doczarządzanie bezpieczeństwem wykonawców (csm)
download 
Reklamacja Transkrypt
zarządzanie bezpieczeństwem wykonawców (csm)
NORMA ZARZĄDZANIA BHP ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WYKONAWCÓW (CSM) DATA WEJŚCIA W śYCIE: 9 października 2007 WYDANA PRZEZ: Grupowe Centrum ds. BHP NUMER WERSJI: 0 – Oryginalna ZATWIERDZONE PRZEZ: HSAG oraz Grupowy Komitet Wykonawczy 1.0 Cel i zakres 1.1 Norma zarządzania BHP – Zarządzanie Bezpieczeństwem Wykonawców (Norma) ustanawia wspólne i usystematyzowane zasady pozwalające na efektywne zarządzanie BHP wykonawców i podwykonawców. Jej celem jest zarządzanie i kontrola potencjalnych zagroŜeń i ryzyk mogących powodować wypadki śmiertelne, urazy i wypadki związane z pracami wykonywanymi na rzecz Lafarge przez wykonawców i podwykonawców. Wykonawcy i podwykonawcy muszą mieć zapewnione takie same warunki BHP, jak pracownicy Lafarge. 1.2 Norma jest obligatoryjna i dotyczy wszystkich zakładów Grupy, w których Lafarge jest akcjonariuszem większościowym i wszystkich przedsięwzięć typu joint venture, gdzie Lafarge jest partnerem zarządzającym. Norma dotyczy wszystkich prac wykonywanych na rzecz firmy Lafarge podejmowanych przez wykonawców i podwykonawców. Wykonawcy transportowi określeni w rozdziale 1.5 nie muszą stosować normy. 1.3 Firmy naleŜące do Lafarge będą przestrzegać wszelkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących współpracy z wykonawcami i podwykonawcami, które są bardziej rygorystyczne, niŜ wymagania określone w niniejszej normie. 1.4 1.5 Celem normy jest zapewnienie, aby firma Lafarge odgrywała proaktywną rolę w monitorowaniu i ciągłym ulepszaniu BHP wśród wykonawców. Postanowienia normy nie zwalniają wykonawców z jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej, ani z obowiązków kierowniczych i odpowiedzialności za zapewnienie, aby ich pracownicy oraz ich podwykonawcy pracowali w sposób bezpieczny. Na potrzeby niniejszej normy wykonawcy zostają podzieleni na cztery kategorie: • Kategoria 1: Firmy lub osoby pracujące na umowy tymczasowe w ramach istniejących działań (tj.: pracownicy dzienni, tymczasowi itd.). Pracowników tej kategorii będą dotyczyć te same systemy, wymagania i zasady BHP, co pracowników Lafarge. • Kategoria 2: Firmy lub osoby zaangaŜowane na mocy umowy do przeprowadzenia określonych prac lub świadczenia określonych usług w istniejących lokalizacjach (tj.: firmy lub osoby przeprowadzające konserwacje, zabezpieczenie, wiercenia itd.). • Kategoria 3: Firmy lub osoby zaangaŜowane do określonego projektu (tj.: budów na terenach niezagospodarowanych i zagospodarowanych, przebudowy budynków itd.). • Kategoria 4: Firmy lub osoby zapewniające usługi transportowe poza zakładami Lafarge. (Wyłączeni ze stosowania normy) 1.6 W dalszej części termin wykonawca oznacza zarówno firmy wykonawcze, jak i podwykonawcze oraz ich pracowników. 1.7 W dalszej części termin jednostka oznacza poziom najodpowiedniejszy dla udanego wprowadzenia zaleceń. Mogą to być: jednostka biznesowa (BU), zakład, centrum techniczne, teren budowy, miejsce wykonywania czynności itp. . 2.0 Zakresy odpowiedzialności 2.1 Grupowe Centrum ds. BHP jest odpowiedzialne za: • Zapewnienie zrozumienia i wsparcia przez wyŜszą kadrę zarządzającą przy procesie wprowadzania normy; 1z9 NORMA ZARZĄDZANIA BHP ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WYKONAWCÓW (CSM) DATA WEJŚCIA W śYCIE: 9 października 2007 WYDANA PRZEZ: Grupowe Centrum ds. BHP NUMER WERSJI: 0 – Oryginalna ZATWIERDZONE PRZEZ: HSAG oraz Grupowy Komitet Wykonawczy • Zapewnienie zrozumienia, iŜ przyznawanie zleceń najlepszemu wykonawcy oparte jest na kryteriach ceny, moŜliwości technicznych i przestrzegania zasad BHP; • Przygotowanie dokumentu wskazującego jasno oczekiwania firmy Lafarge związane ze stosowaniem niniejszej normy; • Rozwój i okresowy przegląd normy; • Rozwój zasobów i materiałów szkoleniowych pozwalających na stosowanie normy; • Dołączenie normy do procesu audytu HSMS; • Przygotowanie interpretacji normy na poziomie Grupy. 2.2 Zarząd poziomu Grupy/Działu/Regionu/jednostki biznesowej/centrum technicznego jest odpowiedzialny za: • Zapewnienie, Ŝe zarządzanie bezpieczeństwem wykonawców jest brane pod uwagę w procesach związanych z zaopatrzeniem i technologią tak, aby BHP odgrywało w nich podstawową rolę; • Zapewnienie, Ŝe na danym poziomie (jednostka) przeprowadzi analizę braków i rozwinie oraz wdroŜy plany działań naprawczych; • Zapewnienie zasobów na wspieranie wprowadzania normy; • Zapewnienie, Ŝe ogólne cele projektów, planowanie, harmonogramy i zasoby są odpowiednie i realistyczne; • Zapewnienie, Ŝe procesy i wyniki BHP nie są zagroŜone; • Dbanie o jasne zrozumienie lokalnych przepisów, aby firma Lafarge mogła całkowicie wykorzystać swą proaktywną rolę bez powodowania niekorzystnych konsekwencji prawnych; • Przeprowadzanie audytów i potwierdzanie zgodności z normą; • Wykonywanie zadań i potwierdzanie zgodności z normą. 2.3 Zarząd poziomu zakładu jest odpowiedzialny za: • Rozpowszechnianie i wprowadzanie normy w danym zakładzie; • Zapewnienie, Ŝe dostępne są odpowiednie zasoby pozwalające na wprowadzanie normy w Ŝycie; • Zapewnienie, Ŝe personel firmy Lafarge i wykonawcy są przeszkoleni zgodnie z normą; • Zapewnienie, Ŝe procesy i wyniki BHP nie są zagroŜone; 2.4 Zakładowy Koordynator Lafarge ds. Wykonawców (lub osoba wyznaczona) jest odpowiedzialny za: • Zapewnienie wprowadzenia i przestrzegania normy na tym poziomie odpowiedzialności; • Bycie widocznym w zakładzie, kontaktowanie się z pracownikami i przeprowadzanie inspekcji i audytów na miejscu pracy, aby wspomagać wprowadzanie i przestrzeganie norm firmy Lafarge przez wykonawców; • Zapewnienie przełoŜonym z firmy Lafarge informacji o potencjalnym wpływie prac, które mają zostać przeprowadzone przez wykonawców; • Współpracowanie z managerem jednostki firmy Lafarge, przedstawicielem jednostki biznesowej Lafarge lub przedstawicielem ds. zakupów oraz przedstawicielem Lafarge ds. bezpieczeństwa tak, aby zapewnić pełne wdroŜenie normy; • Pełnienie roli łącznika odpowiadającego na pytania związane z polityką i programami firmy Lafarge. Osobę tę wyznacza dana jednostka. W większości przypadków rola ta przypada jednemu lub wielu przełoŜonym lub managerom Lafarge mającym odpowiedni kontakt i rozumiejącym zakres prac wykonywanych przez wykonawców. W przypadku duŜych projektów budowlanych jednostka moŜe zadecydować o przydzieleniu tej roli jednemu, lub większej ilości specjalnie wydzielonych pracowników. 2z9 NORMA ZARZĄDZANIA BHP ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WYKONAWCÓW (CSM) DATA WEJŚCIA W śYCIE: 9 października 2007 WYDANA PRZEZ: Grupowe Centrum ds. BHP NUMER WERSJI: 0 – Oryginalna 2.5 ZATWIERDZONE PRZEZ: HSAG oraz Grupowy Komitet Wykonawczy Przedstawiciel ds. Zakupów (lub osoba wyznaczona) jest odpowiedzialna za: • Ustanowienie, wprowadzenie, utrzymywanie i komunikowanie procedur wstępnego wyboru (zob. 4.1), przedstawiania ofert (zob. 4.2), wyboru wykonawcy (zob. 4.3) i warunków umownych (zob. 4.4); • Zapewnienie, Ŝe wykonawcy rozumieją i szanują wymagania firmy Lafarge określone w procedurach wstępnego wyboru i przedstawiania ofert; • Zarządzanie przygotowywaniem umów; • Przechowywanie i wypełnianie dokumentów firmy Lafarge oraz wykonawców zgodnie z ustalonymi warunkami podczas trwania okresu umowy; • Współpracę z managerem jednostki firmy Lafarge, Zakładowym Koordynatorem Lafarge ds. Wykonawców oraz Przedstawicielem Lafarge ds. Zakupów w celu zapewnienia pełnego wdroŜenia normy; • Włączenie sprawdzenia po wykonaniu prac (zob. 4.8) do procesu wstępnego wyboru wykonawców. Rola ta przypadnie działowi zakupów Grupy/jednostki biznesowej/zakładu/centrum technicznego w zaleŜności od projektu/segmentu zakupów. Jednostka biznesowa jest odpowiedzialna za formalne wyznaczenie do tej roli managera Lafarge w odpowiedniej organizacji. 2.6 Specjalista Lafarge ds. BHP jest odpowiedzialny za: • Wspieranie i włączanie personelu Lafarge oraz wykonawców w celu zapewnienia stosowania i efektywności normy. 2.7 Kierownik Lafarge ds. Front-Line jest odpowiedzialny za: • Podawanie pracownikom Lafarge odpowiednich informacji na temat BHP dotyczących prac wykonawców mających wpływ na obszary odpowiedzialności danych pracowników; • Zwracanie uwagi Zakładowemu Koordynatorowi Lafarge ds. Wykonawców lub osobom zarządzającym wykonawcami lub pracownikom (zaleŜnie od powagi sytuacji), gdy zauwaŜy naruszenia zasad BHP; • Pełnienie roli łącznika odpowiadającego na pytania związane z polityką i programami firmy Lafarge. 2.8 Pracownik firmy Lafarge jest odpowiedzialny za: • Informowanie bezpośredniego przełoŜonego i/lub zwracanie uwagi pracownikom wykonawcy (zaleŜnie od powagi sytuacji), gdy zauwaŜy naruszenia zasad BHP firmy Lafarge; • Posiadanie umiejętności pozwalających na zatrzymanie prac w sytuacji, gdy uznaje, Ŝe konieczne jest zapobieŜenie niebezpiecznemu działaniu planowanemu przez wykonawców. 2.9 Wykonawca jest odpowiedzialny za: • Rozwijanie i wprowadzanie specyficznych dla projektu systemów BHP, które zapewniają zgodność z normą; • Zapewnienie odpowiednich kompetencji i wyszkolenia swoich pracowników i pracowników podwykonawców; • Zapewnienia, Ŝe jego pracownicy i pracownicy podwykonawców działają zgodnie z normą; • Świecenie przykładem i zapewnienie, Ŝe jego pracownicy i pracownicy podwykonawców zawsze stosują praktyki bezpiecznej pracy, niezaleŜnie od roli – na miejscu wykonywania prac – przypisanej przez normę firmie Lafarge i pracownikom firmy Lafarge. 3.0 Wymagania 3.1 Dla kaŜdego wykonawcy musi zostać wyznaczony Zakładowy Koordynator Lafarge ds. Wykonawców, który jest odpowiedzialny za zapewnienie efektywności normy w zakresie umowy 3z9 NORMA ZARZĄDZANIA BHP ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WYKONAWCÓW (CSM) DATA WEJŚCIA W śYCIE: 9 października 2007 WYDANA PRZEZ: Grupowe Centrum ds. BHP NUMER WERSJI: 0 – Oryginalna ZATWIERDZONE PRZEZ: HSAG oraz Grupowy Komitet Wykonawczy i przepisów. Dotyczy to komunikacji, monitorowania zakładu i nadzorowania całości działań mających na celu promowanie przestrzegania norm i wymagań BHP przez pracowników. 3.2 Przed rozpoczęciem prac określonych w umowie wykonawcy powinni zapewnić wszystkim swoim pracownikom szkolenie w zakresie BHP odpowiednie dla zadań, które będą wykonywać oraz odpowiednie szkolenie wprowadzające do prac w danym zakładzie. Wykonawca powinien współpracować z Koordynatorem ds. Wykonawców, aby zrozumieć zasady i normy firmy Lafarge oraz zapoznać się z miejscem wykonywania prac i ich specyfiką. Wymaganie to dotyczy równieŜ wszystkich pracowników wykonawcy rozpoczynających pracę w projekcie po przejściu szkolenia wstępnego i fazy początkowej. Wykonawca musi zapewnić przeprowadzenie szkolenia przypominającego co rok lub częściej (zaleŜnie od potrzeb). 3.3 Wszystkie narzędzia i sprzęt dostarczone przez wykonawcę muszą być w dobrym stanie określonym przez producenta. 3.4 Wykonawcy są odpowiedzialni za to, aby ich podwykonawcy działali zgodnie z wymaganiami BHP firmy Lafarge oraz byli odpowiednio przeszkoleni. 3.5 Jednostki opracują odpowiednie działania wspomagające wprowadzanie Elementów Programu Normy. . 4.0 Elementy Programu 4.1 Wstępna ocena wykonawców: • • • Jeśli to moŜliwe, jednostki powinny przygotować listę wykonawców, których osiągnięcia w zakresie BHP gwarantują umieszczenie ich na wstępnej liście poŜądanych wykonawców. Lista wstępna powinna zostać przygotowana na podstawie informacji dotyczących bezpieczeństwa dostarczonych przez wykonawców wraz z dokumentami kwalifikacyjnymi. Jednostka stworzy system pozwalający na ocenę informacji przedstawionych w dokumentach kwalifikacyjnych przez wykonawców. 4.2 Proces składania ofert: • • • Pakiet informacji dotyczących BHP przedstawionych przez wykonawcę będzie zawierał co najmniej Politykę Bezpieczeństwa wykonawcy, wyniki BHP z przeszłości oraz Ogólne Zalecenia Bezpieczeństwa Prac. Pakiet będzie równieŜ zawierać projekt lub wersję ostateczną Procedur Wypadkowych oraz plan BHP dla zakontraktowanych prac ze szczególnym uwzględnieniem prac wysokiego ryzyka. Jeśli to konieczne, wykonawca i firma Lafarge przeprowadzą odpowiednią inspekcję miejsca prowadzenia prac przed procesem składania ofert. 4.3 Wybór wykonawcy: • • W procesie dokonywania wyboru naleŜy zaznaczyć, Ŝe spełnienie wymagań BHP jest jednym z warunków, które decydują o wyborze wykonawcy. Wykonawcy, którzy na podstawie wyłącznej decyzji Lafarge zostaną określeni jako niebezpieczni lub z innych powodów niezdolni do wykonania danych prac nie zostaną dopuszczeni do przetargu lub mogą zostać odrzuceni na etapie przetargu. W przypadku większych projektów proces wyboru będzie zawierać równieŜ ocenę Planu BHP wykonawcy dla danego zlecenia i moŜliwości wprowadzenia planu w Ŝycie odpowiednio do zakresu, wielkości i stopnia skomplikowania projektu. 4.4 Zapisy i warunki umowne: 4z9 NORMA ZARZĄDZANIA BHP ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WYKONAWCÓW (CSM) DATA WEJŚCIA W śYCIE: 9 października 2007 WYDANA PRZEZ: Grupowe Centrum ds. BHP NUMER WERSJI: 0 – Oryginalna • • ZATWIERDZONE PRZEZ: HSAG oraz Grupowy Komitet Wykonawczy Umowa musi zawierać postanowienia zapewniające odpowiedzialność wykonawcy za dostosowanie się do wymagań BHP firmy Lafarge oraz odpowiednich przepisów prawa i regulacji. Umowa musi równieŜ określać następujące warunki: • Poziom ubezpieczenia na pokrycie odszkodowań dla pracowników i pozostałych roszczeń • Zgodę wykonawcy na odszkodowania dla firmy Lafarge; • Klauzulę pozwalającą na rozwiązanie umowy lub kary za brak działań lub działania niezgodne z BHP oraz; • Odniesienie do normy. 4.5 Przegląd bezpieczeństwa przed podjęciem prac: • • • W celu oceny ryzyka i oczekiwań wykonawca moŜe wystąpić o przeprowadzenie prób i inspekcji bezpieczeństwa w obecności odpowiedniego Koordynatora przed rozpoczęciem prac. Inspekcja będzie oparta na warunkach umowy oraz Planie BHP dla danego projektu. Jednostka samodzielnie określi proces wdraŜania mający wpływ na premię przyznaną po zakończeniu prac, prób wstępnych i przeglądów. 4.6 Wprowadzenie i szkolenie: • • Wykonawca musi zapewnić odpowiednie wprowadzenie i szkolenie dla pracowników tak, aby spełniali oczekiwania i wymagania Planu BHP dla danego projektu oraz przepisów i regulacji. Jednostka ma prawo oceniać moŜliwości i doświadczenie wykonawców w danym środowisku i moŜe odgrywać aktywną rolę w zachęcaniu wykonawców do prowadzenia szkoleń dla pracowników. 4.7 Monitoring i audyt: • • • • • Wykonawca musi stosować inspekcje BHP oraz audyty zgodnie z warunkami umownymi oraz projektem i Planem BHP. ZałoŜeniem jest odgrywanie przez wykonawcę wiodącej roli w monitorowaniu i ciągłym doskonaleniu bezpieczeństwa. Wykonawca zapewni, aby jego pracownicy zawsze stosowali bezpieczne metody pracy. Firma Lafarge popiera przeprowadzanie własnych inspekcji BHP oraz audytów w celu sprawdzenia wyników osiąganych przez wykonawców i zastrzega sobie prawo do przeprowadzania ich w dogodny dla niej sposób. Jeśli to konieczne, naleŜy przeprowadzać regularne spotkania z managerami firmy Lafarge oraz wykonawcami, aby zapewnić stosowanie zaleceń BHP. 4.8 Sprawdzenie po wykonaniu prac: • • • Proces oceny po wykonaniu prac powinien zawierać system oceniania i odpowiedzi wykonawcy dotyczących bezpieczeństwa jego i, jeśli to moŜliwe, firmy Lafarge. Sprawdzenie po wykonaniu prac powinno być zagwarantowane w procesie wstępnego wyboru wykonawcy. ZaleŜnie od osiągniętych wyników wykonawcy pozostają na liście zatwierdzonych wykonawców lub przestaną być brani pod uwagę przy kontraktowaniu prac dla Lafarge. Będzie to suwerenna decyzja firmy Lafarge. 5z9 NORMA ZARZĄDZANIA BHP ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WYKONAWCÓW (CSM) DATA WEJŚCIA W śYCIE: 9 października 2007 WYDANA PRZEZ: Grupowe Centrum ds. BHP NUMER WERSJI: 0 – Oryginalna ZATWIERDZONE PRZEZ: HSAG oraz Grupowy Komitet Wykonawczy 5.0 WdraŜanie i kontrola stosowania normy 5.1 Proces wdraŜania: • • • WdroŜenie i stosowanie niniejszej normy BHP firmy Lafarge jest obowiązkowe. Za kontrolę jej wprowadzenia odpowiedzialne jest kierownictwo jednostki. Kontrola ta będzie przedmiotem audytów Systemu Zarządzania BHP (HSMS). Po opublikowaniu niniejszej normy i/lub podczas wprowadzania nowych działań/branŜ, kaŜda jednostka jest zobowiązana do oceny własnej sytuacji i sprawdzenia ewentualnych braków w stosunku do wymagań opisanych w normie odnoszących się do danej sytuacji. KaŜda jednostka biznesowa wdroŜy normę w następujący sposób: Krok 1 – Analiza braków • • • • Przegląd wymagań normy; Odniesienie do oczekiwań jednostki względem normy; Ocena istniejącego programu zarządzania bezpieczeństwem wykonawców pod kątem zgodności z normą; Wypełnienie Listy Kontrolnej Zarządzania Bezpieczeństwem Wykonawców (Załącznik A). Krok 2 – Procedury wdraŜania specyficzne dla danej jednostki • Jednostka stworzy program wspomagający stosowanie normy; Krok 3 – Przygotowanie Planu Działań Naprawczych • Przygotowanie Planu Działań Naprawczych zawierającego opis zagadnień, harmonogram, odpowiedzialność i ewentualnie szacunek kosztów. Krok 4 – WdroŜenie Planu Działań Naprawczych 5.2 Okresowe przeglądy i kontrole: • Okresowy przegląd procesu wdraŜania jest wymagany w przypadku zmian takich, jak: nowe przejęcia, zmiany organizacyjne, zmiany nadzorcze, wnioski z audytu HSMS oraz, jeśli to konieczne, wypadki. 6.0 Wsparcie i informacja 6.1 Najlepsze praktyki i wsparcie: • • • Firma Lafarge opublikowała wiele dokumentów, które mogą pomóc jednostkom we wprowadzaniu i stosowaniu normy. Są to wzory dokumentów, procedury, materiały szkoleniowe, listy kontrolne itd. Aktualne i przyszłe dokumenty pomocnicze znajdują się w portalu intranetowym BHP firmy Lafarge. 7.0 Załącznik Załącznik A – Lista Kontrolna Analizy Braków Zarządzania Bezpieczeństwem Wykonawców (CSM) 6z9 ZAŁĄCZNIK A NORMA ZARZĄDZANIA BHP – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WYKONAWCÓW (CSM) LISTA KONTROLNA ANALIZY BRAKÓW Data Przygotow. przez Numer telefonu Czy jednostka biznesowa posiada program CSM, który wspomaga wprowadzanie normy w nast. obszarach: 2.0 – Istnieje system zapewniający otrzymanie przez managerów i pracowników odpowiednich szkoleń w zakresie Normy CSM tak, aby dokładnie rozumieli ich role i zakresy odpowiedzialności. 2.0 – Istnieje system zapewniający gruntowne poznanie zakresów odpowiedzialności firmy Lafarge/Wykonawcy/Podwykonawcy w kontekście lokalnych uregulowań, środowiska i kultury? 2.4 – Istnieje system zapewniający szkolenia dla Zakładowych Koordynatorów Lafarge ds. Podwykonawców odpowiednie do ich roli i zakresów odpowiedzialności. 2.5 – Istnieje system zapewniający szkolenia dla Przedstawicieli Lafarge ds. Zakupów odpowiednie do ich roli i zakresów odpowiedzialności. 3.1 – Istnieje system zapewniający, Ŝe dla kaŜdego wykonawcy przydzielony jest Zakładowy Koordynator Lafarge ds. Podwykonawców. Nazwa jednostki biznesowej Kier. Ds. BHP jednostki biznesowej Numer telefonu Dział Dyr. Nacz. jednostki biznesowej Numer telefonu Jeśli tak, proszę krótko go opisać. Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie 7z9 Jeśli nie, opisać wymagane działania. Szczegółowe informacje naleŜy podać w programie działań naprawczych. ZAŁĄCZNIK A NORMA ZARZĄDZANIA BHP – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WYKONAWCÓW (CSM) LISTA KONTROLNA ANALIZY BRAKÓW Czy jednostka biznesowa posiada program CSM, który wspomaga wprowadzanie normy w nast. obszarach: Jeśli tak, proszę krótko go opisać. 3.2 i 4.6 – Istnieje system zapewniający, Ŝe pracownicy wykonawców otrzymują konieczne wprowadzenie i szkolenia. Tak Nie 3.3 – Istnieje system zapewniający, Ŝe narzędzia i sprzęt dostarczony przez wykonawcę jest w dobrym stanie. Tak Nie 3.4 – Istnieje system, który jasno określa rolę wykonawcy w stosunku do podwykonawców. Tak Nie 4.1 – Istnieje system słuŜący wstępnej ocenie wykonawców (lista wstępna). Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie 4.1 – Istnieje system słuŜący ocenie informacji przedstawionych przez wykonawców w dokumentach kwalifikacyjnych. 4.2 – Istnieje system w procesie wyboru ofert, który wymaga od podwykonawców dostarczenia firmie Lafarge ich polityki BHP, wyników BHP w przeszłości, Ogólnych Zaleceń Bezpieczeństwa Prac, potwierdzenie kwalifikacji i szkoleń pracowników oraz Procedur Wypadkowych. 4.2 – Istnieje system w procesie wyboru ofert dla duŜych projektów, który wymaga od wykonawców przedstawienia firmie Lafarge Planu BHP dotyczącego danego projektu i zakontraktowanych prac. 4.2 – Istnieje system wymagający od wykonawców zwracania szczególnej uwagi na prace wysokiego ryzyka. 8z9 Jeśli nie, opisać wymagane działania. Szczegółowe informacje naleŜy podać w programie działań naprawczych. ZAŁĄCZNIK A NORMA ZARZĄDZANIA BHP – ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM WYKONAWCÓW (CSM) LISTA KONTROLNA ANALIZY BRAKÓW Czy jednostka biznesowa posiada program CSM, który wspomaga wprowadzanie normy w nast. obszarach: Jeśli tak, proszę krótko go opisać. 4.3 – Istnieje system zapewniający, Ŝe BHP ma wpływ na wybór wykonawców. Tak Nie 4.4 – Istnieje system zapewniający spełnienie minimalnych wymagań wymienionych w punkcie 4.4. Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie Tak Nie 4.5 – Istnieje system zapewniający, Ŝe po przyznaniu kontraktu następuje przegląd oczekiwań i ryzyka. 4.5 – Istnieje system zapewniający, Ŝe podczas wstępnego przeglądu prac następuje ocena oczekiwań i ryzyka. 4.5 – Istnieje system zapewniający, Ŝe podczas przeglądu odbywającego się na miejscu prac następuje ocena oczekiwań i ryzyka. 4.6 – Istnieje system zapewniający, Ŝe pracownicy wykonawcy otrzymują szkolenie dotyczące konkretnego planu BHP. 4.7 – Istnieje system określający obowiązki wykonawcy związane z inspekcjami i audytami BHP. 4.7 – Istnieje system określający odpowiedzialność firmy w zakresie inspekcji i audytów BHP. 4.8 – Istnieje system zapewniający, Ŝe przeprowadzona zostaje ocena po zakończeniu prac i ma ona związek ze wstępną kwalifikacją. 9z9 Jeśli nie, opisać wymagane działania. Szczegółowe informacje naleŜy podać w programie działań naprawczych.
