(projekt planu finansowo-rzeczowego aktywnych form

POWIATOWY URZ D PRACY W CZARNKOWIE
PROJEKT PLANU FINANSOWO-RZECZOWEGO
AKTYWNYCH FORM PRZECIWDZIAŁANIA
BEZROBOCIU W 2007 ROKU
CZARNKÓW, 27 LUTY 2007
Według wst pnych ustale Wojewódzkiego Urz du Pracy w Poznaniu kwota rodków
Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej przez samorz d powiatu czarnkowsko trzcianeckiego na 2007 rok wynosi:
algorytm 2007 – 3.743,0 tys. zł, co stanowi wzrost o 689,4 tys. zł tj. o 12,6% w porównaniu
do 2006r.
Planuje si pozyskanie dodatkowych rodków na kontynuacj programów z Europejskiego
Funduszu Społecznego rozpocz tych w 2006 roku a realizowanych w roku bud etowym
2006/2007 oraz na nowy projekt planowany w 2007 roku.
Przewidywane rodki zewn trzne na dofinansowanie programów EFS wynios ogółem
1.216.032 zł.
Na aktywizacj zawodow osób bezrobotnych do 25 roku ycia w ramach Działania 1.2 SPO
RZL:
- 249.907 zł na kontynuacj realizacji projektu 2006/2007
- 138.426 zł dodatkowe rodki na rozszerzenie warto ci projektu 2006/2007.
Na aktywizacj osób bezrobotnych w wieku powy ej 25 roku ycia w ramach Działania 1.3
SPO RZL:
- 149.493 zł na kontynuacj realizacji projektu 2006/2007
- 600.000 zł w ramach konkursu, który zostanie ogłoszony w marcu 2007r.
Ponadto na kontynuacj umowy zawartej w 2005 roku w ramach Programu 1.6 realizowanego
z bud etu planuje si w bie cym roku uzyska kwot dofinansowania w wysoko ci 78.206
zł.
Ł cznie ze rodkami EFS plan finansowy na 2007 rok powinien wynosi 4.959.032 zł,
co stanowi w porównaniu do m-ca lutego 2006 roku spadek o 236 082 zł tj. o 5,0%.
Nadmienia si równie , i planowane rodki z algorytmu zostały obci one zobowi zaniami
wynikaj cymi z realizacji umów z 2006 roku oraz konieczno ci zabezpieczenia wkładu
własnego w realizacj projektów EFS. Wolna kwota pozostaj ca do dyspozycji wynosi
3.134.270 zł. Projekt planu finansowego na 2007 rok przedstawia tabela nr 1 i 2.
Ze wzgl du na mo liwo ci finansowania projekt planu zakłada aktywizacj w powiecie
czarnkowsko – trzcianeckim w 2007 roku 1.617 bezrobotnych (28,2% ogólnej liczby
bezrobotnych na koniec 2006 roku). Natomiast w bie cym roku planuje si skierowa 1.379
osób.
Aby zwi kszy aktywno osób bezrobotnych w podejmowaniu zatrudnienia i ich aktywizacji
proponuje si aby, ze rodków Funduszu Pracy dokonywa bezrobotnym zwrotu kosztów
przejazdu z miejsca zamieszkania i powrotu do miejsca zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej oraz odbywania u pracodawcy sta u lub przygotowania zawodowego. Zwrot
kosztów mog otrzyma bezrobotni, którzy podejmuj zatrudnienie, sta i przygotowanie
zawodowe na podstawie skierowania Powiatowego Urz du Pracy i uzyskuj wynagrodzenie
w wysoko ci nie przekraczaj cej 200% minimalnego wynagrodzenia za prac .
Wszystkie dane dotycz ce projektu planu finansowo-rzeczowego przedstawiono w tabeli nr 2.
Symulacj kosztów aktywizacji bezrobotnych w poszczególnych działaniach przedstawiono
w tabeli nr 3.
Tabela nr 1
Wykonanie planu finansowego w 2006 roku oraz projekt planu na 2007 rok
według ródeł pochodzenia rodków i programów
Lp.
Nazwa programu
ródło finansowania
rodki otrzymane w
2006 roku
Wykonanie 2006r.
w zł
Projekt planu
na 2007r. w zł
1
Aktywizacja bezrobotnych
Algorytm
3 053 600
3 067 670,24
3 743 000
2
Aktywizacja bezrobotnych
"Rezerwa" Ministra
825 400
810 466,75
0
3
Aktywizacja bezrobotnych
PHARE 2002
Zwrot rodków
173 522
173 521,70
0
4 052 522
4 051 658,69
3 743 000
RAZEM
PRZEWIDYWANE SRODKI ZEWNETRZNE - DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW EFS
1
Program 1.2 - 2005/2006 dofinansowanie programu
EFS
121 600
121 415,34
0
2
Program 1.3 - 2005/2006 dofinansowanie programu
EFS
130 100
125 558,78
0
3
Program 1.2 - 2006/2007 dofinansowanie programu –
kontynuacja projektu
EFS
902 100
902 133,33
249 907
4
Program 1.2 - 2006/2007 dofinansowanie programu rozszerzenie projektu
EFS
0
0,00
138 426
5
Program 1.3 - 2006/2007 dofinansowania programu kontynuacja projektu
EFS
482 400
482 453,38
149 493
6
Program 1.3 - 2007 nowy program dofinansowanie
programu – nowy konkurs
EFS
0
0,00
600 000
1 636 200
1 631 560,83
1 137 826
RAZEM
BUD ET
7
Program 1.6 - 2005/2007 dofinansowanie programu
EFS
292 511
292 511,00
78 206
8
Program 2.1 2005/2006 ZPORR dofinansowanie
programu
EFS
56 633
56 633,00
0
RAZEM
349 144
349 144
78 206
OGÓŁEM
6 037 866
6 032 363,52
4 959 032
Tabela nr 2
Projekt planu finansowo-rzeczowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2007r.
Liczba osób obj ta aktywizacj
Wyszczególnienie
I
1
*
PRZEWIDYWANE RODKI W RAMACH
ALGORYTMU Z TEGO:
Planowany udział własny na dofinansowanie programów
EFS
Dz.1.6 "Integracja i reintegracja zawodowa kobiet" Projekt
"B d aktywna - podnie kwalifikacje i znajd prac " szkolenie
Zobowi za
rodki do
nia
zaanga owania
z umów
w 2007r.
2006 roku
Ogółem
z umów
przechodz cych
z 2006r.
Planowana
liczba do
skierowania
w 2007r.
3 743 000
193 811
3 549 189
1 617
238
1 379
414 919
0
414 919
525
164
361
3 058
0
3 058
1
0
1
Plan
finansowy
w tym:
*
Projekt 1.2 SPO RZL - 2006/2007
89 154
0
89 154
120
106
14
*
Projekt 1.3 SPO RZL - 2006/2007
49 772
0
49 772
68
58
10
*
Projekt 1.6 SPO RZL "Integracja i reintegracja zawodowa
kobiet"
6 973
0
6 973
29
0
29
*
Projekt 1.2 SPO RZL - 2006/2007 rozszerzenie projektu
52 292
0
52 292
53
0
53
*
Projekt 1.3 SPO RZL - 2007
- b dzie ogłoszony konkurs
213 670
0
213 670
254
0
254
2
Przewidywane zadania w ramach algorytmu:
3 328 081
193 811
3 134 270
1 092
74
1 018
*
Prace interwencyjne
250 900
10 851
240 049
86
6
80
*
Sta
1 025 900
137 213
888 687
305
55
250
*
Koszty przejazdu do miejsca odbywania sta u
150 000
0
150 000
0
0
0
*
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
207 800
30 115
177 685
61
11
50
*
Koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania
zawodowego w miejscu pracy
60 000
0
60 000
0
0
0
*
Szkolenie
193 181
8 841
184 340
124
1
123
*
Roboty publiczne
142 000
6 791
135 209
51
1
50
*
Jednorazowe rodki dla osób bezrobotnych na podj cie
działalno ci gospodarczej
478 300
0
478 300
41
0
41
*
Refundacja kosztów wyposa enia i doposa enia stanowiska
pracy
475 000
0
475 000
41
0
41
*
Prace społecznie u yteczne
130 000
0
130 000
250
0
250
*
Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia
200 000
0
200 000
133
0
133
*
Stypendium za okres nauki
15 000
0
15 000
0
0
0
II
PLANOWANE RODKI ZEWN TRZNE DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW EFS
1 137 826
0
1 137 826
0
0
0
1
Projekt 1.2 SPO RZL - 2006/2007 – kontynuacja projektu
249 907
0
249 907
0
0
0
2
Projekt 1.2 SPO RZL - 2006/2007 rozszerzenie projektu
138 426
0
138 426
0
0
0
3
Projekt 1.3 SPO RZL - 2006/2007 – kontynuacja projektu
149 493
0
149 493
0
0
0
4
Projekt 1.3 SPO RZL - 2007 - b dzie ogłoszony konkurs
600 000
0
600 000
0
0
0
78 206
0
78 206
0
0
0
78 206
0
78 206
0
0
0
4 959 032
193 811
4 765 221
1 617
238
1 379
III BUD ET
1
Projekt 1.6 SPO RZL "Integracja i reintegracja zawodowa
kobiet"
OGÓŁEM
Tabela nr 3
SYMULACJA KOSZTÓW AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH W RAMACH LIMITU - ALGORYTM
Nazwa programu
liczba osób
rednio
miesi czny
okres
zatrudnienia
rednio
miesi czny
koszt
/ w zł /
koszt
ogółem
/ w zł /
*
Prace interwencyjne
80
5
600,00 zł
240 000,00 zł
*
Sta
250
5
711,00 zł
888 700,00 zł
*
Koszty przejazdu do miejsca odbywania sta u
100
5
300,00 zł
150 000,00 zł
*
Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy
50
5
711,00 zł
177 700,00 zł
*
Koszty przejazdu do miejsca odbywania przygotowania zawodowego w
miejscu pracy
40
5
300,00 zł
60 000,00 zł
*
Szkolenie
123
1
1 500,00 zł
184 340,00 zł
*
Roboty publiczne
50
3
900,00 zł
135 000,00 zł
*
Prace społecznie u yteczne
250
3,5
148,80 zł
130 000,00 zł
*
Jednorazowe rodki dla osób bezrobotnych na podj cie działalno ci
gospodarczej
41
11 665,00 zł
478 300,00 zł
*
Refundacja kosztów wyposa enia i doposa enia stanowiska
41
11 585,00 zł
475 000,00 zł
*
Koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia
133
300,00 zł
200 000,00 zł
5