doc1330_Fn_załącznik nr 1 31 stycznia 2017
download 
Reklamacja Transkrypt
1330_Fn_załącznik nr 1 31 stycznia 2017
Załącznik do Zarządzenia Nr 1330/Fn/2017 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 31 stycznia 2017r. Plan finansowy dochodów i wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie Kędzierzyn-Koźle odrębnymi ustawami na rok 2017 w złotych Dział Rozdz. § Treść Dochody Wydatki 4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zakup usług pozostałych Cmentarze Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Skladki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy wojewódzkie Administracja publiczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Skladki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup usług pozostałych Pozostałe wydatki obronne Obrona narodowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Skladki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Obrona cywilna Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki za Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii 5 6 1 2 3 710 71035 2020 4300 71035 710 750 75011 2010 4010 4110 4120 75011 750 751 75101 2010 4010 4110 4120 75101 751 752 75212 2010 4300 75212 752 754 75414 2010 4010 4110 4120 75414 754 852 85203 2010 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 Strona 1 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 20 000.00 740 360.00 740 360.00 740 360.00 618 823.00 106 376.00 15 161.00 740 360.00 740 360.00 12 324.00 12 324.00 10 300.00 1 771.00 253.00 12 324.00 12 324.00 12 324.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 4 000.00 31 108.00 31 108.00 31 108.00 26 001.00 4 470.00 637.00 31 108.00 31 108.00 589 000.00 2 000.00 366 302.00 13 183.00 67 830.00 9 518.00 5 000.00 34 000.00 100.00 20 000.00 1 2 3 4270 4280 4300 4360 4410 4430 4440 4520 4700 85203 85213 2010 4130 85213 85215 2010 3110 4210 82515 85219 2010 3110 85219 85228 2010 3020 4010 4040 4110 4120 4300 85228 852 855 85501 2060 3110 4010 4040 4110 4120 4300 85501 85502 2010 3110 4010 4040 4110 4120 4300 4 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym) ustawami Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Dodatki mieszkaniowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pomoc społeczna Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Świadczenie wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Strona 2 5 589 000.00 6 5 000.00 1 000.00 40 000.00 1 500.00 8 000.00 500.00 9 450.00 617.00 5 000.00 589 000.00 68 000.00 68 000.00 68 000.00 68 000.00 12 237.28 12 237.28 11 997.33 239.95 12 237.28 22 000.00 22 000.00 22 000.00 22 000.00 139 000.00 139 000.00 830 237.28 732.00 90 699.00 8 772.00 17 367.00 2 430.00 19 000.00 139 000.00 830 237.28 22 606 000.00 22 606 000.00 22 266 910.00 254 736.00 26 716.00 48 928.00 6 865.00 1 845.00 22 606 000.00 13 388 000.00 12 520 025.00 254 736.00 26 716.00 548 928.00 6 865.00 29 730.00 1 2 85502 3 4 4610 Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 855 w tym: Rodzina Ogółem: - zadania zlecone - zadania powierzone Strona 3 5 13 388 000.00 35 994 000.00 37 632 029.28 37 612 029.28 20 000.00 6 1 000.00 13 388 000.00 35 994 000.00 37 632 029.28 37 612 029.28 20 000.00
