WYDATKI cd. załącznika nr 2 w tym paragrafy: 4010 4040 4110
Transkrypt
WYDATKI cd. załącznika nr 2 w tym paragrafy: 4010 4040 4110
1 01005 02001 02002 60014 70005 71013 75001 75011 75019 75020 75045 75075 75212 75405 75702 75818 80102 80111 80114 80120 80123 80130 80134 2 Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Gospodarka leśna Nadzór nad gospodarką leśną Drogi publiczne powiatowe1) 11) Gospodarka gruntami i nieruchomościami Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej Urzędy wojewódzkie Rady powiatów Starostwa powiatowe2) Komisje poborowe Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostałe wydatki obronne Komendy powiatowe Policji8) Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst Rezerwy ogólne i celowe*** Szkoły podstawowe specjalne 3) Gimnazja specjalne 1) 3) Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół Licea ogólnokształcące 1) 3) Licea profilowane 3) Szkoły zawodowe 1) 3) Szkoły zawodowe specjalne 3) Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki 80140 dokształcania zawodowego 3) 80144 Inne formy kształcenia osobno nie wymienione 3) 80146 80195 85111 85153 85195 85201 85202 85204 85311 85329 85446 90019 92116 92120 92605 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2) Pozostała działalność / komisje egzaminacyjne Szpitale ogólne 9) 10) Zwalczanie narkomanii Pozostała działalność / promocja zdrowia Placówki opiekuńczo - wychowawcze 5) Domy pomocy społecznej 4) Rodziny zastępcze 5) Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 6) Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne 3) Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 2) Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**** Biblioteki 1) Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami7) Zadania w zakresie kultury fizycznej Razem 2014r. realizacją ich (kol.4+5+11+12+ statutowych 13+14+15) zadań 3 5 000 35 438 18 293 54 777 80 000 501 000 73 000 232 120 392 074 7 518 560 24 000 276 500 5 000 35 000 603 432 663 987 972 590 301 538 18 513 1 119 003 3 696 11 736 196 133 25 900 1 085 713 49 298 8 500 3 400 000 3 600 16 300 552 901 1 103 000 812 466 26 630 225 914 2 538 259 305 30 000 35 000 30 000 20 808 455 11 12 w tym paragrafy: zadania 4010 6 4040 7 4110 8 4 5 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 293 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 000 0 0 0 0 501 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232 120 194 161 0 33 202 59 350 0 0 0 0 1 753 990 5 471 630 4 330 641 323 065 750 947 4 226 10 114 0 0 1 447 269 500 4 000 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 bieżące dotacje na 4120 9 0 0 0 0 0 0 0 4 757 0 64 477 207 0 0 4170 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 500 8 460 4 000 0 0 0 0 35 438 0 0 44 777 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 332 724 2 500 14 800 0 9 660 0 3 000 0 0 obsługa długu środków o których mowa w realizacją zadań jst** jst 13 14 15 art.5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 275 640 0 0 0 35 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 603 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 400 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 000 0 0 30 000 0 0 0 0 35 000 0 0 0 4 000 0 0 0 69 441 32 160 6 588 374 395 622 3 870 640 0 0 0 0 73 000 0 0 0 0 603 432 18 513 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 972 590 0 301 538 0 0 0 1 119 003 0 3 696 0 11 736 0 196 133 0 0 9 959 0 0 3 600 14 600 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 8 500 0 0 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 900 0 1 085 713 3 000 36 339 8 500 0 0 0 0 0 1 700 0 0 552 901 0 1 103 000 0 812 466 0 26 630 0 225 914 0 2 538 109 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 000 4 000 0 0 0 2 878 336 5 735 064 4 524 802 323 065 785 596 wydatki na programy finansowane z udziałem Wydatki majątkowe* Nazwa Rozdział Wydatki związane z Wynagrodzenia składki od naliczane Plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych cd. załącznika nr 2 i nich WYDATKI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * 75020 - wydatki majątkowe ogółem 275.640 zł., w tym: §6050 - kwota 157.000 zł. - wykonanie klimatyzacji w pomieszczeniach od strony ul. Damrota w budynku Starostwa Powiatowego przy Placu Wolności 13 w Kędzierzynie - Koźlu, §6060 ogółem kwota 118.640 zł., w tym: opracowanie w formie tekstowej i graficznej planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego dla Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego zwanego "Planem Transportowym" - 23.440 zł., zakup zestawów komputerowych i drukarek dla Wydziałów Starostwa Powiatowego - 55.200 zł., zakup urządzeń serwerowych dla Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego - 30.000 zł., zakup oprogramowania wspomagającego procesy decyzyjne w zarządzaniu kryzysowym i obronie cywilnej - 10.000 zł. ** realizacja projektów: wydatki bieżace: "System informacji o Funduszach Europejskich na lata 2007-2013" - 73.000 zł. (75001: 4xx8 - 60.050 zł., 4xx9 - 10.950 zł.) *** rezerwy: ogólna - 200.000 zł., celowa - na oświate i wychowanie - 303.987 zł., celowa - na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego - 160.000 zł. **** rozdział 90019 w kwocie 259.305 zł., w tym wydatki statutowe w kwocie 109.305 zł., w tym: edukacja ekologiczna - 12.000zł., okresowe pomiary hałasu do środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego - 5.000zł., współpraca z WIOŚ w Opolu dotycząca badania jakości powietrza oraz wód na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego - 40.000zł., zadania w zakresie zabiegów związanych z pielęgnacją zadrzewień, drzew i krzewów na terenach stanowiących własność Powiatu - 8.000zł., kontrola obszarów i warunków eksploatacji kopalin, wprowadzenie i egzekwowanie sytemu kar za nielegalną eksploatację kopalin na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego - 10.000zł., wykonanie uproszczonych planów urządzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu w lasach niestanowiących własność Skarbu Państwa - 10.000zł., raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą na lata 2016 - 2019 za okres lat 2012 - 2013 - 4.305zł., działania obejmujące badania jakości gleby w ramach monitoringu środowiska na terenie Powiatu Kędzierzyńsko - Kozielskiego - 10.000zł., zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadków oraz działań zastępczych związanych z usunięciem odpadów z miejsc do tego nieprzeznaczonych - 10.000 zł.; wydatki majątkowe w §6050 w kwocie 150.000 zł. na zadanie "Termomodernizacja - wymiana stolarki okiennej w budynku Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie - Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 wraz z nadzorem" 1) paragraf 2310 - 60014- 44.777 zł., 80111- 900 zł., 80120- 1.800 zł., 80130 - 1.800 zł., 92116- 30.000 zł. 2) paragraf 2330 - 75020- 2.500 zł., 80146- 36.339 zł., 85446 - 2.538 zł., 3) paragraf 2540 - 80102- 972.590zł., 80111- 300.638zł., 80120- 1.117.203zł., 80123- 3.696zł., 80130- 9.936zł., 80134- 196.133zł., 80140- 25.900zł.; 80144- 1.085.713zł., 85329- 225.914zł. 4) paragraf 2830 - 85202 - 1.103.000 zł. 5) paragraf 2320 - 85201 - 552.901 zł., 85204 - 812.466 zł. 6) paragraf 2580 - 85311 - 26.630 zł. 7) paragraf 2720 - 92120 - 35.000 zł. 8) paragraf 6170 - 75405 - 35.000 zł. (dotacja na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Kędzierzynie - Koźlu na dofinansowanie zakupu radiowozu oznakowanego) 9) paragraf 6220 - 85111 - 2.400.000 zł. (dotacja dla SP ZOZ Kędzierzyn - Koźle na zadania: "Budowa lądowiska dla helikopterów" w kwocie 1.000.000 zł., "Przystosowanie pomieszczeń po byłym Oddziale Ortopedii na Oddział Neurologii z pododdziałem udarowym Szpitala Zespolonego w Kędzierzynie - Koźlu (przeniesienie z budynku B do budynku A)" w kwocie 1.400.000 zł.) 10) paragraf 6226 - 85111 - 1.000.000 zł. (dotacja dla SP ZOZ Kędzierzyn - Koźle z przeznaczeniem na wkład własny do planowanego na lata 2014-2016 zadania pn.: "Program wczesnego wykrywania nowotworów w województwie opolskim realizowany przez SP ZOZ w Kędzierzynie - Koźlu") 11) paragraf 6300 - 60014 - 10.000 zł. (dotacja dla Gminy Kędzierzyn - Koźle z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania "Przebudowa i rozbudowa odcinka ul. Kozielskiej w Kędzierzynie - Koźlu")