Lublin, 25 maja 2016 r. ŚR-III.431.30.2016 Pan Krzysztof Bożek Wójt

Lublin, 25 maja 2016 r.
ŚR-III.431.30.2016
Pan
Krzysztof Bożek
Wójt Gminy Horodło
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE
Na podstawie:
1/ art. 175 ustawy z dnia 27 stycznia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013
r. z poz. 885 ze zmianami)
2/ art.6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.
U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092 ze zmianami)
w dniu 10 maja 2016 r. przeprowadzona została kontrola pozaplanowa w Gminie
Horodło, ul. Jurydyka 1, 22-523 Horodło.
I.
Dane identyfikacyjne kontroli:
Kontrolę przeprowadził/li:
1/ Andrzej Budzyński – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska
i Rolnictwa,
2/ Mirosław Woźniak – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Środowiska
i Rolnictwa,
na podstawie pisemnego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli nr 30 z dnia 9
maja 2016 r. wydanego z upoważnienia Wojewody Lubelskiego przez Dyrektora
Wydziału Środowiska i Rolnictwa.
Zakres kontroli:
Zagadnienia związane z przygotowaniem i realizacją zadań:
1/ „Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr
111500L od km 0+000 do km 0+185 w miejscowości Bereżnica”,
2/ Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr
114233L od km 0+200 do km 0+400 w miejscowości Janki”.
Ocena kontrolowanej działalności:
Wykonywanie zadań w kontrolowanym zakresie oceniam pozytywnie.
II.
Opis ustalonego stanu faktycznego:
Gmina Horodło zrealizowała zadania, na które otrzymało dotację z rezerwy celowej
budżetu państwa w łącznej wysokości 179 000,00 zł:
- zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim nr 455 z dnia 2 czerwca 2015 r.
dotacja w wysokości 74 000,00 zł,
- zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim nr 856 z dnia 20 listopada 2015 r.
dotacja w wysokości 105 000,00 zł.
W zakresie rzeczowym ustalono, że przedmiotowe zadania zostały wykonane zgodnie
z umowami dotacji. W trakcie czynności kontrolnych sprawdzeniu poddana została
również dokumentacja przetargowa wyłonienia wykonawców zadań objętych
dofinansowaniem. Stwierdzono, że postępowania przetargowe zostały zrealizowane
zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
III.
Wnioski i zalecenia pokontrolne:
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
IV.
Pozostałe informacje i pouczenia:
Informuję, że od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.
Dyrektor Wydziału
Środowiska i Rolnictwa
Krzysztof Dziewulski
Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:
Identyfikator dokumentu
Nazwa dokumentu
Tytuł dokumentu
Sygnatura dokumentu
Data dokumentu
Skrót dokumentu
Wersja dokumentu
Data podpisu
Podpisane przez
1097775.2140105.1872609
Wystapienie pokontrolne do Wójta Gminy Horodło wąwozy 2015 r..pdf
Wystapienie pokontrolne do Wójta Gminy Horodło wąwozy 2015 r..doc
ŚR-III.431.30.2016
2016-05-25 14:45:30
2BD101C85ECBF04B227DD51236FCED224CC7EFB7
1.3
2016-05-25 14:45:11
Krzysztof Dziewulski dyrektor wydziału
EZD 3.17.1457.1936.6022
Data wydruku:
Autor wydruku:
2016-06-01 11:59:47
Raabe Ryszard starszy inspektor wojewódzki