plan inwestycyjny na 2015 rok

PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK
MONTAŻ FINANSOWY
Lp.
NAZWA ZADANIA
UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA
Całkowity koszt
zadania
środki własne
Stacja uzdatniania wody
Wymogi
Sanepidu
nakazujące
alternatywnego źródła dostarczania wody
833 720,00
833 720,00
2
Lubuska Sieć Teleradiologii - e-zdrowie w diagnostyce obrazowej
Projekt konsorcjalny, realizowany przez cześć Szpitali
Województwa Lubuskiego oraz Uniwersytet Zielonogórski. Dotacja
Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013.
Celem
projekt
jest
wprowadzenie
systemu
teleradiologicznego w celu umożliwienia konsultacji pomiędzy
Szpitalami.
850 000,00
170 000,00
3
Projekt realizowany ze środków LRPO na lata 2007Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do
2013 w związku z umową o dofinansowanie z
potrzeb Kierunku Lekarskiego
17.10.2014
29 289 385,66
1 363 550,34
4
Wprowadzenie systemu e-uslug w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze
Projekt realizowany ze środków LRPO na lata 20072013 w związku z umową o dofinansowanie z
17.10.2014
3 020 710,00
461 606,50
5
Budowa budynku Administracji
1 309 162,40
23 900,00
3 483 120,00
3 483 120,00
1
posiadanie
Szpital posiada opracowaną dokumentację projektową
do budowy budynku, którego konieczność wynika z
ekspertyzy konstrukcyjnej obecnego budynku, który
nadaje się do wyburzenia.
środki z
budżetu
województwa
środki zewnętrzne
Dział realizujący
TT
680 000,00
3 030 654,00
24 895 181,32
2 559 103,50
1 285 262,40
TI
TT/TL/TI/TA
TI
TT/TL/TI/TA
6
Modernizacja Oddziału Pulmonologii
Szpital w ramach tego zadania kontynuować
modernizację
Oddziału
Pulmunologii
w
celu
dostosowania jego infrastruktury do wymogów
rozporządzenia
Ministra
Zdrowia
w
sprawie
szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego
działalność leczniczą
7
Zakup stołów operacyjnych
Zakup niezbędny z uwagi na wyeksploatowanie obecnie
użytkowanych stołów operacyjnych.
163 100,00
163 100,00
8
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej
Zakup zgodnie z umową z Ministerstwem Zdrowia w
ramach programu pn. Poprawa standardów leczenia
operacyjnego i skojarzonego raka płuc – doposażenie i
modernizacja klinik i oddziałów torakochirurgii
195 000,00
37 750,00
9
W związku z ustawą z dnia 28.04.2011r o systemie
informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 113, poz. 657 ze
zm.) Szpital musi spełnić wymogi z powołanej ustawy w
Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego SPZOZ w Zielonej Górze wraz z
związku
z
powyższym
istnieje
konieczność
budową systemu gromadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
skumulowania planowanych zadań informatycznych w
ramach
jednego zadania, co umożliwi jego
kompleksową realizację zarówno w roku 2013 i 2014
1 364 000,00
1 364 000,00
TI
29 000,00
29 000,00
TT
500 000,00
500 000,00
10
Dostosowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej systemu Realizacja inwestycji umożliwi
zasilania
sprzedawcy energii elektrycznej.
11
Utworzenie Pracowni Cytostatyków
swobodny
wybór
Z uwagi na planowaną dzierżawę komór do pracowni
cytostatyków wraz z adaptacją pomieszczeń, konieczny
jest zakup oprogramowania i integracja z systemem
szpitalnym
TT/TL/TI/TA
TL
157 250,00
TL
TT/TL/TI/TA
07.10.2015
PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK
12
Zakup sprzętu medycznego
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitalnych
13
Zakup narzędzi dla Oddziałów Szpitala
14
Zakup środków trwałych niskocennych
15
Zakup sprzętu informatycznego
1 339 000,00
TL
Zakup nowych narzędzi z przeznaczeniem dla
wszystkich oddziałów zabiegowych ma na celu
sukcesywną wymianę bazy narzędziowej.
191 330,00
191 330,00
TA
Zakup drobnego sprzętu poniżej 3 500,00 zł, będącego
środkiem trwałym (wyposażenia) – według potrzeb
poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala.
30 000,00
30 000,00
TA
Zakup według potrzeb dla poszczególnych komórek
Szpitala
20 000,00
20 000,00
TI
Szpial zamierza zlecić opracowanie PFU w związku z tym, że
o projekt znajduje się na liście projeków strategicznych w ramach
programu RPO Lubuskie 2020. PFU jest niezbędne do złożenia
wniosku o dofinansowanie
34 000,00
34 000,00
TT
Szpital posiada dokumentację projektową. Z uwagi na
niekomfortowe warunki w pomieszczeniach poradnii
laryngologicznej i okulistycznej konieczna jest pilna
realizacja powyższego zadania wraz z infrastrukturą.
791 374,00
791 374,00
TT
TA
16
Przebudowa
budynku
położniczo-ginekologicznego
Wysokospecjalistyczne Centrum Pediatrii
17
Modernizacja Budynku E wraz z infrastrukturą
18
Zakup suszarki parowej
Zakup na potrzeby Pralni Szpitalnej
27 000,00
27 000,00
Zakup toru wizyjnego z PCNL na potrzeby Oddziału Urologii
Zgodnie z umową nr 15/2015 Szpital otrzymał dotację z
Województwa Lubuskiego na zakup aparatury medycznej. Zgodnie
z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działności leczniczej (tj.
z 2013 Dz.U. poz. 217 ze zm.) wysokość dotacji nie może być
wyższa niż wskaźnik ustalony na podstwie tego przepisu, a
pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych.
Montaż finansowy wypłania postanowienia powołanego przepisu.
196 300,00
1 300,00
195 000,00
TL
20
Zakup dwóch aparatów do dializ z fotelami dializacyjnymi dla potrzeb Stacji Dializ
Zgodnie z umową nr 15/2015 Szpital otrzymał dotację z
Województwa Lubuskiego na zakup aparatury medycznej. Zgodnie
z art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działności leczniczej (tj.
z 2013 Dz.U. poz. 217 ze zm.) wysokość dotacji nie może być
wyższa niż wskaźnik ustalony na podstwie tego przepisu, a
pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych.
Montaż finansowy wypłania postanowienia powołanego przepisu.
105 700,00
700,00
105 000,00
TL
21
Modernizacja Zakładu Radioterapii
Szpital w ramach środków zamierza przygoować
dokumentację projektową dla potrzeb przyszłej
modernizacji Zakładu Radioterapii .
50 000,00
50 000,00
22
Zgodnie z umową nr ROPS.IV.63.16.2014 Szpital
otrzymał dofinasowanie z Województwa Lubuskiego ze
Przystosowanie węzłów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w budynkach
środków pochodzących z PFRON z przeznaczeniem na
Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze
roboty budowlane, które będą realziowane w okresie
2015-2016.
200 000,00
23
Zakup aparatu do brachyterapii HDR
Zakup zgodnie z umową nr 1/6/6/2015/134/440 z Ministerstwem
Zdrowia w ramach programu pn. Narodowy program zwalczania
chorób nowotworowych na zadanie "Poprawa działania systemu
radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja
zakładów radioterapii"
1 911 000,00
511 000,00
1 400 000,00
TL
24
Zakup tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D (z
chorób nowotworowych na zadanie "Poprawa działania systemu
ruchomością oddechową)
radioterapii onkologicznej w Polsce - doposażenie i modernizacja
3 137 130,00
810 000,00
2 327 130,00
TL
90 000,00
90 000,00
910 000,00
11 000,00
899 000,00
50 070 032,06
12 336 450,84
5 714 916,40
19
wraz
z
rozbudową
1 339 000,00
TT
200 000,00
TT
Zakup zgodnie z umową nr 1/6/6/2015/134/440 z Ministerstwem
Zdrowia w ramach programu pn. Narodowy program zwalczania
zakładów radioterapii"
Szpital w związku ze zwiększoną ilością pacjentów kwalifikujących
się do realizacji świadczeń w zakresie dziennej chemioterapii
zaadoptuje pomieszczenia w Oddziale Onkologii dla potrzeb
wykonywania tych procedur.
25
Adaptacja pomieszczeń w Oddziału Onkologii dla potrzeb Dziennej Chemioterapii
26
Modernizacja Oddziału Zakaźnego - utworzenie Pododdziału Nabytych Niedoborów
z 2013 Dz.U. poz. 217 ze zm.) wysokość dotacji nie może być
Immunologicznych - HIV i AIDS
wyższa niż wskaźnik ustalony na podstawie tego przepisu, a
TT/TL/TI/TA
Zgodnie z umową nr 18/2015 Szpital otrzymał dotację z
Województwa Lubuskiego na przedmiotowe zadanie. Zgodnie z
art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działalności leczniczej (tj.
TT/TA/TI/TL
pozostała wartość musi być sfinansowana ze środków własnych.
Montaż finansowy wypełania postanowienia powołanego przepisu.
RAZEM
32 018 664,82
07.10.2015