projekt9

UCHWAŁA Nr
/2016
Rady Gminy C e w i c e
z dnia 23 c z e r w c a 2 0 1 6 r o k u
w s p r a w i e z m i a n y u c h w a ł y b u d ż e t o w e j G m i n y C e w i c e na rok
Na p o d s t a w i e a r t .
( D z . U. z 2 0 1 6
18 u s t . 2 pkt 4 u s t a w y z d n i a 8 m a r c a 1 9 9 0
roku, poz. 4 4 6 ) , art.
2 1 2 u s t . 1 pkt
2016.
roku o samorządzie
l , 2 i 10 o r a z art. 2 1 4
pkt
1
gminnym
u s t a w y z dnia
27
s i e r p n i a 2 C 0 9 roku o f i n a n s a c h p u b l i c z n y c h ( D z . U. z 2 0 1 3 r o k u , p o z . 8 8 5 z p ó ź n . z m . )
Rada Gminy C e w i c e u c h w a l a , co n a s t ę p u j e :
§ 1
W uchwale Nr X I I / 1 2 0 / 2 0 1 5 Rady G m i n y Cewice z dnia 2 9 g r u d n i a 2 0 1 5 r o k u w
u c h w a l e n i a budżetu G m i n y C e w i c e na 2 0 1 6 r o k w o r o w a d z a się n a s t ę p u j ą c e z m i a n y :
sprawie
1. W w y n i k u d o k o n a n y c h z m i a n , stanowiących załącznik n r 1 d o uchwały, u s t a l a się d o c h o d y
budżetu w k w o c i e 3 7 . 0 7 6 . 6 7 4 , 0 9 zł, w t y m :
1)
D o c h o d y bieżące w wysokości 3 5 . 8 9 9 . 2 1 8 , 6 9 z ł .
2)
D o c h o d y m a j ą t k o w e w wysokości 1 . 1 7 7 . 4 5 5 , 4 0 z ł .
2. W w y n i k u d o k o n a n y c h z m i a n , stanowiących załącznik n r 2 d o u c h w a ł y , u s t a l a się w y d a t k i
budżetu w k w o c i e 4 0 . 5 8 7 . 3 8 0 , 9 5 zł, w t y m :
1) w y d a t k i bieżące - 3 4 . 3 7 4 . 7 7 7 , 2 8 zł,
2) w y d a t k i majątkowe - 6 . 2 1 1 . 6 0 3 , 6 7 zł,
- z a d a n i a i n w e s t y c y j n e r o c z n e w wysokości 4 . 9 1 1 . 6 0 3 , 6 7 z ł , z g o d n i e z załącznikiem
n r 3 d o uchwały,
- z a d a n i a i n w e s t y c y j n e ujęte w w y k a z i e przedsięwziąć w r a m a c h w i e l o l e t n i e j
p r o g n o z y f i n a n s o w e j w wysokości 1 . 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 zł, z g o d n i e z załącznikiem nr 3a do
uchwały,
3. § 6 p k t 7 o t r z y m u j e b r z m i e n i e :
„Ustala się d o c h o d y w wysokości
odpadami k o m u n a l n y m i i przeznacza
odpadami k o m u n a l n y m i " .
5 5 3 . 3 9 0 , 0 0 zł z tytułu opłat za z a g o s p o d a r o w a n i e
się j e na f u n k c j o n o w a n i e s y s t e m u
gospodarowania
4. Załącznik n r 8 o t r z y m u j e b r z m i e n i e określone w załączniku n r 4 d o n i n i e j s z e j uchwały.
§ 2
W y k o n a n i e uchwały p o w i e r z a się Wójtowi G m i n y
Uchwała w c h o d z i w życie z d n i e m podjęcia.
\
Cewice.
Uzasadnienie d o z m i a n w u c h w a l e b u d ż e t o w e j na 2016 rok
D O C H O D Y - z a ł ą c z n i k nr 1 - z w i ę k s z e n i e d o c h o d ó w o 122.940,40 zł
1.
Dział 010
+40.394,40 zł - zwrot niewygasających wydatków 2015 r. ( zwrot podatku VAT za budowę sieci
wodociągowej Karwica Lesiaki)
2.
Dział 600
3.
+ 19.680,00 - zwrot niewygasających wydatków za 2015 rok (przeniesienie z działu 758)
Dział 758
4.
- 19.680,00 - przeniesienie planowanych dochodów do działu 600
Dział 900
+ 82.546,00 - wzrost planowanych wpływów za zagospodarowanie odpadami komunalnymi
W Y D A T K I - z a ł ą c z n i k nr 2 - z w i ę k s z e n i e w y d a t k ó w o k w o t ę 122.940,40 zł
1.
Dział 750
- 7.879,00 - zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia i pochodne pracowników Urzędu Gminy
(oszczędności)
- 5.060,00 zł - zmniejszenie opłat za usługi dostępu do sieci internet dla uczestników projektów
finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE
2.
Dział 754
+ 10.800,00 zł - dotacja dla OSP Łebunia na dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych,
pilarki oraz ubrań bojowych
3.
Dział 851
+ 54.267,00 - zwiększenie środków na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów
alkoholowych o wysokość środków niewykorzystanych w 2015 roku
4.
Dział 852
-15.000,00 zł - zmniejszenie panu wydatków na wypłatę dodatków mieszkaniowych
- 2.164,00 zł - zmniejszenie planu wydatków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego
w OPS Cewice
5.
Dział 900
+ 85.600,00 zł -
zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi do wysokości wpływów z tego tytułu
6.
Dział 926
-
5.000,00
zł
-
planowana
dotacja
na
zabezpieczenie
wypoczynku
nad
wodą
zostaje
przeznaczona na umowy zlecenia dla osób odpowiedzialnych za to zadanie
+
2.376,00
zł -
zwiększenie
na
umowy
zlecenia
dla
osób
zapewniających
bezpieczny
wypoczynek nad jeziorem w Siemirowicach
+ 1.000,00 z ł - z a k u p kamizelek ratunkowych
Ponadto została przeniesiona kwota 2.620 zł z wydatków majątkowych przeznaczonych dla
Osiedla Nad Skarpą w Siemirowicach na wydatki bieżące przeznaczone na zakup namiotu
imprezowego (zgodnie z wnioskiem wypracowanym przez mieszkańców Osiedla).
Pozostałe z a ł ą c z n i k (nr 3 i 4) zostały uaktualnione zgodnie ze zmianami ujętymi w planie wydatków
budżetu.
Z a ł ą c z n i k Nr 1 do u c h w a ł y nr
ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW
/ 2 0 1 6 R a d y G m i n y C e w i c e z d n i a 2 3 c z e r w c a 2 0 1 6 r.
BUDŻETU G M I N Y
CEWICE
na 2016 rok
Dział
Rozdział
Plan przed z m i a n ą
Wyszczególnienie
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
010
Infrastruktura w o d o c i ą g o w a i sanitacyjna
01010
wsi
D O C H O D Y M A J Ą T K O W E , w tym:
Zmniejszenia
Zwiększenia
Plan po z m i a n a c h
598 930,54
0,00
40 394,40
639 324,94
310 976,00
0,00
40 394,40
351 370,40
310 976,00
0,00
40 394,40
351 370,40
40 394,40
40 394,40
W p ł a l a ś r o d k ó w finansowych z niewykorzystanych w
6680
terminie w y d a t k ó w , które nie w y g a s a j ą z u p ł y w e m roku
0,00
budżetowego
600
60013
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
15 000,00
0,00
19 680,00
34 680,00
Drogi publiczne w o j e w ó d z k i e
0,00
0,00
19 680,00
19 680,00
D O C H O D Y M A J Ą T K O W E , w tym:
(1.00
0,00
19 680,00
19 680,00
19 680,00
19 680,00
Wplata ś r o d k ó w finansowych z niewykorzystanych w
6680
0.00
terminie w y d a t k ó w , które nie w y g a s a j ą z u p ł y w e m roku
budżetowego
RÓŻNE R O Z L I C Z E N I A
75S
75814
Różne rozliczenia finansowe
D O C H O D Y M A J Ą T K O W E , w tym:
Wplata ś r o d k ó w
6680
finansowych
14 509 956,00
19 680,00
0,00
14 490 276,00
110 363,00
19 680,00
0,00
90 683,00
45 454,00
19 680,00
0.00
25 774,00
19 680,00
19 680,00
2 376 171,00
0,00
82 546,00
2 458 717,00
486 424,00
0,00
82 546,00
568 970,(10
486 424,00
0,00
82 546,00
568 970,00
8?. 546,00
553 390,00
z niewykorzystanych w
terminie w y d a t k ó w , które nie wygasaj;} z u p ł y w e m roku
0,00
budżetowego
GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA
900
Gospodarka odpadami
90002
D O C H O D Y B I E Ż Ą C E , w tym:
W p ł y w y z innych lokalnych o p ł a t pobieranych przez
0490
470 844,00
jednostki s a m o r z ą d u terytorialnego na podstawie
o d r ę b n y c h ustaw
O G Ó Ł E M DOCHODY
D O C H O D Y B I E Ż Ą C E , w tym:
- Z 'l ' Y T l X l i
36 953 733,69
19 680,00
142 620,40
37 076 674,09
35 816 672,69
0,00
82 546,00
35 899 218,69
115 544,94
0,00
0,00
115 544,94
1 137 061,00
19 680,00
60 074,40
I 177 455,40
328 221,00
0,00
0,00
328 221,00
D O T A C J I I Ś R O D K Ó W NA
F I N A N S O W A N I E W Y D A T K Ó W NA R E A L I Z A C J E .
ZADAŃ F I N A N S O W A N Y C H Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH M O W A W ART. 5 UST. 1
PKT2 i3
D O C H O D Y M A J Ą T K O W E , w tym:
- Z T Y T U Ł U D O T A C J I I Ś R O D K Ó W NA
F I N A N S O W A N I E W Y D A T K Ó W NA R E A L I Z A C J E
ZADAŃ F I N A N S O W A N Y C H Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW, O KTÓRYCH M O W A W A R T . 5 l'ST. 1
PKT 2 i 3
O G ÓLEM ZWIĘKSZENIE
122 940,40
DOCHODÓW
1
Z s t e c z n i k Nr 2 d o U c h w a ł y n
/2CM6 R a d y G m i n y C e w i c e z dnss ."'3 o z o ' v v c a ,?01G r
Z M I A N Y W PLANIK WYDATKÓW BUDŻETU G M I N Y CF.WICK
n a
1
Dział
Rozdział
2016
Wys/c/.emilnifnic
750
75023
1'lait
3 678 831,00
Urzędy gmin
3HI
[
H
iv mt
1. Wy fi t U i j e i h i o s t r k littii/eitm v e h . w t y m :
ty wi-D/igrnjizoiio
i \khuiki
t>i! nich
1
iitilicti'fx
V\ \ n a y r o d / C ! nu P M Ó I U S C p i ; ; i o v \ u i k o w
Pozostała d/ialaIność
ini./.\Ci:
1. W \ D A T K I
!. U v d ; t ( k i
<\ t \ m :
jednostek f i i u f / c t M » v v h . w t v n u
a} wydatki
45ou
zmiatam* z n'ntizxtt. ją vdtftihnn c!i
zadań
U p i a i v /. t \ n . J u /."iknpu sishir, ' c A k o n s u s u k u e v j u v e h
lU:ZIMIXZENST\VO Pi: K U C Z N E I
754
OCHRONA
75
m
przed zmianą
\ O M I M S I R A ( J A IH ' H U C Z N A
I. W A D A t K I B I ! / U
75095
r o k
PRZECIWPOŻAROWA
Ochotnicze S t r a ż e P o ż a r n e
I. W A D A I K i 1 : N : / A C .
! * urn:
2. DoirtCje n i t y i u l i i n i i t bie-Mtec
i '/',>h.!; i
- .\
1,1 '<;< UnlH •• 'i.
Zmniejszenia
Zwiększenia
Płati po z m i a n a c h
12 938,60
0,00
3 665 892,40
431.00
7 878,60
0,00
i 163 552.40
3 141 431,00
^ S7S.6I1
0,(10
3 133 552, 10
3 122 531,111)
7 878,6(1
o.oo
3 111 652,40
2 SJ2
Xfl.äli
? 8711,60
••>. on
2 53 / 9 75, Ul
lvii
Ot m ..ul
7 S. 78,00
'3.00
211 000,00
5 060,00
0,00
211 000.0(1
5 060,00
0.0(1
205 040.00
(100,0(1
5 060,00
0.0(1
161 9.1(1.00
125 000,00
5 060.00
0,00
I I ) 040.00
KO 4 ' I ; I . 0 U
5 Oóii.OO
n.OO
75 3 . , , . , . ,
258 546,61
0,00
10 800.00
269 346,61
198 3 46.61
0,00
10 800.00
200 146,61
101 M o . f t l
0,00
i StlO.IM.I
(1,00
0.0(1
4 800,0(1
1 8(10.00
1,10
o on
4 S-i i .10
4 8O0 00
. " . v i
2 1*1
205 940,00
1
I')"
116.61
i j/i'
:
78 M
11. W Y D A T K I M A J Ą T K O W E , w t y m :
i 70(1.00
0,00
o (100,011
y 7i)o,(io
1, I n w e s t y c j e i y a k u p y inwestv c y j n e , w t y m ;
S 700,00
0,00
6 000.0(1
<) 700,00
0.0«
o,oo
6 OOO.Oo
(i (."'O.' (O
S5 000,00
0,00
54 267.0(1
139 267,(10
SO 500.00
0,00
54 267.00
134 6 " , 0 ! l
I Jo'acjv.' cci o w e /. b u d / e i u n.: 1 Huiasowamc l u b
!m;.{n>o\v;miekos/.uhv r e a i i / a t / | i m u e s t y q i i z a k u p ó w
(05(1
snuesivcyjnycb jedr.iMek uic/alic/arr/^ilo
hminsóu
OCHRONA
851
sek'oca
puniicmel»
ZDROWIA
P r z e c i w d z i a ł a n i e al ko ho l i / i n o w i
S5154
1. W Y D A T K I
I H K / U 'K u l w u :
1. W y d a t k i j e d n o s t e k ! i i i d / e t u w \ e h , w t y m :
b) wydatki
zwit/zane
z realizacja
statuwnych
zadań
SO 500,00
(1.0(1
54 20~.00
i j - i "f.".oo
75 200.00
0,00
54 2(i",0(l
1 29 467,00
54 5 0 0 , 0 0
0,00
53 367.00
SOS „ , 7 . 0 0
•12 HI
Z a k u p m a l c i i i i l m v i w> p o r a ż e n i , i
16 ooo.on
15 000,00
71 oflO',00
•nr.ij
Zakup u^lup p o z o s t a ł y c h
53 . v ' K . O "
yi
:'(V.' oto
72 "(WOP
9 429 850,65
POMOC
852
852 15
SPOLKC/NA
D
o <l a t k i ni i es / ka. n i o u
1.
n ' V D I l Ki
llll
/ U
c
1 iv tytn:
K S u i a d e z e n i a n i f/et'/ n s ó h fi/\r/n\
.i 1 ! i
5w l a d c e n o i
<di
spolcc/ne
O ś r o d k i pomocy s p o ł e c z n e j
852 19
i. W \ D A T K I l'.li Ż \ (
1 w tym:
t. W y d a t k i jednostek h u d z e l m . y c h , w t y m :
a) wviuigrudZi'ldn
.0,40
85228
_
i sktttilLi
<id nic il
tirdiczaiw
D o d a t k o w e avnas'.rod/cnoi n u / r , '
u s ł u g i o p i e k u ń c z e i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
9 447 014.65
17 164.00
o.oo
202 773,00
15 000.00
0.00
202 773.00
15 0 0 0 . 0 0
0.011
I S " "73.00.
202 71'),0(l
15 000,(10
0.0(1
187 719,()(l
,..;„:
773,00
187
. : o : 7i9.oo
15 0 0 0 . 0 0
511 632,00
908.00
511 632,00
008,0(1
(1,0(1
510 724,0(1
50') 103,00
008,00
0.00
5('8 1 ',15,0(1
428 81)5,0»
008,00
(1,0(1
427 957,00
7.3 SVi.OO
9083ÖO
..,10
34 9 \ 8 . 0 0
304 732,00
1 256,00
0,00
303 476.00
0.00
1*7
•;!•;..•»
511) 724,00
Iacz-n< Nr 2 d o U c h w a ł y nr
IJ/ial
Plan przed z m i a n a
\Vy,s/r/.ególnienk'
Rozd/ial
i. W Y D A ' ! K I B I K / - S C K «
304
tvm:
303 476.00
II.IK
303 4"0,.oo
u) *v nagrodzeniu
288 !fi2.0(
I 256,01
0.01
286 <)0(,,(IO
! 256.W
,0,
i składki
od nicii
naliczam'
K O M l o N A I . N A
I
1 10 903,00
3 051 435,39
491 390,00
25 303.00
I I I ) 903.00
576 990.00
491 3 W . I H
25 303,01
1 10 003.01
576 '••iw.Ofl
1. W y d a t k i jednostek b u d ż e t o w y c l i , u t y m :
401 J')(l.0(
25 3303.01
110 003.01
5~6 000.110
i / j nvnii^ni(l:ynia
125 O3S.0!
25 303.01
0.01
« 7 337,,,.
70 4 6 0 . 0 0
400 0
Ś R O D O W 1SKA
odpadami
w tym:
i składki
od nich
naliczone
VYvras:rodzco:a O K O I C O - C prace,v.sl,k,H,
In
4 ! i 0
związane
37KO,
4 7,,7.i ,
1 3 0 - oo
S k ł a d k i n „ ! " U : K : U > / Prac\
/>J wydatki
z rctiiizacjif
siatutwych
3 2 Mi
/ak\;p niateriałuw i wypesj/erua
,330
/ l i k l i p U A! u i.'. p o / o s u h . d i
300 ; « , „ o
rada/i
U
! 00,00
>4«
io:,o„
00
- 1 5 ¡111
0oo2
0,00
;
O.0 >
110 003.00
O.Oo
nos?.;,.-,.
1417 677.37
7 620.00
9 996,00
1 420 053.37'
1412 677,37
2 620,00
2 620.110
1412 6~7,37j
i. W Y D A 1 K I K I K / A C i : w (\ni:
2"(> 2 6 1 . 6 5
0,00
2 (.20.00
272 881,65
1. \ V w b J k i je-irmstek hiii!>ekm \ c h . u tym:
10" 261,05
0,00
2 (.20.00.
100 SS 1,1,5
88 ' 0 1 . 0 5
0,(10
2 020,00
01 3S !.(>?
33 261.0?
,0
2 h2o.oo
Kil/KiR V
Zadania
w
FIZYCZNA
zakresie
kultury
hi ivy<futkt z^~i<fZtiiu' z rsuttzacją
], i u u
\\\i\zi\ki
fizycznej
xtuiutm\ych
zadań
,
Z a k o p malcrsakn-. :
•.j;iu'v n:a
\ t A J A I K O W K , w tym:
1 142 415.72
eje t 2 ^ k n p \ i n w e s t y c y j n e , \s i\ mi
J U W I U T K l
inwolucyjne
!
\ ozostała
'-.-dno-s^k b u d ż e t o w y c h
działał noś c
I. W \ i k t t k i
j e J n o s t e k b u d / , c ( o « } c h , .> t y m ;
11/ wyruigrodzL-iuii
składki
ad nich
ntiUtzun:'
0,0
0,00
1 !30 7')?.72
1 142 4 ! 5 . 2
2 620,00
0,00
1 1311 " 7 , 5 - 2
1 13! I " , -
2 o2o.oo
OOO
5 000,00
5 000,00
7 376,00
7 376,00
5 000.00
5 000.01)
7 3~(,,00
" 376,01)
z reuiiztuja
i
t >
i *
i i '
n«.L z
i i
,1
\ 111
II
i i r
1
u
^
.•aalntnnyctl
tl i v
z
ti 1 k l '
' Oli 1!
vi i
,
i
| ti \
ziłduu
0,00
0.00
6 3-6,00
6 3"(>,0U
0,00
i
0.1)0
iw
]
i •
do
.',1 wynagrodzeniu
h) nydarki
związane
i składki
od nicis
Z icałizacfą
hm:
ntilir.iiiw
statutowych
-<
l.:40, in
I 1100,00
1 0(10,00
: OOO
-
0 0
:
:,0.
,:•
5 000,00
5 0(10.00
. 000.00
M.OO.00
40 464 440.55
03 025,60
185 966,00
40 587 380,95
34 256 210.88
60 405,60
178 966.00
34 374 777,28
21 ¡ 3 6 727,79
40 405,6(1
174 166,00
21 270 488.19
12 775 152,85
35 345.60
6 3'"6,00
12 746 183.25
S 361 574,94
5 060,00
167 790,00
8 524 304,94
3 648 95",59
5 000,00
4 800,00
3 648 757,59
0.00
0,00
0.00
i '.ytku
1 » tym:
1. \ V \ d a t k i jednostek budZct,.m s eh, a
1
5 430,00!
\ u i
Ul ,
O G O U Ó . M
I. U \ U s 1 K I O l i / U
;
7 3"6.0(l
i
'
Ill2,
i
i
7 376.(10
¡U': U K O S : \,s t, ,-,,i,o::i,;.i
u
:
0 1 0 , 0 0
2. D u i a c j c na z a d a m a b i e ż ą c e
1
o i o - o
0,00
^•o.onidzcooil^ob,^
-•..if.iti,
:
(1.00
S k k u i k ; n a uE~'C/.pc<-/ctu.i ^ H i l c c / n e
bj wydatki -wiązane
•o-.«:<7
2 520,00
r
I. W \ D A T K I niKŹACT-: w h m ;
417,.
16 - O O O
25 303.00
11 R O N A
i. W Y D A T K I B l E / . y C E
92695
O.Ol
1 25(>.(H
Gospodarka
33:0
1 256.00
2 965 835,39
90002
92605
Plan [to z m i a n a c h
/.«i^kszeni:!
/.miiiejszciiia
304 732.01
()(
i
R a d y G r r m y C e w i c e z d r a a 2 3 czc,r.v:;a 2 0 1 6 -
I . W >(hitki jednostek h i u J ż e t o w \ c h . w i> m;
G O S P O D A R K A
900
926
732.«
U l i c k i * M ! ' . \ Ł ' vs"vna!.Mi-.:/i.rn:a K H Z Ś I C
•OU0
•'• L7o
..¡20-6
zadań
2. D o t a c j e na z a d a n i ; ! b i e / a e e
2
Z a ł ą c z n i k Nr 2 d o U c h w a ł y nr
Dział
Rozdział
§
Plan prz.e4 ^ri-Jap:)
Wyszczególnienie.
3. Ś w i a d c z e n i a na r z e c z o s ó b f i z y c z n y c h
4. W y d a t k i na p r o g r a m y
finansowane
/ 2 D 1 6 R a d y G m i n y C e w i c e z d n i a 23 C 2 e r w c a 2 0 1 6 r
z udziałem
ś r o d k ó w WY.
5. O b s ł u g a d ł u g u j e d n o s t k i s a m o r z ą d u t e r y t o r i a l n e g o
/.mniejszenia
Z-wickszcnia
P l a n po z m i a n a c h
9 094 719,32
15 000,00
0,00
9 079 719,32
68 812,18
0,00
0,00
68 812,18
307 000,00
0,00
0,00
307 000,00
6 208 223,67
2 620,00
6 000,00
6 21 1 603,67
1. I n w e s t y c j e i z a k u p y i n w e s t y c y j n e , w t y m :
6 208 223,67
2 620,00
6 000,00
6 21 1 603,67
/inansawane - iithiulcm
1 056 911,0(1
0,00
0,00
1 056 911,00
II. W Y D A T K I M A J Ą T K O W E , w (ym:
- [iroyjitmy
środków
lii-'.
OGÓŁEM ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW
122 940,40
3
iyac:--"i.k I V 3 oo Ucrv,va!y Nr
iisóy
Gminy Cewice £ ci n a ;\1 czerwca 2016
r
Z A D A N I A I N W E S T Y C Y J N E R O C Z N E W 2016 R O K U
Źródta finansowania
Lp.
Dzlal
Roidz.
Nazwa zadania tnwastycyjncgo
P l a n przed
P l a n po
zmianą
zmianach
pożyczka
środki
środki w ł a s n a
budżetu
państwa
na
wyprzedza­
kredyty i
z innych
jące
pożyczki
źródeł
finansów.
Budowu sieci kanalizacji sanitarnej i
on.)
I
01(110
sieci wodociuoowej w in.
1 26S 0 10 0!
1 .703 iKKI.Ct
1 > o 000,01
Siciiurow a t e
01 04 1
Oli)
j
Budowa sieci w.Hloci.-gowci » ni
Kurwica 1 . o i . i l . i
'•Si --S0 0,
1
00 04 i
010
(llOlll
S
OI0
oiOKi
-0.2.!,!
I0O Ooo.01
60 1)0(1.«
60 piJO.ijl
oo ooo.o<
7 ) 000.U(
70 0011,0(
70 OOO.i.K
SO 000 0!
50 ll.oo. o.
50 o-.io
Osowiec
Popowo
::>l
¡00 OUO.O'
iransponu rolnemu
Budowa kanalizacji sanitarnej w m .
Budowa wodociacou w m
55 l'7.5.0!
i
.Modcrni/acia dioę. ę n u n m c h
0 i 0
os (0)7/.,,.
SO ooo.o.
(projckl i wykonanie)
50
Bodowa chodnika p r z y drodze
0001.;
000
w o j e w ó d z k i e j wraz z o ś w i e t l e n i e m w
ni
-:if
Osom o 1 eb
Projekt budowy eiauu picszctio
001!
„0,013
w / d l u z drooi w o j e w ó d z k i e j nr i 14 w
oo
21
inO.oi
31 OOOOo
i.cbuiua
\ V ) k o n u n i c p i o j e k m na b u d o w ę
S
OOi)
6(10
1.1
ciaou picszo-jc/dneye w z d ł u ż dorpj
powodowe] Maszewo 1 ch
40 0(31.(lii
40 0 0 0 . 0 0
-Io OOo.Oo
200 000.0.1
200 0 0 0 . 0 0
2i i i t i i i | i , w
4 000,00
9 000.00
<) 0 0 0 . 0 0
S OOo.oo
S 000.00
S OOOOO
-Cewice
Pr/ehudowa drogi w B u k o w i n i e
„OO
0
(.oolo
wraz z iiilrastruklura (w kier.
Nicpoc/.olowic; - p r o j e k t i
w\konanie
ło
O,!0
60016
1 1
000
600 10
Projekt przebudowy drogi w m.
Unieszyniec
Z a k u p w n u przyauuikowoch
ZoiKup kosiki nuioowej Oo h id,.,wy­
o
li
1.0(1
ooo;
i
OHO
(,o(H6
dmo
3 i 3o 1 0 ,
na t e r e n i e S i , l e c i w a Ccw occ
a
(64.10
Budowa chodnika wraz z
uifraslrukturu na ul Spaccrowci w
1 O; 0,10,00
1.30 000,00
i 20 000,00
iS.i
2S1 00!)
Oo
2153 000.00
Cewicach
Modernizacja i budowa dtoo w
1
1
(lOOK,
00(1
Cewicach (przy O ś r o d k u Z d r o w i a
oraz. na terenie Sp,,!dzielni
000,00
Mieszkaniowej)
Wykonanie projektu budowy ul.
1
5
ooo
(OOO 16
22
K r o i k i c i i S ł o n e c z n e j w Cewicach
oaooo
22
, , 0 0
wraz z iulrasinikiura
Przebudowani
000)10
lh
K w u U o w e j w l.ebuni
wraz z infrastruktura (projekt i
1 5c 000,00
:5(i OOOoo
isoooooo
1 <o e o n o n
1 SO OllO.oO
1 50 '!0'O.(JO
SO clio.oo
Su OuO.oO
SO •:.),. 0,00
3 3 500.00
22 500,00,
23. , 0 0 , 0 0
1 30 (JO0.I10
,50 0 0 0 , 0 0
130 000.00
30 ouil.Oo
ro o o O o o
W\kolUlillCt
Przebudowa ni. Murowanej i
1 '
60!),o
6(1(1
Drewniane, w Maszewie i eh.
(projekt i w \ k o n a n . c )
IN
1
0
1,00
600
l(;
i0
0C0
600
700
7000.3
Orzebudowa chodnika w m
Popowo
Wykonanie projektu przebudowy
:
obc\ .Szkolnci « ni, Siemirow icc
•Y/ebudtiwa i zakup p o m i e s z c z e ń
i U
7ś!).\3
i 1
socjalnych
/ . a k u p sprzelu k o m p u l c i o w e p o .
30 OOil.OO
airnuraniowaraa
/ a k u p wyz.i ilu sprzeii: r u l o w n i c l u a
75-1
'
7.34,7
75413
"54
/ d k u p o p a i a l ó w oddechowych
1
OOil.OO
> 70115.10
o.oo
0 (,00,00
6 OOO.OO
4 ŚOO.OO
1 rllO.on
4 500,00
1 Oo 110,i.OO
100 OdO.oO
100 0 0 0 , 0 0
30 ooit.no
5'0 !.•()• i.llil
' d o l a c i a d l a OSP i chuniai
.M
/.akup .s/aikownicv (io warzyw dla
«01
,30101
SOI
KOI 01
SP Sicmirowice
Wykonanie projeklu rozbudowy
o u d \ n k u szkoh w m Siemirow icc
>\\konanie projektu budowy sali
i 6
MOI
i
•SOI 05
aiir.naslyczncj przy Szkole
'ooslnwowei w Maszewie 1 eh
/'
5(1 [lO-UOi!
OOn
ocooo
o;
OO'ZCf ZSZ Z
OO'SGt
SSt-
OO'iCX
60S
¿ 9 ' £ 0 9 14 G V
¿S'CZZ 806 V
S'J t í » i-
NO s ć o r
t i^oopoś, / s u p o n . ¡ ) i i i n q , v |
v
.
uinops
o p m u s-zeeod \ w ouiuo.nospT u n q t ! /
sOOUO
O'û'i
(o
-OOií:
91'6
OI-
sOOlO'-:
O-O
OS
-Oííí'í;
i
r¿o
se
sOO'Oó
906
¿i
oOo^s
'K h
Ot
sOivro
;
P'6
rt
¿oir<>
ilb
Si'
S*0 I 'Z(i
' Oo
¿"i
sol
i Co
t j>j.-¡..|lN
i'u'isiü
zsnpurp.p i j . i t : . n « . \ ) w olio n o i i i a uroi
re
eqsioq totoozpo.iôo
oüit:uos[.(\\
¡otooios-
oo'ooo ui
Oo'OOoO,
z s n p u i o p t p e a q i o p i :w w n u o z n o i q d
o p qo . o o n e q t : / u o z p o z . i i i
dns;i:/
í'.qonjOs zsopon.i i
0:0 Í V S . H Í I 9 |
t-o'ÍOr. ¿
W OU'Zll-MS W1V tU.WOpS
op r i t l O / e s o d l U
W.UUOlu.sps d l i s o v
nipops
00 OOO s i
ooooo.
z < i q t u u . ¡ i too u e o j ü v j r . w i . o q u s iqp
t p .uiuui W i l l i 1UI>.\
1Z^ 0 a i a t i t i o q  w,
p-pinid) o u O e a u e i
u i v. e u / e . o o q p d
IPOUUIOIAW 1
w ...¡o' O'p o r O i i s e i v u u i
eq-noq ewopiwq
qOIO.U WOllUOIS,
w ożi o w o u u d s - o u I. \ o o o j \ ;o
Cud r ¿ n r
ooojsi
ooroisoíopodoodo/
v
ipooi oo.} w io zS'
opod-;,--/ .v.'Jíl i ] 0 \ i r / o s ; o i to, • -¡ s| o ¡
WOiSpiqO ZCJO u 3 . i u o i d o t . i s í'^SÍOiq
;0b0/.lUJOp-Oi\
.¡j duiO-
UOO^islO.)
.w i b s v o o i o u s . v i u i s p i i p r . i j u i iswopeoq
t p a o v w o p .w oo s w n p i o d s
OÍ! OOb 9
Oo'oos' o
spijwqe m
zsnpunqi
id-oí i oo
lo-'oi ! i-.;
OHixiptoino
so.ioiioq.ip\
q o ¡ o.\.os( ¡ u¡ 'o Osplea w
o o i p o i w s oo
mow
owupeq/oj :
.swopncp.-Oki o u n i s p O u d o i o o u o o . q w
cal s z i - o u q i ! o p u s o - 1 - p n o q - p }
tu n l o i / o i a t p o i
oopq
oo'ooos's
••:
OO'oOlO Os
z ziuw uooiiu-f/soitu
sijiuqnipeqilt
i ta\up)spsp.-!/id
n a n q u í n ! z z t e m i'..i«.s|oio
ro
.soqppos
\ w o p n q u p p i ' c u d .oo.ir-uoq q \ \
ouo.qsp)
OO'OOOaol
LÜ'Uüii S I
ai'oa
su
C o d o S'i i
t u w (ooOiiqso¡Oís
m t i o p i loiqsoôui ooqioons lowopiiij
O.llUOlUílíOi
liO'OOO !)ü
OO'ÜOO O í
OO'OOO t l ę
« o5. wogo.ip tuiosiisi nso
s o l Cft
ÍZb
oe
S i 00!)
00o
s'l
! (loot)
OOP
0 0
lOlKKi
OOO
S'ÍKSS
z<¡¡
LZ
zpzcsj
IVPO
•d-i
to
r.vwpi»(|
i o p o j v s / s i i p u i i q ) oto w o q n ¡ [
bi'hZL
¿
fcí"63í
¿
o r o ô i Ó
to \ \ i p o u r z o i p i
dimq
zinuoiq
i l.qO^ZS ; OSOWJI'Oj
IH.'ÚÍU)
Ç,
m c m
i
OOOOOlO s
10 1\ oO-.s-AOÍO.ip E H l . q p i . Y . S O
s w o p n q i i . ^ i O u d oooouoq*
tjO < / . t e v o o p l u d
Od'uOo Os
^
wtood.-odt: dliqi.'-/
nrouTIüpuólir
o o ' o o o oí-
Oo'OOO Of
OlOOOO 9 ¡ -
UlOIIIOlS'iS z v o i s t
io(.í7s.\'j]..uiop.l
i q p ' z s ¡ q.sSO'.-ioouoi.sp pros
li-o./p
dnqi:/
mmiswwoupoost.«
t o w p i j o d . ( o o t u o d o . i w i q s o ,siu.szojps\
i iii o p ;
OO'OOO s
UO'OOí Sí
s
r u o b t n o p . w o q p o j s ,TZ¡ tu.suii^s
i o s q t q r ó o s p i e q z Hj.i;!ido>j d r o p r /
°Mosueu{j
ISjZDÄZOd
¡opoj'z
tp/unii
-ezpo2JdÄM
z
mazpnq
LjOBUBfUlZ
feutpUJZ
impôts
od ueid
p a z j d UKlcj
CU D^ZD/ilZOd
ejutîMosuEuy
9:02
e a a i a z o tz
eiup t OOOASO hmç>
eipoj^
Apea 5
i
0
2
/
-
'
N
M<mm
« > € 'N
*»aaw2
o 6 ô U Î ' . 3 / . î s o M U i taue-pez eMzefj
Z a l q c z n i k Nr 3 a do U c h w a ł y Nr
V 2 0 1 6 R a d y G m i n y C e w i c o z dnia 23 c z e r w c a 2 0 1 6 r.
PRZEDSIĘWZIĘCIA I N W E S T Y C Y J N E UJĘTE W W I E L O L E T N I E J P R O G N O Z I E FINANSOWEJ
REALIZOWANE W 2016 R O K U
Źródła finansowania
Lp.
Dział
Rozdz.
środki
Nazwa zadania
Plan przed
Plan po
inwestycyjnego
zmianą
zmianach
wymienione
ś r o d k i w ł a s n e w art. 5 u s t
1 pkt 2 I 3
środki
pożyczka na
budżetu
wyprzedza.
Jąco
państwa
finansów.
u.f.p.
010
Budowa sieci wodociągowej i
OIOIO kanalizacyjnej w m. Cewice
(wybudowanie)
2
0I0
Budowa oczyszczalni
ścieków - etap 1 Budowa
OIOIO oczyszczalni i sieci
kanalizacji sanitarnej w m.
Unieszyno
3
OK)
01041
I
4
600
60014
5
754
75495
crn
Budowa sieci wodociągowej
w m. Pieski wraz ze stacją
uzdatniania wody
Współfinansowanie
modernizacji dróg
powiatowych na terenie
Kininy
Monitoring obiektów
gminnych - etap III
450 000,00
450 000,00
84 146,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
550 000,00
550 000,00
102 845,00
200 000,00
200 000,00
50 000,00
50 000,00
50 000,00
1 300 000,00
1 300 000,00
286 991,00
3I0 976,00
obligacjo
komunalne,
pożyczki
54 878,00
284 525,00
162 630,00
200 000,00
-
310 976,00
0,00
284 525,00
417 508,00
Z a ł ą c z n i k Nr 4 do U c h w a ł y Nr
/ 2 0 1 6 R a d y G m i n y C e w i c e z dnia 23 c z e r w c a 2016 r.
Z E S T A W I E N I E P L A N O W A N Y C H K W O T D O T A C J I U D Z I E L A N Y C H Z BUDŻETU GMINY NA
2016 R O K
Dział
Nazwa instytucji / Nazwa zadania
Rozdział
I. D O T A C J E D L A J E D N O S T E K S P O Z A S E K T O R A F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H
1.1. D O T A C J E
Kwota dotacji
2 798 061,59
PODMIOTOWE
2 553 261,59
N I E P U B L I C Z N E J E D N O S T K I S Y S T E M U OŚWIATY
2 553 261,59
801
80101
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bukowinie
936 170,00
801
80101
Niepubliczna Szkolą Podstawowa w Popowie
516 296,00
801
80104
Przedszkole Niepubliczne w Popowie
145 352,00
801
80104
Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie
281 567,58
801
801 10
Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie
495 494,89
801
80149
Przedszkole Niepubliczne w Bukowinie
22 781.76
801
80149
Przedszkole Niepubliczne w Popowie
22 781.76
801
80150
Niepubliczne Gimnazjum w Bukowinie
1.2. D O T A C J E C E L O W E
132 817,60
244 800,00
O R G A N I Z A C J E POŻYTKU P U B L I C Z N E G O
198 800,00
754
75412
Dofinansowanie zakupu aparatów oddechowych, pilarki i ubrań bojowych dla OSP Lcbunia
10 800.00
851
85154
Organizacja różnych form profilaktyki uzależnień dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
5 000,00
853
85395
Organizacja działalności kulturalnej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców gminy
92605
Upowszechnianie gier zespołowych, a w szczególności piłki nożnej i piłki siatkowej w grupach
seniorów i juniorów poprzez udział \vc współzawodnictwie drużyn działających pod patronatem
gminnych klubów sportowych, z jednoczesną realizacją programu szkoleniowego
926
POZOSTAŁE
20 000,00
163 000,00
46 000,00
010
01010
Dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
10 000,00
853
8530.5
Opieka nad dzieckiem w żłobku
36 000,00
11. D O T A C J E D L A J E D N O S T E K S E K T O R A F I N A N S Ó W P U B L I C Z N Y C H
II.1. D O T A C J E
PODMIOTOWE
1 066 696,00
865 000,00
SAMORZĄDOWE I N S T Y T U C J E K U L T U R Y
865 000,00
921
92109
Gminne Centrum Kultury w Cewicach
710 000,00
921
92116
Gminna Biblioteka Publiczna w Cewicach
155 000,00
11.2. D O T A C J E C E L O W E
201 696,00
NA P O D S T A W I E POROZUMIEŃ MIĘDZY J E D N O S T K A M I SAMORZĄDU T F . R V T O R I A I . N W G O
600
801
60014
Dofinansowanie modernizacji dróg powiatowych na terenie Gminy Cewice
80195
Uczestnictwo w Lokalnym Centrym Nauczania Kreatywnego w ramach wspierania edukacji
uzdolnionych uczniów
OGÓŁEM KWOTA DOTACJI
201 696,00
200 000,00
1 696,00
3 864 757,59