Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Załącznik Nr 2
Część opisowa do wykonania planu dochodów budżetu Gminy Świebodzin za I
półrocze 2011 roku.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01095 – Pozostała działalność
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych
oraz innych umów o podobnym charakterze
Plan
12.000,00 Wykonanie
6.050,93
Wpływy przekazane przez Starostwo Powiatowe stanowiące część wnoszonych przez koła
łowieckie opłat (czynszów dzierżawnych) za obwody łowieckie. Gmina otrzymuje należność
za części obwodów łowieckich stanowiących grunty rolne.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe
§ 2320 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
Plan
307.400,00 Wykonanie
155.125,00
Zgodnie z aneksem nr 2 z dnia 30.12.2010roku do Porozumienia nr 53/DG/2009 z dnia 15
grudnia 2009 roku ze Starostwem Powiatowym w Świebodzinie obciążono Starostwo
Powiatowe kosztami utrzymania dróg znajdujących się w zarządzie Starostwa Powiatowego,
poniesionymi przez Gminę Świebodzin w I półroczu 2011 roku.
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
§ 6207 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków
europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy
lub płatności w ramach budżetu środków europejskich
Plan
2.039.620,00 Wykonanie
597.635,49
W ramach umowy o dofinansowanie projektu „Rewitalizacja historycznego układu
komunikacyjno – urbanistycznego śródmieścia Świebodzina etap I” otrzymano
dofinansowanie z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 z
tytułu zadania rozpoczętego w 2010 roku pn.”Modernizacja ulic: 30-go stycznia, Rynkowa,
Kilińskiego wraz z zapleczem ul. Kilińskiego, oraz Okrężna” w kwocie 597.635,49zł.
Na kwotę dofinansowania składają się prace drogowe, elektryczne i sanitarne ulic Kilińskiego
i Okrężnej, oraz nadzór archeologiczny i inwestorski. W/w prace zakończone zostały w
grudniu 2010 roku.
1
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§ 0470 - Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości
Plan


461.010,90
Z tytuły I opłaty za oddanie w użytkowanie wieczyste gruntu oraz opłat rocznych
uzyskano kwotę 454.661,70zł.
Z tytułu oddania mienia w trwały zarząd jednostkom gminnym uzyskano kwotę
6.349,20zł.
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
Wydział GKiM
Plan
Wykonanie -
374.123,91
351.000,00
237.612,10
W miesiącu styczniu poinformowano najemców komunalnych lokali użytkowych o podwyżce
VAT z 22% na 23%.
W miesiącu lutym rozesłano do najemców komunalnych lokali użytkowych wypowiedzenia
umów najmu za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia którego bieg rozpoczął się od
dnia 01 marca 2011r. w związku z podwyżką czynszu od dnia 1 czerwca 2011r.
Podpisano umowy z przeznaczeniem na ogródki gastronomiczne z następującymi
podmiotami :
 Pizzeria „Caserta” Agnieszka Kacprzyk Plac Jana Pawła II 5,
 Firma „Jakubek” Hakan Ciftci Plac Jana Pawła II 4a,
 Magdalena Gleszczyńska „Mariano Italiano” Plac Jana Pawła II 15A,
 „PUB Sofa” s.c. Tomasz Paliman, Krystian Wasiak Plac Jana Pawła II 14/2,
 Pizzeria „Duet” Małgorzata Juszyńska ul. 1 Maja 5,
 „Alibi” Sebastian Waligóra ul. Kościuszki 8,
 ŐKSŰZ sp. z o.o. ul. Kościelna 3a.
Podpisano umowę z przeznaczeniem na ekspozycję towarów dzierżawcy z PHU DOLATA
Sp.c. Magdalena Dolata, Wojciech Dolata, ul. 1 Maja 3A.
Wydział GRiOŚ
Plan
Wykonanie -
220.000,00
136.511,81
 z tytułu dzierżawy gruntu pod garażami, pawilonami, kioskami – 130.485,41zł.
 grunty wykorzystywane rolniczo – 6.026,40zł.
Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin
z przeznaczeniem pod prowadzenie działalności rolniczej, budowlanej itp. uzyskano kwotę w
wysokości 6.026,40zł, na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w
okresie sprawozdawczym (3 nowe umowy) jak i w latach ubiegłych.
Z tytułu wydzierżawienia nieruchomości będących własnością Gminy Świebodzin
z przeznaczeniem pod kioski, pawilony i garaże uzyskano kwotę w wysokości 126.759,89zł,
na którą składają się należności wynikające z umów zawartych w okresie sprawozdawczym
(5 nowych umów) jak i w latach ubiegłych.
2
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego
osobom fizycznym w prawo własności.
Plan
44.000,00 Wykonanie
27.928,95
Na w/w kwotę składają się opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w
prawo własności oraz wpłaty z tego tytułu, które w poprzednich latach zostały rozłożone na
raty roczne. W okresie sprawozdawczym wydano decyzje o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności następujących nieruchomości:
 działka nr 348/1 położona w I obrębie miasta Świebodzina przy ul. Partyzanckiej 13,
 działka nr 465/50 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy pl. Wolności 25,
 działka nr 272/17 położona w II obrębie miasta Świebodzina na ul. Garbarskiej 3,
 działka nr 418/1 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Konarskiego 31,
 działka nr 329/19 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Mickiewicza 44,
 działka nr 257/8 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. 30 Stycznia 17,
 działka nr 476 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Ogrodowej 9,
 działka nr 89/7 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Żymierskiego 23,
 działka nr 207 położona w II obrębie miasta Świebodzina przy ul. Walki Młodych 6,
 działka nr 329/17 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Mickiewicza 48,
 działki nr 239/26 i 239/21 położone w II obrębie miasta Świebodzina przy pl. Jana Pawła
II 11,
 działka nr 555 położona w III obrębie miasta Świebodzina przy ul. Nowej 21,
 działka nr 162 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Kopernika 28,
 działka nr 158 położona w I obrębie miasta Świebodzin na os. Żaków 74,
 działka nr 601 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Poznańskiej 42,
 działka nr 227 położona w III obrębie miasta Świebodzin na os. Kopernika 53,
 działka nr 309/4 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Głogowskiej 7,
 działka nr 80/3 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Generała
Świerczewskiego 39,
 działka nr 453/9 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Kawaleryjskiej 4a,
 działka nr 444/33 położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul. Gen. Sikorskiego
20A.
§ 0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego
użytkowania nieruchomości.
Plan
19.950,00 Wykonanie
7.299,71
Kwotę w wysokości 7.299,71zł uzyskano z wpłat dokonanych na wykonanie dokumentacji
szacunkowej niezbędnej do sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz z wpłat
dokonanych na wykonanie dokumentacji szacunkowej i geodezyjnej niezbędnej do
sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości z przeznaczeniem na poprawienie
warunków użytkowania nieruchomości sąsiednich.
§ 0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Plan
2.781.711,68
1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na rzecz najemców.
Plan
2.250,00
Wykonanie 1.597,62
W I półroczu 2011r. sprzedano 9 lokali mieszkalnych na rzecz najemców za 0,1% ich
wartości oszacowanej przez rzeczoznawcę (bonifikata 99,9%). Wraz z lokalami
3
mieszkalnymi sprzedano 1 pomieszczenie gospodarcze położone w granicach zbywanych
nieruchomości.
2. Sprzedaż nieruchomości komunalnych
Plan
1.770.221,00
Wykonanie 0,00
W okresie sprawozdawczym nie sprzedano żadnej nieruchomości komunalnej.
3. Sprzedaż działek z zasobu komunalnego
Plan
6.215.060,00
Wykonanie 2.780.114,06
W okresie sprawozdawczym sprzedano 8 nieruchomości w tym:
1. W drodze bezprzetargowej na poprawienie warunków zagospodarowania działek
przyległych sprzedano oraz wykup użytkowania wieczystego na własność:
 działka nr 151/19 o pow. 0,0246ha, położona w obrębie Lubinicko, kwota 6.000,zł.
netto.
 działka nr 779/4 o pow. 0,0062ha, położona w III obrębie miasta Świebodzin przy ul.
Nowej, kwota 7.500,00zł. netto.
 działka nr 350/19 o pow. 0,0096ha, położona w III obrębie miasta Świebodzin na os.
Łużyckim, kwota 20.050,00zł. netto.
2. W drodze przetargu sprzedano:
 działka nr 341/130 o pow. 0,1197ha, położona w III obrębie miasta Świebodzin przy
ul. Jaśminowej, kwota 104.140,00zł. netto.
 działka nr 33/11 o pow. 0,0114ha, położona w obrębie Wilkowo, kwota 2.320,00zł.
netto.
 działka nr 341/85 o pow. 0,5868ha, położona w III obrębie miasta Świebodzin na os.
Południowym, kwota 1.512.980,00zł. netto.
 działka nr 98/13 o pow. 0,178ha, położona w II obrębie miasta Świebodzin przy ul.
Żymierskiego, kwota netto 88.480,00zł.
 działka nr 869 o pow. 2.4448ha. położona w III obrębie miasta Świebodzin, kwota
984.750,00zł. netto.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek
Plan
678.245,36
Wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 roku Gmina administruje 569 mieszkaniami
komunalnymi w tym 85 lokalami socjalnymi, oraz zarządza 15 budynkami komunalnymi ze
100 % udziałem.
Zadania dotyczące udzielenia pomocy mieszkaniowej dla osób oczekujących na wskazanie
mieszkania, z uwagi na niewielki odzysk mieszkań zwalnianych do ponownego zasiedlenia
nie są realizowane w zadawalający sposób.
Prowadzona nadal na szeroką skalę prywatyzacja komunalnego zasobu mieszkaniowego
ogranicza możliwości sprawnej realizacji ustalonej listy wytypowanych rodzin do zawarcia
umów najmu, ponieważ odzyskuje się mniej lokali.
Jednak korzyści wynikające z prywatyzacji są o wiele większe i wpływają m.in. na
zmniejszenie wydatków na remonty, na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zmniejszenie
zadłużenia oraz estetykę budynków wspólnot mieszkaniowych itp.
Zadłużenie z tytułu niezapłaconych opłat czynszowych wynosi 3.149.374,52zł. z tego kwota
2.028.035,09zł. zabezpieczona jest prawomocnymi wyrokami sadowymi.
4
DZIAŁ 710 – Działalność usługowa
Rozdział 71035 - Cmentarze
§ 0830 - Wpływy z usług
Plan
620.000,00zł. Wykonanie
306.976,03
Wpływy z tytułu usług cmentarnych i pogrzebowych świadczonych na Cmentarzu
Komunalnym w Świebodzinie (wykupienie miejsca, usługi pogrzebowe, rezerwacje miejsca
na cmentarzu) oraz na Wiejskich Cmentarzach Komunalnych w Jordanowie, Chociulach,
Jeziorach i Lubinicku ( wykupienie i rezerwacja miejsca).
W I półroczu 2011 roku łącznie zostało zorganizowanych:
 101 kompleksowych pochówków (które obejmowały: sprzedaż akcesoriów, wykonanie
klepsydr, przewozy trumien i zmarłych, wykopywanie grobów i pochowanie zmarłych),
w tym:
o 78 pochówków wykonanych na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i
komunalnych cmentarzach wiejskich w/m Jordanowo, Chociule, Lubinicko, Jeziory.
o 23 pochówki wykonane na innych cmentarzach
o 12 ekshumacji
o 67 pochówków zorganizowanych przez inne Zakłady Pogrzebowe,
 22 przewozy zmarłych do pochowania na Cmentarzu Komunalnym w Świebodzinie i
komunalnych cmentarzach wiejskich ,
 31 przewozów zmarłych do pochowania na innych cmentarzach,
 3 pochówki do grobowca rodzinnego
 4 pochówki urnowe
§ 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów
Plan
57.419,71
Wpływy ze sprzedaży trumien i akcesorii pogrzebowych.
 Trumny 104 szt.
 Krzyże 94 szt.
 Obudowy grobów 91 szt.
DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB
FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADA- JĄCYCH
OSOBOWOŚCI PRAWANEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH
POBOREM
Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu
terytorialnego na podstawie ustaw
§ 0480 - Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu
Plan
473.028,54
Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi opłaty za
posiadane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uiszczane są w trzech ratach tj.
do dnia 31 stycznia, 31 maja oraz 30 września danego roku.
W przypadku nie uiszczenia opłaty w w/podanym terminie wydane zezwolenia wygasają z
mocy prawa.
5
W okresie od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 rok wydano nowe zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych:
1. do spożycia poza miejscem sprzedaży:
 do 4,5 % zawartości alkoholu oraz piwa
- 13
 od 4,5 % do 18 % zawartości alkoholu
- 13
 pow. 18 % zawartości alkoholu
- 7
2. do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 11
- 4
- 7
3. Zezwolenia jednorazowe na sprzedaż piwa
- 9
Liczba placówek sprzedających napoje alkoholowe wg stanu na dzień 30 czerwca 2011 rok
wynosi:
1. sprzedających napoje alkoholowe do spożycia poza miejscem sprzedaży:
- 89
- 84
- 71
2. sprzedających napoje alkoholowe do spożycia w miejscu sprzedaży:
- 42
- 24
- 26
§ 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu
terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.
Plan
74.233,00 Wykonanie
38.721,75
1. Opłata adiacencka.
Plan
44.233,00
Wykonanie 30.761,40
Na w/w kwotę składają się opłaty adicenckie naliczona w okresie sprawozdawczym oraz
opłaty adicenckie rozłożone na raty w latach ubiegłych.
3. Opłata za zajęcie pasa drogowego
Plan
15.000,00
Wykonanie 7.960,35
W paragrafie tym ujęto wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, zgodnie z
decyzjami wydanymi przez Burmistrza Świebodzina.
4. Renta planistyczna.
Plan
15.000,00
Wykonanie 0,00
W okresie sprawozdawczym nie naliczono żadnej renty planistycznej.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
6
Plan
30.500,00 Wykonanie
20.695,00
Dochody z wynajmu pomieszczeń w szkołach podstawowych z tego:
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2
3.498,00
14.485,00
2.712,00
Rozdział 80104 – Przedszkola
§ 0690 – Wpływy z opłat różnych
Plan
348.237,95
Dochody z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolach z tego:
Publiczne Przedszkole nr 1
38.960,78
57.043,47
48.705,60
73.664,24
70.247,40
54.940,36
PSzP w Gościkowie (przedszkole)
4.676,10
Rozdział 80110 – Gimnazja
Plan
8.850,00 Wykonanie
8.167,28
Dochody z wynajmu pomieszczeń w gimnazjach z tego:
Publiczne Gimnazjum nr 1
6.552,28
1.615,00
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan
632.964,26
Dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych i przedszkolnych, z
tego:
Publiczna Szkoła Podstawowa w Gościkowie
27.569,60
39.692,05
33.654,00
54.207,60
55.369,11
45.706,50
83.268,00
103.900,00
34.033,40
52.065,00
103.499,00
7
Dział 852 – OPIEKA SPOŁECZNA
Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia
§ 0830 – Wpływy z usług
Plan
50.000,00 Wykonanie
26.011,12
Odpłatność za gorący posiłek dla 14 osób niepełnosprawnych korzystających z usług
opiekuńczych świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy oraz 16 osób
korzystających z całodziennego wyżywienia w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i 27
osób korzystających z obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej.
Odpłatność powyższa regulowana była zgodnie z Uchwałą Nr XLVIII/639/10 i XLVIII/642/10
Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 października 2010 roku.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Plan
33.000,00 Wykonanie
18.065,23
Odpłatność ponoszona za usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania 24 osób
chorych wymagających pomocy osób drugich.
Powyższe regulowała Uchwała Nr XLVIII/638/10 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia
29.10.2010 roku, oraz Zarządzenie Nr 1/2011 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w
Świebodzinie z dnia 07 stycznia 2011 roku.
DZIAŁ 900 –
ŚRODOWISKA
GOSPODARKA
KOMUNALNA
I
OCHRONA
Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi
Plan
47.976,35
Wpływy z tytułu sprzątania chodników.
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
15.000,00 Wykonanie
8.504,89
Wpływy z tytułu wynajmowania świetlic wiejskich na imprezy okolicznościowe oraz
organizowania zabaw i dyskotek.
8
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej
§ 0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek
Plan
54.263,00 Wykonanie
26.519,18
Dochody z tytułu:
 Hala sportowa: czynsz z tytułu wynajmu pomieszczeń – kawiarnia – 2.535,16zł.
 Basen: czynsz za wynajem pomieszczeń – kiosk, kawiarnia, fitness club – 23.984,02zł.
Plan
192.558,84
Dochody z tytułu:
 Stadion: wpłaty za media (energia elektryczna, woda), inne – 591,02zł.
 Hala sportowa: usługi korzystania z hali sportowej, siłowni i sauny oraz opłaty za media –
43.896,13zł.
 Basen: wejściówki na basen, uzupełnienie kart basenowych, sprzedaż kart basenowych,
opłata za korzystanie z analizatora tłuszczu i solarium, opłaty za media – 148.071,69zł.
9

Załącznik nr 2 - Gmina Świebodzin

Transkrypt

Podobne dokumenty

Oznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania

RYZO NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o.

Jarosław Dudziński - Kompleks Nieruchomości

Dobry Dom Nieruchomości

Dobry Dom Nieruchomości

Dobry Dom Nieruchomości

Patrycja Dopka - HORYZONT NIERUCHOMOŚCI

Wojciech Dembczyński