załącznikiem nr 12

Załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na rok 2015
Uchwała Nr III / 11 /2014
Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim
z dnia 16 grudnia 2014 r.
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2015 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową
oz
dz
.
§
R
D
Lp.
zi
ał
Planowane wydatki
1
2
3
Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty
(w tym w ramach funduszu
finansowe
sołeckiego)
4
5
6
z tego źródła finansowania
rok 2015
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
papiery
wartościowe
7
8
8
przychody
bezzwrotne
9
środki
pochodzące z
innych źródeł *
10
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
11
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca wykonanie
programu
12
Urząd Miejski -Wydział
Gospodarki Komunalnej
1 600 60016 6050 Modernizacja dróg miejskich
1 932 804,00
1 932 804,00
1 932 804,00
Budowa i przebudowa sieci dróg
gminnych: Leśnej i Przemysłowej w
2 600 60016 6050 Nowym Dworze Mazowieckim
powiązanych z drogami
wojewódzkimi Nr 630 i 631
5 064 376,71
5 064 376,71
2 532 188,36
3 700 70005 6060 Nabycie nieruchomości gruntowych
2 165 670,00
2 165 670,00
2 165 670,00
104 000,00
104 000,00
104 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Urząd Miejski -Straż Miejska
25 000,00
25 000,00
25 000,00
Urząd Miejski - Stan. ds.
Zarządzania Kryzysowego,
Obrony Cywilnej i Obronności
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Zespół Szkół Nr 1
5 000,00
5 000,00
5 000,00
Zespół Szkół Nr 3
6 000,00
6 000,00
6 000,00
Szkoła Podstawowa Nr 5
100 000,00
100 000,00
100 000,00
6 000,00
6 000,00
6 000,00
4 750 75023 6060
Zakupy inwestycyjne Urzędu
Miejskiego - wyposażenie
5 754 75416 6060 Zakup fotoradaru
Zakup wyposażenia (namioty
pneumatyczne, agregat
6 754 75421 6060
prądotwórczy, zestawy
oświetleniowe)
Wykonanie betonowej opaski
7 801 80101 6050 (z kostki) wokół budynku szkoły
SP-7
Zakupy inwestycyjne ZS-3 8 801 80101 6060
wyposażenie (odśnieżarka)
9 801 80101 6060
Zakupy inwestycyjne SP-5 wyposażenie (centrala telefoniczna)
10 801 80104 6050 Urządzanie placu zabaw przy PP-2
11 801 80104 6060
Zakupy inwestycyjne PP-1 wyposażenie (centrala telefoniczna)
A 2 532 188,35
Urząd Miejski - Wydział
Projektów Infrastrukturalnych
Urząd Miejski - Wydział
Gospodarki Nieruchomościami i
Planowania Przestrzennego
Urząd Miejski - Wydział
Informatyki
Zespół Szkół Nr 3
Publiczne Przedszkole Nr 1
1
oz
dz
.
§
R
D
Lp.
zi
ał
Planowane wydatki
Nazwa zadania inwestycyjnego
Łączne koszty
(w tym w ramach funduszu
finansowe
sołeckiego)
Rozbudowa Publicznego Gimnazjum
12 801 80110 6050 Nr 1 w Nowym Dworze
Mazowieckim (przebudowa
stropodachu)
Zakupy inwestycyjne ZS-1 13 801 80110 6060
wyposażenie (centrala telefoniczna)
z tego źródła finansowania
rok 2015
dochody
własne jst
kredyty,
pożyczki,
papiery
wartościowe
przychody
bezzwrotne
środki
pochodzące z
innych źródeł *
środki
wymienione
w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 u.f.p.
Jednostka organizacyjna
realizująca program lub
koordynująca wykonanie
programu
Urząd Miejski - Wydział
Projektów Infrastrukturalnych
100 000,00
100 000,00
100 000,00
8 300,00
8 300,00
8 300,00
Zakupy inwestycyjne ZS-Modlin
14 801 80110 6060 Twierdza -wyposażenie (podest scena)
15 000,00
15 000,00
15 000,00
Zespół Szkół w Nowym Dworze
Mazowieckim -Modlin Twierdza
Zakupy inwestycyjne ZS-2 15 801 80130 6060 wyposażenie (centrala telefoniczna,
kserokopiarka)
11 600,00
11 600,00
11 600,00
Zespół Szkół Nr 2
Zakupy inwestycyjne ZS-3 - sprzęt
16 801 80148 6060 kuchenny (kuchnia gazowa z
piekarnikiem)
8 000,00
8 000,00
8 000,00
Zespół Szkół Nr 3
Zakupy inwestycyjne ZS w Nowym
Dworze Mazowieckim -Modlin
17 801 80148 6060 Twierdza - sprzęt kuchenny
(zmywarka gastronomiczna,
patelnia gastronomiczna)
20 000,00
20 000,00
20 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
100 000,00
100 000,00
100 000,00
Urząd Miejski -Wydział
Gospodarki Komunalnej
127 100,00
127 100,00
127 100,00
Urząd Miejski -Wydział
Gospodarki Komunalnej
40 000,00
40 000,00
40 000,00
18 852 85219 6060
Zakupy inwestycyjne OPS wyposażenie (kserokopiarka)
19 900 90095 6050
Budowa ogrodzeń placów zabaw,
urządzanie placów zabaw
Wydatki inwestycyjne - Regulacja
stosunków wodnych na terenie
20 900 90095 6050
miejskim przy ujęciu wody - SUW
"Warszawska"
Zakupy inwestycyjne NOSiR 21 926 92601 6060 wyposażenie (serwer, deszczownia,
kosiarka)
OGÓŁEM
9 958 850,71 9 958 850,71 7 426 662,36
Zespół Szkół Nr 1
Zespół Szkół w Nowym Dworze
Mazowieckim -Modlin Twierdza
Ośrodek Pomocy Społecznej
Nowodworski Ośrodek Sportu i
Rekreacji
0,00
0,00
2 532 188,35
0,00
* Oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN )
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej
2