pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

Transkrypt

PROTOKÓŁ KONTROLI
nr PS-IV.431.5.2014
placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod nazwą „Dom Seniora – Viktoria Grażyna Wojtyniak-Chmielewska”
z siedzibą w Rumi przy ul. Partyzantów 64, 84-230 Rumia, zwanej dalej „Placówką”, prowadzonej
przez „Dom Seniora – Viktoria Grażyna Wojtyniak-Chmielewska”, z siedzibą w Rumi przy ul.
Partyzantów 64, 84-230 Rumia, kierowanej przez p. Grażynę Wojtyniak-Chmielewską.
Kontrolę przeprowadzono w dniach od 5 sierpnia 2014 r. do 6 sierpnia 2014 r., w obecności
p. Grażyny Wojtyniak-Chmielewskiej.
Kontrolujący: Anna Biedzińska – inspektor wojewódzki i Lucyna Gostomska – inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zwani dalej
„zespołem inspektorów”, kierowanym przez p. Annę Biedzińska, na podstawie upoważnienia Wojewody Pomorskiego, nr PS-I.0030.209.2014 z dnia 24 lipca 2014 r.
Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10, art. 126 i art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 12
marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.) oraz § 4 pkt 3 i § 7 ust.
1 i ust. 3 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru
i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.).
Kontrolowany okres: stan bieżący.
Ogólny zakres i cel kontroli: Kontrola doraźna przeprowadzona w toku rozpatrywania informacji,
[…………………………………………………………………………………………………………………………...]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………...]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………...]*
[…………………………………………………………………………………………………………………………...]*
Przedmiotowy zakres kontroli: standard świadczonych usług socjalno-bytowych i przestrzeganie
praw mieszkańców.
Protokół zawiera dane zgromadzone na podstawie oględzin, obserwacji, rozmów z mieszkańcami,
analizy dokumentów oraz wyjaśnień i informacji udzielanych podczas kontroli, przez p. Grażynę
Wojtyniak-Chmielewską.
I ORGANIZACJA PLACÓWKI
1. Zezwolenie na prowadzenie Placówki.
Placówka przeznaczona jest dla osiemnastu osób niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych
i osób w podeszłym wieku.
Wojewoda Pomorski zezwolił „Domowi Seniora – Viktoria Grażyna Wojtyniak-Chmielewska”,
z siedzibą w Rumi przy ul. Partyzantów 64, 84-230 Rumia, na prowadzenie Placówki w ramach
działalności gospodarczej, decyzją z dnia 10 czerwca 2013 r. na czas nieokreślony.
Placówka znajduje się w „Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających siedzibę na terenie
województwa pomorskiego” na pozycji nr 41.
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*
2. Typ Placówki i liczba miejsc dla mieszkańców.
Zgodnie z ww. decyzją Wojewody Pomorskiego, Placówka przeznaczona jest dla osiemnastu osób
niepełnosprawnych, osób przewlekle chorych i osób w podeszłym wieku.
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
P. Grażyna Wojtyniak-Chmielewska w trakcie kontroli złożyła oświadczenie w sprawie przyjęcia
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
Anna Biedzińska
Lucyna Gostomska
Grażyna Wojtyniak-Chmielewska
podpis kierownika kontrolowanej jednostki
podpisy kontrolujących
1
Protokół nr PS-IV.431.5.2014 z przeprowadzonej w dniach od 5 sierpnia do 6 sierpnia 2014 r. kontroli standardu usług świadczonych
przez placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku „Dom
Seniora – Viktoria Grażyna Wojtyniak-Chmielewska” z siedzibą w Rumi przy ul. Partyzantów 64, 84-230 Rumia.
3. Tablica informacyjna oraz informacje o zakresie działalności Placówki i podmiocie prowadzącym.
W trakcie kontroli stwierdzono brak, na zewnątrz budynku Placówki, tablicy zawierającej informacje o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numeru wpisu do prowadzonego przez Wojewodę
Pomorskiego „Rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku mających siedzibę na terenie województwa
pomorskiego”.
W budynku Placówki, na parterze, umieszczono, na tablicy ogłoszeń, informacje dotyczące zakresu działalności prowadzonej w Placówce oraz podmiotu prowadzącego Placówkę.
II USŁUGI ZASPOKAJAJĄCE POTRZEBY BYTOWE .
1. Budynek i otoczenie Placówki.
Placówka mieści się w dwukondygnacyjnym budynku; pokoje mieszkalne znajdują się na pierwszej i drugiej kondygnacji (parter i I piętro).
Zgodnie z art. 68 ust. 4 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, w budynkach wielokondygnacyjnych
bez wind – pokoje mieszkalne winny być usytuowane na parterze budynku.
Budynek nie jest wyposażony w dźwig osobowy.
W otoczeniu budynku i na pierwszej kondygnacji nie występują bariery architektoniczne.
2. Pokoje mieszkalne.
Obecnie Placówka posiada łącznie szesnaście pokoi mieszkalnych, z tego:
na pierwszej kondygnacji (parter): w prawym skrzydle budynku sześć pokoi dwuosobowych
oraz w lewym skrzydle budynku cztery pokoje dwuosobowe oraz jeden pokój jednoosobowy;
na drugiej kondygnacji (I piętro): jeden pokój jednoosobowy; jeden pokój trzyosobowy oraz dwa
pokoje czteroosobowe.
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
Każdy pokój wyposażony jest w szafę i stół oraz, odpowiednio do liczby mieszkańców, tapczan
lub łóżko, krzesła i szafki nocne.
3. Pozostałe pomieszczenia.
1) pokój dziennego pobytu (jadalnia):
Placówka dysponuje jednym pokojem dziennego pobytu służącym również jako jadalnia, położonym na pierwszej kondygnacji, [………………………………………………………………………………..]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
2) pomocnicze pomieszczenie do prania i suszenia:
Na pierwszej kondygnacji znajduje się pomocnicze pomieszczenie do prania [……………………….]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
3) inne pomieszczenia:
Placówka dysponuje dodatkowymi pomieszczeniami znajdującymi się na pierwszej kondygnacji:
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
4. Warunki sanitarne.
Do dyspozycji osób przebywających w Placówce znajdują się następujące pomieszczenia higieniczno-sanitarne:
na pierwszej kondygnacji:
trzy ogólnodostępne pomieszczenia sanitarno-higieniczne, w tym toaleta wyposażona w umywalkę i miskę ustępową oraz dwie łazienki, każda wyposażona w miskę ustępową, natrysk
i umywalkę;
dwa pomieszczenia sanitarno-higieniczne przy pokojach mieszkalnych, każde wyposażone
w miskę ustępową, natrysk i umywalkę.
na drugiej kondygnacji (I piętro):
trzy pomieszczenia sanitarno-higieniczne, w tym: dwa pomieszczenia przy pokojach mieszkalnych, każde wyposażone w miskę ustępową, natrysk i umywalkę oraz jedno pomieszczenie sanitarno-higieniczne wyposażone w dwie miski ustępowe, jedną umywalkę, wannę oraz natrysk.
Anna Biedzińska
Lucyna Gostomska
2
4. Warunki sanitarne.
Pomieszczenia sanitarno-higieniczne nie są wyposażone w wystarczającą ilość uchwytów (brak
uchwytów przy umywalkach) ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń.
5. Wyżywienie i organizacja posiłków.
1) liczba i przedziały czasowe posiłków:
W Placówce wydawanych jest pięć posiłków dziennie.
Wszystkie posiłki przygotowywane są na miejscu w kuchni położonej na pierwszej kondygnacji:
śniadanie wydawane od godziny 900, drugie śniadanie wydawane od godziny 1130, obiad od godziny 1400, podwieczorek wydawany od godziny 1530 i kolacja wydawana od godziny 1700.
Zgodnie z art. 68 ust. 6 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, kolacja nie powinna być wydawana
wcześniej niż o godz. 1800.
2) posiłki dietetyczne:
[………………………………………………………………………………………………………………………...]*
3) dostęp do drobnych posiłków i napojów między posiłkami:
Osoby przebywające w Placówce, nie mające ograniczeń w ilości i rodzaju jedzenia, mogą spożywać drobne posiłki i napoje między posiłkami, podawane w pokoju dziennego pobytu (jadalnia)
znajdującym się na pierwszej kondygnacji Placówki.
Osoby przebywające w Placówce i nie mogące poruszać się samodzielnie zgłaszają swoje potrzeby pracownikom, którzy dostarczą drobne posiłki i napoje.
4) spożywanie posiłków w pokojach mieszkalnych:
Osoby przebywające w Placówce mogą spożywać wszystkie posiłki we własnych pokojach.
5) karmienie:
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
6. Środki higieny osobistej i czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.
Placówka zapewnia mieszkańcom wszystkie podstawowe środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej.
7. Utrzymanie czystości.
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
8. Sprzątanie pomieszczeń.
Wszystkie pomieszczenia Placówki są sprzątane w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie.
W trakcie kontroli pomieszczenia mieszkalne, ogólnodostępne oraz sanitarno-higieniczne były czyste i wolne od nieprzyjemnych zapachów.
III USŁUGI OPIEKUŃCZE.
1. Pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
1) formy i zakresy udzielanej pomocy w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych:
Osoby przyjmowane do Placówki korzystają z usług medycznych zakładu opieki zdrowotnej Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [……………………………………………………………………..]**
[………………………………]** który zajmuje się osobami przebywającymi w Placówce na podstawie
„Umowy” zawartej w dniu [………………………………………………………………]** reprezentowanym
przez Dyrektora [……………………………….….]**, a „Domem Seniora – Viktoria Grażyna Wojtyniak-Chmielewska” (umowa stanowi załącznik nr 3).
Dodatkowo, osoby przebywające w Placówce mogą korzystać, wg potrzeb, [……………………..]**,
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
2) dokumentacja dotycząca stanu zdrowia osób przebywających w Placówce:
W Placówce prowadzona jest szczegółowa dokumentacja mieszkańców, zawierająca informacje
dotyczące stanu zdrowia, w szczególności:
- informacje o wydanych orzeczeniach,
Anna Biedzińska
Lucyna Gostomska
3
2) dokumentacja dotycząca stanu zdrowia osób przebywających w Placówce:
- zalecenia lekarskie,
- ewidencję przypadków korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie Placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych świadczeniodawcy udzielającego świadczeń
zdrowotnych.
3) ewidencja stosowania przymusu bezpośredniego na terenie Placówki:
W Placówce prowadzona jest ewidencja przypadków stosowania na terenie Placówki przymusu
bezpośredniego, ze wskazaniem daty i zakresu tego środka (brak wpisów).
2. Kontakty z otoczeniem.
W dniu kontroli 5 sierpnia 2014 r. na drzwiach wejściowych do Placówki umieszczona była kartka z informacją o tym, iż odwiedziny mieszkańców mogą odbywać się w wyznaczonych dniach
i godzinach: „ŚRODA SOBOTA NIEDZIELA ODWIEDZINY DO GODZ. 17 00”, zdjęcie ogłoszenia stanowi załącznik nr 4.
Po wskazaniu p. Grażynie Wotyniak-Chmielewskiej ww. informacji, ograniczającej odwiedziny
mieszkańców, kartka został usunięta (stwierdzono brak ogłoszenia w dniu 6 sierpnia 2014 r.).
Zgodnie z deklaracją p. Grażyny Wotyniak-Chmielewskiej, mieszkańcy będą mogli bez żadnych
ograniczeń, nie naruszając praw innych współmieszkańców, przyjmować odwiedziny członków
rodziny, opiekunów ustawowych i znajomych.
Zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o pomocy społecznej, Placówka, w ramach usług opiekuńczych, winna umożliwić mieszkańcom kontakt z otoczeniem.
IV OSOBY PRZEBYWAJĄCE W PLACÓWCE
1. Liczba i ogólna charakterystyka osób przebywających w Placówce.
W Placówce obecnie przebywa [……………………………………………………………………………..….]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
na temat mieszkańców stanowi załącznik nr 5 do protokółu.
Wśród mieszkańców:
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………..]**
[………………………………………………………………………………………………………………………..]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
2. Dokumentacja mieszkańców.
W Placówce prowadzona jest szczegółowa dokumentacja osób przebywających, zawierającą:
- umowę o świadczenie usług w Placówce (wzór Umowy stanowi załącznik nr 6),
- dane identyfikacyjne, takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz numer PESEL,
- imię i nazwisko opiekuna prawnego lub kuratora, jeżeli został ustanowiony (zgodnie z posiadaną
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
- dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania i numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna
prawnego lub innych osób wskazanych przez mieszkańca.
V PERSONEL
Usługi dla osób przebywających w Placówce świadczą:
p. Grażyna Wojtyniak-Chmielewska - kierownik Placówki – 1 etat;
Ponadto:
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
Anna Biedzińska
Lucyna Gostomska
4
V PERSONEL
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
Wykaz osób świadczących usługi oraz [……………………………………………………………………...]**
[………………………………………………………………………………………………………………………...]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
[……………………………………………………………………………………………………………………...]**
VI
POBYT W PLACÓWCE [……………………………………………….……]*
1. Przyjęcie do Placówki.
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[…………………………………………………………………….]* (załącznik nr 8 do niniejszego protokołu).
2. Charakterystyka [………………………………………………………………………………………]*.
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[…………………………………………………………………………………………………..]* (załącznik nr 9).
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[………………………………………………………………………………………………...]* – załącznik nr 11.
3. Pokój mieszkalny zajmowany przez [………………………………………………………………………]*
W trakcie wizytacji pomieszczeń Placówki, w dniach 5 sierpnia 2014 r. oraz 6 sierpnia 2014 r.
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
4. Oświadczenie p. Grażyny Wojtyniak-Chmielewskiej.
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
[……………………………………………………………………………………………………………………...]*
stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu).
Anna Biedzińska
Lucyna Gostomska
5
W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono uchybienia w działalności Placówki,
w związku powyższym, na podstawie § 17 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej
z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej, wydane zostaną zalecenia pokontrolne.
Po zakończeniu kontroli dokonano wpisu do księgi ewidencji kontroli prowadzonej przez Placówkę
oraz poinformowano osobę kierującą Placówką o:
- prawie zgłoszenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokóle;
- prawie odmowy podpisania protokółu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora WPS PUW
w Gdańsku, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania protokółu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokółu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokółu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora WPS PUW w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokółu nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów.
Protokół podpisano (data, miejsce)
Rumi, dnia 4 września 2014r.
Anna Biedzińska
Lucyna Gostomska
podpis osoby prowadzącej kontrolowaną placówkę
Protokół sporządzono w dniu 22 sierpnia 2014 r. w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem:
jeden egzemplarz dla „Domu Seniora - Viktoria Grażyna Wojtyniak – Chmielewska”, z siedzibą
w Rumi przy ul. Partyzantów 64, 84-230 Rumia;
drugi egzemplarz dla Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.
[...]* - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) w związku z art. 27 ust.
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.
926, z późn. zm.) przez Annę Biedzińską.
[...]** - wyłączenie jawności informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782) przez Annę Biedzińską
w interesie „Dom Seniora – Viktoria Grażyna Wojtyniak-Chmielewska”.
6

pobierz - pomorski urząd wojewódzki w gdańsku

Transkrypt

Podobne dokumenty

Imię

645 000 300 m2

II Ogólnopolska Konferencja "Pieniądze są dla szkoły"

Planowanie kariery zawodowej - Poradnia

Depresja wśrór dzieci i młodzieży - Poradnia

Wspomnienie

LISTA UCZESTNIKÓW EGZAMINÓW TELC

Pracownia Młodego Twórcy