Plan inwestycyjny 2015 obowiązujący od dnia

PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK
MONTAŻ FINANSOWY
Lp.
NAZWA ZADANIA
UZASADNIENIE REALIZACJI ZADANIA
Całkowity koszt
zadania
środki własne
Stacja uzdatniania wody
Wymogi Sanepidu nakazujące posiadanie alternatywnego
źródła dostarczania wody
880 000,00
880 000,00
2
Lubuska Sieć Teleradiologii - e-zdrowie w diagnostyce obrazowej
Projekt konsorcjalny, realizowany przez cześć Szpitali
Województwa Lubuskiego oraz Uniwersytet Zielonogórski.
Dotacja
Lubuskiego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego na lata 2007 - 2013. Celem projekt jest
wprowadzenie systemu teleradiologicznego w celu
umożliwienia konsultacji pomiędzy Szpitalami.
850 000,00
170 000,00
3
Dostosowanie infrastruktury Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze do potrzeb Projekt realizowany ze środków LRPO na lata 2007-2013 w
Kierunku Lekarskiego
związku z umową o dofinansowanie z 17.10.2014
23 573 813,68
1 129 540,34
4
Wprowadzenie systemu e-uslug w Szpitalu Wojewódzkim SP ZOZ w Zielonej Górze
Projekt realizowany ze środków LRPO na lata 2007-2013 w
związku z umową o dofinansowanie z 17.10.2014
3 020 710,00
461 606,50
5
Budowa budynku Administracji
Szpital posiada opracowaną dokumentację projektową do
budowy budynku, którego konieczność wynika z ekspertyzy
konstrukcyjnej obecnego budynku, który nadaje się do
wyburzenia.
1 310 262,40
25 000,00
3 484 000,00
3 484 000,00
1
środki z budżetu
województwa
środki zewnętrzne
Dział realizujący
TT
680 000,00
3 030 654,00
19 413 619,34
2 559 103,50
1 285 262,40
TI
TT/TL/TI/TA
TI
TT/TL/TI/TA
6
Modernizacja Oddziału Pulmonologii
Szpital w ramach tego zadania kontynuować modernizację
Oddziału Pulmunologii w celu dostosowania jego
infrastruktury do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia
w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu
wykonującego działalność leczniczą
7
Zakup stołów operacyjnych
Zakup niezbędny z uwagi na wyeksploatowanie obecnie
użytkowanych stołów operacyjnych.
163 100,00
163 100,00
8
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Chirurgii Klatki Piersiowej
Zakup zgodnie z umową z Ministerstwem Zdrowia w ramach
programu pn. Poprawa standardów leczenia operacyjnego i
skojarzonego raka płuc – doposażenie i modernizacja klinik
i oddziałów torakochirurgii
195 000,00
37 750,00
9
W związku z ustawą z dnia 28.04.2011r o systemie
informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 113, poz. 657 ze zm.)
Szpital musi spełnić wymogi z powołanej ustawy w związku
Rozbudowa zintegrowanego systemu informatycznego SPZOZ w Zielonej Górze wraz z
z powyższym istnieje konieczność skumulowania
budową systemu gromadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej
planowanych zadań informatycznych w ramach jednego
zadania, co umożliwi jego kompleksową realizację zarówno
w roku 2013 i 2014
1 570 000,00
1 570 000,00
TI
10
Dostosowanie układów pomiarowo – rozliczeniowych energii elektrycznej systemu Realizacja inwestycji umożliwi swobodny wybór sprzedawcy
zasilania
energii elektrycznej.
29 000,00
29 000,00
TT
11
Utworzenie Pracowni Cytostatyków
Z uwagi na planowaną dzierżawę komór do pracowni
cytostatyków wraz z adaptacją pomieszczeń, konieczny jest
zakup oprogramowania i integracja z systemem szpitalnym
500 000,00
500 000,00
TT/TL/TI/TA
TL
157 250,00
TL
TT/TL/TI/TA
28.08.2015
PLAN INWESTYCYJNY NA 2015 ROK
1 339 000,00
1 339 000,00
TL
Zakup nowych narzędzi z przeznaczeniem dla wszystkich
oddziałów zabiegowych ma na celu sukcesywną wymianę
bazy narzędziowej.
191 330,00
191 330,00
TA
Zakup środków trwałych niskocennych
Zakup drobnego sprzętu poniżej 3 500,00 zł, będącego
środkiem trwałym (wyposażenia) – według potrzeb
poszczególnych komórek organizacyjnych Szpitala.
30 000,00
30 000,00
TA
15
Zakup sprzętu informatycznego
Zakup według potrzeb dla poszczególnych komórek
Szpitala
20 000,00
20 000,00
TI
16
Przebudowa
budynku
położniczo-ginekologicznego
Wysokospecjalistyczne Centrum Pediatrii
Szpial zamierza zlecić opracowanie PFU w związku z tym,
o że projekt znajduje się na liście projeków strategicznych w
ramach programu RPO Lubuskie 2020. PFU jest
niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie
34 000,00
34 000,00
TT
17
Modernizacja Budynku E wraz z infrastrukturą
Szpital posiada dokumentację projektową. Z uwagi na
niekomfortowe warunki w pomieszczeniach poradnii
laryngologicznej i okulistycznej konieczna jest pilna
realizacja powyższego zadania wraz z infrastrukturą.
872 124,00
872 124,00
TT
18
Zakup suszarki parowej
Zakup na potrzeby Pralni Szpitalnej
27 000,00
27 000,00
TA
Zakup toru wizyjnego z PCNL na potrzeby Oddziału Urologii
Zgodnie z umową nr 15/2015 Szpital otrzymał dotację z
Województwa Lubuskiego na zakup aparatury medycznej. Zgodnie z
art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działności leczniczej (tj. z
2013 Dz.U. poz. 217 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa
niż wskaźnik ustalony na podstwie tego przepisu, a pozostała
wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż
finansowy wypłania postanowienia powołanego przepisu.
196 300,00
1 300,00
195 000,00
TL
20
Zakup dwóch aparatów do dializ z fotelami dializacyjnymi dla potrzeb Stacji Dializ
Zgodnie z umową nr 15/2015 Szpital otrzymał dotację z
Województwa Lubuskiego na zakup aparatury medycznej. Zgodnie z
art.114 ust.4 ustawy z dnia 15.04.2011 o działności leczniczej (tj. z
2013 Dz.U. poz. 217 ze zm.) wysokość dotacji nie może być wyższa
niż wskaźnik ustalony na podstwie tego przepisu, a pozostała
wartość musi być sfinansowana ze środków własnych. Montaż
finansowy wypłania postanowienia powołanego przepisu.
105 700,00
700,00
105 000,00
TL
21
Modernizacja Zakładu Radioterapii
Szpital w ramach środków zamierza przygoować
dokumentację
projektową
dla
potrzeb
przyszłej
modernizacji Zakładu Radioterapii .
50 000,00
50 000,00
22
Zgodnie z umową nr ROPS.IV.63.16.2014 Szpital otrzymał
Przystosowanie węzłów komunikacyjnych dla osób niepełnosprawnych w budynkach dofinasowanie z Województwa Lubuskiego ze środków
Szpitala Wojewódzkiego SPZOZ w Zielonej Górze
pochodzących z PFRON z przeznaczeniem na roboty
budowlane, które będą realziowane w okresie 2015-2016.
200 000,00
23
Zakup aparatu do brachyterapii HDR
Zakup zgodnie z umową nr 1/6/6/2015/134/440 z
Ministerstwem Zdrowia w ramach programu pn. Narodowy
program zwalczania chorób nowotworowych na zadanie
"Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w
Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii"
1 911 000,00
511 000,00
1 400 000,00
TL
24
Zakup zgodnie z umową nr 1/6/6/2015/134/440 z
Ministerstwem Zdrowia w ramach programu pn. Narodowy
Zakup tomografu do wirtualnej symulacji o parametrach umożliwiających badania 4D (z
program zwalczania chorób nowotworowych na zadanie
ruchomością oddechową)
"Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w
Polsce - doposażenie i modernizacja zakładów radioterapii"
3 137 130,00
810 000,00
2 327 130,00
TL
43 689 470,08
12 336 450,84
12
Zakup sprzętu medycznego
Zakup sprzętu medycznego dla Oddziałów Szpitalnych
13
Zakup narzędzi dla Oddziałów Szpitala
14
19
wraz
z
rozbudową
RAZEM
TT
200 000,00
4 815 916,40
TT
26 537 102,84
28.08.2015