%
67,00
67,00
67,00
67,00
80195
2707
2709
851
85154
0480
85195
2010
Dz.
852
Rozdz.
§
innych źródeł
innych źródeł
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
Wpływy z opłat za
zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych
zleconych gminie
treść
POMOC SPOŁECZNA
108,91 109%
plan
1 794 194,01
100%
wykonanie
1 717 592,11
%
96%
7
Świadczenia rodzinne,
świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz
85212
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe z
ubezpieczenia
społecznego
Wpływy z różnych
0970
dochodów
zleconych gminie
Dochody jednostek
związane z realizacją
2360 zadań z zakresu
administracji rządowej
oraz innych zadań
zleconych ustawami
Składki na ubezpieczenie
zdrowotne opłacane za
osoby pobierajace
niektóre świadczenia z
pomocy społecznej,
85213
niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji
społecznej
zleconych gminie
gmin)
Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na
85214
ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
1 387 600,00
1 323 638,41
95%
0,00
8,80
0%
10 000,00
1 468,80
15%
30 000,00
5 500,13
18%
1 347 600,00
1 311 766,65
97%
0,00
4 894,03
0%
8 866,00
8 712,79
98%
1 743,00
1 598,40
92%
7 123,00
7 114,39
100%
53 300,00
53 154,57 100%
8
2030
85215
2010
85216
2030
85219
0920
0970
2030
85228
0830
Dz.
Rozdz.
85295
853
§
realizację własnych zadań
gmin)
Dodatki mieszkaniowe
zleconych gminie
Zasiłki stałe
gmin)
Ośrodki pomocy
społecznej
Pozostałe odsetki
Wpływy z różnych
dochodów
gmin)
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne uslugi
opiekuńcze
Wpływy z usług
treść
zleconych gminie
gmin)
Pozostałe zadania w
zakresie polityki
społecznej
53 300,00
53 154,57
191,00
0,00
191,00
0,00
79 137,00
79 137,00
87 500,00
100%
0%
79 048,83 100%
79 048,83
100%
87 558,53 100%
0,00
173,78
0%
500,00
384,75
77%
87 000,00
87 000,00
100%
57 750,00
48 625,76
84%
57 750,00
48 625,76
84%
plan
wykonanie
%
119 850,01
116 853,22
97%
28 450,00
28 774,65
101%
33 650,01
33 578,57
100%
57 750,00
54 500,00
94%
63 500,00
26 161,54
41%
9
85307
Dzienni opiekunowie
Wpływy z różnych
dochodów
85395
Pozostała dzialalność
Wpływy z różnych
0970
dochodów
EDUKACYJNA OPIEKA
854
WYCHOWAWCZA
Pomoc materialna dla
85415
uczniów
gmin)
bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki
2040
wychowawczej
finansowanych w całości
przez budżet państwa w
ramach programów
rządowych
0970
GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA SRODOWISKA
900
90001
0970
90002
0400
0490
0690
0910
0970
Gospodarka ściekowa i
ochrona wód
Wpływy z różnych
dochodów
Gospodarka odpadami
Wpływy z opłaty
produktowej
jednostki samorząśdu
terytorialnego na
Wpływy z różnych opłat
wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy z różnych
dochodów
56 300,00
13 436,55
24%
0,00
1 940,40
0%
56 300,00
11 496,15
20%
7 200,00
12 724,99
177%
7 200,00
12 724,99
177%
43 619,00
39 312,17
90%
43 619,00
39 312,17
90%
26 989,00
24 245,88
90%
16 630,00
15 066,29
91%
1 203 200,00
1 172 741,94
97%
1 000,00
0,00
0%
1 000,00
0,00
0%
1 161 000,00
1 106 135,72
95%
0,00
3 570,36
0%
1 126 000,00
1 076 930,76
96%
1 000,00
10 082,15
0%
0,00
43,00
0%
0,00
58,56
0%
10
2440
90015
0570
0970
90019
0690
0970
90095
0970
Dz.
921
Rozdz.
§
Dotacje otrzymane z
państwowych funduszy
celowych na realizację
zadań bieżących jednostek
sektora finansów
publicznych
Oświetlenie ulic, placów i
dróg
Grzywny, mandaty i inne
kary pieniężne od osób
fizycznych
wpłat z tytułu podatków i
opłat
Wpływy i wydatki
związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za
korzystanie ze środowiska
Wpływy z różnych opłat
Wpływy z różnych
dochodów
Wpływy z różnych
dochodów
treść
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
Domy i ośrodki kultury,
92109
świetlice i kluby
innych źródeł
92195
Otrzymane spadki, zapisy
0960 darowizny w postaci
pieniężnej
Wpływy z różnych
0970
dochodów
926
KULTURA FIZYCZNA
92601
Obiekty sportowe
0970
Wpływy z różnych
dochodów
RAZEM DOCHODY
BIEŻĄCE
34 000,00
15 450,89
45%
1 200,00
4 509,11
0%
1 200,00
1 191,79
0%
0,00
3 317,32
0%
40 000,00
56 691,66 142%
40 000,00
44 066,41
110%
0,00
12 625,25
0%
0,00
5 405,45
0%
0,00
5 405,45
0%
plan
wykonanie
%
0,00
29 554,09
0%
0,00
7 749,32
0%
0,00
7 749,32
0%
0,00
21 804,77
0%
0,00
20 000,00
0%
0,00
1 804,77
0%
0,00
7 550,21
0%
0,00
7 550,21
0%
0,00
7 550,21
0%
25 898
171,82
25 636
855,43 99%
11
DOCHODY MAJĄTKOWE
Dz.
Rozdz.
010
01095
§
treść
39 131,00
51%
76 000,00
39 131,00
51%
76 000,00
39 131,00
51%
608 101,00
569 645,83
94%
608 101,00
569 645,83
94%
608 101,00
569 645,83
94%
229 400,00
114 120,60
50%
229 400,00
114 120,60
50%
9 400,00
9 387,60
100%
220 000,00
104 733,00
48%
realizację inwestycji i
6330
zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków
gmin)
GOSPODARKA
700
MIESZKANIOWA
70005
nieruchomościami
Dochody ze zbycia praw
0780
majątkowych
0870 Wpływy ze sprzedaży
składników majątkowych
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA
NARODOWEGO
92195
%
76 000,00
60016
921
wykonanie
0870 Wpływy ze sprzedaży
600
plan
własnych inwestycji gmin
(związków gmin), powiatów
6297
( związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
RAZEM DOCHODY
MAJĄTKOWE
283 820,00
283 820,00
283 820,00
301 378,37 106%
301 378,37 106%
301 378,37
106%
1 197 321,00 1 024 275,80 86%
DOCHODY OGÓŁEM 27 095 492,82 26 661 131,23 98%
12
WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014 ROK
WG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ ICH POCHODZENIA
Lp.
Wyszczególnienie
paragraf
Plan
Wykonanie
%
A. Dochody bieżące
25 898 171,82 25 636 855,43
99%
I. Dochody własne, w tym:
Podatek dochodowy od osób
1
fizycznych
Podatek dochodowy od osób
2
prawnych
3 Podatek od nieruchomości
15 409 628,00 15 206 577,35
99%
0010
4 790 460,00
0020
250 000,00
0310
5 800 000,00
4 843 629,00 101%
126 432,30
51%
6 028 384,25 104%
Podatek rolny
0320
817 000,00
5
Podatek leśny
0330
53 380,00
54 263,00 102%
6
Podatek od środków transportowych
0340
104 000,00
112 032,00 108%
7
Podatek od działalności
gospodarczej osób fizycznych,
opłacany w formie karty podatkowej
0350
30 000,00
16 970,27
57%
8
Podatek od spadków i darowizn
0360
40 000,00
18 788,94
47%
9
Opłata od posiadania psów
0370
100,00
0,00
0%
10 Wpływy z opłaty produktowej
0400
0,00
3 570,36
0%
11 Wpływy z opłaty skarbowej
0410
30 000,00
23 865,00
80%
12 Wpływy z opłaty targowej
0430
4 000,00
3 495,00
87%
13 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej
0460
900 000,00
858 170,40
95%
Wpływy z opłat za trwały zarząd,
użytkowanie, służebności i
14
użytkowanie wieczyste
nieruchomości
0470
3 400,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
0480
130 000,00
123 200,87
95%
Wpływy z innych lokalnych opłat
pobieranych przez jednostki
16
samorzadu terytorialnego na
0490
1 132 630,00
1 076 930,76
95%
15
811 255,54
99%
4
4 807,42 141%
17
cywilnoprawnych
0500
258 000,00
18
Grzywny, mandaty i inne kary
pienięzne od osób fizycznych
0570
1 200,00
1 191,79
0%
0690
120 850,00
110 863,42
92%
21 Wpływy z dywidend
0740
0,00
9 014,72
302 332,81 117%
13
Dochody z najmu i dzierżawy
składników majątkowych Skarbu
Państwa, jednostek samorządu
22 terytorialnego lub innych jednostek
zaliczanych do sektora finasów
publicznych oraz innych umów o
podobnym charakterze
0750
77 000,00
23 Wpływy z usług
0830
555 898,00
350 573,66
63%
0910
20 000,00
11 645,18
58%
0920
173 500,00
86 557,12
50%
0960
0,00
20 000,00
0%
27 Wpływy z różnych dochodów
0970
118 110,00
102 087,27
86%
Dochody jednostek samorządu
terytorialnego związane z realizacją
28 zadań z zakresu administracji
zleconych ustawami
2360
100,00
4 965,33
0%
24
Odsetki od nieterminowych wpłat z
tytułu podatków i opłat
26
Lp.
Otrzymane spadki, zapisy i
darowizny w postaci pieniężnej
Wyszczególnienie
paragraf
Plan
101 550,94 132%
Wykonanie
%
2 661 097,82
2 570 090,23
97%
2010
1 976 640,82
1 910 908,97
97%
2030
633 827,00
627 591,67
99%
3
Dotacje celowe otrzymane z
budżetu państwa na realizację
zadań bieżących gmin z zakresu
edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez
budżet państwa w ramach
programów rządowych
2040
16 630,00
15 066,29
91%
4
Dotacje otrzymane z państwowych
funduszy celowych na realizację
zadań bieżących jednostek sektora
finansów publicznych
2440
34 000,00
15 450,89
0%
II. Dotacje celowe
1
2
zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (ziwązkom
gmin) ustawami
budżetu panstwa na realizację
własnych zadań bieżących gmin
(związków gmin)
14
5
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz
płatności, w tym wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem
procedur, o których mowa w art.
184 ustawy, pobranych nienależnie
lub w nadmiernej wysokości
2910
0,00
1 072,41
0%
7 816 366,00
7 816 366,00 100%
7 816 366,00
7 816 366,00 100%
część oświatowa subwencji ogólnej
część wyrównawcza subwencji
ogółnej
7 038 919,00
7 038 919,00 100%
777 447,00
777 447,00 100%
IV. Środki pozyskane z innych źródeł
11 080,00
43 821,85 396%
III. Subwencje ogólne
1
Subwencje ogólne z budżetu
państwa, w tym
Środki na dofinansowanie własnych
zadań bieżących gmin (związków
gmin), powiatów (związków
powiatów), samorzadów
województw, pozyskane z innych
źródeł
źródeł
źródeł
2920
2700
11 080,00
9 572,00
0%
2707
0,00
23 560,47
0%
2709
0,00
10 689,38
0%
B. Dochody majątkowe, w tym:
1 197 321,00
1 024 275,80
86%
I. Dochody ze sprzedaży majątku
Dochody ze zbycia praw
1
majątkowych
305 400,00
153 251,60
50%
1
2
3
2
Lp.
Wpływy ze sprzedaży składników
majątkowych
Wyszczególnienie
0780
9 400,00
0870
296 000,00
paragraf
II. Środki pozyskane z innych źródeł
1
inwestycji i zakupów inwestycyjnych
własnych gmin (związków gmin)
6330
Plan
9 387,60 100%
143 864,00
Wykonanie
49%
%
891 921,00
871 024,20
98%
608 101,00
569 645,83
94%
15
2
inwestycji gmin (związków gmin),
powiatów (związków powiatów),
samorządów województw,
pozyskane z innych źródeł
OGÓŁEM DOCHODY
6297
283 820,00
301 378,37 106%
27 095 492,82 26 661 131,23
98%
16
WYKAZ SKUTKÓW OBNIŻENIA GÓRNYCH STAWEK PODATKÓW I SKUTKI UDZIELONYCH PRZEZ GMINĘ
ULG, UMORZEŃ ZA 2014 ROK
wg sprawozdania RB-27S
Treść
Skutki obniżenia
górnych stawek
podatków
skutki
udzielonych ulg i
zwolnień
Skutki decyzji
umorzenie
zaległości
podatkowych
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB
PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
2 730 399,00
74 194,00
Rozdział 75615 Wpływy z podatku
rolnego, podatku leśnego, podatku od
czynności cywolnoprawnych, podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych i
innych jednostek organizacyjnych
2 293 561,00
4 247,00
§ 0310 Podatek od nieruchomości
2 284 726,00
4 247,00
§ 0340 Podatek od środków
8 835,00
transportowych
Rozdział 75616 Wpływy z podatku
436 838,00
69 947,00
rolnego, podatku leśnego, podatku od
spadków i darowizn, podatku od
czynności cywolnoprawnych oraz
podatków i opłat lokalnych od osób
fizycznych
§ 0310 podatek od nieruchomości
412 527,00
69 947,00
§ 0320 podatek rolny
§ 0340 podatek od środków
24 311,00
transportowych
§ 0360 podatek od spadków i darowizn
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
rozłożenie na
raty, odroczenie
terminu płatności
12 271,80
134,42
12 271,80
134,42
5 798,80
482,00
3 280,00
1 755,00
956,00
121,42
13,00
17
WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014 R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP
WYDATKÓW
L.
p.
Dz
iał
1
01
0
Rozdział
Wyszczególnienie
Rolnictwo i łowiectwo
01008
Melioracje wodne
98 000,00
96 435,29
98%
98 000,00
96 435,29
98%
wydatki związane z realizacją
ich zadań statutowych
98 000,00
96 435,29
98%
Izby rolnicze
18 000,00
16 238,71
90%
18 000,00
16 238,71
90%
18 000,00
16 238,71
18 000,00
16 238,71
90%
405 622,46
405 374,46
100%
405 622,46
405 374,46
100%
405 622,46
405 374,46
100%
4 640,00
4 640,00
100%
400 982,46
400 734,46
100%
392 000,00 351 808,03
90%
wydatki bieżące, w tym:
wydatki jednostek budżetowych,
1.
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich
naliczane
60
0
Transport i łączność
60004
Lokalny transport zbiorowy
130 000,00
109 453,94
84%
130 000,00
109 453,94
84%
130 000,00
109 453,94
84%
130 000,00
109 453,94
84%
112 050,00
93 178,45
83%
112 050,00
93 178,45
83%
112 050,00
93 178,45
83%
112 050,00
93 178,45
83%
Drogi wewnętrzne
149 950,00
149 175,64
99%
149 950,00
149 175,64
99%
1.
w tym:
60016
1.
w tym:
60017
99%
98%
2
521 622,46 518 048,46
%
96 435,29
1.
w tym:
01095
Wykonanie
98 000,00
1.
w tym:
01030
Plan
18
1.
3
70
0
w tym:
149 950,00
149 175,64
99%
149 950,00
149 175,64
99%
268 700,00 216 476,56
81%
Gospodarka mieszkaniowa
nieruchomościami
70005
1.
w tym:
4
71
0
Działalność usługowa
71004
przestrzennego
1.
w tym:
naliczane
L.
p.
Dz
iał
5
75
0
Rozdział
Wyszczególnienie
268 700,00
216 476,56
81%
268 700,00
216 476,56
81%
268 700,00
216 476,56
81%
129 900,00
29 408,65
23%
129 900,00
29 408,65
23%
129 900,00
29 408,65
23%
129 900,00
29 408,65
23%
16 100,00
10 390,00
65%
113 800,00
19 018,65
17%
Plan
Wykonanie
%
100%
78 914,00
78 914,00
100%
78 914,00
78 914,00
100%
78 914,00
78 914,00
100%
160 000,00
124 313,17
78%
160 000,00
124 313,17
78%
20 000,00
14 099,49
70%
20 000,00
14 099,49
70%
140 000,00
110 213,68
79%
Urzędy gmin (miast i miast na
prawach powiatu)
3 000 800,00
2 775
863,81
93%
3 000 800,00
2 775
863,81
93%
1.
w tym:
naliczane
Rady gmin (miast i miast na
75022
prawach powiatu)
1.
w tym:
75023
81%
78 914,00
Urzędy wojewódzkie
2.
216 476,56
3 147
312,01
78 914,00
Administracja publiczna
75011
268 700,00
świadczenia na rzecz osób
fizycznych
3 426 714,00
92%
19
1.
w tym:
naliczane
2.
75095
fizycznych
1.
w tym:
naliczane
2. dotacje na zadania bieżące
6
75
1
Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz
sądownictwa
75101
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa
1.
w tym:
naliczane
75113
92%
94%
695 800,00
604 571,99
87%
35 000,00
32 690,00
93%
187 000,00
168 221,03
90%
187 000,00
168 221,03
90%
183 500,00
165 021,44
90%
12 000,00
12 000,00
100%
171 500,00
153 021,44
89%
3 500,00
3 199,59
91%
71%
72 587,53
1 681,00
1 681,00
100%
1 681,00
1 681,00
100%
1 681,00
1 681,00
100%
1 681,00
1 681,00
100%
74 998,00
45 607,28
61%
74 998,00
45 607,28
61%
25 598,00
18 235,77
71%
11 110,00
7 865,00
71%
14 488,00
10 370,77
72%
fizycznych
49 400,00
27 371,51
55%
Wybory do Parlamentu
Europejskiego
25 325,00
25 299,25
100%
25 325,00
25 299,25
100%
1.
w tym:
naliczane
2.
2 270 000,00
2 743
173,81
2 138
601,82
102 004,00
powiatów i sejmników
województw, wybory wójtów
burmistrzów i prezydentów
miast oraz referenda gminne,
75109
2 965 800,00
20
1.
w tym:
naliczane
2.
L.
p.
Dz
iał
7
75
2
Rozdział
fizycznych
Wyszczególnienie
Obrona narodowa
75212
Pozostałe wydatki obronne
1.
w tym:
8
75
4
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
75412
Ochotnicze straże pożarne
1.
10
75
8
100%
7 257,00
7 237,23
100%
12 360,00
12 354,02
100%
Plan
Wykonanie
%
1 000,00
1 000,00
100%
1 000,00
1 000,00
100%
1 000,00
1 000,00
100%
1 000,00
1 000,00
100%
1 000,00
1 000,00
100%
186 500,00 175 676,87
94%
170 676,87
94%
172 500,00
162 501,02
94%
55 200,00
50 898,25
92%
117 300,00
111 602,77
95%
9 000,00
8 175,85
91%
5 000,00
5 000,00
100%
5 000,00
5 000,00
100%
5 000,00
5 000,00
100%
5 000,00
5 000,00
100%
100 000,00
41 760,12
42%
Obsługa papierów
wartościowych, kredytów i
pożyczek jednostek samorządu
terytorialnego
100 000,00
41 760,12
42%
wydatki bieżące, w tym na:
100 000,00
41 760,12
42%
obsługę długu jednostki
100 000,00
41 760,12
42%
215 000,00
0,00
0%
fizycznych
Obsługa długu publicznego
75702
5 708,00
181 500,00
75
7
5 708,00
94%
1.
w tym:
9
100%
170 676,87
75495
12 945,23
181 500,00
1.
w tym:
naliczane
2.
12 965,00
Różne rozliczenia
21
75818
Rezerwy ogólne i celowe
1.
w tym:
11
80
1
Oświata i wychowanie
80101
1.
2.
80104
1.
80110
1.
80113
0,00
0%
215 000,00
0,00
0%
215 000,00
0,00
0%
12 114
029,35
11 197
146,10
5 100
949,63
5 100
949,63
4 863
763,05
4 149
488,55
5 436 884,35
w tym:
naliczane
5 190 517,35
4 358 947,00
92%
94%
94%
94%
95%
831 570,35
714 274,50
86%
fizycznych
246 367,00
237 186,58
96%
Przedszkola
2 990 166,00
2 990 166,00
w tym:
naliczane
Wyszczególnienie
2 786 324,00
1 916 055,00
89%
90%
96%
78%
77 042,00
69 354,54
90%
126 800,00
66 873,24
53%
Plan
2 280 466,00
fizycznych
Dowożenie uczniów do szkół
89%
676 951,59
2 280 466,00
w tym:
naliczane
2 649
215,97
2 649
215,97
2 512
988,19
1 836
036,60
870 269,00
Gimnazja
2.
215 000,00
fizycznych
Rozdział
0%
5 436 884,35
2.
Dz
iał
0,00
Szkoły podstawowe
L.
p.
215 000,00
2 170 904,00
1 902 084,00
Wykonanie
2 206
879,95
2 206
879,95
2 102
411,12
1 847
212,93
%
97%
97%
97%
97%
268 820,00
255 198,19
95%
109 562,00
104 468,83
95%
345 800,00
284 815,01
82%
22
1.
80114
345 800,00
284 815,01
82%
w tym:
345 800,00
284 815,01
82%
345 800,00
284 815,01
82%
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
635 072,00
566 313,96
89%
635 072,00
566 313,96
89%
633 572,00
565 749,96
89%
500 506,00
471 469,97
94%
133 066,00
94 279,99
71%
1 500,00
564,00
38%
53 234,00
50 978,20
96%
53 234,00
50 978,20
96%
37 334,00
35 078,20
94%
37 334,00
35 078,20
94%
15 900,00
15 900,00
100%
144 000,00
124 978,29
87%
144 000,00
124 978,29
87%
143 500,00
124 978,29
87%
71 050,00
71 048,99
100%
72 450,00
53 929,30
74%
500,00
0,00
0%
228 407,00
213 015,09
93%
228 407,00
213 015,09
93%
83 511,00
80 923,22
97%
1 320,00
1 000,00
76%
82 191,00
79 923,22
97%
1 000,00
1 000,00
100%
1.
w tym:
naliczane
fizycznych
Dokształcanie i doskonalenie
80146
nauczycieli
1.
w tym:
2.
80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
1.
w tym:
naliczane
2.
80195
fizycznych
1.
w tym:
naliczane
2.
fizycznych
23
wydatki na programy
finansowane z udziałem
środków, o których mowa w
3 art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części
związanej z realizacją zadań
jednostki samorządu
terytorialnego
L.
p.
Dz
iał
12
85
1
Rozdział
Wyszczególnienie
Ochrona zdrowia
91%
Wykonanie
%
229 067,00 229 056,85
100%
110 000,00
110 000,00
100%
110 000,00
110 000,00
100%
110 000,00
110 000,00
100%
2 960,00
2 960,00
100%
2 960,00
2 960,00
100%
2 960,00
2 960,00
100%
2 960,00
2 960,00
100%
116 040,00
116 029,85
100%
116 040,00
116 029,85
100%
116 040,00
116 029,85
100%
57 250,00
57 243,94
100%
58 790,00
58 785,91
100%
67,00
67,00
100%
67,00
67,00
100%
67,00
67,00
100%
67,00
67,00
100%
3 529 587,01
3 282
964,33
93%
Placówki opiekuńczo wychowawcze
2 000,00
0,00
0%
2 000,00
0,00
0%
w tym:
2 000,00
0,00
0%
2 000,00
0,00
0%
Ośrodki wsparcia
1 000,00
0,00
0%
1 000,00
0,00
0%
85153
Zwalczanie narkomanii
1.
w tym:
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
1.
w tym:
naliczane
85195
1.
w tym:
naliczane
85
2
Pomoc społeczna
85201
1.
85203
Plan
131 091,87
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i
pielęgnacyjno-opiekuńcze
85117
13
143 896,00
24
1.
85204
1.
85205
1.
w tym:
1 000,00
0,00
0%
1 000,00
0,00
0%
Rodziny zastępcze
3 000,00
1 946,00
65%
3 000,00
1 946,00
65%
w tym:
3 000,00
1 946,00
65%
3 000,00
1 946,00
65%
Zadania w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
8 000,00
5 266,65
66%
8 000,00
5 266,65
66%
8 000,00
5 266,65
66%
1 000,00
0,00
0%
7 000,00
5 266,65
75%
w tym:
naliczane
L.
p.
Dz
iał
Rozdział
85206
1.
Wyszczególnienie
1.
%
3 000,00
0,00
0%
3 000,00
0,00
0%
3 000,00
0,00
0%
2 500,00
0,00
0%
500,00
0,00
0%
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
1 563 536,00
1 474
525,69
94%
1 563 536,00
1 474
525,69
94%
258 887,00
227 948,11
88%
212 565,00
200 738,74
94%
46 322,00
27 209,37
59%
1 274 649,00
1 242
182,95
97%
w tym:
naliczane
w tym:
naliczane
2.
Wykonanie
Wspieranie rodziny
85212
Plan
fizycznych
25
85213
1.
85214
30 000,00
4 394,63
15%
zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre
świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
9 066,00
8 712,79
96%
9 066,00
8 712,79
96%
9 066,00
8 712,79
96%
9 066,00
8 712,79
96%
148 308,00
120 926,35
82%
148 308,00
120 926,35
82%
148 308,00
120 926,35
82%
14 191,00
12 527,01
88%
14 191,00
12 527,01
88%
3,75
0,00
0%
3,75
0,00
0%
fizycznych
14 187,25
12 527,01
88%
Zasiłki stałe
83 137,00
79 048,83
95%
83 137,00
79 048,83
95%
83 137,00
79 048,83
95%
622 677,00
570 978,53
92%
622 677,00
570 978,53
92%
618 977,00
568 178,53
92%
527 647,00
502 068,15
95%
91 330,00
66 110,38
72%
3 700,00
2 800,00
76%
w tym:
naliczane
Zasiłki i pomoc w naturze oraz
składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe
1.
85215
fizycznych
1.
w tym:
2.
85216
1.
85219
fizycznych
Ośrodki pomocy społecznej
1.
w tym:
naliczane
2.
L.
p.
Dz
iał
Rozdział
fizycznych
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
26
85228
Usługi opiekuńcze i
specjalistyczne usługi
opiekuńcze
1.
w tym:
naliczane
505 672,00
468 719,56
93%
505 672,00
468 719,56
93%
500 172,00
464 618,56
93%
454 972,00
426 914,65
94%
45 200,00
37 703,91
83%
5 500,00
4 101,00
75%
566 000,01
540 312,92
95%
566 000,01
540 312,92
95%
412 050,01
392 483,01
95%
412 050,01
392 483,01
95%
fizycznych
153 950,00
147 829,91
96%
121 900,00
81 144,09
67%
Żłobki
65 000,00
63 000,00
97%
65 000,00
63 000,00
97%
65 000,00
63 000,00
97%
56 900,00
18 144,09
32%
56 900,00
18 144,09
32%
56 900,00
18 144,09
32%
56 300,00
17 694,09
31%
600,00
450,00
75%
147 340,00 114 812,47
78%
2.
85295
fizycznych
1.
w tym:
2.
14
85
3
Pozostałe zadania w zakresie
polityki społecznej
85305
85307
Dzienni opiekunowie
1.
w tym:
naliczane
15
85
4
Edukacyjna opieka
wychowawcza
Świetlice szkolne
85401
1.
w tym:
naliczane
2.
fizycznych
83 521,00
64 498,00
77%
83 521,00
64 498,00
77%
77 973,00
60 757,42
78%
62 221,00
45 167,90
73%
15 752,00
15 589,52
99%
5 548,00
3 740,58
67%
27
85415
16
Pomoc materialna dla uczniów
1.
fizycznych
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
90
0
90001
79%
63 819,00
50 314,47
79%
2 223 180,00
1 804
270,30
81%
51 000,00
30 871,36
61%
51 000,00
30 871,36
61%
51 000,00
30 871,36
61%
Gospodarka odpadami
1 144 500,00
1 144 500,00
w tym:
1 144 500,00
1 144 500,00
Wyszczególnienie
Oczyszczanie miast i wsi
90015
50 314,47
61%
1.
w tym:
90004
63 819,00
30 871,36
Rozdział
90003
79%
51 000,00
1.
Dz
iał
50 314,47
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
1.
w tym:
90002
L.
p.
63 819,00
Plan
1 024
976,60
1 024
976,60
1 024
976,60
1 024
976,60
Wykonanie
90%
90%
90%
90%
%
280 000,00
91 542,58
33%
280 000,00
91 542,58
33%
280 000,00
91 542,58
33%
280 000,00
91 542,58
33%
Utrzymanie zieleni w miastach i
gminach
1.
w tym:
127 500,00
122 322,27
96%
127 500,00
122 322,27
96%
127 500,00
122 322,27
96%
127 500,00
122 322,27
96%
Oświetlenie ulic, placów i dróg
530 380,00
465 599,99
88%
1.
w tym:
530 380,00
465 599,99
88%
530 380,00
465 599,99
88%
530 380,00
465 599,99
88%
28
Wpływy i wydatki związane z
gromadzeniem środków z opłat i
kar za korzystanie ze środowiska
33 000,00
30 156,33
91%
33 000,00
30 156,33
91%
33 000,00
30 156,33
91%
6 500,00
6 376,92
98%
26 500,00
23 779,41
90%
56 800,00
38 801,17
68%
56 800,00
38 801,17
68%
w tym:
56 800,00
38 801,17
68%
56 800,00
38 801,17
68%
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
1 317 200,00
1 227
531,24
93%
Domy i ośrodki kultury,świetlice
i kluby
1 050 000,00
1 050 000,00
1 050 000,00
90019
1.
90095
1.
17
92
1
92109
w tym:
naliczane
100%
20 000,00
100%
20 000,00
20 000,00
100%
20 000,00
20 000,00
100%
247 200,00
157 531,24
64%
247 200,00
157 531,24
64%
247 200,00
157 531,24
64%
247 200,00
157 531,24
64%
238 500,00 202 778,45
85%
1.
w tym:
92
6
Kultura fizyczna
92601
Obiekty sportowe
1.
w tym:
Dz
iał
100%
20 000,00
92195
L.
p.
100%
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
92120
18
1 050
000,00
1 050
000,00
1 050
000,00
Rozdział
Wyszczególnienie
20 500,00
11 103,97
54%
20 500,00
11 103,97
54%
20 500,00
11 103,97
54%
20 500,00
11 103,97
54%
Plan
Wykonanie
%
29
92605
92695
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
180 000,00
180 000,00
100%
180 000,00
180 000,00
100%
180 000,00
180 000,00
100%
38 000,00
11 674,48
31%
38 000,00
11 674,48
31%
38 000,00
11 674,48
31%
38 000,00
11 674,48
31%
25 264
243,82
22 693
782,06
90%
1.
w tym:
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW ZA 2014
R.
WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ, Z WYSZCZEGÓLNIENIEM GRUP
WYDATKÓW
L. Dz
Rozdział
Wyszczególnienie
Plan
Wykonanie
%
p. iał
1
01
0
Rolnictwo i łowiectwo
01095
2
60
0
60016
60017
785 000,00
564 026,96
72%
wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
785 000,00
564 026,96
72%
785 000,00
564 026,96
72%
Drogi publiczne wojewódzkie
70 000,00
2 367
950,79
69 968,28
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
70 000,00
69 968,28
100%
70 000,00
69 968,28
100%
70
0
100%
54 000,00
54 000,00
53 702,35
99%
54 000,00
53 702,35
99%
318 300,00 306 548,48
96%
2 397 010,00
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Drogi wewnętrzne
94%
2 244
280,16
2 244
280,16
2 244
280,16
53 702,35
2 397 010,00
Gospodarka mieszkaniowa
70005
2 521 010,00
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
3
72%
Transport i łączność
60013
785 000,00 564 026,96
2 397 010,00
94%
94%
94%
99%
nieruchomościami
318 300,00
306 548,48
96%
318 300,00
306 548,48
96%
30
4
71
0
71004
5
75
4
75412
6
80
1
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
318 300,00
306 548,48
96%
Działalność usługowa
50 000,00
49 077,00
98%
przestrzennego
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
50 000,00
49 077,00
98%
50 000,00
49 077,00
98%
50 000,00
49 077,00
98%
Bezpieczeństwo publiczne i
ochrona przeciwpożarowa
12 500,00
10 929,40
87%
Ochotnicze straże pożarne
12 500,00
10 929,40
87%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
12 500,00
10 929,40
87%
12 500,00
10 929,40
87%
227 400,00 210 830,12
93%
80101
Szkoły podstawowe
9 500,00
5 600,00
59%
9 500,00
5 600,00
59%
9 500,00
5 600,00
59%
80104
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Przedszkola
124 600,00
116 923,37
94%
124 600,00
116 923,37
94%
124 600,00
116 923,37
94%
80110
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Gimnazja
70 000,00
66 690,85
95%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
70 000,00
66 690,85
95%
70 000,00
66 690,85
95%
17 000,00
16 149,90
95%
17 000,00
16 149,90
95%
17 000,00
16 149,90
95%
6 300,00
5 466,00
87%
6 300,00
5 466,00
87%
6 300,00
5 466,00
87%
11 000,00
11 000,00
100%
11 000,00
11 000,00
100%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
11 000,00
11 000,00
100%
11 000,00
11 000,00
100%
Pomoc społeczna
7 000,00
6 950,00
99%
7 000,00
6 950,00
99%
80114
80148
Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
Stołówki szkolne i przedszkolne
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
7
85
1
Ochrona zdrowia
85154
8
85
2
85219
Ośrodki pomocy społecznej
31
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
L.
p.
Dz
iał
9
90
0
Rozdział
99%
7 000,00
6 950,00
99%
Gospodarka ściekowa i ochrona
wód
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
zakup i objęcie akcji i udziałów
Wykonanie
432 500,00 419 409,00
%
97%
395 500,00
390 000,00
99%
395 500,00
390 000,00
99%
5 500,00
0,00
0%
390 000,00
390 000,00
100%
90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
25 000,00
20 000,00
80%
25 000,00
20 000,00
80%
25 000,00
20 000,00
80%
90095
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
12 000,00
9 409,00
78%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
12 000,00
9 409,00
78%
12 000,00
9 409,00
78%
100 000,00
95 012,20
95%
100 000,00
95 012,20
95%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
100 000,00
95 012,20
95%
100 000,00
95 012,20
95%
Kultura fizyczna
9 500,00
9 500,00
100%
Obiekty sportowe
9 500,00
9 500,00
100%
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
WYDATKI MAJĄTKOWE
OGÓŁEM
9 500,00
9 500,00
100%
9 500,00
9 500,00
100%
4 474 210,00
4 051
233,95
91%
92
1
Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
92195
11
6 950,00
Plan
Gospodarka komunalna i
ochrona środowiska
90001
10
Wyszczególnienie
7 000,00
92
6
92601
WYDATKI
OGÓŁEM
29 738 453,82
26 745 016,01
90%
32
REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZA 2014 ROK
PRZYCHODY
Lp.
Paragraf
Wyszczególnienie
1
950
Wolne środki, o których mowa w
art.217 ust.2 pkt 6 ustawy
2
952
Przychody z zaciągnietych pożyczek i
kredytów na rynku krajowym
3
957
Nadwyżki z lat ubiegłych
RAZEM PRZYCHODY
Plan
Wykonanie
1 430 000,00
1 433 313,61
500 000,00
500 000,00
1 279 628,00
1 865 956,37
3 209 628,00
3 799 269,98
ROZCHODY
Lp.
Paragraf
1
992
Wyszczególnienie
Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów
RAZEM ROZCHODY
Plan
Wykonanie
566 667,00
566 666,56
566 667,00
566 666,56
33
WYKONANIE BUDŻETU GMINY PRÓSZKÓW W 2014 ROKU
Wyszczególnienie
Plan po zmianach
A. DOCHODY
Wykonanie
27 095 492,82
26 661 131,23
25 898 171,82
25 636 855,43
1 197 321,00
1 024 275,80
29 738 453,82
26 745 016,01
25 264 243,82
22 693 782,06
4 474 210,00
4 051 233,95
-2 642 961,00
-83 884,78
3 209 628,00
3 799 269,98
500 000,00
500 000,00
1 279 628,00
1 865 956,37
D131. na pokrycie deficytu
1 279 628,00
0,00
D16. Wolne środki, o których mowa w art.
212 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach
publicznych w tym:
1 430 000,00
1 433 313,61
863 333,00
83 884,78
566 667,00
566 666,56
D21. Spłaty kredytów i pożyczek
566 667,00
566 666,56
Wyszczególnienie
FINANSOWANIE DEFICYTU
Plan po zmianach
2 642 961,00
Wykonanie
83 884,78
500 000,00
0
1 279 628,00
0
863 333,00
83 884,78
A1. Dochody bieżące
A2. Dochody majątkowe
B. WYDATKI
B1. Wydatki bieżące
B2. Wydatki majątkowe
C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)
D.1 PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:
D11. Kredyty i pożyczki
D13. Nadwyżka z lat ubiegłych
w tym :
D161. na pokrycie deficytu
D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:
kredyty i pożyczki
nadwyżka budżetu jednostki samorządu
terytorialnego z lat ubiegłych
wolne środki
34
ZOBOWIĄZANIA GMINY PRÓSZKÓW
Kwota długu i zobowiązania budżetu Gminy Prószków wg stanu na dzień 31.12.2014 r.
Kwota długu na początku okresu sprawozdawczego
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek
Wydatki na obsługę długu
Kwota długu
1 433 333,40
566 666,56
41 760,12
1 366 666,84
Wskaźniki spłaty zobowiązań
Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art.
243 ust. 1 ustawy do dochodów
Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaży
majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów
budżetu, ustalony dla danego roku ( wskaźnik jednoroczny)
2,28
11,61
1.
Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w BRE Banku SA z siedzibą w Warszawie ul. Senatorska 18
Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole
Umowa nr 34/090/10/Z/IN z dnia 26 listopada 2010 r., Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej
Nr 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarty w dniu 30-12-2010 r.
Kwota kredytu 1.977.803,36 zł.
Zabezpieczenie: weksel „in blanco” z klauzulą „bez protestu”
Harmonogram spłaty kredytu:
2011 rok w kwocie 377.803,40 zł
2012 rok w kwocie 300.000,00 zł
2013 rok w kwocie 300.000,00 zł
2014 rok w kwocie 300.000,00 zł
2015 rok w kwocie 300.000,00 zł
2016 rok w kwocie 300.000,00 zł
2017 rok w kwocie 99.999,96 zł
2.
Kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na pokrycie części kosztów realizacji zadania
pn.”Remont drogi gminnej nr 104802 o relacji Jaśkowice – Prószków”.
Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 11/3131 z dnia 22 listopada 2011 r.
Kwota kredytu 400.000,00 zł
2012 rok w kwocie 200.000,00 zł
2013 rok w kwocie 100.000,00 zł
2014 rok w kwocie 100.000,00 zł
W związku ze spłatą ostatniej raty kredytu zobowiązania gminy wobec banku 31.12.2014 r.
wygasły.
35
3.
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na finansowanie budowy boisk sportowych wraz
z infrastrukturą techniczną w ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” oraz przebudowę
pawilonu sportowego na cele obsługi boisk, zlokalizowanych w Prószkowie
Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 12/3008 z dnia 30 listopada 2012 r.
2013 rok w kwocie 166.666,56 zł
2014 rok w kwocie 166.666,56 zł
2015 rok w kwocie 166.666,88 zł
4.
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa na częściowe finansowanie / refinansowanie budowy
drogi przy ul. Dębowej w Ligocie Prószkowskiej
Umowa Kredytu Inwestycyjnego Nr 14/2288 z dnia 11 grudnia 2014 r.
2015 rok w kwocie 100.000,00 zł
2016 rok w kwocie 200.000,00 zł
2017 rok w kwocie 200.000,00 zł
Wykonując budżet gminy Burmistrz nie skorzystał z upoważnienia zawartego w uchwale
budżetowej tj. nie zaciągnęła kredytu w rachunku bieżącym na pokrycie okresowego
niedoboru budżetu.
Innym rodzajem zobowiązania gminy mogą być poręczenia. W 2014 r. Burmistrz nie udzielił
żadnego poręczenia.
Stan pozostałych zobowiązań na koniec 2014 r. wynosi 1.045.507,99 zł. Zobowiązania
te należą do kategorii niewymagalnych tzn. termin ich zapłaty przypada po 31 grudnia
2014 r.
Zobowiązania te powstały z tytułu:
Wynagrodzeń i pochodnych, w tym dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 r.
Pozostałych wydatków bieżących
Należności wobec Gminy pozostałe do zapłaty wynoszą 1.642.367,19 zł z czego zaległości
netto na dzień 31 grudnia stanowi kwota 997.364,26 zł. Na zaległości te zostały
wystawione upomnienia i wezwania do zapłaty, tytuły wykonawcze, zabezpieczenia
hipoteczne wierzytelności.
Zobowiązania Gminy z tytułu nadpłat na koniec 2014 wynoszą 25.821,56 zł .
36
Wykonanie dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za 2014 r.
WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK
Dz.
Rozdz.
§
010
01095
750
treść
plan
wykonanie
%
405 022,46
405 022,46 100%
2010 administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych gminie (związkom
gmin) ustawami
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
405 022,46
405 022,46 100%
gmin) ustawami
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI
I OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
władzy państwowej kontroli i
ochrony prawa
gmin) ustawami
województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
oraz referedna gminne,
gmin) ustawami
Europejskiego
75011
2010
751
75101
2010
75109
2010
75113
2010
405 022,46
405 022,46
100%
78 914,00
78 914,00 100%
78 914,00
78 914,00 100%
78 914,00
78 914,00
100%
102 004,00
72 587,53
71%
1 681,00
1 681,00 100%
1 681,00
1 681,00
100%
74 998,00
45 607,28
61%
74 998,00
45 607,28
61%
25 325,00
25 325,00
25 299,25 100%
25 299,25
100%
37
gmin) ustawami
752
75212
801
80101
851
85195
Dz.
852
1 000,00
1 000,00 100%
gmin) ustawami
1 000,00
1 000,00
100%
1 000,00
1 000,00
100%
6 449,35
6 374,36
99%
Szkoły podstawowe
gmin) ustawami
Ochrona zdrowia
6 449,35
6 374,36
99%
6 449,35
6 374,36
99%
67,00
67,00 100%
gmin) ustawami
67,00
67,00
100%
67,00
67,00
100%
OBRONA NARODOWA
Rozdz.
§
treść
POMOC SPOŁECZNA
świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na
85212
ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia
społecznego
gmin) ustawami
85213
plan
wykonanie
%
1 383 184,01 1 346 943,62
97%
1 347 600,00 1 311 766,65
97%
1 347 600,00
1 311 766,65
97%
zdrowotne opłacane za osoby
pobierajace niektóre świadczenia
z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za
osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej
1 743,00
1 598,40
92%
2010 zadań bieżących z zakresu
1 743,00
1 598,40
92%
38
gmin) ustawami
85215
gmin) ustawami
85295
gmin) ustawami
RAZEM
191,00
0,00
0%
191,00
0,00
0%
33 650,01
33 650,01
33 578,57 100%
33 578,57
100%
1 976 640,82 1 910 908,97
97%
Wykonanie wydatków związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami za 2014 r.
Dz.
Rozdz.
010
01095
§
Wyszczególnienie
405 022,46 100%
405 022,46
405 022,46 100%
3 882,00
3 882,00
100%
664,00
664,00
100%
94,00
94,00
100%
4210 Zakup materiałów i wyposażenia
1 601,59
1 601,59
100%
4300 Zakup usług pozostałych
1 700,02
1 700,02
100%
397 080,85
397 080,85
100%
78 914,00
78 914,00 100%
78 914,00
78 914,00 100%
4120 Składki na Fundusz Pracy
4430 Różne opłaty i składki
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników
61 104,00
61 104,00
100%
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
4 905,00
4 905,00
100%
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne
11 288,00
11 288,00
100%
1 617,00
1 617,00
100%
102 004,00
72 587,53
71%
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I
OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA
751
75101
%
405 022,46
75011
wykonanie
750
plan
Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej, kontroli i ochrony prawa
1 681,00
1 681,00 100%
1 406,00
1 406,00
100%
240,00
240,00
100%
39
35,00
35,00
100%
74 998,00
45 607,28
61%
49 400,00
27 371,51
55%
210,00
55,40
26%
10 900,00
7 809,60
72%
6 925,00
6 585,83
95%
6 563,00
2 801,18
43%
4410 Podróże służbowe krajowe
1 000,00
983,76
98%
Europejskiego
25 325,00
województw, wybory wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast
oraz referedna gminne,
75109
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
75113
3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
12 360,00
12 354,02
100%
87,72
87,72
100%
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
5 620,28
5 620,28
100%
6 412,00
6 407,47
100%
445,00
443,30
100%
4410 Podróże służbowe krajowe
400,00
386,46
97%
752
75212
OBRONA NARODOWA
1 000,00
1 000,00 100%
1 000,00
1 000,00 100%
132,00
132,00
100%
868,00
868,00
100%
6 449,35
6 374,36
99%
Szkoły podstawowe
6 449,35
6 374,36
99%
63,85
63,11
99%
6 385,50
6 311,25
99%
Szkolenia pracownikow niebędących
4700 członkami korpusu służby cywilnej
801
80101
zakup pomocy naukowych,
4240 dydaktycznych i książek
851
85195
OCHRONA ZDROWIA
67,00
67,00 100%
67,00
67,00 100%
67,00
67,00
Dz.
Rozdz.
852
85212
25 299,25 100%
§
Wyszczególnienie
plan
wykonanie
100%
%
POMOC SPOŁECZNA
1 383 184,01 1 346 943,62
97%
Świadczenia rodzinne, świadczenia z
funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe z ubezpieczenia społecznego
1 347 600,00 1 311 766,65
97%
3110 Świadczenia społeczne
1 274 649,00
1 242 182,95
97%
29 289,00
28 719,55
98%
37 490,00
35 287,43
94%
588,00
588,00
100%
40
3 884,00
3 409,25
88%
1 300,00
1 300,00
100%
400,00
279,47
70%
1 743,00
1 598,40
92%
1 743,00
1 598,40
92%
191,00
0,00
0%
187,25
0,00
0%
3,75
0,00
0%
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
opłacane za osoby pobierajace
niektóre świadczenia z pomocy
społecznej, niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji
społecznej
85213
4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne
85215
33 650,01
32 200,00
32 200,00
100%
1 450,01
1 378,57
95%
1 976 640,82 1 910 908,97
97%
85295
4210 Zakup materiałów i wypaseżnia
RAZEM WYDATKI
33 578,57 100%
WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH JEDNOSTKOM NIE ZALICZANYM DO SEKTORA
FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2014 ROK
Realizacja zadania publicznego pod tytułem:
"Pomoc w sprawach medycznych, higienicznych, odżywiania i rehabilitacji, ludziom obłożnie
chorym, niepełnosprawnym, uzależnionym, rodzinom wielodzietnym i w trudnej sytuacji
materialnej oraz osobom w podeszłym wieku. Świadczenia pielęgnacyjno- higieniczne,
diagnostyczne oraz socjalno-bytowe. Wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego."
Podmiot dotowany: Caritas Diecezji Opolskiej, ul.Szpitalna 5a, 45-010 Opole
Dz.
Rozdz.
851
85117
§
treść
plan
wykonanie
%
OCHRONA ZDROWIA
110 000,00
110 000,00 100%
Zakłady opiekuńczo-lecznicze i
pielęgnacyjno - opiekuńcze
110 000,00
110 000,00 100%
Dotacja celowa z budżetu na
finansowanie lub dofinansowanie
zadań zleconych do realizacji
2830 pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
110 000,00
110 000,00
100%
1.Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w roku 2014,
Podmiot dotowany: Gminne Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe z siedzibą w Prószkowie.
Wysokość dotacji : 156.710,00 zł
2."W zdrowym ciele zdrowy duch",
41
Podmiot dotowany: Europejskie Stowarzyszenie Promocji Aktywności Ruchowej ul. Millera 14/24,
01-496 Warszawa,
Wysokość dotacji: 6.040,00 zł
3. Tenis zabawą dla każdego - prowadzenie zajęć sportowych z uwzględnieniem nauki gry w tenisa"
Podmiot dotowany: Fundacja Tenis Prószków, ul. Sportowa 3, 46-060 Prószków. Wysokość dotacji:
8.550,00 zł
4. "Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych . Taekwondo-skuteczny program propagowania i
upowszechniania kultury fizycznej na terenie gminy Prószków
Podmiot dotowany: Opolski Klub Taekwon-do, ul. Skłodowskiej - Curie 40, 45-765 Opole. Wysokość
dotacji: 8.700,00 zł
Dz.
Rozdz.
§
926
92605
treść
plan
wykonanie
%
KULTURA FIZYCZNA
180 000,00
180 000,00 100%
Zadania w zakresie kultury
fizycznej
180 000,00
180 000,00 100%
2820 zadań zleconych do realizacji
stowarzyszeniom
180 000,00
180 000,00
100%
Dotacja celowa na realizacje zadań własnych gminy w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3
Podmiot dotowany: Niepubliczny Żłobek "Żabka" Przysiecz, ul. Szkolna 14, 46-060 Przysiecz
Dz.
Rozdz.
§
853
85305
treść
plan
wykonanie
%
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ
65 000,00
63 000,00
97%
Żłobki
65 000,00
63 000,00
97%
65 000,00
63 000,00
97%
zadań zleconych do realizacji
2830 pozostałym jednostkom
niezaliczanym do sektora finansów
publicznych
Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola "Żabka" w Przysieczy
Podmiot dotowany: Niepubliczne Przedszkole "Żabka" Przysiecz, ul. Szkolna 14, 46-060
Przysiecz
Dz.
801
Rozdz.
§
treść
plan
126 800,00
wykonanie
66 873,24
%
53%
42
80104
Przedszkola
126 800,00
66 873,24
53%
126 800,00
66 873,24
53%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
2540 niepublicznej jednostki systemu
oświaty
Roboty budowlane polegające na wymianie utwardzeń w pasie wzmocnienia muru oporowego
wraz z dogęszczeniem podbudowy stabilizujacej koronę skarpy kościoła parafialnego św.
Jerzego w Prószkowie
Podmiot dotowany: Rzymskokatolicka Parafia św. Jerzego ul. Pl.A.Zawadzkiego 19, 46-060
Prószków
Dz.
Rozdz.
§
treść
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
921
92120
Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami
Dotacje celowe z budżetu na
prac remontowych i
2720 konserwatorskich obiektów
zabytkowych przekazane
jednostkom niezaliczanym do
sektora finansów publicznych
RAZEM
plan
wykonanie
%
20 000,00
20 000,00 100%
20 000,00
20 000,00 100%
20 000,00
20 000,00
100%
501 800,00
439 873,24
88%
WYKONANIE DOTACJI DLA INSTYTUCJI KULTURY ZA 2014 ROK
Podmiot dotowany: Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie, ul.Daszyńskiego 6, 46-060
Prószków
Dz.
Rozdz.
921
92109
§
treść
plan
wykonanie
%
KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1 050 000,00 1 050 000,00 100%
Domy i ośrodki kultury, świetlice i
kluby
1 050 000,00 1 050 000,00 100%
Dotacja podmiotowa z budżetu dla
2480 samorządowej instytucji kultury
RAZEM
1 050 000,00
1 050 000,00
100%
1 050 000,00 1 050 000,00 100%
43
Wykonanie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania
narkomanii i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Prószków
za 2014 rok
WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2014 ROK
Dz.
Rozdz.
§
treść
851
OCHRONA ZDROWIA
Przeciwdziałanie
alkoholizmowi
85154
0480
Wpływy z opłat za zezwolenia na
sprzedaż napojów alkoholowych
RAZEM DOCHODY
plan
wykonanie
%
130 000,00
123 200,87
95%
130 000,00
123 200,87
95%
130 000,00
123 200,87
95%
130 000,00
123 200,87
95%
WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2014 ROK
Dz.
Rozdz.
§
treść
851
OCHRONA ZDROWIA
85153
1.
85154
1.
plan
wykonanie
%
130 000,00
129 989,85 100%
Zwalczanie narkomanii
2 960,00
2 960,00 100%
2 960,00
2 960,00
100%
w tym:
2 960,00
2 960,00
100%
2 960,00
2 960,00
100%
127 040,00
127 029,85
100%
116 040,00
116 029,85
100%
w tym:
116 040,00
116 029,85
100%
naliczane
57 250,00
57 243,94
100%
58 790,00
58 785,91
100%
11 000,00
11 000,00
100%
11 000,00
11 000,00
100%
2. wydatki majątkowe, w tym:
inwestycje i zakupy
inwestycyjne
RAZEM WYDATKI
130 000,00
129 989,85 100%
44
WYKONANIE PLANU DOTACJI
UDZIELONYCH JEDNOSTKOM ZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
za 2014 rok
Dz.
Rozdz.
600
§
treść
TRANSOPRT I ŁĄCZNOŚĆ
60013
750
75095
Drogi publiczne wojewódzkie
Dotacje celowe przekazane do
samorządu województwa na
inwestycje i zakupy inwestycyjne
6630 realizowane na podstawie
porozumień (umów) między
jednostkami samorządu
terytorialnego
Dotacje celowe przekazane gminie
na zadania bieżące realizowane na
2310 podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu
terytorialnego
801
Dokształcanie i doskonalenie
80146
nauczycieli
Dotacje celowe przekazane do
samorządu województwa na
zadania bieżące realizowane na
2330 podstawie porozumień ( umów)
między jednostami samorządu
terytorialnego
RAZEM WYDATKI
plan
wykonanie
%
70 000,00
69 968,28 100%
70 000,00
69 968,28
100%
70 000,00
69 968,28
100%
3 500,00
3 199,59
91%
3 500,00
3 199,59
91%
3 500,00
3 199,59
91%
15 900,00
15 900,00 100%
15 900,00
15 900,00
100%
15 900,00
15 900,00
100%
89 400,00
89 067,87
100%
45
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O
KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT 2 i 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2014
Stan na 01.01.2014 r.
Lp.
1
Projekt zadanie
2
Stan na 31.12.2014 r.
Klasyfikacja
3
Nr Zarządzenia/ Uchwały
środki z
budżetu
krajowego
środki z
bubżetu
UE
środki z budżetu
gminy
4
5
6
razem
(poz.4+5+6)
środki z
budżetu
krajowego
środki z
budżetu
UE
środki z
budżetu
gminy
razem
(poz. 8+9+10)
7
8
9
10
11
12
"Śląsko- morawskie dni historyczne 2014 -" Fundusz Mikroprojektów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska Rzeczpospolita Polska 2007-2013
RAZEM
WYDATKI
1
5
100,00
28
900,00
0,00
34 000,00
5 100,00
28
900,00
0,00
34 000,00
Zarządzenie WOR.0050.431.2014.ZS
801 80195 4177
0,00
2 415,70
0,00
2 415,70
0,00
0,00
0,00
0,00 z dnia 05.05.2014
801 80195 4179
426,30
0,00
0,00
426,30
0,00
0,00
0,00
0,00 z dnia 05.05.2014
801 80195 4217
0,00
8 583,30
0,00
8 583,30
801 80195 4219
1 514,70
0,00
0,00
1 514,70
801 80195 4247
0,00
13 545,60
0,00
13 545,60
801 80195 4249
2 390,40
0,00
0,00
2 390,40
801 80195 4307
0,00
3 734,05
0,00
3 734,05
801 80195 4309
658,95
0,00
0,00
658,95
3 606,55
Zarządzenie RO.0050.481.2014.ZS z
3 606,55 dnia 01.09.2014
Zarządzenie RO.0050.481.2014.ZS z
636,45 dnia 01.09.2014
636,45
13 545,60
13 545,60
2 390,40
2 390,40
11 126,50
1 963,50
11 126,50 z dnia 05.05.2014
1 963,50 z dnia 05.05.2014
46
801 80195 4387
0,00
621,35
0,00
621,35
801 80195 4389
109,65
`
0,00
109,65
109,65
5
100,00
28
900,00
0,00 34 000,00
5 100,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE
621,35
621,35
109,65
28
900,00
0,00
34 000,00
47
Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną terenów w rejonie Krasickiego i Stawowej w
Prószkowie
Stan na 01.01.2014 r.
Lp.
1
Projekt zadanie
2
Klasyfikacja
3
RAZEM
WYDATKI
010 01095 6050
2
010 01095 6057
010 01095 6059
RAZEM WYDATKI
MAJĄTKOWE
OGÓŁEM WYDATKI
Stan na 31.12.2014 r.
Nr Zarządzenia/ Uchwały
środki z
budżetu
krajowego
środki z
budżetu
UE
środki z
budżetu
gminy
razem
(poz.4+5+
6)
środki z
budżetu
krajowego
środki z
budżetu
UE
środki z
budżetu
gminy
razem
(poz. 8+9+10)
4
5
6
7
8
9
10
11
0,00
0,00
152
564,00
785 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5
28
100,0 900,0
0
0
1 470
000,00
1 470
000,00
0,00
0,00
1 470
000,00
1 470
000,00
0,00
0,00
316
395,00
0,00
0,00
316 395,00
316
041,00
0,00
152 564,00
316
041,00
0,00
0,00
0,00
12
Zarządznie RO.0050.517.2014.ZS z dnia
152 564,00 13.11.2014
316 041,00 13.11.2014
316 395,00 13.11.2014
1 470
000,00
1 470
000,00
316
395,00
316
041,00
152
564,00
785 000,00
1 470
000,00
1 504
000,0
0
321
495,00
344
941,0
0
152
564,00
819
000,00
48
WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG ZADAŃ
za 2014 rok
Lp.
1
I.
1
II.
1
Nazwa zadania lokalizacja
2
ROLNICTWO I
ŁOWIECTWO
Dział 010 rozdz. 01095
Uzbrojenie w sieć
wodociągową i kanalizację
sanitarną przewidzianych
pod zabudowę mieszkalną
terenów w rejonie ulic
Krasickiego i Stawowej w
Prószkowie
Przebudowa chodnika w
ciągu drogi wojewódzkiej
nr 414 w m. Prószków
1
2
3
4
5
Przebudowa drogi gminnej
ul. Ligudy w miejscowości
Winów
Projekt techniczny budowy
drogi ulicy Dębowej w
Ligocie Prószkowskiej
Budowa drogi gminnejulicy Dębowej w
miejscowości Ligota
Prószkowska
Przebudowa drogi gminnej
ul. Szkolnej w Prószkowie projekt techniczny
Budowa drogi gminnej ul.
Kwiatowej w Górkach (
nabycie gruntów )
1
2
III.
1
Budowa parkingu w
Przysieczy
Przebudowa drogi
dojazdowej do cmentarza
w Zimnicach Wielkich projekt techniczny
GOSPODARKA
MIESZKANIOWA
Remont dachu budynku
gminnego w Prószkowie
przy ul. Daszyńskiego 2 (
tym dokumentacja
projektowa )
Koszt zadania
pozostały do
realizacji
Nakłady w 2014
roku
3
4
Wykonanie
%
5
785 000,00
785 000,00
564 026,96
71,85
785 000,00
785 000,00
564 026,96
71,85
785 000,00
785 000,00
564 026,96
71,85
2 521
010,00
70 000,00
Uwagi
70 000,00
2 367
950,79
69 968,28
70 000,00
70 000,00
69 968,28
99,95
2 397
010,00
2 397 010,00
2 244
280,16
93,63
1 348
510,00
1 348 510,00
1 291
280,21
95,76
28 598,00
28 598,00
28 598,00
100,0
0
752 002,00
752 002,00
657 695,35
87,46
27 900,00
27 900,00
27 900,00
100,0
0
240 000,00
240 000,00
238 806,60
99,50
54 000,00
54 000,00
53 702,35
99,45
50 000,00
50 000,00
49 702,35
99,40
4 000,00
4 000,00
4 000,00
100,0
0
318 300,00
318 300,00
306 548,48
96,31
318 300,00
318 300,00
306 548,48
96,31
95 000,00
95 000,00
89 690,40
94,41
2 521 010,00
93,93
99,95
dotacja
celowa dla
samorządu
województwa
kontynuacja
zadania
kontynuacja
zadania
kontynuacj
a zadania
49
Zakup lokalu mieszkalnego
nr 3 przy ul. Pomologia 9 w
Prószkowie wraz z
2
udziałem w częściach
wspólnych budynku i
działki
Zakup pieca centralnego
ogrzewania do budynku
3
gminnego ul. Opolska 10
Prószków
Zakup nieruchomości
gruntowej, oznaczonej
4
numerem działki Nr 454/5
z ark.m.4 obrębu Prószków
Zakup nieruchomości
zabudowanej budynkiem
stodoły dz. Nr 562 i 566 o
łącznej pow. 0,4340 w
miejscowości Zimnice
Małe, zakup nieruchomości
5
zabudowanej starym
domem mieszkalnogospodarczym dz. Nr 596/2
o pow. 0,0189 ha w
miejscowości Zimnice
Małe"
DZIAŁALNOŚĆ
IV.
USŁUGOWA
Dział 710 rozdz.71004
1
V.
1
2
Zakup programu
komputerowego dla
potrzeb gospodarki
przestrzennej
BEZPIECZEŃSTWO I
OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA
Dział 754 rozdz.75412
Zakup motopompy
szlamowej dla OSP
Zakup pieców
akumulacyjnych dla OSP
VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE
1
1
2
3
dział 801 rozdz. 80101
Zakup transportera
schodowego
Parking dla samochodów
osobowych
Budowa parkingu przy
Przedszkolu Publicznym w
Prószkowie - projekt
techniczny
Zakup i montaż
wyposażenia do kuchni w
Przedszkolu Publicznym w
Prószkowie
60 000,00
60 000,00
55 460,33
92,43
15 000,00
15 000,00
14 999,99
100,0
0
1 300,00
1 300,00
1 138,06
87,54
147 000,00
147 000,00
145 259,70
98,82
50 000,00
50 000,00
49 077,00
98,15
50 000,00
50 000,00
49 077,00
98,15
50 000,00
50 000,00
49 077,00
98,15
12 500,00
12 500,00
10 929,40
87,44
12 500,00
12 500,00
10 929,40
87,44
5 500,00
5 500,00
3 929,40
71,44
7 000,00
7 000,00
7 000,00
227 400,00
9 500,00
227 400,00
9 500,00
210 830,12
5 600,00
100,0
0
92,71
58,95
9 500,00
9 500,00
5 600,00
58,95
124 600,00
124 600,00
116 923,37
93,84
49 100,00
49 100,00
49 096,79
99,99
5 500,00
5 500,00
5 500,00
100,0
0
70 000,00
70 000,00
62 326,58
89,04
50
70 000,00
70 000,00
66 690,85
95,27
70 000,00
70 000,00
66 690,85
95,27
17 000,00
17 000,00
16 149,90
95,00
17 000,00
17 000,00
16 149,90
95,00
6 300,00
6 300,00
5 466,00
86,76
6 300,00
6 300,00
5 466,00
86,76
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
11 000,00
Zakup i montaż siłowni
zewnętrznej
11 000,00
11 000,00
11 000,00
7 000,00
7 000,00
6 950,00
99,29
7 000,00
7 000,00
6 950,00
99,29
7 000,00
7 000,00
6 950,00
99,29
432 500,00
419 409,00
96,97
395 500,00
390 000,00
98,61
390 000,00
390 000,00
5 500,00
25 000,00
0,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
5 000,00
5 000,00
0,00
0,00
12 000,00
6 000,00
12 000,00
6 000,00
9 409,00
4 059,00
78,41
67,65
6 000,00
6 000,00
5 350,00
89,17
100 000,00
100 000,00
95 012,20
95,01
100 000,00
100 000,00
95 012,20
95,01
62 000,00
62 000,00
62 000,00
100,0
0
23 000,00
23 000,00
23 000,00
100,0
0
15 000,00
15 000,00
10 012,20
66,75
KULTURA FIZYCZNA
9 500,00
9 500,00
9 500,00
9 500,00
9 500,00
9 500,00
Zakup i montaż pieców
centalnego ogrzewania w
1
budynku szkoły w
Zimnicach Wielkich
Zakup i montaż
1 klimatyzatorów , ul.
Opolska 10 / 1 Prószków
Zakup zmywarki z
1
wyparzarką
PRZECIWDZIAŁANIE
VII.
ALKOHOLIZMOWI
1
VIII
POMOC SPOŁECZNA
.
Zakup serwera z
1
oprogramowaniem
GOSPODARKA
IX.
KOMUNALNA
1
Objęcie udziałów WIK
Opole sp.zo.o
2
Zakup programu SAN-KAN
1
2
1
2
X
1
2
3
XI
Budowa oświetlenia
siłowni zewnętrznej w
Złotnikach
Budowa oświetlenia ul.
Leśna Przysiecz - projekt
techniczny
Zakup wiaty przystankowej
Zakup i montaż wiaty
przystankowej Prószków
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego
Zakup urządzeń siłowych i
zabawowych na gminne
place
Utworzenie siłowni na
wolnym powietrzu w
Złotnikach
Zakup pieca olejowego do
świetlicy w Folwarku
2 432
500,00
2 395
500,00
2 390
000,00
5 500,00
25 000,00
100,0
0
100,0
0
100,0
0
100,0
0
0,00
80,00
100,0
WN
0
100,0
0
100,0
51
0
1
"Przebudowa bieżni
okólnej oraz skoczni do
skoków na dal na boisku w
Prószkowie dz. Nr 1336 k.
m.11" - projekt techniczny
RAZEM
9 500,00
9 500,00
9 500,00
100,0
0
6 474
210,00
4 474 210,00
4 051
233,95
90,55
52
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH ZA 2014 ROK
I. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Dział 010 Rozdział 01095
1.NAZWA ZADANIA :
Uzbrojenie
w
sieć
wodociągową
i
kanalizację
sanitarną
przewidzianych
pod
zabudowę
mieszkalną
terenów
w
rejonie
ulic
Krasickiego
i
Stawowej
w Prószkowie.
Wykonano: sieć wodociągową PCV Ø 110 mm, dł. 503,42 m,
PCV Ø 90 mm,
dł. 14,69, PE-40, dł. 150,49 m, zasuwy klinowe 8 szt., hydranty 6 szt. sieć kanalizacji sanitarnej:
PCV Ø 200 mm, dl. 268,04m, PCV Ø 160 mm, dl. 115,96 m, PE 90 mm, dł. 177,01m PE 125 mm
– 5 m, studnie rewizyjne 13 szt., studzienki kanalizacyjne 22 szt., pompownia sieciowa
P-1K 1 szt.
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „INSBUD” Sp. z o.o., Opole.
Wartość zrealizowanego zadania: 564.026,96 zł
II. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1.NAZWA ZADANIA :
Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 414 w m. Prószków.
Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XLIV/356/2014 z 06 października 2014 r. oraz umową zawartą
pomiędzy Gmina Prószków Województwem Opolskim udzielono dotacji celowej dla Samorządu
Województwa
na
remont
chodnika
ciągu
drogi
wojewódzkiej
nr
414
w Prószkowie.
Wysokość udzielonej dotacji celowej 69.968,28 zł
2.NAZWA ZADANIA:
Przebudowa drogi gminnej ul. Ligudy w miejscowości Winów.
Dokonano przebudowy drogi na odcinku 467,50 m, szer. od 4,7 – 6,5 m, pow. asfaltu 2755 m²,
podbudowa, stabilizacja cementem, tłuczeń 25 cm, przebudowa istniejącej infrastruktury
teletechnicznej, sanitarnej i elektrycznej.
Wykonawca: Konsorcjum Zakład Budownictwa Komunalnego OPOL –KAN
i „BUDMAR” Przemysław
Bońkowski.
Wartość zrealizowanego zadania: 1.291.280,21 zł
3.NAZWA ZADANIA:
Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej.
Wykonano projekt i uzyskano ZRID.
Wykonawca: INNTEST Usługi w Budownictwie, 47-303 Krapkowice .
Wartość zrealizowanego zadania w 2014: 28.598,00 zł
4.NAZWA ZADANIA :
Budowa drogi gminnej ulicy Dębowej w miejscowości Ligota Prószkowska.
Wykonano drogę o nawierzchni asfaltowej o pow. 3106 m², wjazdy z kostki betonowej gr. 8 cm, o pow.
242,5 m², powierzchniowe utrwalenie 4166 m² , podbudowa stabilizacja cementem, podwójne
powierzchniowe utrwalenie oraz 10 lamp oświetlenia ulicznego.
Wykonawca: TRANSKOM Robert Białdyga, Jaryszów.
5.NAZWA ZADANIA :
Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Prószkowie - projekt techniczny. Wykonano projekt i
uzyskano pozwolenie na budowę.
53
Wykonawca projektu: Biuro Projektowe „SEWI Opole”.
6.NAZWA ZADANIA :
Budowa drogi gminnej ul. Kwiatowej w Górkach ( nabycie gruntów ).
Nabyto grunty pod budowę nowej drogi o powierzchni: 0,6246 ha
1.NAZWA ZADANIA :
Budowa parkingu w Przysieczy.
Opracowano projekt techniczny i wykonano parking o powierzchni: 429 m², z kostki brukowej betonowej
o gr. 8 cm i 6 cm.
Wykonawca: ZGKiM Prószków Sp. z o.o.
2.NAZWA ZADANIA :
Przebudowa drogi dojazdowej do cmentarza w Zimnicach Wielkich - projekt techniczny.
Opracowano projekt techniczny dla przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza.
Wykonawca: Biuro projektowe DROGTOM Opole.
III. GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Dział. 700 Rozdział 70005
1.NAZWA ZADANIA :
Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego 2 (w tym dokumentacja
projektowa).
Wykonano remont pokrycia dachowego wraz z wymianą uszkodzonych elementów konstrukcji, dachówka
karpiówka 336 m².
Wykonawca projektu: Jan Czech. Wykonawca robót: RAM Opole Sp. z o.o
Wartość realizowanego zadania 185.540,40 zł.
Koszt prac poniesiony w 2014 r. wynosi 89.690,40 zł.
2.NAZWA ZADANIA
Zakup lokalu mieszkalnego nr 3 przy ul. Pomologia 9 w Prószkowie wraz z udziałem w częściach
wspólnych budynku i działki.
Zakupiono lokal mieszkalny nr 3 wraz z udziałem w gruncie dz. 1127 m. 8,
o
powierzchni: 0,4010 ha.
3.NAZWA ZADANIA
Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego ul. Opolska 10 Prószków.
Zakupiono nowy kocioł c.o. STAL – MAX 13 DUO 24 kW.
Dostawca: ANBUD Krapkowice.
4.NAZWA ZADANIA
Zakup nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki Nr 454/5 z ark.m.4 obrębu Prószków.
Dokonano zakupu działki nr 454/5 obręb Prószków, o powierzchni 0,0046 ha.
Wartość zrealizowanego zadania : 1.138,06 zł
5.NAZWA ZADANIA
Zakup nieruchomości zabudowanej budynkiem stodoły dz. Nr 562 i 566 o łącznej pow. 0,4340 w
miejscowości Zimnice Małe, zakup nieruchomości zabudowanej starym domem mieszkalnogospodarczym dz. Nr 596/2 o pow. 0,0189 ha w miejscowości Zimnice Małe
54
Zakupiono w/w działki wraz z zabudowaniami.
IV. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
1.NAZWA ZADANIA
Zakup programu komputerowego dla potrzeb gospodarki przestrzennej.
Zakupiono nowy system komputerowy GEOpl.
Dostawca: GISON
V. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA PRZECIWPOŹAROWA
1.NAZWA ZADANIA
Zakup motopompy szlamowej dla OSP.
Zakupiono pompę szlamową WT 30X wraz z wężami ssawnymi PCV75/2 M Ł A dla potrzeb OSP w
Złotnikach.
2.NAZWA ZADANIA
Zakup pieców akumulacyjnych dla OSP.
Zakupiono 4 sztuki pieców akumulacyjnych do budynku OSP w Prószkowie
Wartość zrealizowanego zadania 7.000,00 zł
VI. OŚWIATA I WYCHOWANIE
1.NAZWA ZADANIA
Zakup transportera schodowego.
Zakupiono transporter schodowy dla Zespołu Szkół w Zimnicach Wielkich.
Dostawca: ORTOMEDICA Paweł Lux, Katowice
Rozdział 801 Rozdział 80104
1.NAZWA ZADANIA
Parking dla samochodów osobowych
Wykonano parking dla samochodów osobowych w Przedszkolu Publicznym w Górkach.
Wykonawca: KARIMEX Karina Gambiec Górki
2.NAZWA ZADANIA
Budowa parkingu przy Przedszkolu Publicznym w Prószkowie – projekt techniczny
Wykonano projekt techniczny budowy parkingu.
Wykonawca projektu : Biuro Usług Technicznych DROGTOM, Opole
3.NAZWA ZADANIA
Zakup i montaż wyposażenia do kuchni w Przedszkolu Publicznym w Prószkowie.
55
Zakupiono
i
zamontowano
wyposażenie
w
kuchni
w
w Prószkowie.
Dostawca : GASTROMER Wiesław Wilhelm ul. Odrodzenia 19, Lasowice Małe
Przedszkolu
Publicznym
1.NAZWA ZADANIA
Zakup i montaż pieców centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Zimnicach Wielkich.
Zakupiono i zamontowano piece centralnego ogrzewania w budynku szkoły w Zimnicach Wielkich.
Dostawca : PPHU DRAGON Robert Tomczyk, Pleszew
Wykonawca: PHU MRÓZ Technika Grzewcza i Sanitarna Domecko
1.NAZWA ZADANIA
Zakup i montaż klimatyzatorów, ul Opolskiej 10/1 Prószków
Zakupiono i zamontowano klimatyzatory w nowej siedzibie Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w
Prószkowie przy ul Opolskiej 10
Wykonawca: PHU SZRON BIS, Krzysztof Rother, Opole
1.NAZWA ZADANIA
Zakup zmywarki z wyparzarką.
Zakupiono
zmywarkę
z
wyparzarką
do
stołówki
w
Publicznej
w Prószkowie.
Dostawca : GASTROMER Wiesław Wilhelm ul. Odrodzenia 19, Lasowice Małe
Szkole
Podstawowej
VII. PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI
1.NAZWA ZADANIA
Zakup i montaż siłowni zewnętrznej.
Zakupiono i zamontowano siłownię zewnętrzną.
Dostawca: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe ZAMA Maciej Zagórski Toruń
VIII. POMOC SPOŁECZNA
1.NAZWA ZADANIA
Zakup serwera z oprogramowaniem.
Zakupiono
serwer
z
oprogramowaniem
w Prószkowie.
Dostawca: Z.H.U. ALFA NET Marcin Picz Opole
IX. GOSPODARKA KOMUNALNA
dla
Miejskiego
Ośrodka
Pomocy
Społecznej
1.NAZWA ZADANIA
Objęcie udziałów WIK Opole Sp. z o.o.
Objęto udziały 390 udziałów o wartości 1.000,00 zł w Spółce WIK Opole.
56
Wartość zrealizowanego zadania: 390.000,00 zł.
2.NAZWA ZADANIA
Zakup programu SAN-KAN.
Inwestycji nie zrealizowano.
1.NAZWA ZADANIA
Budowa oświetlenia siłowni zewnętrznej w Złotnikach.
Zadanie wprowadzono do wydatków, które nie wygasły z końcem roku budżetowego, Uchwałą Nr
III/21/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r. Termin rozliczenia zadania: 31.05.2015
r.
Wartość zadania– 20.000,00 zł.
2.NAZWA ZADANIA
Budowa oświetlenia ul. Leśna Przysiecz - projekt techniczny.
Inwestycji nie zrealizowano.
1.NAZWA ZADANIA
Zakup wiaty przystankowej.
Zakupiono wiatę przystankową typu – PA/ EOS. Dostawca: „BIN” Sp. z o.o.
2.NAZWA ZADANIA
Zakup i montaż wiaty przystankowej Prószków
Zakupiono
i
zamontowano
wiatę
przystankową
Dostawca: „BIN” Sp. z o.o.
typu
–
PA/EOS
w
Prószkowie.
X. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
1.NAZWA ZADANIA
Zakup urządzeń siłowych i zabawowych na gminne place.
Zakupiono
i
zamontowano
urządzenia
siłowni
zewnętrznej
na
w
Boguszycach
5
urządzeń
siłowych,
3
urządzenia
zabawowe
w Jaśkowicach i 2 zestawy zabawowe w Przysieczy.
Dostawca: ”ERFIT” Siłownie zewnętrzne i PPHU„FACTOR”.
2.NAZWA ZADANIA
Utworzenie siłowni na wolnym powietrzu w Złotnikach.
Zakupiono
i
zamontowano
6
urządzeń
siłowych
w Złotnikach. Dostawca: ”ERFIT” Siłownie zewnętrzne.
zewnętrznych
na
placu
wiejskim
na
plac
zabaw
placu
wiejskim
3.NAZWA ZADANIA
Zakup pieca olejowego do świetlicy w Folwarku.
Zakupiono i zamontowano piec olejowy 25 kW do świetlicy w Folwarku.
Wartość zrealizowanego zadania:10.012,20 zł
XI.KULTURA FIZYCZNA
57
1.NAZWA ZADANIA
"Przebudowa bieżni okólnej oraz skoczni do skoków na
dz. Nr 1336 k. m.11" - projekt techniczny.
Opracowano projekt techniczny i uzyskano wymagane zezwolenia.
Wykonawca: Biuro projektowe Denisiewicz Krzysztof.
dal
na
boisku
w
Prószkowie
58
INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Prószków przyjęta Uchwałą Nr XXXV/272/2013 Rady Miejskiej w
Prószkowie z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmująca prognozę finansową
na lata 2014-2019, prognozę długu na lata 2014-2019 oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich została zmieniona w
okresie od początku roku do 31 grudnia 2014 r.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
Zarządzeniem Nr WOR.0050.389.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 9 stycznia 2014 r.
Uchwałą Nr XXXVI/284/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 24 stycznia 2014 roku
Zarządzeniem Nr WOR.0050.395.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 30 stycznia 2014 r.
Zarządzeniem Nr WOR.0050.403.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 18 lutego 2014 r.
Uchwałą Nr XXXVII/295/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 marca 2014 r.
Zarządzeniem Nr WOR.0050.413.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 18 marca 2014 r.
Uchwałą Nr XXXVIII/307/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 31 marca 2014 r.
Zarządzeniem Nr WOR.0050.421.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 2 kwietnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr WOR.0050.427.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 28 kwietnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr WOR.0050.436.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 22 maja 2014 r.
Uchwałą Nr XL/322/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 2 czerwca 2014 r.
Zarządzeniem Nr WOR.0050.445.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 9 czerwca 2014 r.
Uchwałą Nr XLI/333/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 4 lipca 2014 r.
Zarządzeniem Nr RO.0050.458.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 17 lipca 2014 r.
Zarządzeniem Nr RO.0050.474.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 19 sierpnia 2014 r.
Uchwałą Nr XLII/341/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr RO.0050.477.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 25 sierpnia 2014 r.
Uchwałą Nr XLIII/344/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 9 września 2014 r.
Zarządzeniem Nr RO.0050.486.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 18 września 2014 r.
Uchwałą Nr XLIV/355/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 6 października 2014 r.
Zarządzeniem Nr RO.0050.497.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 7 października 2014 r.
Uchwałą Nr XLV/372/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 13 listopada 2014 roku
Zarządzeniem Nr RO.0050.521.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 20 listopada 2014 r.
Zarządzeniem Nr RO.0050.5.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 2 grudnia 2014 r.
Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Prószkowie z dnia 18 grudnia 2014 r.
Zarządzeniem Nr RO.0050.15.2014.ZS Burmistrza Prószkowa z dnia 31 grudnia 2014 r.
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH NA DZIEŃ 31.12.2014 ROK
Zaawansowanie przyjętych do realizacji przedsięwzięć przedstawia się następująco:
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem
środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych, z tego:
-wydatki bieżące
1)„Śląsko-morawskie dni historyczne 2014” - Kontynuacja współpracy ze szkoła w Pavlovicach u
Prerova, poznanie historii regionów”. Okres realizacji przedsięwzięcia 2013-2014. Łączne nakłady
finansowe 34.000,00 zł, w tym limit na 2014 r. 34.000,00 zł.
Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 30.536,74 zł co stanowi 89,81% nakładów
przewidzianych na rok 2014.
Realizację przedsięwzięcia zakończono w roku 2014.
-wydatki majątkowe
1)Centrum szkoleniowo-badawcze dla potrzeb przemysłu rolno-spożywczego. Inwestowanie w
edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie. Okres realizacji przedsięwzięcia 2015-2016.
Nakłady na całość zadania wynoszą 700.000,00 zł, w tym limit na 2016 700.000,00 zł.
59
2)Uzbrojenie w sieć wodociągową i kanalizację sanitarną przewidzianych pod zabudowę mieszkalną
terenów w rejonie ulic Krasickiego i Stawowej w Prószkowie. Realizacja zadania własnego gminy.
Budowa infrastruktury sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Łączne nakłady finansowe 785.000,00 zł,
w tym limit na 2014 r. 785.000,00 zł. Okres realizacji 2013-2014.
Do 31 grudnia 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 564.026,96 zł co stanowi 71,85% nakładów
przewidzianych na rok 2014.
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
-wydatki bieżące
1)Zapraszamy seniora do naszego przedszkola - Program grantowy Fundacji Górażdże – Aktywni w
regionie w 2014 r. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 7.500,00 zł. Limit na 2014 rok
3.000,00 zł, limit na 2015 rok 4.500,00 zł – Jednostka realizująca: Przedszkole Publiczne w Górkach.
W 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 2.980,50 zł, co stanowi 99,35% limitu przewidzianego na rok
2014.
Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 39,74% łącznej kwoty planowanych nakładów.
2)Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2013/2014 – zadanie gminy. Okres realizacji
przedsięwzięcia od 01-09-2013 do 30-06-2014. Łączne nakłady finansowe 171.600,00 zł. Limit na 2013
wynosi 68.100,00 zł, na 2014 rok 103.500,00 zł.
W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 54.531,53 zł.
W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 73.786,46 zł, co stanowi 71,29% nakładów finansowych
przewidzianych na rok 2014 i 74,78% na realizację całego przedsięwzięcia. Realizację przedsięwzięcia
zakończono w roku 2014.
3)Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół w roku szkolnym 2013/2014. Okres realizacji
przedsięwzięcia od 01-09-2013 do 30-06-2014. Łączne nakłady finansowe 171.200,00 zł. Limit na 2013
wynosi 69.000,00 zł, na 2014 rok 102.200,00 zł.
W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 89.353,36 zł, co stanowi 87,43% nakładów przewidzianych
na rok 2014 i 91,20% na realizację całego przedsięwzięcia.
4)Licencja „LEX Samorząd Terytorialny Plus” i pozostałych programów z dostępem on-line – dostęp
do informacji prawnej. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w Prószkowie. Okres
realizacji 2014-2016. Łączne nakłady finansowe: 35.055,00 zł. Limity wydatków w latach: 2014-11.685,00
zł, 2015-11.685,00 zł, 2016-11.685,00 zł.
W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 11.685,00 zł co stanowi 100% kwoty limitu na 2014 rok i
33,33% limitu określonego na realizację całego przedsięwzięcia.
5)Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków – okres realizacji od 07/2013 do 04/2014. Łączne nakłady
finansowe zaplanowano w wysokości 733.752,00 zł, w tym limit na 2014 366.876,00 zł.
W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 366.876,00 zł co stanowi 100% nakładów przewidzianych na
rok 2014.
Stopień realizacji wynosi 100,00% łącznej kwoty planowanych nakładów.
6)Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy w Gminie Prószków – okres realizacji od 2014-2016. Łączne nakłady finansowe
zaplanowano w wysokości 245.901,00 zł, w tym limit na 2014 rok 245.901,00 zł.
W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 245.901,00 zł co stanowi 100,00% nakładów przewidzianych
na rok 2014.
Stopień realizacji zadania wynosi 100% łącznej kwoty planowanych nakładów.
60
7)Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Prószków. Celem przedsięwzięcia jest
wyznaczenie zadań i podjęcie działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie
udziału energii pochodzącej z OZE. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie: Urząd Miejski w
Prószkowie. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe: 17.500,00 zł. Limity wydatków w
latach: 2015-17.500,00 zł.
8)Remont pomieszczeń w budynku gminnym przy ul.Opolskiej 10 w Prószkowie – remont pomieszczeń
budynku gminnego celem udostępnienia go dla jednostki gminnej. Okres realizacji 2013-2014. Łączne
nakłady finansowe zaplanowano w wysokości 69.053,00 zł, w tym limit na 2014 rok 69.053,00 zł.
W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 69.052,05 zł co stanowi 100% nakładów przewidzianych na
rok 2014 i na realizację całości przedsięwzięcia.
9)Świadczenie usług teleopieki domowej. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe
10.850,00 zł, w tym limit na 2014 rok 1.550,00 zł i na 2015 9.300,00 zł. Jednostka realizująca: Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie.
W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 775,00 zł, co stanowi 50% limitu na rok 2014 i 7,14%
nakładów na realizacje całego przedsięwzięcia.
10)Utworzenie, utrzymanie i obsługa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych –
prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów i zagospodarowanie odbieranych odpadów pochodzących z
gospodarstw domowych z terenu Gminy Prószków. Okres realizacji od 07/2013 do 2018. Łączne nakłady
finansowe zaplanowano w wysokości 288.000,00 zł, w tym limit na 2013 rok 45.000,00 zł, na 2014
68.000,00 zł, na 2015 rok 60.000,00 zł, na 2016 rok 48.000,00 zł, na 2017 rok 48.000,00 zł, na 2018 rok
19.000,00 zł. W 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 45.000,00 zł.
W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 68.000,00 zł, co stanowi 100% nakładów przewidzianych na
rok 2014.
Stopień realizacji przedsięwzięcia wynosi 39,24% łącznej kwoty planowanych nakładów.
-wydatki majątkowe
1)Budowa drogi gminnej ul.Krasickiego w Prószkowie. Okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady
finansowe 28.000,00 zł, w tym limit na 2015 rok 28.000,00 zł – Jednostka realizująca: Urząd Miejski w
Prószkowie
2)Objęcie Udziałów WIK Opole. Okres realizacji przedsięwzięcia 2008-2018. Nakłady na całość zadania
wynoszą 6.684.000,00 zł. Do końca 2013 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.328.000,00 zł, a w 2014
roku 390.000,00 zł. W latach 2015-2017 planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia wyniosą
500.000,00 rocznie, w roku 2018 466.000,00 zł.
W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 390.000,00 zł, co stanowi 100% planowanego limitu.
Stopień realizacji zadania do roku 2014 wynosi 70,59% łącznej kwoty planowanych nakładów.
3)Projekt techniczny budowy drogi ulicy Dębowej w Ligocie Prószkowskiej. Okres realizacji 2013-2014
rok. Łączne nakłady finansowe 47.970,00, w tym limit na 2013 rok 19.372,00 zł, na 2014 rok 28.598,00
zł.
W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości 19.372,00 zł.
W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 28.598,00 zł co stanowi 100% limitu przewidzianego na rok
2014 i 100% łącznej kwoty planowanych nakładów.
61
4)Przebudowa dróg gminnych ul.Stawowej i ul.Słonecznej w Prószkowie. Okres realizacji 2014-2015.
Łączne nakłady finansowe 23.000,00 zł, w tym limit na 2015 rok 23.000,00 zł – Jednostka realizująca:
Urząd Miejski w Prószkowie
5)Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w Prószkowie –
okres realizacji 2014-2015. Łączne nakłady finansowe 335.000,00 zł. Limit na 2015 rok 335.000,00 zł.
6)Remont dachu budynku gminnego w Prószkowie przy ul.Daszyńskiego 2. Okres realizacji
przedsięwzięcia 2013-2014. Nakłady na całość zadania wynoszą 205.000,00 zł, w tym: w roku 2013
110.000,00 zł, w roku 2014 95.000,00 zł.
W roku 2013 poniesiono nakłady w wysokości 95.850,00 zł.
W roku 2014 poniesiono nakłady w wysokości 89.690,40 zł co stanowi 94,41% nakładów przewidzianych na
rok 2014.
Stopień realizacji wynosi 90,51% łącznej kwoty planowanych nakładów.
PRZEWIDYWANE KSZTAŁTOWANIE SIĘ DŁUGU GMINY PRÓSZKÓW
Zadłużenie Gminy Prószków na dzień 31-12-2014 r. wynosi 1.366.666,84 zł. W roku 2014 zaplanowano i
zrealizowano przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości
500.000,00 zł. Rozchody z tytułu spłat wyniosły 566.666,56 zł. (planowana kwota rozchodów z tego tytułu
w roku 2014 wynosi 566.667,00 zł).
Zobowiązania finansowe Gminy Prószków na dzień 31-12-2014 r.
BRE BANK SA Oddział Korporacyjny Opole, ul. Książąt Opolskich 29, 45-005 Opole. Umowa Kredytowa
NR 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarta w dniu 26-11-2010 r. w Prószkowie,
Aneks nr 1 do Umowy Kredytowej Nr 34/090/10/Z/IN o kredyt inwestycyjny w złotych zawarty w dniu
30-12-2010 r. w Prószkowie. Kwota kredytu pozostała do spłaty na dzień 31-12-2014 699.999,96 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al.Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Umowa Kredytu
Inwestycyjnego NR 12/3008 zawarta 30-11-2012 r. w Opolu. Kwota kredytu pozostała do spłaty na
dzień 31-12-2014 r. 166.666,88 zł
Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, Al.Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa. Umowa Kredytu
Inwestycyjnego NR 14/2288 zawarta 11-12-2014 r. w Opolu. Kwota kredytu pozostała do spłaty na
dzień 31-12-2014 r. 500.000,00 zł
Na podstawie wykonania za rok 2014:
1) Dług Gminy Prószków na koniec 2014 roku wynosi 1.366.666,84 zł.
2) Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art.243 ust 1 ustawy do
dochodów wyniósł 2,28%
3) Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz
pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik
jednoroczny) wyniósł 11,61%
4) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku
poprzedzającego rok budżetowy - TAK
5) Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy, po
uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
budżetowy - TAK
Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz kredytu
planowanego w roku 2015. W 2015 roku planuje się rozchody z tytułu spłat otrzymanych krajowych
62
pożyczek i kredytów w wysokości 566.667,00 zł. W roku 2016 planuje się najwyższe rozchody z tego
tytułu 700.000,00 zł, w roku 2017 również 700.000,00 zł, w 2018 roku 400.000,00 zł, aż do całkowitej
spłaty zobowiązań w roku 2019 w wysokości 400.000,00 zł.
Spłaty rat kapitałowych, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych wynosić będą w
roku:
2015 - 566.666,88 zł
2016 - 500.000,00 zł
2017 - 299.999,96 zł
Zgodnie z przyjętymi wartościami przewiduje się następującą kwotę długu na koniec roku:
2015 – 2.200.000,00 zł
2016 – 1.500.000,00 zł
2017 – 800.000,00 zł
2018 – 400.000,00 zł
2019 –
0,00 zł
Przyjęte wartości pozwalają na spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.243 ustawy w
latach 2015-2019, dla których określono wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
63
Informacja o stanie mienia Gminy Prószków na dzień 31.12.2014 r.
1. Dane dotyczące przysługujących Gminie Prószków praw własności oraz dane dotyczące innych
niż własność praw majątkowych oraz posiadania.
Stan/powierzchnia/ gruntów komunalnych na dzień 31.12.2014 r. wynosi 238,0015 ha, w tym grunty
przekazane w:
− trwały zarząd - 2,8969 ha
− użytkowanie wieczyste - 0,6515 ha
Gmina Prószków jest właścicielem 43 lokali mieszkalnych w budynkach wielolokalowych mieszkalnoużytkowych, których jest jedynym właścicielem lub współwłaścicielem we wspólnotach mieszkaniowych.
Budynki są w stanie technicznym średnim. Posiada 2 lokale użytkowe – poczta, sklep spożywczy. Jest
właścicielem 3 budynków mieszkalnych wolnostojących w Prószkowie, Jaśkowicach i Ligocie
Prószkowskiej. Budynek w Ligocie Prószkowskiej został wykazany do sprzedaży w trybie przetargowym.
Natomiast w budynku w Prószkowie przy ul. Opolskiej 10 adaptowano na biura, które oddano w trwały
zarząd rzecz jednostki organizacyjnej Gminy Prószków Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
Ponadto jest posiadaczem 2 budynków wraz z przyległym gruntem o pow. 0,3290 ha, w których znajduje
się 7 lokali mieszkalnych.
Własność gminy stanowią budynki, w których mieszczą się:
− Publiczna Szkoła Podstawowa w Ligocie Prószkowskiej,
− Zespół Szkół w Zimnicach Wielkich,
− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Złotnikach,
− Zespół Szkolno-Przedszkolny w Boguszycach,
− Przedszkole Publiczne w Zimnicach Wielkich,
− Przedszkole Publiczne w Prószkowie,
− Przedszkole Publiczne w Górkach,
− Przedszkole Publiczne w Ligocie Prószkowskiej
i które znajdują się w trwałym zarządzie dyrektorów szkół, zespołów i przedszkoli.
Budynek po byłym przedszkolu w Przysieczy przy ul. Szkolnej został wykorzystany na żłobek.
W Prószkowie przy ul. Szkolnej znajduje się budynek szkoły i gimnazjum przy ul. Szkolnej oraz
w Zimnicach Małych przy ul. Szkolnej lokal wykorzystywany jako oddział przedszkolny.
Grunty oddane w trwały zarząd
Lp.
Środek trwały
Powierzchnia
Wartość
Uwagi
1
dz.nr 966/157 km 1 kw 36609 pow. 0,1065 ha
tereny mieszkaniowe Zimnice Wielkie
0,1065
10 650,00
trwały zarząd - PP Zimnice
Wlk.
2
dz. nr 801/95 km 3 kw 61534 pow. 0,5106 ha
tereny mieszkaniowe Zimnice Wielkie
0,5106
51 060,00
trwały zarząd - ZS Zimnice
Wlk.
3
dz. nr 1168/95 km 3 kw 61534 pow. 0,5000
ha tereny różne Zimnice Wielkie
0,5000
2 500,00
trwały zarząd - ZS Zimnice
Wlk.
4
dz. nr 519/104 km 5 kw 61534 pow. 0,3258
ha sady Boguszyce
0,3258
12 000,00
trwały zarząd - ZS-P
Boguszyce
5
dz. nr 521/103 km 5 kw 61534 pow. 0,1392
ha tereny mieszkaniowe Boguszyce
0,1392
15 000,00
trwały zarząd - ZS-P
Boguszyce
6
dz. nr 124 km 1 kw 61534 pow. 0,2563 ha
tereny mieszkaniowe Złotniki
0,2563
38 445,00 trwały zarząd - ZS-P Złotniki
7
dz. nr 526 km 5 kw 10892 pow. 0,1436 ha
tereny mieszkaniowe Ligota Pr.
0,1436
14 360,00
trwały zarząd - PP Ligota
Pr.
64
8
dz. nr 1017/215 km 4 kw 11085 pow. 0,1243
ha tereny mieszkaniowe Górki
0,1243
31 075,00 trwały zarząd - PP Górki
9
dz. nr 198 km 3 kw 61534 pow. 0,4452 ha
tereny mieszkaniowe Ligota Pr.
0,4452
44 520,00
trwały zarząd - PSP Ligota
Pr.
10
dz. nr 197/7 km 3 kw 61534 pow. 0,0565 ha
grunty orne Ligota Pr.
0,0565
313,00
trwały zarząd - PSP Ligota
Pr.
11
dz. nr 902 km 7 kw 76362 pow. 0,1640 ha
inne tereny zabudowane Prószków
0,1640
32 800,00 trwały zarząd - PP Prószków
0,1249
25 441,00
2,8969
278 164,00
dz.nr 897 km 7 kw OP1O/00056762/1
12 pow.0,1249 ha inne tereny zabudowane
Prószków
Suma
trwały zarząd - BOOS
Prószków
Gmina posiada także w swoim zasobie budynki będące w części lub całości remizami strażackimi:
− OSP Prószków – budynek wolnostojący przy ul. Szkolnej,
− OSP Ligota Prószkowska – budynek wolnostojący przy ul. Aleja,
− OSP Ligota Prószkowska – budynek strażnicy ul.Szkolna
− OSP Chrząszczyce – budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej,
− OSP Jaśkowice – budynek remizy i sali wiejskiej,
− OSP Złotniki – budynek wolnostojący przy ul. Opolskiej,
− OSP Źlinice- budynek remizy, sali wiejskiej i pomieszczeń LZS-u
Budynek po byłej remizie strażackiej w Zimnicach Wielkich wydzierżawiono osobie fizycznej, natomiast
w Ligocie Prószkowskiej przy ul. Szkolnej oddano stowarzyszeniu z przeznaczeniem na działalność
statutową, natomiast budynek remizy w Przysieczy przy ul. Strażackiej zaadoptowano na dom spotkań.
Wykaz sal wiejskich wchodzących w skład mienia komunalnego Gminy Prószków:
− Jaśkowice, ul. Opolska (razem z OSP),
− Ligota Prószkowska ul. Aleja,
− Przysiecz, ul. Szkolna,
− Przysiecz, ul. Opolska,
− Przysiecz, ul. Strażacka,
− Nowa Kuźnia, ul. Szkolna,
− Górki, ul. Szkolna,
− Złotniki, ul. Opolska,
− Folwark, ul. Wiejska,
− Chrzowice, ul. Wiejska,
− Źlinice, ul. Krapkowicka (razem z OSP i LZS),
− Boguszyce, ul. Opolska (użyczona od Parafii),
− Zimnice Małe, ul. Szkolna,
− Zimnice Wielkie, ul. Opolska,
− Źlinice, ul. Jędrzejczyka 8.
W Winowie przy ul. Szkolnej, Gmina Prószków jest posiadaczem budynku, w którym znajduje się sala
wiejska.
Gmina jest właścicielem boisk sportowych w Chrząszczycach, Przysieczy, Źlinicach, Ligocie
Prószkowskiej, Zimnicach Małych oraz Prószkowie.
W Prószkowie część gruntu o pow. 0,60 ha wraz z zabudowaniami pawilonu sportowego wyłączono z
dzierżawy, celem używania jako kompleksu boisk sportowych „ORLIK”.
Gmina jest właścicielem budynku po byłym kościółku ewangelickim w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego
oraz ośrodka zdrowia w Prószkowie przy ul. Daszyńskiego i lokalu ośrodka przy ul. Ligudy w Winowie,
także budynku Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie, przy ul. Daszyńskiego oraz budynku po pawilonie
handlowym w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej.
Gmina posiada 2 cmentarze komunalne w Winowie i Górkach + zabudowania kaplic cmentarnych.
Gmina dzierżawi od osób fizycznych 3 działki w Źlinicach przy ul. Krapkowickiej na poszerzenie boiska
sportowego, 1 działkę pod plantację winorośli w Winowie, 1 działkę Źlinicach na cele rekreacyjnosportowe, 2 działki pod zrekultywowane wysypisko śmieci.
65
Gmina posiada udziały w spółce Wodociągi i Kanalizacja w Opolu o wartości 4.724.000,00 zł oraz 100%
udziałów w Spółce Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie o wartości 1.455.003,00
zł.
Ustanowiono służebność przesyłu na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Prószków,
oznaczonej numerem działki 124 o pow. 0,2563 ha z k.m. 1, obręb Złotniki, gm. Prószków, dla której
prowadzona jest księga wieczysta KW nr OP10/00061534/2 w zakresie:
a) pozostawienia urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, tj. kontenerowej stacji
transformatorowej 15/0,4 kV typu o wymiarach 1,5 x 3,0 m wraz z podejściami linii kablowych nN i SN od
strony ul. Opolskiej,
b) każdorazowego udostępnienia nieruchomości w celu wykonania niezbędnych robót związanych
z eksploatacją, konserwacją, usuwaniem awarii oraz przebudową i modernizacją opisanych w pkt. a)
urządzeń służących do przesyłania energii elektrycznej, w szczególności wejścia i dojazdu na ww. teren
sprzętem niezbędnym do wykonania ww. prac.
2. Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:
2.1. Sprzedano nieruchomości gruntowe:
1) dz. nr 455/1 o pow. 0,0078 ha z ark.m. 4, obręb Prószków - sprzedaż w trybie bezprzetargowym 1.261,98 zł brutto
2) dz. 280/26 o pow. 0,0351 ha z ark.m. 3, obręb Chrząszczyce - sprzedaż w trybie bezprzetargowym 21.017,01 zł brutto
3) dz. nr 281 o pow. 0,5830 ha z ark.m. 1, obręb Zimnice Małe - sprzedaż w trybie bezprzetargowym 113.067,35 zł brutto
4) dz. nr 473/107 z ark.m. 2 o pow. 0,7240 ha, obręb Chrząszczyce - sprzedaż w trybie przetargowym
- 30 300,00 zł brutto
2.2.
Nabyto na podstawie umów cywilno-prawnych:
1) udziały w wysokości 970/10000 części w nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem działki
1127 z ark. m. 8, obręb Prószków wraz z lokalem mieszkalnym nr 3 - 53 505,00 zł
2) działkę nr 454/5 o pow. 0,0046 ha z ark.m. 4, obręb Prószków, na cel publiczny - 744,15 zł
3) działki nr 562 i 566 o łącznej pow. 0,4340 ha z ark.m. 2, obręb Zimnice Małe oraz nr 596/2 o pow.
0,0189 ha z ark.m. 2, obręb Zimnice Małe, na cel publiczny - 143 578,00 zł
4) działki nr: 1151/297 o pow. 0,0046 ha, 1153/297 o pow. 0,0145 ha, 1155/298 o pow. 0,0245 ha, z
ark.m. 4, obręb Górki, na cel publiczny – darowizna
5) nr 1174/264 o pow. 0,0146 ha z ark.m. 4, obręb Górki, w związku z art. 13 ust. 3 ustawy z dnia
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 687 ze zm./– 2 780,00 zł
2.3. Nabyto na podst. Decyzji Starosty Opolskiego z dnia 17.12.2013 r. nr 9/2013 nr rej.
WB.6744.10.8.2013.TS o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi
gminnej ul. Kwiatowa w miejscowości Górki, sprostowanej decyzją nr WB.6744.10.2.2014.TS z dnia
10.03.2014 r., działki nr: 1159/279 o pow. 0,0738 ha, 1161/266 o pow. 0,0125 ha, 1164/265 o pow.
0,0299 ha, 1165/265 o pow. 0,0020 ha, 1167/264 o pow. 0,0208 ha, 1175/264 o pow. 0,0686 ha,
1170/250 o pow. 0,3758 ha, 1172/251 o pow. 0,0233 ha, 1193/224 o pow. 0,0033 ha z ark.m. 4, obręb
Górki, za odszkodowaniem – 233 950,00 zł
2.4. Nabyto na podst. Decyzji Starosty Opolskiego z dnia 09.07.2014 r. nr WB.6744.10.5.2014.TS, nr
4/2014 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej ul.
Dębowa w miejscowości Ligota Prószkowska, działki nr: 141/2 o pow. 0,0257 ha, 141/3 o pow.
0,0304 ha, 147/4 o pow. 0,0408 ha, z ark.m. 9, obręb Ligota Prószkowska, za odszkodowaniem –
7 287,00 zł.
2.5. Nabyto na podst. art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
dz. nr 551/3 o pow. 0,0231 ha z ark.m. 9, obręb Ligota Prószkowska za odszkodowaniem - 3.902,00 zł
2.6. Objęto 390 udziałów w spółce WIK o łącznej wartości – 390.000,00 zł.
66
2.7.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
Oddano w dzierżawę:
dz. nr 347 o pow. 0,2700 ha z ark.m. 4, obręb Ligota Prószkowska - 150 kg ziarna żyta rocznie
cz. dz. nr 996/13 o pow. 0,0120 ha z ark.m. 7, obręb Prószków - 93,48 zł brutto m-c
cz. dz. nr 996/13 o pow. 0,20 ha z ark.m. 7, obręb Prószków - 723,24 zł brutto (za 5 dni)
cz. dz. nr 1008 o pow. 2,7 m2 z ark.m. 2, obręb Prószków - 40,27 zł brutto m-c
dz. nr 687 o pow. 0,0220 ha z ark.m. 6, obręb Prószków - 200 kg ziarna żyta rocznie
cz. dz. nr 469/46 o pow. 0,0054 ha z ark.m. 2, obręb Chrząszczyce - 190 kg ziarna żyta rocznie
2.8. Wydzierżawiono:
1) cz. dz. nr 178 o pow. 0,0100 ha z ark.m. 1, obręb Zimnce Małe (byłe wysypisko śmieci) - 100,00 zł
rocznie
2) cz. dz. nr 180 o pow. 0,0500 ha z ark.m. 1, obręb Zimnice Małe (byłe wysypisko śmieci) - 300,00 zł
rocznie
2.9. Oddano do używania na czas budowy instalacji, przewodów i urządzeń linii 220kV i 110kV (jedno
lub dwutorowej) służących do przesyłania energii elektrycznej z farm wiatrowych
zlokalizowanych w sąsiednich gminach do stacji elektroenergetycznej 110/220kV położonej na
terenie Gminy Prószków wraz z dwoma traktami światłowodowymi służącymi do sterowania
farmami i stacjami elektroenergetycznymi, działki nr 228, 226, 227 z ark.m. 3, 237/162, 238/162,
163, 168, 165 z ark.m. 2, 276, 277, 284 z ark.m. 1, obręb Boguszyce, 182/4, 202, 129 z ark.m. 1,
obręb Zimnice Małe, 92, 71, 68 z ark.m. 7, 33, 34, 35 z ark.m. 5, obręb Zimnice Wielkie.
2.10. Przyjęto w używanie cz. dz. nr 541/250 z ark.m. 1 o pow. 0.0090 ha, obręb Zimnice Wielkie, z
przeznaczeniem na miejsca postojowe.
Sporządziła: Anna Zawisza
3. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz wykonywania posiadania
Dochody uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych:
Rodzaj dochodu
opłata za wieczyste użytkowanie gruntu
opłata za zajęcie pasa drogowego
czynsze najmu i dzierżawy, w tym za:
kwota
4 807,42
19 604,86
101 550,94
dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych oraz lokali użytkowych na
działalność Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "DOMED" z siedzibą w
Zimnicach Wielkich (Ośrodki Zdrowia w Prószkowie i Winowie)
16 303,80
dzierżawę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej przez Zakład Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej w Prószkowie Sp.z o.o.
62 999,84
dzierżawę nieruchomości gruntowych
5 350,02
11 288,92
dzierżawę obwodów łowieckich
dzierżawę nieruchomości gruntowej na działalność rekreacyjno-sportową w
Prószkowie
1 000,00
dzierżawa nieruchomości na działalność statutową Ośrodka Kultury i Sportu w
Prószkowie
1 000,00
dzierżawę nieruchomości na cele rekreacyjno-hodowlano-retencyjne (Staw ADYMACZ
w Prószkowie)
303,50
67
dzierżawę nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na ustawienie
światłowodowej szafy telefonicznej oraz studni podszafkowej (TP S.A.)
9 225,00
dzierżawę działki z przeznaczeniem na zaplecze budowy kanalizacji sanitarnej w m.
Ligota Prószkowska, Przysiecz i Jaśkowice
119,72
840,00
996,30
5 510,40
6 076,68
-19 463,24
wynajem sal wiejskich
wynajem sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Prószkowie
służebność przesyłu
najem lokali mieszkalnych i użytkowych
odprowadzony podatek VAT
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na prawo
własności
sprzedaż składników majątkowych, w tym:
sprzedaż lokali mieszkalnych
sprzedaż nieruchomości gruntowych
opłata za bezumowne korzystanie z działki
odsetki od stopy redyskonta weksli związane ze sprzedażą
kara za zniszczenie mienia
sprzedaż drewna nieobrobionego pochodzącego z wycinki
drewno nieobrobione
RAZEM
9 387,60
143 864,00
798,20
166 723,14
-23 657,34
184,16
215,32
1 191,79
12 625,25
15 529,06
-2 903,81
293 431,34
4. Inne dane i informację o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki
Informacja o wartościach środków trwałych, pozostałych środków trwałych, zbiorów bibliotecznych i
wartości niematerialnych i prawnych sporządzona na dzień 31 grudnia 2014 r.
W ewidencji księgowej Urzędu Miejskiego w Prószkowie:
Środki trwałe, wartości niematerialne i prawne
grupa
0
1
2
3
4
5
6
7
8
nazwa
wartość brutto
wartość brutto
na początku roku
na koniec roku
wartość
zmiany
Grunty
8 936 798,28
9 246 913,11
310 114,83
Budynki i lokale, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do
lokalu niemieszkalnego
8 332 880,61
8 597 471,34
264 590,73
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
62 447 975,37
65 125 059,24 2 677 083,87
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i
aparaty
109 446,79
134 458,98
25 012,19
536 438,39
216 779,18
-319 659,21
58 631,00
58 631,00
0,00
Urządzenia techniczne
218 560,65
215 769,27
-2 791,38
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie
540 020,34
540 020,34
0,00
533 997,88
388 208,87
-145 789,01
68
N
Wartości niematerialne i prawne
123 286,29
OGÓŁEM
173 222,29
81 838 035,60
49 936,00
84 696 533,62 2 808 562,02
Pozostałe środki trwałe (umorzone w 100%)
grupa
1
2
3
4
5
6
7
8
nazwa
Budynki i lokale, spółdzielcze
własnościowe prawo do lokalu
mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do
lokalu niemieszkalnego
wartość brutto
wartość brutto
na początku roku
na koniec roku
wartość
zmiany
612,00
0,00
-612,00
0,00
0,00
0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej
Kotły i maszyny energetyczne
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania
Specjalistyczne maszyny, urządzenia i
aparaty
17 671,35
17 621,35
-50,00
118 430,84
123 442,81
5 011,97
35 161,66
32 909,06
-2 252,60
Urządzenia techniczne
161 787,44
154 649,61
-7 137,83
5 049,21
5 049,21
0,00
766 453,21
813 151,43
46 698,22
1 105 165,71
1 146 823,47
41 657,76
Środki transportu
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i
wyposażenie
OGÓŁEM
Sporządziła: Ewa Miążek
W ewidencji księgowej jednostki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie wartość środków
trwałych wynosi brutto 6.950 zł (umorzone w kwocie 868,75 zł), w tym:
Grupa
Rodzaj
4
491
Nazwa
Wartość brutto
Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania
6.950,00
Zespoły komputerowe
6.950,00
OGÓŁEM
6.950,00
1. Wartości niematerialne i prawne brutto 28.944,92 zł (umorzone w 100%).
2. Wyposażenie (pozostałe środki trwałe) brutto 112.739,44 zł (umorzone w 100%), w tym:
Grupa
Rodzaj
8
808
Nazwa
Wartość brutto
Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie
indziej niesklasyfikowane
112.739,44
Pozostałe narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie,
gdzie indziej niesklasyfikowane
112.739,44
OGÓŁEM
112.739,44
Sporządziła: Monika Kus
W ewidencjach księgowych jednostek oświatowych i Biura Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie:
Wartość brutto środków trwałych w Oświacie wynosi 11 082 937,13 w tym:
Grupa
Rodzaj
0
0
0
0
0
010
011
030
032
034
Przedszkola
Szkoły
Gimnazja
BOOS
Razem
0,00
313,00
0,00
0,00
313,00
0,00
12 000,00
0,00
0,00
12 000,00
25 010,00
59 520,00
0,00
0,00
84 530,00
32 800,00
89 505,00
0,00
25 441,00
147 746,00
31 075,00
2 500,00
0,00
0,00
33 575,00
69
I
I
I
II
II
II
II
III
IV
VI
VI
VIII
VIII
VIII
VIII
105
107
109
210
211
220
290
310
491
624
653
790
803
805
808
0,00
0,00
0,00
133 347,00
133 347,00
1 003 063,68
8 033 301,16
0,00
0,00
9 036 364,84
2 934,24
10 531,50
0,00
0,00
13 465,74
3 096,75
13 663,40
0,00
0,00
16 760,15
8 114,31
35 208,80
0,00
0,00
43 323,11
62 191,16
56 502,90
0,00
0,00
118 694,06
0,00
528 026,80
0,00
0,00
528 026,80
30 362,92
6 955,00
233 468,91
0,00
270 786,83
5 078,20
0,00
310 662,69
5 900,00
321 640,89
0,00
0,00
11 994,72
0,00
11 994,72
0,00
0,00
0,00
16 149,90
16 149,90
0,00
5 600,00
0,00
0,00
5 600,00
0,00
4 245,60
4 268,78
0,00
8 514,38
274 638,71
0,00
0,00
0,00
274 638,71
0,00
5 466,00
0,00
0,00
5 466,00
1 478 364,97
8 863 339,16
560 395,10
180 837,90
11 082 937,13
Wartości niematerialne i prawne wynoszą brutto 106 151,66 zł. netto 5 400,00
zł.
Wyposażenie (pozostałe środki trwałe) brutto wynoszą 2 490 569,91 zł.
(umorzone w 100%)
Wartość zbiorów bibliotecznych brutto wynosi 167 666,65 zł. (umorzone w 100
%)
Sporządziła: Klaudia Neukirch
70
BUDŻET GMINY PRÓSZKÓW
Plan budżetu Gminy Prószków po stronie dochodów i wydatków na 2014 rok zatwierdzony Uchwałą Rady
Miejskiej w Prószkowie XXXV/273/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku przedstawiał się następująco:
Dochody
Wydatki
Przychody
Rozchody
26.728.539,00
30.102.635,00
3.940.763,00
566.667,00
zł
zł
zł
zł
W okresie ciągu 2014 roku plan budżetu gminy został zmieniony uchwałami Rady Miejskiej
i Zarządzeniami Burmistrza Prószkowa do kwot:
Dochody
Wydatki
Przychody
Rozchody
27.095.492,82
29.738.453,82
3.209.628,00
566.667,00
zł
zł
zł
zł
Zgodnie z treścią art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Burmistrz przedstawia organowi stanowiącemu sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zawierającego zestawienie dochodów i
wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31
grudnia 2014 r.
Szczegółowe dane liczbowe z wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów
a także wynik finansowy budżetu przedstawione są w załączonych
zestawieniach.
i rozchodów,
do sprawozdania
DOCHODY
Dochody budżetowe w roku 2014 zaplanowano w wysokości 27.095.492,82 zł, wykonano w
wysokości 26.661.131,23 zł co stanowi 98%.
Na ich realizację składają się następujące dochody:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Dotacja celowa na realizację zadania bieżącego - zwrot podatku akcyzowego dla producentów
rolnych 405.022,46 zł
Wpływy z różnych dochodów 16.196,21 zł
Pozostałe odsetki 0,06 zł
Wykup nieruchomości 39.131,00 zł
Dział 600 Transport i łączność
Opłata za zajęcie pasa drogi 19.604,86 zł
Koszty upomnienia 40,80 zł
Pozostałe odsetki 25,79 zł
Dotacja celowa otrzymana na realizację zadania inwestycyjnego „przebudowa drogi gminnej ul.
Ligudy w Winowie” 569.645,83 zł
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 4.807,42 zł
Koszty upomnienia 29,20 zł
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 101.550,94 zł
Wpływy z usług 4.008,20 zł
Dochody ze zbycia praw majątkowych 9.387,60 zł
71
Pozostałe dochody i odsetki 4.427,84 zł
Dochody ze sprzedaży mienia 104.733,00 zł
Dział 750 Administracja publiczna
Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu 78.914,00 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych zadaniami 71,30 zł
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności 1.072,41 zł
Pozostałe dochody 18.884,67 zł
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z aktualizacją spisów
wyborców 1.681,00 zł
Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z wyborami do Parlamentu
Europejskiego 45.607,28 zł
Dotacja celowa na realizację zadania zleconego w związku z wyborami samorządowymi
25.299,25 zł
Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających
osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem
Podatek dochodowy od osób fizycznych 4.843.629,00 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych 126.432,30 zł
Podatek od nieruchomości 6.028.384,25 zł
Podatek rolny 811.255,54 zł
Podatek leśny 54.263,00 zł
Podatek od środków transportowych 112.032,00 zł
Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej
16.970,27 zł
Podatek od spadków i darowizn 18.788,94 zł
Podatek od czynności cywilnoprawnych 302.332,81 zł
Wpływy z opłaty targowej 3.495,00 zł
Wpływy z opłaty skarbowej 23.865,00 zł
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 858.170,40 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat 11.645,18 zł
Dział 758 Różne rozliczenia
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7.038.919,00 zł
Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 777.447,00 zł
Pozostałe odsetki (od lokat) 83.722,73 zł
Dział 801 Oświata i wychowanie
Opłaty za czesne i wyżywienie 295.999,30 zł
Dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego
322.528,00 zł
Dotacja celowa na realizację zadań zleconych na wyposażenie szkół podstawowych w
podręczniki do zajęć lub materiały ćwiczeniowe 6.374,36 zł
Środki na dofinansowanie zadań własnych 36.072,53 zł
Dział 851 Ochrona zdrowia
Wpływy
z
opłat
123.200,87 zł
za
zezwolenia
na
sprzedaż
napojów
alkoholowych
72
Środki na dofinansowanie zadań własnych 67,00 zł
Dział 852 Pomoc społeczna
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych 1.346.943,62 zł
Dotacje celowe na realizację zadań własnych 280.817,79 zł
Wpływy za usługi opiekuńcze 48 625,76 zł
Odpłatność za pobyt w DPS 28.774,65 zł
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją
z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami 4.894,03 zł
zadań
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Refundacja wynagrodzeń przez WUP z tytułu zatrudnienia opiekuna dziennego 11.496,15
Opłata za pobyt dziecka u dziennego opiekuna 1.940,40 zł
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Dotacje celowe na realizację zadań własnych 24.245,88 zł
Dotacje celowe na realizację zadań własnych z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej
finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 15.066,29 zł
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
44.066,41 zł
Wpływy z opłat pobieranych w związku z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości w
gminach 1.076.930,76 zł
Dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizacje zadań bieżących
15.450,89 zł
Odsetki od nieterminowych wpłat 43,00 zł
Opłata produktowa 3.570,36 zł
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 1.191,79 zł
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Środki na dofinansowanie zadania „Śląsko-morawskie warsztaty muzyczne” 7.749,32 zł
Darowizna na utworzenie siłowni zewnętrznej w Złotnikach – Fundacja Górażdże –
„Aktywni w Regionie” 20.000,00 zł
Środki na dofinansowanie inwestycji PROW –świetlica Źlinice 283.820,00 zł
Środki na dofinansowanie inwestycji „Cmentarz ewangelicki w Prószkowie” 17.558,37 zł
Dział 926 Kultura fizyczna
PRZYCHODY BUDŻETU
Na wykonanie przychodów budżetu składają się:
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1.433.313,61 zł
Nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.865.956,37 zł
Kredyty w wysokości 500.000,00 zł
REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
73
Gmina Prószków realizuje dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego. W Gminie Prószków są to dochody za udostępnienie danych
osobowych oraz zwrot z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.
Rodzaj dochodu
Opłata za udostępnienie
osobowych
Pozostałe odsetki
Fundusz alimentacyjny
Zaliczka alimentacyjna
danych
Dział
Rozdział
750
75011
206,00
1.426,00
852
852
852
85212
85212
85212
0,00
0,00
15.000,00
1.700,46
15.469,49
2.440,78
WYDATKI
Wydatki
budżetowe
zaplanowano
w
w wysokości 26.745.016,01 zł co stanowi 90%.
wysokości
Plan
29.738.453,82
Wykonanie
zł,
a
wykonano
Na ich realizację składają się w szczególności następujące wydatki:
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
Czyszczenie rowów i naprawa przepustów
Wycinka drzew i karczowanie krzewów na rowach
Składki na Izby Rolnicze
Opłata za dzierżawę nieruchomości gruntowej
Opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci wodociągowej
Zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych
Inwestycje zrealizowane w dziale 010 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji.
Dział 600 Transport i łączność
Rekompensata na rzecz ZGKiM w Prószkowie z tytułu poniesionej straty w związku
z realizacją usługi w zakresie transportu zbiorowego
Naprawa cząstkowa dróg na terenie Gminy Prószków
Wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów wzdłuż dróg, porządkowanie poboczy dróg na terenie
Gminy Prószków
Wykonanie docelowej organizacji ruchu – oznakowania drogi Prószków-Jaśkowice
Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu w Ligocie Prószkowskiej i Źlinicach
Oznakowanie dróg w Źlinicach ul. 1 –go Maja oraz Prószków- Jaśkowice
Zmiana oznakowania na ul. Wiśniowej w Ligocie Prószkowskiej
Wykonanie pomiaru geodezyjnego przebiegu ulicy Stawowej w Nowej Kuźni
Wykonanie odcinka ulicy Szerokiej w Górkach
Wykonanie tłuczniowej nawierzchni odcinka drogi gminnej ul. Brzozowej w Ligocie Prószkowskiej
Czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej na ul. Młyńskiej i Krasickiego w Prószkowie
Ułożenie obrzeży na drodze gminnej ul. Leśnej w Przysieczy
Naprawa przepustu w drodze gminnej ul. Zielonej w Prószkowie
Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic wraz z słupkami
Zakup i przywiezienie tłucznia drogowego na drogi transportu rolnego na terenie gminy
Remont dróg transportu rolnego Górki, Winów, Źlinice
Remont odcinka drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Powstańców a ul. Osiedle Leśne
w Prószkowie
Remont odcinka chodnika w Źlinicach
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa
Zakup opału, wody, energii, kanalizacji i innych materiałów do budynku
w Prószkowie ul. Opolska, Przysiecz ul. Szkolna
Wymiana stropu między kondygnacyjnego w lokalu przy ul. Opolskiej 10 w Prószkowie
gminnego
74
Wymiana okna i wykonanie nowych okładzin na poddaszu przy budynku ul. Daszyńskiego 2 w
Prószkowie
Remont odwodnienia budynku gminnego przy ul. Ligudy w Winowie
Opłaty za sporządzenie aktów notarialnych
Opłata za części wspólne w budynku przy ul. Osiedle 5 w Prószkowie
Opłata za centralne ogrzewanie w budynkach gminnych
Opłaty za ogłoszenia, wyrysy i wypisy z operatów ewidencyjnych
Zakup map
Czyszczenie przewodów kominowych
Wykonanie operatów szacunkowych
Wykonanie dokumentacji geodezyjno – kart. w związku z rozbiórką budynku gospodarczego
Kosztorys budowlany iniekcji budynku sali w Przysieczy
Ustalenie granic nieruchomości
Założenie książek obiektów budowlanych i przeprowadzenie okresowej kontroli gminnych
obiektów,
Opłata sądowa i za odpis z ksiąg wieczystych
Podatek od nieruchomości
Ubezpieczenie mienia (budynków i budowli) od ognia i zdarzeń losowych
Dział 710 Działalność usługowa
Wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy
Wynagrodzenia członków Komisji Urbanistycznej
Opracowanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Opłaty za ogłoszenia dotyczącego studium i miejscowych planów zagospodarowani przestrzennego
Wykonanie kserokopii map
Zakup map w celu przygotowania materiałów geodezyjnych do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
Dział 750 Administracja publiczna
Zaplanowane środki wydatkowano na utrzymanie Urzędu Miejskiego, w tym na:
Wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
Składki członkowskie do Euroregionu Pradziad i inne,
Obsługę Rady Miejskiej, w tym wypłata diet dla członków Komisji Gminnych, Przewodniczącego
Rady Miejskiej i Zastępcy,
Diety dla sołtysów,
Materiały i wyposażenie,
Szkolenia,
Badania lekarskie
Świadczenia pracownicze
Usługi pocztowe i telekomunikacyjne,
Energię elektryczną, wodę, kanalizację,
Opłaty za konserwację wyposażenia,
Bieżące utrzymanie Urzędu, wszelkie naprawy, remonty, malowania,
Prowizja bankowa,
Ogłoszenia,
Zakup prenumeraty wydawnictw prawnych i finansowych
Koszty komornicze
Zwrot kosztów podróży służbowych,
Odpis na ZFŚS
Ubezpieczenia
Dotacja dla Aglomeracji Opolskiej
Przygotowanie i kolportaż KRONIKARZA GMINY PRÓSZKÓW
75
Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sądownictwa
Aktualizacja spisów wyborców
Wydatki związane z wyborami – diety członków komisji, zwroty kosztów podróży, druk kart do
głosowania, materiały biurowe
Dział 752 Obrona narodowa
Szkolenia obronne
Zakup publikacji
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Ekwiwalenty za udział w akcjach i szkoleniach pożarniczych
Utrzymanie w gotowości bojowej i eksploatacja samochodów bojowych
Obsługa medyczna w czasie zawodów strażackich
Materiały na zawody strażackie
Paliwo do samochodów pożarniczych
Zakup wyposażenia samochodów pożarniczych
Zakup odzieży, hełmów strażackich,
Naprawa sprzętu strażackiego
Wykonanie instalacji wodnej w budynku OSP
Woda, energia, wywóz nieczystości stałych – utrzymanie remiz OSP na terenie gminy
Przeglądy techniczne gaśnic, zakup gaśnic
Alarmowanie SMS
Usługi telekomunikacyjne
Ubezpieczenie pojazdów i sprzętu strażackiego i członków OSP
Zakup testerów trzeźwości i komputera dla Policji
Dział 757 Obsługa długu publicznego
Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów
Dział 801 Oświata i wychowanie
Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza
Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej.
Inwestycje zrealizowane w dziale 801 zostały opisane w części dotyczącej realizacji inwestycji
Dział 851 Ochrona zdrowia
Dotacja zgodnie z umową dla Caritas Diecezji Opolskiej na realizację zadania publicznego
Wydatki na działania profilaktyczne na rzecz dzieci i młodzieży związane przeciwdziałaniem
alkoholizmowi i zwalczaniem narkomanii
Dział 852 Pomoc społeczna
Szczegóły wykonania wydatków przedstawione zostały w dalszej części opisowej.
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Dotacja celowa dla Niepublicznego Żłobka „Żabka” w Przysieczy
Wynagrodzenie bezosobowe, składki ZUS i opłaty z tytułu zatrudnienia opiekuna dziennego
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
Opłaty za umieszczenie w pasie drogi sieci kanalizacyjnej
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
Obsługa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
76
Opłata za utrzymanie Biura Projektu Funduszu Spójności
Opróżnianie koszy ulicznych
Wywóz nieczystości stałych
Czynsz za nieruchomość gruntową pod zrekultywowane wysypisko śmieci
Utylizacja odpadów
Naprawa obrzeża kraty ściekowej
Koszenie działek gminnych
Wykonanie przyłącza kanalizacyjno-sanitarnego w Jaśkowicach
Czyszczenie odwodnienia na ul. Ogrodowej w Zimnicach Wielkich
Naprawa kanalizacji deszczowej w drodze gminnej ul. Opolska Boguszyce
Czyszczenie kanalizacji
Energi elektryczna
Pozimowe sprzątanie dróg, placów i chodników
Pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie gminy
Wycinka i pielęgnacja drzew,
Oświetlenie ulic na terenie gminy
Energia elektryczna
Konserwacja i eksploatacja oświetlenia drogowego
Wykonanie i uruchomienie punktów oświetlenia wraz z dobudową linii
Demontaż oświetlenia świątecznego w Prószkowie
Wymiana szafy energetycznej na rynku
Usługa hostingowa „Osinfo-System Informacji o Środowisku
Zadania w zakresie ochrony i przywracania gatunków
Odbiór i umieszczenie w schronisku bezdomnych psów
Szklenie wiaty przystankowej w Winowie
Opłata dotycząca korzystania ze środowiska
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Dotacja dla instytucji kultury działającej na naszym terenie tj. dla Ośrodka Kultury i Sportu w
Prószkowie, na utrzymanie ośrodka i bibliotek.
Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej w Prószkowie na remont przy zabytkowym kościele.
Pozostałe wydatki zrealizowane w tym dziale związane są utrzymaniem świetlic wiejskich, placów zabaw
i placów wiejskich na terenie naszej gminy.
Wieś Boguszyce
Paliwo do kosiarki wiejskiej
Naprawa kosiarki wiejskiej
Gaz propan na ogrzewanie salki wiejskiej
Energia – salka wiejska
Przegląd techniczny placu zabaw
Naprawa urządzeń na placu zabaw
Remont budynku salki wiejskiej – elewacja
Wieś Chrząszczyce
Węgiel do ogrzewania salki wiejskiej
Energia, woda i kanalizacja – świetlica wiejska
Usługa dostępu do sieci Internetu
Wieś Chrzowice
Olej i paliwo do kosiarki wiejskiej
Energia – świetlica wiejska
Przegląd techniczny i naprawa placu zabaw
77
Wieś Folwark
Olej grzewczy do świetlicy wiejskiej
Wymiana i montaż kotła na olej w świetlicy wiejskiej
Wieś Górki
Paliwo do kosiarki
Węgiel do ogrzewania świetlicy wiejskiej
Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska
Wieś Jaśkowice
Paliwo do kosiaki
Naprawa kosiarki
Wywóz nieczystości
Zakup i montaż urządzeń na placu zabaw
Wieś Ligota Prószkowska
Benzyna do kosiarki wiejskiej
Energia, woda, kanalizacja – sala wiejska
Ułożenie kostki na placu festynowym
Wykonanie ławek
Wieś Nowa Kuźnia
Wieś Przysiecz
Paliwo do kosiarki
Zakup drewna opałowego
Zakup i montaż urządzeń do placu zabaw
Energia - plac rekreacyjny
Wykonanie, montaż wiaty na opał oraz balustrady schodowej
Wieś Winów
Paliwo do kosiarki
Naprawa kosiarki
Remont płatu placu wiejskiego
Naprawa okna w świetlicy wiejskiej
Wieś Zimnice Małe
Centralne ogrzewanie świetlicy wiejskiej
Usługa dostępu do sieci Internet
Wieś Zimnice Wielkie
Energia, woda – świetlica wiejska
Remont korytarza – świetlica wiejska
Remont komina – świetlica wiejska
Koszenie trawy
Wieś Złotniki
78
Woda, kanalizacja – plac wiejski
Zakup i montaż mat antypoślizgowych
Wyczyszczenie stawu
Wykonanie siłowni zewnetrznej
Wieś Źlinice
Naprawa kosiarki
Zakup opału do świetlic wiejskich ( olej grzewczy, węgiel)
Energia, woda, kanalizacja – świetlica wiejska i plac zabaw
Usługa serwisowa pieca c.o.
Dział 926 Kultura fizyczna
Dotacja
dla
Gminnego
Zrzeszenia
Ludowe
Zespoły
Sportowe
w
Prószkowie
na realizację zadania publicznego
Dotacja dla Europejskiego Stowarzyszenia Promocji Aktywności Ruchowej (ESPAR 50+) na
realizację zadania publicznego
Dotacja dla Fundacji Tenis Prószków na realizację zadania publicznego
Dotacja dla Opolskiego Klubu Taekwon-do na realizację zadania publicznego
Naprawa kanalizacji sanitarnej obok boiska sportowego oraz zaworu i odcinka rury c.o. w obiekcie
w Prószkowie
Zakup materiałów niezbędnych do korzystania z szatani w Przysieczy
Energia, woda, kanał - obiekty sportowe
Wykonanie
i
uruchomienie
punktu
oświetlenia
ulicznego
na
terenie
siłowni
w Prószkowie
Czynsz
dzierżawny
za
nieruchomości
gruntowe
na
poszerzenie
boiska
w Źlinicach
ROZCHODY BUDŻETU
Na wykonanie rozchodów budżetu składa się:
• Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 566.666,56 zł
79
REALIZACJA
zadań gospodarczych w poszczególnych wsiach i mieście Prószków
za 2014 rok
Wieś BOGUSZYCE
Wyrównanie dróg transportu rolnego
Wykonanie aktualizacji operatu szacunkowego
Naprawa kanalizacji deszczowej
Koszenie trawników
Uruchomienie oświetlenia – siłownia zewnętrzna
Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej
Przegląd i naprawa urządzeń na placu zabaw
Zakup gazu propan do ogrzewania salki wiejskiej
Zakup energii
Opłaty za dystrybucję energii
Remont budynku salki wiejskiej - elewacja
Odbiór kontenerów wiejskich
Wykonanie siłowni zewnętrznej
Wieś CHRZĄSZCZYCE
Wykonanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej nieruchomości
Naprawa i udrożnienie kanalizacji deszczowej
Odbiór pojemników
Zakup węgla do świetlicy wiejskiej
Zakup energii, wody i kanalizacji
Zakup usług do Internet
Wieś CHRZOWICE
Wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości
Usługi geodezyjne
Wieś FOLWARK
Wykonanie i uruchomienie jednego punktu oświetlenia ulicznego wraz z dobudową linii energetycznej
Energia, woda – świetlica wiejska
Odbiór pojemników
Wymiana i montaż kotła na olej w świetlicy wiejskiej
Wieś GÓRKI
Budowa chodnika – ul. Szeroka
Odszkodowania oraz zakup działek – ul. Kwiatowa
Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, wykonanie operatu szacunkowego
Projekt zmian Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Odbiór pojemników i kontenera
Energia – kaplica cmentarna
80
Zakup paliwa do kosiarki
Zakup opału do świetlicy (węgiel, drewno)
Woda, kanalizacja – świetlica wiejska
Wieś JAŚKOWICE
Koszenie poboczy, przycięcie krzewów
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
Zakup opału na ogrzewanie świetlicy (węgiel groszek)
Zakup wody do świetlicy wiejskiej
Przegląd urządzeń na placu zabaw
Odbiór pojemników
Wieś LIGOTA PRÓSZKOWSKA
Czyszczenie rowów melioracyjnych
Utwardzanie drogi – ul. Brzozowa
Zmiana organizacji ruchu oraz oznakowania – ul. Wiśniowa
Odszkodowania dot. budowy drogi (ul. Dębowa)
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Dębowej
Wykonanie operatu szacunkowego
Pomiary geodezyjne
Budowa drogi – ul. Dębowa
Oświetlenie uliczne – ul. Dębowa
Wycinka drzew
Zakup opału na ogrzewanie świetlicy (węgiel)
Energia – boisko wiejskie, sala wiejska
Ułożenie kostki na placu festynowym
Wykonanie ławek - boisko
Odbiór pojemników
Wieś NOWA KUŹNIA
Wykonanie prac ziemnych k. przepustu
Zaślepienie wylotu drenarskiego
Wykonanie dokumentacji oraz pomiarów geodezyjnych
Zakup energii
Woda, kanalizacja, wywóz nieczystości stałych - świetlica wiejska
Odbiór pojemników
Miasto PRÓSZKÓW
Usuwanie awarii kanalizacji
Uzbrojenie w sieć wodno-kanalizacyjną (ul. Stawowa, Krasickiego)
Przyłącz do sieci energetycznej
Udrożnianie i czyszczenie kanalizacji deszczowej (ul. Krasickiego, Młyńska)
Utwardzanie odcinka drogi gminnej (boczna ul. Partyzanckiej)
Remont przepustu w drodze gminnej
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (ul. Szkolna)
81
Remont odcinka drogi (ul. Powstańców – Osiedle leśne)
Węgiel ekogroszek, ul. Opolska 10
Zakup energii
Woda – ul. Opolska 10
Roboty budowlano-instal. budynku przy ul. Opolska 10
Fundusz remontowy, c.o. – Pomologia 9
Wykonanie operatów szacunkowych
Opłaty za wyrysy i wypisy z operatu ewiden.
Remont dachu w budynku gminnym ul. Daszyńskiego 2
Zakup lokali mieszkaniowych – Pomologia 9
Zakup i montaż pieca c.o. do budynku przy ul. Opolskiej 10
Usuwanie awarii na odcinku sieci wodociągowej
Czyszczenie kanalizacji (ul. Korfantego)
Odbiór pojemników i kontenerów miejskich
Zakup i montaż koszy (ul. Zamkowa)
Utrzymanie czystości na terenie Prószkowa
Wycinka drzew
Założenie trawników na rynku
Konserwacja systemu nawadniania (park, DPS)
Naprawa oświetlenia ulicznego, wymiana szafy energetycznej
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego oraz choinki
Zakup i montaż wiaty przystankowej
Przegląd i naprawa urządzeń na placach zabaw
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy bieżni okólnej i skoczni do skoków w
dal.
Wykonanie oświetlenia terenu siłowni zewnętrznej
Wieś PRZYSIECZ
Czyszczenie rowu melioracyjnego
Ułożenie płyt ażurowych
Ułożenie obrzeży na drodze gminnej (ul. Leśna)
Wykonanie projektu budowy parkingu
Budowa parkingu
Zakup drewna opałowego
Zakup energii
Remont pomieszczeń Izby Regionalnej
Wykonanie i montaż wiaty na opał oraz balustrady schodowej
Odbiór pojemników
Wieś WINÓW
Wzmocnienie i czyszczenie rowu
Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (uprawa winorośli)
Przebudowa drogi gminnej – ul. Ligudy
Przyłącz do sieci energetycznej oświetlenia ulicznego – ul. Ligudy
Remont odwodnienia budynku gminnego (ul. Ligudy)
Wycena garażu celem sprzedaży
Odbiór kontenerów i pojemników wiejskich
Wykonanie na Placu Winogronowym karczowania roślin, wywóz biomasy i nadmiaru ziemi, Wykonanie
nasadzeń
82
Zakup energii
Szklenie wiaty przystankowej
Remont płotu placu wiejskiego
Woda, kanalizacja – opłata abonamentowa
Naprawa okna w świetlicy wiejskiej
Wieś ZIMNICE MAŁE
Koszty wypisu i wyrysu
Zamiana nieruchomości gruntowych
Centralne ogrzewanie - sala wiejska, pustostan
Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości
Czynsz za dzierżawę zrekultywowanego wysypiska śmieci
Wykonanie i uruchomienie jednego punktu oświetlenia ulicznego
Monitoring zrekultywowanego wysypiska śmieci
Energia, woda, kanalizacja – sala wiejska
Odbiór pojemników – świetlica wiejska
Wieś ZIMNICE WIELKIE
Wykonanie cięć pielęgnacyjnych krzewów
Wykonanie dokumentacji projektu przebudowy drogi dojazdowej do cmentarza
Koszt ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Czyszczenie odwodnienia
Wymiana pojemników na śmieci – przy świetlicy wiejskiej
Uporządkowanie placu gminnego
Zakup opału do świetlicy wiejskiej (węgiel)
Zakup energii – świetlica wiejska, dom kultury
Remont korytarza – świetlica wiejska
Remont komina, sprawdzenie po remoncie – świetlica wiejska
Koszenie trawy
Przewóz drewna opałowego do świetlicy wiejskiej
Odbiór pojemników
Wieś ZŁOTNIKI
Czyszczenie przepustów (ul. Polna)
Ułożenie płyt ażurowych na rowie (ul. Polna)
Zakup tłucznia na drogi transportu rolnego
Koszenie poboczy, przycinanie krzewów
Zakup trawy (nasion) na plac gminny
Energia, woda, kanalizacja
Usługa dostępu do sieci Internetu
Zakup i montaż mat antypoślizgowych
Wyczyszczenie stawu
Wykonanie siłowni zewnętrznej
Wieś ŹLINICE
83
Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu (ul. 1Maja)
Wyrównanie nawierzchni drogi z nawiezieniem tłucznia (ul. Wolności)
Remont chodnika (ul. Prószkowska)
Remont odcinka drogi transportu rolnego
Wykonanie odcina drogi transportu rolnego
Uporządkowanie pobocza oraz terenów zielonych
Odbiór pojemników
Zakup energii – Kapliczka, ul. Jędrzejczyka, świetlica wiejska
Zakup opału do świetlicy wiejskiej (olej grzewczy, węgiel)
Naprawa kosiarki
Czynsz dzierżawny za nieruchomość gruntową (boisko)
84
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r.
W dziale 801 – oświata i wychowanie wydatkowano środki na utrzymanie:
•
•
•
•
5 szkół podstawowych ( w tym 2 Zespoły Szkolno- Przedszkolne )
2 gimnazja ( w tym 1 Zespół Szkół )
4 przedszkoli
Biura Obsługi Oświaty Samorządowej
W szkołach podstawowych w 31 oddziałach uczyło się ( średnio w roku) 390 uczniów, w gimnazjach w 9 oddziałach
uczyło się (średni w roku) 190 uczniów, a do przedszkoli uczęszczało (średnio) 259 wychowanków
Największe pozycje w wydatkach stanowią płace i pochodne, fundusz socjalny, dodatki wiejskie
mieszkaniowe, co stanowi:
i
89,28 % ogólnych wydatków w szkołach podstawowych
89,22 % ogólnych wydatków w gimnazjach
73,46 % ogólnych wydatków w przedszkolach
Poza bieżącymi wydatkami w szkołach podstawowych, gimnazjach i przedszkolach, jak opłaty za energię,
wodę, wywóz nieczystości, zakup opału, opłaty za telefon , ważniejsze wydatki to:
ZESTAWIENIE REMONTÓW ZA 2014 ROK
PSP ZŁOTNIKI
3 135,74
5 145,00
6 533,59
3 480,00
1 096,56
19 390,89
za materiały do pomalowania Sali lekcyjnej i zaplecza sportowego
za zakup kabli i urządzeń niezbędnych do podłączenia sieci
internetowych do klas
za malowanie Sali lekcyjnej i zaplecza sportowego
za podłączenie sieci internetowej do sal lekcyjnych
za usunięcie awarii instalacji elektrycznej
PSP LIGOTA PR
3 932,00
6 609,28
700,00
11 241,28
PSP ZIMNICE WL
5 600,00
18 783,00
za prace remontowo-malarskie magazynu i malowanie
pomieszczenia gospodarczego
za wykonanie przyłacza kanalizacji do szkoły
za montaż ogrodzenia wokół zbiornika gazu
transporter schodowy wózek elektryczny treppenkuli
za wykonanie zewnętrznego podjazdu dla osób
85
5 000,00
4 757,64
34 140,64
PG ZIMNICE WL
25 073,54
41 617,31
2 983,78
1 414,50
9 717,00
80 806,13
PSP BOGUSZYCE
5 882,00
5 882,00
PG PRÓSZKÓW
1 600,00
1 033,15
1 700,00
16 000,00
20 333,15
PP PRÓSZKÓW
5 500,00
1 493,22
60 833,36
2 435,40
738,00
9 533,85
2 784,12
83 317,95
niepełnosprawnych
wymiana wykładziny PCV na LG Durable na powierzchni 73,6m2
w pomieszczeniach szkolnych
doprowadzenie ciepłej wody do umywalek w toalecie damskiej i
męskiej w budynku
za kocioł CO
za zainstalowanie dwóch piecy CO oraz przeróbka instalacji
kotłowni
za wymianę wykładziny PCV na LG Durable na powierzchni
73,6m2 w pomieszczeniach szkolnych
za remont instalacji centralnego ogrzewania wraz z materiałem
wymiana 5 par drzwi/demontaż starych, montaż nowych i obróbka
ścian
wymiana rynien na budynku szkoły
naprawa ogrodzenia po wycięciu drzewa
doszczelnienie dachu na budynku Sali gimnastycznej
postawienie ścianki, montaż drzwi i pomalowanie pomieszczenia
na sprzęt sportowy
wykonanie i zamontowanie materacy ochronnych na słupach na
Sali gimnastycznej oraz montaż siatek ochronnych na Sali
gimnastycznej
wykonanie projektu wjazdu indywidualnego
materiały instalacyjne do montażu urządzeń w kuchni
urządzenia gastronomiczne do kuchni
remont i renowacja kominów
izolacja dachu papą termozgrzewalną w miejscach przeciekania
wody
remont i wymiana rur kanalizacyjnych w piwnicy
montaż systemu kontroli dostępu
PP ZŁOTNIKI
86
2 901,57
2 901,57
za przestawienie karuzeli, montaż nowej zabawki sprężynowej
piesek
PP LIGOTA PR
2 099,49
3 033,00
497,10
500,00
1 791,32
7 920,91
za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego do budynku
za malowanie Sali zabaw i pomieszczeń biurowych
wymiana urządzeń sanitarnych
malowanie biura
za częściową wymianę instalacji co
PP GÓRKI
4 000,00
37 096,80
7 999,99
2 252,75
4 200,00
55 549,54
za wykonanie projektu parkingu
za wykonanie utwardzenia parkingu z kostki
za wykonanie remontu placu zabaw oraz ogrodzenia
remont kominów
remont balustrad i balkonów
PP ZIMNICE WL
1 742,75
3 760,00
5 502,75
instalacja systemu kontroli dostępu
drzwi PCV
PP ZIMNICE MAŁE
31 206,33
16 275,00
1 742,75
5 500,00
54 724,08
remont przedszkola-remont kuchni, remont łazienki, Sali zabaw,
jadalni, szatni i korytarza
remont instalacji wodno-kanalizacyjnej
za instalację systemu kontroli dostępu
wykonanie zabudowy łazienki i kuchni
BOOS
3 250,00
1 955,70
1 980,00
1 353,00
16 149,90
2 644,50
27
333,10
za części do serwerowni
za dostawę i uruchomienie serwera
za montaż systemu alarmowego
za instalację sieci informatycznej
dostawa i montaż czterech klimatyzatorów
wykonanie zasilania do budynku
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w Prószkowie: koordynuje prace wyżej wymienionych placówek w zakresie
administracyjno-finansowym. Umożliwia sprawną współpracę z innymi jednostkami (Kuratorium Oświaty, Regionalne
87
Centrum Rozwoju Edukacji, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Urzędem Marszałkowskim, Ministerstwo
Edukacji Narodowej i Sportu).
W 2014 r Biuro Obsługi Oświata Samorządowej . prowadziło między innymi takie zadania jak:
OBSŁUGA FINANSOWO KSIĘGOWA
Do zadań Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej w szczególności należy :
- obsługa finansowo-księgowa placówek, organizowanie wypłat i wynagrodzeń, ewidencjonowanie
danych o zatrudnieniu i wydatkach z osobowego funduszu płac,
- planowanie i statystyka oraz sporządzanie wymaganych sprawozdań w zakresie realizacji zadań
rzeczowych poszczególnych placówek oświatowych i własnych, zatrudnienia, osobowego funduszu
płac, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych itp.
- opracowanie projektów planów dochodów i wydatków budżetowych dla obsługujących placówek we
współpracy z tymi placówkami,
- archiwowanie dokumentacji,
- rozliczenie kosztów wyżywienia w placówkach.
- realizacja zadań nałożonych na gminę wynikających z ustawy o systemie oświaty i Karty Nauczyciela.
DOWÓZ UCZNIÓW
Przed rozpoczęciem roku szkolnego zadbano o sprawną i bezpieczną organizację dowozu dzieci do szkół na terenie
gminy. Dowóz uczniów w 2014r realizowany był i nadal jest realizowany przez ZGKiM w Prószkowie - gimbusem
zgodnie z zawartą umową . Dla pozostałych uczniów dojeżdżających (uprawnionych do zwrotu kosztów dojazdu)
dokonywany jest zwrot kosztów biletów miesięcznych (autobusami PKS). Ponadto Biuro organizuje także dowóz
uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych Z uprawnień tych korzysta 10 uczniów .
W 2014r . poniesiono wydatki związane z dowozem uczniów do szkół:
- koszty dowozu uczniów gimbusem
129.507,73
- zwrot kosztów biletów miesięcznych
24.796,20
- koszty dowóz uczniów niepełnosprawnych
130.511,08
OLIMPIADY - KONKURSY.
Od wielu lat nadzorujemy i organizujemy przy współudziale dyrektorów szkół konkursy i olimpiady
przedmiotowe na szczeblu gminnym dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W roku ubiegłym odbyło się około
14 konkursów.
Do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się 4 uczniów z gimnazjum i 8 uczniów z szkoły
podstawowej.
AWANS ZAWODOWY
W 2014 roku wpłynęły wnioski od nauczycieli o postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego .
Do egzaminu przystąpiło 5 nauczycieli . Powołane przez Burmistrza Prószkowa Komisje Egzaminacyjne potwierdziły,
że nauczyciele wykazali się wysokim poziomem wiedzy, uzyskali zaświadczenie o zdaniu egzaminu i uzyskali stopień
nauczyciela mianowanego.
OBOWIĄZEK NAUKI
Biuro Obsługi Oświaty Samorządowej prowadzi kontrolę spełniania obowiązku nauki przez młodzież ( 16-18
lat) zamieszkałą na terenie gminy
Obowiązkowi nauki (wg. stanu na dzień 31.03.2014 ) podlegało 288 osób.
Z tego 96 osób (młodzież w wieku 16-1 8 lat) spełniały obowiązek szkolny ( gimnazjum);
182 osób realizowało obowiązek nauki w szkołach ponadgimnazjalnych
10 osób zameldowanych lecz nie zamieszkałych na terenie gminy, co do której brak informacji o
spełnianiu bądź niespełnianiu obowiązku nauki.
STYPENDIA
88
BOOS realizuje także wypłatę stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane przez dyrektorów
szkół:
w 2014 r. wypłacono 58 ( w tym 1 sportowe) uczniom stypendia motywacyjne za wyniki w nauce na kwotę 8.678w
tym:
17 uczniom - za I semestr roku szkolnego 2013/2014 w kwocie 2.340 zł
41 uczniom - za II semestr roku szkolnego 2013/2014 w kwocie 6.338 zł
DOSKONALENIE I DORADZTWO
Z wyodrębnionych zgodnie z art.70a (ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela) środków na
dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego w wysokości
1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli - w 2014 r. poniesiono
wydatki na:
- organizację doskonalenia
zawodowego nauczycieli tj. kursy kwalifikacyjne
i doskonalące, szkolenia,
konferencje szkoleniowe dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych – na kwotę 21.428,20 zł
- dopłaty do czesnego dla nauczycieli za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady
kształcenia nauczycieli - na łączna kwotę 13.650 zł
W ramach otrzymanych d o t a c j i c e l o w y c h BOOS w Prószkowie w 2014 r rozliczało następujące
zadania:
1)
DOFINANSOWANIE ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
Programem objęto uczniów z klas II, III oraz kl. VI szkoły podstawowej , a także klas III szkoły ponadgimnazjalnej (
zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, techniku)
Z dofinansowania skorzystało 53 uczniów na łączną kwotę 15.066,29 zł (tzw. „Wyprawka szkolna” )
2) DOTACJA PRZEDSZKOLNA
Dotacja przeznaczona była na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W roku 2014
wysokość dotacji została obliczona jako iloczyn kwoty 1.250,11 zł oraz liczby dzieci korzystających z wychowania
przedszkolnego (od I-XII 2014) i wyniosła 322.528 zł
3) DOTACJA NA WYPOSAZENIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W PODRĘCZNIKI
W roku 2014 po raz pierwszy otrzymano dotację dla klasy I szkół podstawowych na wyposażenie szkół w podręczniki z
danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka nowożytnego lub materiały
ćwiczeniowe.
W 2014 r z dotacji skorzystało 83 uczniów klas I szkół podstawowych na łączną kwotę 6.374,36 zł. w tym: 6.311,25 zł
na zakup podręczników lub materiałów ćwiczeniowych; 63,11 na koszty obsługi zadania.
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH
Od roku 2005 zgodnie z art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.), pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu
przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia. Dofinansowanie o którym mowa
przysługuje z tytułu kosztów kształcenia tych młodocianych pracowników, z którymi umowa została zawarta po dniu
31.grudnia 2005 r.
Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się przez: naukę zawodu lub przyuczenie
do wykonywania określonej pracy.
Po spełnieniu wymogów ustawowych dofinansowanie przysługuje w wysokości :
89
- nauka zawodu - za 24 m-ce kształcenia 4.587,00 zł
- nauka zawodu - za 36 m-cy kształcenia 8.081,00 zł
Za przyuczenie do określonej pracy za każdy pełny miesiąc kształcenia 254,00 zł
W 2014 roku dofinansowano koszty kształcenia 15 młodocianych pracowników zatrudnionych u 15 pracodawców na
łączna kwotę 112 161,28
Od 1.09.2012 r. dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi
pomoc de minimis.
Ponadto BOOS w Prószkowie obsługiwał realizację:
- Mikroprojektu w ramach „Euroregion Pradziad realizowanego w Zespole Szkolno Przedszkolnm -Szkoła
Podstawowa w Boguszycach w roku 2014..
W ramach projektu uczniowie skorzystali z ciekawych wycieczek krajowych i zagranicznych oraz ciekawych zajęć, w
których wykorzystany był również zakupiony sprzęt. ( piec do wypalania ceramiki)
90
ZESTAWIENIE WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014
Dział 801 Rozdział 80101-SZKOŁY PODSTAWOWE
Paragraf
3020
PSP Prószków
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
PSP Złotniki
PSP Ligota
Prószkowska
PSP Zimnice
Wielkie
PSP Boguszyce
Razem
73 727,67
48 301,96
34 442,16
35 258,91
39 887,88
231 618,58
2 600,00
1 026 283,85
81 565,89
198 407,80
20 458,17
1 300,00
19 338,56
800,00
691 960,63
55 422,67
130 184,97
16 871,29
86 072,60
798,00
448 493,47
38 586,62
86 708,26
11 201,22
30 486,50
920,00
429 577,38
31 023,12
82 800,81
10 355,24
28 272,24
450,00
614 897,45
45 680,35
114 164,53
13 544,83
78 774,23
5 568,00
3 211 212,78
252 278,65
612 266,37
72 430,75
1 300,00
242 944,13
3240
4010
4040
4110
4120
4170
4210
Stypendia dla uczniów
4240
Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek
20 307,20
8 324,60
4 342,71
14 565,84
3 958,75
51 499,10
4260
4270
4280
4300
4350
Zakup energii
40 054,34
2 258,40
865,00
32 224,11
1 461,24
11 051,24
9 207,42
625,00
16 037,62
350,88
4 791,46
4 652,00
265,00
15 097,25
350,86
6 304,04
28 989,59
320,00
5 701,55
175,44
12 022,26
7 923,80
269,00
12 717,85
949,64
74 223,34
53 031,21
2 344,00
81 778,38
3 288,06
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefonii stacjonarnej
1 682,96
1 654,59
817,51
856,08
1 515,60
6 526,74
4410
4430
4440
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
1 649,74
54 315,00
397,59
37 652,00
642,12
25 761,00
372,78
27 501,00
1 759,31
32 646,00
4 821,54
177 875,00
10 730,50
2 688,00
70,00
422,00
2 032,50
15 943,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na F-sz Pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Zakup usług remontowych
Zakup usług zdrowotnych
Zakup usług pozostałych
Zakup usług dostępu do sieci Internet
4700
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników niebędących członkami
korpusu służby cywilnej
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
-
-
-
-
-
-
6060
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
-
-
-
5 600,00
-
5 600,00
Razem
1 589 230,43
1 117 603,06
707 506,14
709 016,02
983 193,98
5 106 549,63
91
92
Dział 801 Rozdział 80104 - PRZEDSZKOLA
Paragr
af
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4220
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4410
4430
4440
4700
6050
PP
Prószków
Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia osobowe
pracowników
Składki na Fundusz Pracy
wynagrodzenia bezosobowe
Zakup środków żywności
Zakup pomocy naukowych
,dydaktycznych i książek
Zakup energii
Opłaty z tytułu zakupu usług
telekominikacyjnych telefonii
stacjonarnej
Odpisy na ZFŚS
Szkolenia pracowników niebędących
czlonkami korpusu służby cywilnej
Wydatki inwestycyjne jednostek
budżetowych
Razem
PP Złotniki
PP Ligota
Prószkowska
PP Górki
PP Zimnice
Wielkie
PP Boguszyce
Razem
24 937,39
8 164,58
8 435,22
8 011,79
12 931,96
6 873,60
69 354,54
478 687,24
183 828,31
177 333,44
153 944,38
233 972,72
196 391,26
1 424 157,35
36 117,50
90 153,37
10 924,80
1 500,00
42 035,00
53 939,17
14 814,69
33 962,23
3 382,80
20 920,09
28 528,55
12 389,29
35 053,59
3 724,23
14 082,87
17 042,62
11 242,82
30 445,28
3 837,99
25 861,97
17 697,49
16 589,69
47 239,60
5 281,06
360,00
34 400,26
24 210,46
15 176,89
35 285,26
4 398,16
18 997,47
32 664,15
106 330,88
272 139,33
31 549,04
1 860,00
156 297,66
174 082,44
6 023,96
3 983,05
1 922,19
1 778,96
2 939,03
1 779,01
18 426,20
16 806,76
15 973,05
354,00
23 256,08
580,22
3 837,23
829,17
170,00
11 684,61
-
4 744,45
6 023,91
210,00
12 090,56
-
5 176,74
8 040,45
410,00
11 529,58
588,00
9 224,40
49 414,52
520,00
33 790,48
600,00
5 789,91
463,65
90,00
12 653,29
-
45 579,49
80 744,75
1 754,00
105 004,60
1 768,22
1 094,61
823,37
1 203,62
1 321,69
1 660,86
851,70
6 955,85
301,91
23 975,00
11 850,00
8 730,00
1 051,40
9 359,00
1 129,47
13 080,00
561,60
10 439,00
3 044,38
77 433,00
1 120,00
960,00
816,50
364,00
1 419,50
1 181,00
5 861,00
67 826,58
895 606,64
-
327 738,68
-
303 802,49
49 096,79
339 758,33
-
488 764,01
-
343 595,95
116 923,37
2 699 266,10
93
94
Dział 801 Rozdział 80110 - GIMNAZJA
Paragraf
PG Prószków
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4140
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
4170
4210
4240
4260
4270
4280
4300
4350
4370
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej
4410
4420
4430
4440
4700
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
6050
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Stypendia dla uczniów
Zakup energii
Podróże służbowe zagraniczne
Ospisy na ZFŚS
Razem
59 433,75
1 200,00
806 576,46
64 550,86
155 366,25
19 135,09
-
PG Zimnice
Wielkie
41 925,08
1 910,00
620 033,18
48 824,13
116 956,87
15 770,09
-
Razem
101 358,83
3 110,00
1 426 609,64
113 374,99
272 323,12
34 905,18
-
43 646,11
2 631,64
5 959,27
1 335,00
39 076,79
2 923,39
26 964,42
15 145,71
6 304,03
15 637,72
140,00
5 991,49
175,44
70 610,53
17 777,35
6 304,03
21 596,99
1 475,00
45 068,28
3 098,83
1 976,02
856,08
2 832,10
2 396,39
46 452,00
1 978,19
33 476,00
4 374,58
79 928,00
1 440,00
692,50
2 132,50
66 690,85
66 690,85
1 019 471,78
2 273 570,80
1 254 099,02
95
96
Dział 801 Rozdział 80113 - DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ
Paragraf
4300
Razem
ZS Zimnice W.
ZSP Boguszyce
16 457,70
8 338,50
BOOS Prószków
260 018,81
Kwota
284 815,01
284 815,01
97
Dział 801 Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4280
4300
4350
4370
4400
4410
4440
4480
4520
4700
6060
Kwota
Zakup energii
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
telefoni stacjonarnej
Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
Odpisy na ZFŚS
Podatek od nieruchomości
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu
terytorialnego
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
budżetowych
Razem
564,00
366 345,50
27 310,74
70 047,43
7 766,30
47 766,10
189,28
1 697,40
291,00
24 967,42
925,08
1 371,70
2 676,28
7 013,00
398,00
79,61
4 855,25
16 149,90
580 413,99
98
99
Dział 801 Rozdział 80146 - DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Szkoły
§ 4170
Wynagrodzenia
bezosobowe
§ 4210
Zakup
materiałów i
wyposażenia
§ 4240
Zakup pomocy
naukowych,
dydaktycznych
i książek
§ 4300
Zakup usług
pozostałych
§ 4410
Podróże
służbowe
krajowe
§ 4700
Szkolenia pracowników
niebędących członkami
Razem
Szkoły
PSP Prószków
PSP ZŁotniki
PSP Ligota Prószkowska
PSP Zimnice Wielkie
PSP Boguszyce
Razem szkoły
-
-
-
1 000,00
1 000,00
1 500,00
2 000,00
950,00
6 450,00
Gimnazja
PG Zimnice Wielkie
PG Prószków
Razem gimnazja
-
-
-
3 150,00
2 000,00
5 150,00
Przedszkola
PP Prószków
PP Ligota Prószkowska
PP ZŁotniki
PP Górki
PP Zimnice Wielkie
PP Boguszyce
Razem przedszkola
-
-
-
-
-
500,00
750,00
800,00
2 050,00
Ogółem
-
-
-
13 650,00
-
1 455,38
1 455,38
1 455,38
5 971,32
3 853,00
763,00
756,00
2 744,00
14 087,32
6 971,32
4 853,00
2 263,00
2 756,00
3 694,00
20 537,32
245,00
1 635,00
1 880,00
3 395,00
5 090,38
8 485,38
1 673,50
838,00
576,00
918,00
4 005,50
2 173,50
750,00
838,00
576,00
918,00
800,00
6 055,50
19 972,82
35 078,20
100
101
Dział 801 Rozdział 80148 - STOŁÓWKI SZKOLNE
Paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4220
4270
4300
4440
4700
6060
kwota
Zakup środków żywności
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu
służby cywilnej
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Razem
57 411,60
4 157,43
9 479,96
2 471,57
48 919,73
2 188,00
350,00
5 466,00
130 444,29
102
Dział 801 Rozdział 80195-POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
Paragraf
PSP
Prószków
3020 Wydatki osobowe
-
4170
-
4210
niezaliczone do
wynagrodzeń
Wynagrodzenia
bezosobowe
Zakup materiałów i
wyposażenia
4240 Zakup pomocy
4300
4410
4440
naukowych
,dydaktycznych i
książek
Zakup usług
pozostałych
Podróże służbowe
krajowe
Odpisy na ZFŚS
Razem
PSP
Złotniki
PSP LIgota
Prószk.
-
PSP Zimnice
Wielkie
-
PSP
Boguszyce
-
PG Zimnice
Wielkie
-
-
PG
Prószków
PP
Prószków
-
-
PP
Złotniki
PP Górki
PP
Boguszyce
BOOS
Prószków
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Razem
-
-
2 091,29
-
1 475,80
-
995,00
-
216,00
-
20 426,00
9 242,00
23 993,09
10 453,00
-
-
-
1 050,00
683,00
1 198,59
-
3 456,00
4 506,00
-
450,00
3 871,00
5 004,00
50,40
-
466,00
6 832,00
8 496,59
-
-
1 100,00
2 963,00
4 113,40
2 369,94
-
5 493,10
-
-
16 041,00
4 010,00
1 628,00
1 921,00
1 095,00
23 904,04
4 010,00
1 628,00
1 921,00
1 095,00
1 000,00
-
1 000,00
1 000,00
8 438,22
-
9 200,90
71 485,00
90 124,12
103
Dział 854 Rozdział 85401 - ŚWIETLICE SZKOLNE
Paragraf
3020
4010
4040
4110
4120
4210
4240
4270
4410
4440
4700
Kwota
Składki na ubezpieczenia sołeczne
Odpisy na ZFŚS
Razem
3 740,58
35 584,26
1 974,81
6 903,19
705,64
7 365,12
2 366,70
29,52
60,18
5 098,00
670,00
64 498,00
104
Dział 854 Rozdział 85415 - POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW
Paragraf
3260
Kwota
Inne formy pomocy dla uczniów
Razem
15 066,29
15 066,29
105
Dział 801 Rozdział 80195 - POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
PRADZIAD : "Śląsko-morawskie dni historyczne 2014" - PSP Boguszyce
Paragraf
4177
4179
4217
4219
4247
4249
4307
4309
4387
4389
Kwota
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Zakup usług obejmujących tłumaczenia
Razem
1 858,26
327,93
12 750,00
2 250,00
10 753,29
1 897,64
594,68
104,94
30 536,74
106
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PRÓSZKOWIE
ZA 2014 ROK
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Prószkowie działa w szczególności na podstawie:
1. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. pomocy społecznej
(t.j. Dz. U. z 2015, poz. 163 ze zm.).
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.).
3. Statutu uchwalonego przez Radę Miejską w dniu 6 marca 2014 r.
4. Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
(t.j. Dz. U. z 2015 poz. 114 ze zm.).
5. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. dodatkach mieszkaniowych
(Dz. U. 2013, poz. 966 ze zm.).
6. Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 poz. 1356 ze zm.).
7. Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 nr 180 poz. 1493 ze zm.).
8. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572 ze zm.).
9. Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
(Dz. U. z 2012 poz. 1228 ze zm.)
10. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
(Dz. U. z 2014 poz. 567)
I. REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej wynosi: 1.347.011 zł.
Planowana kwota wydatków na rok 2014 wynosiła: 1.383.251 zł. Zgłoszono blokady środków w
kwocie 24.356 zł.
1. ŚWIADCZENIA RODZINNE I ZASIŁEK DLA OPIEKUNÓW
1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 1.050.446 zł (z tego wypłacone świadczenia wraz z
odsetkami 1.052.545 zł oraz zwroty wydatków 2.099 zł).
Łączna kwota zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe
przekazanych do budżetu państwa wraz z odsetkami wyniosła 5.863 zł.
Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty wg. rodzaju świadczenia.
Rodzaj świadczenia
Kwota
Ilość
świadczeń świadczeń
Zasiłki rodzinne
335.841
3.428
Dodatki do zasiłku rodzinnego, w tym z
185.927
1.578
tytułu:
24.000
24
• urodzenia dziecka
48.267
125
• opieki nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego
15.470
91
• samotnego wychowywania dziecka
10.280
137
• kształcenia i rehabilitacji dziecka
niepełnosprawnego
21.910
427
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole
poza miejscem zamieszkania
20.400
204
• rozpoczęcie roku szkolnego
107
• wychowanie dziecka w rodzinie
wielodzietnej
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka (przyznawanie jest uzależnione od
określonego w ustawie o świadczeniach
rodzinnych kryt. dochodowego)
Świadczenia opiekuńcze
• zasiłki pielęgnacyjne
• świadczenia pielęgnacyjne
• specjalny zasiłek opiekuńczy
45.600
570
74.000
74
447.137
325.737
121.400
0
2.292
2.129
163
0
9.640
9.360
280
19
18
1
Zasiłek dla opiekunów
• zasiłek dla opiekuna
• odsetki od zasiłku dla opiekuna
1.2.
Łączna kwota wypłaconych składek wyniosła 31.097 zł.
1.3.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
1.4.
Wydatki bieżące w ramach realizacji 3%
Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 32.447 zł.
2. FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
2.1.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
Wydatkowano na świadczenia łączną kwotę 192.017 zł (z tego wypłacone świadczenia
192.029 zł oraz zwroty wydatków 12 zł).
2.2.
Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 5.760 zł.
RZĄDOWY
WSPARCIA
3. PROGRAM
DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO
OSÓB
UPRAWNIONYCH
3.1.
Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 32.200 zł.
3.2.
Łączna kwota wydatków bieżących w ramach 3% wyniosła 966 zł.
4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ
4.1 Wydatki związane z wydawaniem decyzji potwierdzających prawo do świadczeń
z opieki zdrowotnej
Wydano jedną decyzję dla świadczeniobiorców w omawianym okresie, wydatkowano
w ramach tego zadania 67 zł.
5. KARTA DUŻEJ RODZINY
5.1. Wydatki związane z realizacją programu rządowego dotyczyły kosztów obsługi.
Wydatkowano 413 zł. Przyjęto do realizacji 47 wniosków.
II. REALIZACJA ZADAŃ WŁASNYCH
108
Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach zadań własnych wynosi: 2.102.304 zł.
Planowana kwota wydatków na rok 2014 wynosiła: 2.321.652 zł. Zgłoszono blokady środków w
kwocie 5.860,16 zł.
1. WYDATKI NA RZECZ PODOPIECZNYCH OŚRODKA
1.1.
Wypłacono świadczenia na łączną kwotę 363.380 zł. Poniżej wyszczególniono wypłacone kwoty
wg. rodzaju świadczenia.
Rodzaj świadczenia
Kwota
świadczeń
Zasiłek stały, wypłacany miesięcznie dla 17 osób całkowicie
79.049
niezdolnych
do
pracy
z
powodu
wieku
lub
niepełnosprawności.
Zasiłek celowy, przyznany w celu zaspokojenia niezbędnych
potrzeb życiowych. Z tej formy pomocy skorzystało 63 rodzin.
46.510
Zasiłek okresowy, wypłacono dla 28 rodzin, które znalazły
się
w trudnej sytuacji materialnej głównie z powodu bezrobocia
(26 rodzin),w tym wydatki:
• finansowane z dotacji z budżetu państwa
• finansowane z środków gminy
74.416
Posiłki dla dzieci w okresie nauki w szkole, tą formą
pomocy objętych zostało 43 dzieci, w tym wydatki:
18.534
Świadczenie na zakup żywności, tą formą pomocy zostały
objęte 47 rodziny. W tym refundacja zasiłku celowego na
zakup żywności na kwotę 150 zł. W całej kwocie zawarte są
wydatki:
82.399
Prace społeczne - użyteczne
Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia
socjalny), tą formą pomocy objętych zostało 39 uczniów, w
tym wydatki:
• finansowane z dotacja z budżetu państwa
14.697
35.248
12.527
1.2.
53.155
21.261
9.306
9.228
45.194
37.205
24.246
11.002
Składka na ubezpieczenie zdrowotne
109
1.3.
Pobyt w schroniskach i Domach Pomocy Społecznej
Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 381.105 zł.
1.4.
Sprawienie pogrzebu
Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego wydatku wynosi 0,00 zł.
1.5.
Wydatki związane z realizacją usług opiekuńczych
Łączna kwota wydatków poniesionych w ramach tego zadania wynosi: 468.720 zł. Usługi
przyznawane są osobom, które z powodu wieku lub choroby wymagają opieki innych osób,
a są jej pozbawione. Z tej formy pomocy korzystało 55 osób. Łącznie świadczono pomoc przez
20.633 godzin.
1.6.
Wychowanie w trzeźwości
W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz gminnego programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2014 wydatkowano 127.030 zł.
Na przeciwdziałanie narkomanii wydano 2.960 zł.
1.7.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
W ramach działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
w tym obsługa organizacyjno – techniczna zespołu interdyscyplinarnego, wydatkowano kwotę
5.267 zł.
1.8.
Piecza zastępcza
W ramach działań wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, wydatkowano kwotę 1.946 zł.
1.9.
Realizacja Projektu „powrót do zatrudnienia”
W ramach działań wynikających z projektu zatrudniono od miesiąca września trzech opiekunów
dziennych. Łączne wydatki na realizację projektu wyniosły 18.144 zł, w tym na wynagrodzenia
opiekunów kwota 17.694 zł.
2. KOSZTY UTRZYMANIA OŚRODKA
Łączna kwota wydatków poniesionych na utrzymanie ośrodka z środków własnych
wynosi: 726.638 zł.
2.1.
Koszty związane z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
Wydatki poniesione w związku z realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz
ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wynoszą: 152.803 zł.
2.2.
Pozostałe koszty utrzymania ośrodka
Wydatki na płace i świadczenia dla pracowników MOPS oraz wydatki poniesione
na utrzymanie ośrodka wynoszą: 573.835 zł. Do kwoty tej nie zaliczono wydatków związanych z
realizacją zadań ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do
alimentów oraz wydatków związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych.
110
Prószków, dnia 23.02.2015 r
Ośrodek Kultury i Sportu
w Prószkowie
ul. Daszyńskiego 6
46-060 Prószków
Urząd Miejski
w Prószkowie
SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2014.
DOCHODY : 1.173.792,10 zł
−
−
−
stan środków obrotowych na początek roku :
dotacje:
przychody własne :
3.001,63
1.064.010,00
106.780,47
WYDATKI : 1.155.349,50 zł
Stan środków obrotowych na 31.12.2014 r : 18.442.60 zł
STAN ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ : 31.12.2014 r
Zobowiązania: 1.170,08 zł
w tym: z tytułu dostaw towarów i usług
zobowiązania publicznoprawne
1.077,08
93,00
Jednostka nie posiada zobowiązań wymagalnych, do dnia złożenia sprawozdania wszystkie zobowiązania
zostały zapłacone.
Należności: 200 zł
w tym: wymagalne: 0 zł
Środki zabezpieczenia należytego wykonania projektu: 15.774,12
111
OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA
ROK 2014 .
DOCHODY : 1.173.792,10 zł
•
•
•
•
•
stan śr. obr. na początek roku ( r-k bankowy):
3.001,63
dotacja podmiotowa na działalność:
1.050.000,00
dotacja unijna:
10.000,00
dotacja celowa dla biblioteki
4.010,00
przychody własne:
106.780,47
w tym: - przychody ze sprzedaży 72.172,00
- darowizny otrzymane
11.250,00
- darowizny materialne
23.280,77
- pozostałe przychody
77,70
ZESTAWIENIE PLANU
lp
Wyszczególnienie
kwota planu
wykonanie –
dochody
% wykonania
I
Przychody ogółem
1 189 010,00 1 173 792,10
98,72
1
Dotacja organizatora
1 050 000,00 1 050 000,00
100,00
2
Dotacja celowa– biblioteka
3
4 010,00
4 010,00
100,00
Dotacje unijne
10 000,00
10 000,00
100,00
4
Przychody z własnej działalności
75 000,00
75 173,63
100,23
5
Pozostałe przychody
50 000,00
34 608,47
69,22
WYDATKI : 1.155.349,50 zł
•
•
•
•
•
wynagrodzenia osobowe
445.040,81
wynagrodzenia bezosobowe
114.488,00
składki od wynagrodzeń
84.875,72
świadczenia urlopowe
9.571,90
zakup materiałów, energii i wyposażenia
181.827,32
w tym :
- zakup książek : 10.000,00
- wyposażenie i środki trwałe: 40.712,69
- zakup środków czystości: 2.071,75
- mat. biurowe i papiernicze: 2.804,81
- prenumerata, literatura fachowa: 2.657,68
- zużycie energii: 11.867,72
- zużycie wody i odpr. ścieków: 4.016,07
- opał: 24.856,86
- zakup wyposażenia: 23.252,42
- materiały do org. imprez: 34.078,43
- nagrody w konkursach: 6.095,06
- materiały remontowe: 2.219,25
- pozostałe materiały: 17.194,58
112
•
zakup usług
w tym:
- usługi remontowe: 67.758,65
- usługi transportowe: 21.578,52
- usługi telekomunikacyjne: 1.415,82
- usługi komunalne: 7.032,12
- usługi informatyczne: 9.112,24
- usługi artystyczne: 45.070,- usługi wynajmu i dzierżawy: 4.460,- usługi naprawy,przeglądy: 14.133,93
- usługi sprzątania: 17.750,73
- pozostałe usługi: 87.292,79
inne świadczenia na rzecz pracowników
podatki i opłaty
pozostałe koszty :
w tym:
- usługi bankowe: 4.109,64
- podróże służbowe : 6.819,09
- ubezpieczenia: 2.212,16
- koszty reklamy: 8.141,42
- koszty projektu: 14.481,37
- koszty finansowe: 67,20
•
•
•
275.604,80
5.951,60
2.158,47
35.830,88
ZESTAWIENIE PLANU
lp
Wyszczególnienie
kwota planu
wykonanie –
% wykonania
wydatki
II
Koszty ogółem
1
Wynagrodzenia osobowe
445 100,00
445 040,81
99,99
2
114 500,00
114 488,00
99,99
3
Składki od wynagrodzeń
84 900,00
84 875,72
99,97
4
Świadczenia urlopowe
9 600,00
9 571,90
99,71
5
Zakup materiałów i energii
133 200,00
133 082,63
99,91
6
Zakup usług
276 000,00
275 604,80
99,86
7
Inne świadczenia na rzecz pracowników
6 000,00
5 951,60
99,19
8
Podatki i opłaty
2 300,00
2 158,47
93,85
9
Amortyzacja
81 110,00
48 744,69
60,10
0,00
0,00
36 300,00
35 830,88
10 Wydatki majątkowe
11 Pozostałe koszty
1 189 010,00 1 155 349,50
97,17
98,71
113
Sprawozdanie z działalności Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie
Za rok 2014
Ośrodek Kultury i Sportu w Prószkowie jest instytucją kultury, wykonuje zadania w zakresie
upowszechniania kultury, sportu i rekreacji.
Podstawowym celem i zadaniem OKiS jest zapewnienie mieszkańcom gminy możliwości
korzystania z dóbr kultury oraz stwarzanie możliwości uprawiania sportu i rekreacji.
Stan zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wyniósł w roku 2014 łącznie 11 osób.
Ponadto Ośrodek zawierał umowy - zlecenia z instruktorami,
nauczycielami, dyrygentami i innymi osobami wspomagającymi działalność
poszczególnych grup i zespołów działających w Ośrodku Kultury i Sportu.
W roku 2014 w Ośrodku działały następujące grupy:
Formacja Tańca Nowoczesnego „SCORPION”,
Gminna Orkiestra Dęta
Młodzieżowa orkiestra dęta „Kaprys”
Zespół śpiewaczy „ Ligockie Wrzosy”
Zespół dziecięco-młodzieżowy „Ligocianki”
Klub Wokalisty
Szkółka piłkarska
Szkółka tenisa ziemnego
Kółko plastyczne
Muzeum Kowalstwa
Kółko teatralne
Młodzieżowy klub wędkarski
Grupa mażoretek Źlinice-Boguszyce
Grupa mażoretek Prószków
Grupa sportowa 35+
Odbywają się również zajęcia stałe takie jak: nauka tańca, nauka gry na instrumentach dętych,
instrumentach klawiszowych, nauka języków obcych , nauka śpiewu , aerobic, zajęcia rekreacyjne sportowe.
Ośrodek Kultury i Sportu na swoich obiektach organizuje również imprezy okolicznościowe,
szkolenia, konferencje oraz prelekcje.
W niniejszym sprawozdaniu chcielibyśmy przedstawić w skrócie niektóre ważniejsze wydarzenia
jakie w minionym półroczu odbywały się na obiektach Ośrodka Kultury i Sportu w Prószkowie.
Rok 2014 rozpoczęliśmy od świętowania 10 rocznicy odzyskania praw miejskich. Na prószkowskim
rynku odbył się bal sylwestrowy który rozpoczął kolejny rok.
Również w styczniu wspólnie z Urzędem Miejskim w Prószkowie organizowaliśmy po raz kolejny
„Koncert Kolęd” w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Kaprys” oraz „Moravskiej Veselki” z
114
Czech. Tym razem odbyły się dwa koncerty pierwszy w kościele w Boguszycach w Nowej Wsi
Królewskiej.
Od 17 do 28 lutego trwały zajęcia w ramach „Ferii z Okis-em”. „Noc z Andersenem”,
przedstawienie teatralne, zajęcia plastyczne , warsztaty stacjonarne oraz zajęcia sportowe .
W sobotę 8 lutego dużą salę OKiS opanowali przebierańcy na tradycyjnym „ Balu Przebierańców”.
W lutym również rozpoczął się remont toalet na „Dużej sali”. W ostatnią sobotę lutego wodziliśmy
niedźwiedzia w tradycyjnym przemarszu ulicami Prószkowa.
Z kolei w marcu w „Gościńcu pod Różą” w Chrząszczycach na dorocznym „Rosenmontag” bawili
gości Mirek Jędrowski z zespołem oraz nasze orkiestry.
W kościółku poewangelickim zorganizowana została wystawa fotograficzna pt. „Pomologia - ocalić
od zapomnienia”
W miesiącu maju odbył się po raz kolejny wojewódzki konkurs recytatorski w języku niemieckim z
rekordową liczbą uczestników.
Szkółka piłkarska OKIS-u uczestniczyła w turnieju piłkarskim w mieście partnerskim naszego
Prószkowa. W stawce 12 drużyn zajęliśmy wysokie 2 miejsce ulegając w finale gospodarzom Zniczowi
Pruszków rzutach karnych.
25 maja w kościółku poewangelickim dzieci biorące udział w zajęciach „Klubu wokalisty”
przygotowały koncert z okazji Dnia Matki koncert uświetniły również pianistki siostry Szindzielorz oraz
Zosia Kmiotek i Emilia Biszer.
Miesiąc czerwiec stał pod znakiem sportu i muzyki. Na początku miesiąca odbył się dwudniowy
turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Prószkowa. W piątek 7 czerwca swoje umiejętności piłkarskie
prezentowały najmłodsze dzieci z rocznika 2008 i młodsi. Natomiast 8 czerwca na boisko wybiegli
zawodnicy rocznika 2005 i młodsi.
W połowie miesiąca obchodziliśmy kolejną w tym roku rocznicę. Tym razem zespół śpiewaczy
„Ligockie Wrzosy” świętował jubileusz 10- lecia istnienia.
Posumowaniem półrocza była VI Prószkowska Parada Orkiestr Dętych. W tym roku wystąpiło
również 11 orkiestr w tym orkiestry z Czech i Austrii. Dopisali uczestnicy, pogoda i publiczność tak iż w
czerwcową noc w Prószkowie wszystko zagrało na medal.
Miesiąc lipiec to przede wszystkim „wakacje z OKIS-em” , podczas wielu zajęć uczestnicy mogli
wziąć udział w wycieczkach rowerowych, zajęciach sportowych, teatralnych plastycznych czy warsztatach
tanecznych.
Na zakończenie wakacji po raz kolejny odbyły się „Dni Prószkowa” impreza pomimo złej pogody
przyciągnęła wielu uczestników. Po raz pierwszy impreza miała nieco inny charakter oprócz występów
artystycznych zorganizowano również imprezy sportowe na stadionie miejskim w Prószkowie.
W miesiącu wrześniu na terenie Ośrodka odbyło się spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem.
Uczniowie szkoły podstawowej wysłuchali ciekawych opowieści – inspiracji wielu książek pisarza
otrzymali również autografy i dedykacje do zakupionych książek. W kościółku poewangelickim
zorganizowany został happening Publicznej Szkoły Podstawowej w Prószkowie pt. Girlanda Pokoju” .
W Boguszycach odbyło się doroczne święto plonów. W uroczystościach uczestniczyły władze
gminne, powiatowe oraz duszpasterze ze wszystkich parafii.
W muzeum kowalstwa zorganizowano kilka zajęć savoir-vivre w których uczestniczyli również
uczniowie ze szkoły podstawowej w Opolu. W październiku również zespół Ligockie Wrzosy po raz
kolejny uczestniczył w Festiwalu Piosenki Patriotycznej „Tobie Polsko” w Olszance.
Miesiąc listopad przyniósł kolejny duży sukces zespołowi „Ligockie Wrzosy” na festiwalu w
Walcach zespół zajął pierwsze miejsce.
11 listopada ulicami Prószkowa przemaszerował pochód ku czci św. Marcina. Przy kościółku
poewangelickim odtworzona została przez uczniów Prószkowskiego Gimnazjum scenka z życia św.
Marcina , uczestnicy otrzymali również rogale św. Marcina oraz gorące napoje. Dzieci z przedszkola w
Prószkowie z okazji Święta Niepodległości zaśpiewały patriotyczne pieśni oraz otrzymały słodkie nagrody
za wykonanie lampionów.
115
W hotelu Arkas odbył się koncert z okazji X-lecia działalności Formacji Tańca Nowoczesnego
„Scorpion”. Na uroczystość stawili się obecni oraz byli tancerze ich rodzice i przyjaciele.
Zakończenie roku zwieńczył tradycyjny kiermasz bożonarodzeniowy na który wystąpiły dzieci z
„Klubu Wokalisty” działającego przy OKIS oraz zespół „Przysieczanki”
W załączeniu przedstawiamy wykaz imprez kulturalnych i sportowych które odbyły się w Ośrodku
Kultury i Sportu w Prószkowie oraz imprez których współorganizatorem lub uczestnikiem były OKiS.
Z poważaniem
Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie
/-/
Mariusz Staniów
116
Wykaz imprez kulturalnych zorganizowanych przez Ośrodek Kultury i Sportu od stycznia do
grudnia 2014 r.
Styczeń
1. 6 styczeń – Koncert kolęd – Ogniska Muzycznego Muzycznego w
Ozimku filia w Prószkowie – duża sala godz. 17.00.
2. 6 styczeń – Koncert kolęd Ligockich Wrzosów w Ligocie Prószkowskiej
Sala Wiejska godz. 15.00
3. 12 styczeń - Koncert kolęd - Moravska Veselka i Młodzieżowa Orkiestra
Dęta „Kaprys”. godz. 13.30 kościół parafialny w
Boguszycach, godz. 17.00 kościół parafialny w Nowej Wsi
Królewskiej.
4. 12 styczeń - Udział zespołu Ligockie Wrzosy w VI Ogólnopolskim
Festiwalu kolęd i pastorałek „ Hej Kolęda, Kolęda” w
Komprachcicach.
5. 13 styczeń - Olimpiada gminna z języka polskiego dla uczniów
gimnazjum. Sala kameralna godz. 9.00 – 15.00.
6. 16 styczeń - Olimpiada gminna z języka niemieckiego dla uczniów
gimnazjum. Sala kameralna godz. 9.00 – 15.00.
7. 19 styczeń - Przedstawienie Jasełkowe w wykonaniu uczniów z
Publicznej Szkoły Podstawowej z Prószkowa dla
Mieszkańców. Duża sala godz. 15.00.
8. 21 styczeń – Dzień Babci i Dziadka połączony z balem dla
przedszkolaków. Duża sala godz. 9.30
9. 25 styczeń - Udział zespołu Ligockie Wrzosy w XIV Ogólnopolskim
Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie”
Brzeg 2014
10.26 styczeń – Dzień Seniora – spotkanie dla seniorów z Prószkowa.
poczęstunek i program artystyczny. Duża sala godz.15.00.
Luty
11. 2 luty 12. 3 luty 13. 8 luty 14. 11 luty -
15. 12 luty -
16. 19 luty 17. 22 luty 18. 23 luty -
XI Gminny Przegląd Przedszkolnych Grup Jasełkowych.
duża sala godz. 15.00.
Olimpiada z języka niemieckiego dla uczniów Publicznego
Gimnazjum - sala kameralna godz. 9.00
Bal przebierańców – zabawa karnawałowa.
duża sala godz. 20.00
Koncert muzyczny dla uczniów Publicznego Gimnazjum w
Prószkowie. Duża sala godz.8.00
Lekcja biblioteczna „Co to jest Bajka” – dla dzieci z
Publicznego Przedszkola w Prószkowie.
Biblioteka godz. 11.00
„Noc z Andersenem”
Wodzenie niedźwiedzia.
Koncert świąteczny Gminnej Orkiestry Dętej w
117
Komprachcicach.
MARZEC
19. 03 marzec – „Rosenmontag” – zabawa na zakończenie karnawału.
Gościniec pod Różą Chrząszczyce godz. 18.00.
20. 14 marzec – „Dni matematyki” – dla uczniów Publicznego Gimnazjum z
Prószkowa. duża sala godz. 9.00.
21. 15 marzec – Aukcja gołębii pocztowych. Duża sala godz. 10.00
KWIECIEŃ
22. 9 kwiecień – Przedstawienie profilaktyczne dla uczniów Publicznego
Gimnazjum w Prószkowie – sala kameralna godz. 10.30.
23. 10 kwiecień – Eliminacje gminne do XX konkursu poezji „Młodzież
recytuje poezję – Jugend Trägt Gedichte vor”
sala kameralna godz. 10.00.
24. 14 kwiecień – Przedstawienie profilaktyczne dla uczniów PSP Prószków
25. 25 kwiecień – Wystawa fotograficzna (otwarcie) „Pomologia ocalić od
zapomnienia. Kościół poewangelicki
od 25.04 – 31.05. 2014
26. 25 kwiecień – Udział zespołu Ligockie Wrzosy w XXI Regionalnym
Przeglądzie Pieśni „Śląsie Śpiewanie” w Łubnianach
(II nagroda )
MAJ
27. 1-4 maj – Wyjazd Gminnej orkiestry Dętej do miasta partnerskiego
Hünfeld (Niemcy)
28. 07 maj – Regionalny Przegląd Poezji „Jugend Trägt Gedichte vor”
29. 08 maj – „Jak powstaje książka” – lekcja biblioteczna dla uczniów kl. II i
III Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Złotnikach.
30. 09 maj – „Jak powstaje książka” – lekcja biblioteczna dla dzieci z
Publicznego Przedszkola w Prószkowie.
31. 10 maj – Udział Gminnej orkiestry Dętej w poświęceniu i otwarciu nowej
remizy strażackiej w Ligocie Prószkowskiej.
32. 15 maj – Wspólne spotkanie uczniów Publicznego Gimnazjum z
Prószkowa i uczniów Witbergschule z miasta Partnerskiego
Hünfeld (Niemcy) duża sala godz. 9.00 – 13.00.
33. 18 maj – Rekonesans po opolskich restauracjach kawiarniach i knajpach
przed II wojną światową. Prelekcja –sala kameralna godz. 17.00.
34. 19 maj – Koncert z okazji Dnia Matki – wykonawcy – młodzież i dzieci z
118
klubu wokalisty działającego przy OKiS oraz Alicja i Ania
Szindzielorz pianistki. ( kościół poewangelicki godz. 17.00)
35. 28 maj – Dzień Matki połączony z piknikiem dla rodziców dzieci z
Publicznego Przedszkola z Prószkowa – duża sala i park OKiS
godz. 16.30.
36. 29 maj – XII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej.
37. 31 maj – Piknik w parku OKiS dla dzieci uczęszczające do „szkółki
sobotniej” DFK. Godz. 10.00
38. 31 maj – Dzień Matki zorganizowany przez Szkołę Języków Obcych
Columbus. Duża sala godz. 15.00
CZERWIEC
01. 01 czerwiec – Koncert uczniów Ogniska Muzycznego. kościół
poewangelicki godz. 16.00
02. 05 czerwiec – Wojewódzki Konkurs Poezji „Młodzież Recytuje Poezję –
Jugend Trägt Gedihte vor”. Kościółek poewangelicki godz.10.00.
03. 15 czerwiec – 10 lecie zespołu Ligockie Wrzosy – duża sala godz. 17.00.
42. 15 czerwiec – Udział Gminnej Orkiestry Dętej w przeglądzie orkiestr w
Lichymi.
04. 17 czerwiec – XIII Wojewódzki Przegląd Zespołów Artystycznych
Domów Pomocy Społecznej – duża sala godz. 9.30.
05. 19 czerwiec – Występ zespołu Ligockie Wrzosy na festynie w Ligocie
Prószkowskiej.
06. 21 czerwiec – VI Prószkowska Parada Orkiestr.
07. 21 czerwiec – Udział Gminnej Orkiestry Dętej w Prószkowskiej Paradzie
Orkiestr.
08. 24 czerwiec – Występ Gminnej Orkiestry Dętej na festynie w Kępie i
Dobrzeniu Wielkim.
09. 25 czerwiec – Mam Talent – popis uczniów Publicznego Gimnazjum w
Prószkowie. (występy uzdolnionych uczniów grających na
instrumentach, śpiewających)
10. 25 czerwiec - Przedstawienie teatralne w wykonaniu młodzieży z grupy
młodzieżowej działającej przy OKiS w Prószkowie.
(duża sala godz. 10.00)
11. 25 czerwiec – zakończenie roku szkolnego szkoły językowej Columbus
sala kameralna godz. 16.00
12. 27 czerwiec – zakończenie roku szkolnego Publicznego Gimnazjum w
Prószkowie – duża sala godz. 9.00.
119
13. 29 czerwiec – koncert uczniów sekcji dętej działającej przy OKiS w
Prószkowie. (Kościół poewangelicki godz.17.00.)
LIPIEC
14. 05 lipiec – Udział Zespołu Ligockie Wrzosy i „Ligocianki” w XII
Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej „Wiatraki 2014”
w Kosorowicach. Ligockie Wrzosy – I miejsce, „Ligocianki” – II
miejsce.
15. 06 lipiec – Występ Gminnej Orkiestry Dętej na festynie w Domecku
WAKACJE z OKiS
16. 03 lipiec - zajęcia teatralne - duża sala OKIS godz. 16.30
18. 08 lipiec - zajęcia plastyczne - pracownia OKIS godz. 10.00
19. 10 lipiec - przedstawienie teatralne pt. „ Bocian i żabka” duża sala OKIS
godz. 12.45 –
21. 14. lipiec - zajęcia teatralne - duża sala OKIS godz. 16.30
22. 15. lipiec - zajęcia plastyczne - pracownia OKIS godz.10.00
23. 16.lipiec - wycieczka rowerowa do Rogowa Opolskiego – elektrownia
wodna na odrze i zamek. godz.9.00
24. 17.lipiec - zajęcia warsztatowe - Muzeum Kowalstwa godz.10.00
25. 17.lipiec - zajęcia teatralne - duża sala OKIS godz. 16.30
26. 21.lipiec - zajęcia teatralne - duża sala OKIS godz. 16.30
27. 22.lipiec - zajęcia plastyczne pracownia OKIS godz.10.00
28. 24.lipiec - turniej piłkarski drużyn podwórkowych - stadion miejski
godz.10.00
29. 24.lipiec - zajęcia teatralne duża sala OKIS godz. 16.30
30. 28.lipiec - zajęcia teatralne duża sala OKIS godz. 16.30
31. 30.lipiec - „ lato z grami i zabawami” - stadion miejski godz.10.00
SIERPIEŃ
33. 13 sierpień – wycieczka rowerowa na lotnisko w Polskiej Nowej Wsi
34. 21 sierpień – otwarcie wystawy malarskiej z pleneru malarskiego w
gminie Strzeleczki.
35. 21 sierpień – Koncert z okazji Dni Prószkowa. Wykonawcy Opole –
Quartet Filharmonia Opolska pt. „Dziwny jest ten Świat”.
36. 22 – 23 sierpień – Dni Prószkowa.
37. 23 sierpień – Występ zespołu Ligockie Wrzosy na VIII Festiwalu
120
Muzycznym Narodów Europy „Pod wspólnym niebem” w
Ostródzie.
WRZESIEŃ
38. 08 wrzesień – Przedstawienie teatralne pt: „Zajęcza chatka” dla dzieci z
Przedszkola Publicznego oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej w Prószkowie.
39. 15 wrzesień – Dzień patrona szkoły – Publicznego Gimnazjum z
Prószkowa. Duża sala godz. 10.30.
40.25 wrzesień – „ Girlanda pokoju” – happening Publicznej Szkoły
Podstawowej w Prószkowie.
Kościół poewangelicki godz. 9.30
41. 26 wrzesień – Przyjazd grupy z miejscowości Górna Prosna – zwiedzanie
parku OKiS, kościoła poewangelickiego i cmentarza,
wizyta w kuźni.
42. 26 wrzesień – Spotkanie z pisarzem Pawłem Beręsewiczem dla uczniów
PSP w Prószkowie. Duża sala godz. 11.00.
43. 28 wrzesień – Występ zespołu Ligockie Wrzosy na festynie „Kartofelfest”
w Ligocie Prószkowskiej.
PAŹDZIERNIK
44. 23 październik – warsztaty kowalstwa i lekcja savoir – vivre dla uczniów
PSP nr 1 w Opolu – kuźnia i duża sala godz. 9.00
45. 24 październik – Pasowanie na przedszkolaka – doża sala godz.16.00.
46. 25.październik – udział zespołu Ligockie Wrzosy - XIX Wojewódzki
Festiwal Pieśni Patriotycznej TOBIE POLSKO w Olszance.
47. 30 październik - warsztaty kowalstwa i lekcja savoir – vivre dla uczniów
PSP w Opolu – kuźnia i duża sala godz. 9.00
Listopad
48. 03 listopad - warsztaty kowalstwa i lekcja savoir – vivre dla uczniów
49. 04 listopad – Przedstawienie teatralne dla uczniów Publicznego
Gimnazjum
z Prószkowa. Duża sala godz. 10.00.
50. 05 listopad - warsztaty kowalstwa i lekcja savoir – vivre dla uczniów
51. 08 listopad – Występ zespołu Ligockie Wrzosy na XXI Festiwalu Chórów
i Zespołów Śpiewaczych w Walcach - I miejsce.
52. 11 listopad – Dzień św. Marcina – przemarsz ulicami Prószkowa i
występy dzieci z Publicznego Gimnazjum i Publicznego
121
Przedszkola z Prószkowa. Godz. 17.00.
53. 12 listopad – Apel uczniów PSP z Prószkowa z okazji Dnia
Niepodległości. duża sala godz. 11.00.
54. 15 listopad – Turniej wojewódzki skata – sala kameralna godz. 10.00.
55. 17 listopad – Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy VI a PSP z
Prószkowa Biblioteka godz. 10.30.
56. 18 listopad - Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy VI b PSP z
Prószkowa Biblioteka godz. 10.30.
57. 20 listopad - Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy V PSP z Prószkowa
Biblioteka godz. 10.30.
58. 21 listopad - Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy V PSP z Prószkowa
Biblioteka godz. 11.30.
59. 28 listopad – Prelekcja ks. Andrzeja Haniach w ramach historii lokalnej
sala kameralna godz. 17.00.
60. 30 listopad – Koncert Formacji Tańca Nowoczesnego Scorpion z okazji
X lecia istnienia – hotel Arkas godz. 15.00.
GRUDZIEŃ
61. 03 grudzień – Audycja muzyczna dla uczniów Publicznego Gimnazjum
w Prószkowie – duża sala godz. 7.30
62. 06 grudzień – Mikołaj dla dzieci uczęszczających na „szkółkę sobotnią”
sala kameralna godz. 8.00 – 12.00.
63. 07 grudzień – Kiermasz bożonarodzeniowy – plac przed kościółkiem
poewangelickim – godz. 15.00.
64. 09 grudzień – Mikołaj dla podopiecznych MOPS duża sala godz. 16.00.
65.10 grudzień – Lekcja biblioteczna dla uczniów klasy II PSP w
Prószkowie biblioteka godz. 12.00.
66.11 grudzień – Lekcje biblioteczna dla uczniów klasy II PSP w Prószkowie
biblioteka godz. 9.40 – 11.00
67.11 grudzień – Lekcje biblioteczna dla uczniów klasy I PSP w Prószkowie
biblioteka godz. 11.35 – 13.00
68.14 grudzień – Weinachstfest – dla członków TSKN
69.15 grudzień – spotkanie wigilijne dla przedszkolaków z rodzicami.
Duża sala godz. 16.00.
70.16 grudzień – festiwal gier planszowych dla klas I - III
71. 18 grudzień - Lekcje biblioteczna dla uczniów klasy I b PSP w
Prószkowie biblioteka godz. 10.30 – 12.00.
122
123
124

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy

Transkrypt

Podobne dokumenty

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na

JUBILEUSZ 10 – LECIA DZIAŁALNOŚCI

Uchwala Nr XXII/166/2016 z dnia 28 pazdziernika

Skąd się bierze woda w kranie!

Zarządzenie - kokurs opieka społeczna 2015

Drogi publiczne gminne Pozostała działalność Szkoły podstawowe

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Zastępca Dyrektora w

Załącznik Nr 1 Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed