Notatka z audytu
Transkrypt
Notatka z audytu
Notatka z audytu W dniach 3-5 listopada 2009 roku w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Toruniu przeprowadzony został audyt zewnętrzny działań Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej POKL za lata 2007-2008. W skład zespołu prowadzącego czynności kontrolne weszli pracownicy firmy DPC A. Danylczenko i Spółka sp.j. W wyniku przeprowadzonych czynności audytowych ustalono, że RPD PT PO KL na rok 2007-2008 realizowany był zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, a wydatki poniesione na jego realizację były celowe i właściwie zakwalifikowane do współfinansowania w ramach PO KL. Audytorzy pozytywnie ocenili system kontroli wewnętrznej funkcjonujący w Urzędzie oraz przejrzystość i dostępność dokumentacji, z zastrzeżeniem zabezpieczenia właściwego okresu archiwizacji dokumentów , co zostało szczegółowo opisane w Raporcie z audytu.