Uchwała Nr 344/14 - BIP - Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy

UCHWALA Nr
ZARZ4DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 7 listopada 2014 roku
zmieniajqca budzet Powiatu Bydgoskiego na rok 2014 (14)
Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o fmansach
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 zpozn. zm.1) oraz §8 uchwaly
Nr374/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 19grudnia 2013 r.
w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2014
uchwala si$, co nast$puje:
§ 1. W uchwale Nr 374/XXXIII/13 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Bydgoskiego na rok
2014 (z pozn. zm.) wprowadza si? nast?puj^ce zmiany:
w§l
PT.ANQWANE DOCHODY BUDZETU POWIATU BYDGOSKIEGO
kwot? 73.968.414 zl zast?puje si? kwotsj 74.036.373 zl.. (zwi?kszenie o kwot?
67.959 zl.), zgodnie z zahjcznikiem Nr 1 do niniejszej uchwaty.
z tego:
w punkcie 1) DOCHODY BIEZACE kwot? 57.000.121 zl zast?puje
si? kwot^ 57.068.080 zl. (zwi?kszenie o kwot? 67.959 zt.)
w tym w podpunktach:
1
e)
dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na zadania
biez^ce z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§2110) kwot?
1.742.877 zl. zast?puje si? kwot^ 1.749.877 zl. (zwi?kszenie
o kwot? 7.000 zl.),
f)
dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj?
biez^cych zadah wlasnych powiatu (§ 2130) kwot?
3.288.144 zl. zast?puje si? kwot^ 3.349.103 zl. (zwi?kszenie
o kwot? 60.959 zl).
Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646, z2014 r., poz. 379,
poz. 911, poz. 1146
w punkcie 2) DOCHODY MAJATKOWE w kwocie 16.968.293 zl.
pozostaj^ bez zmian
w§2
PLANOWANE WYDATKI BUDZETU POWIATU BYDGOSKIEGQ
kwote 79.826.414 zl. zastepuje si? kwotq 79.894.373 zl.. (zwiekszenie o kwot?
67.959 zl.), zgodnie z zal^cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly.
z tego:
w punkcie 1) WYDATKI BIEZACE kwote 55.813.935 zl. zastepuje
si? kwotq 55.881.894 zh (zwi?kszenie o kwot? 67.959 zl.)
w tym w podpunktach:
b)
swiadczenia na rzecz osob fizycznych (§ 3020, § 3027,
§3029, § 3030, §3040, § 3050, § 3110, § 3119, § 3240,
§3257, §3259) kwot? 3.696.937 zl. zastepuje kwot^
3.700.937 zl. (zwiekszenie o kwote 4.000 zh),
e)
wydatki pochodne od wynagrodzen (§ 4110, § 4117,
§4119, § 4120, § 4127 § 4129, § 4130, § 4780) kwot?
4.670.415 zl. zastepuje si? kwot^ 4.731.374 zl. (zwi?kszenie
o kwot? 60.959 zl.),
h)
pozostale wydatki biez^ce kwot? 17.765.073 zl. zast?puje
si? kwotej 17.768.073 zl. (zwi?kszenie o kwot? 3.000 zl.),
w punkcie 2) WYDATKI MAJATKOWE w kwocie 24.012.479 zh
pozostaj^ bez zmian
w§3
W punkcie 1. PLANOWANY DEFICYT BUDZETU POWTATTJ
BYDGOSKTEGO w kwocie 5.858.000 zl. pozostaje bez zmian.
w§4
W punkcie 1. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacj^ zadah z zakresu
administracji rzqdowej i innych zadan zleconych odr?bnymi ustawami kwot?
1.742.877 zl. zast?puje si? kwotzj 1.749.877 zl. (zwi?kszenie o kwot? 7.000 zl.),
zgodnie z zat^cznikiem Nr 4A i 4B do niniejszej uchwaly.
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1 i zal^czniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwaly
powodujq odnosne zmiany w zal^cznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 10A i 10B uchwaly
budzetowej.
2. Ujednolicon^ wersj? zal^cznikow Nr 5, 10A i 10B do uchwaly
budzetowej przedstawiaj^ zalqczniki Nr 3, 4A i 4B do niniejszej uchwaly.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza si? Zarz^dowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
Cztonkowie ZarzadiLPo^atu Bydgoskiego
1.
Przewodnicz^cy
Zarz^Bu Powiatii Bydgoskiego
2.
3.
4.
-
Gra$na Czepanko
arostaByflgoski
pjciecmPorzych
Uzasadnienie
Uchwala wprowadza do budzetu zmiany polegaj^ce na:
1.
Zwi?kszeniu planowanych dochodow budzetowych ogolem o kwot?
67.959 zl., i tak:
rozdzial 71015 - zwi?ksza si? § 2110 w kwocie 3.000 zl. zgodnie
z decyzj £j Woj ewody Kuj awsko Pomorskiego z dnia
27.10.2014roku znak: WFB.I.3120.3.69.2014 z przeznaczeniem na
dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup
sprz?tu komputerowego,
rozdzial 75109 - zwi?ksza si? § 2110 o kwot? 4.000 zl. zgodnie
zpismem Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura
Wyborczego z dnia 30.10.2014 roku znak: DBD - 790 - 16/14
z przeznaczeniem na wyplat? zryczaltowanych diet dla czlonkow
Powiatowej Komisji Wyborczej w Bydgoszczy,
rozdzial 85202 - zwi?ksza si? § 2130 o kwot? 60.959 zl. zgodnie
z decyzj £j Woj ewody Kuj awsko Pomorskiego
z dnia
27.10.2014 roku znak: WFB.I.3120.3.69.2014 z przeznaczeniem na
dofinansowanie wydatkow na ubezpieczenie spoleczne pracownikow
domow pomocy spolecznej (w cz?sci fmansowanej z dotacji celowej
budzetu panstwa), osrodkow wsparcia dla osob z zaburzeniami
psychicznymi, osrodkow pomocy spolecznej (w cz?sci finansowanej
z dotacji celowej budzetu panstwa) i osrodkow adopcyjnych,
wzwi^zku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 r. wysokosci
skladkirentowej,
2.
Zwi?kszeniu planowanych wydatkow budzetowych ogolem o kwot?
67.959 zl., i tak:
rozdzial 71015 - zwi?ksza si? § 4210 w kwocie 3.000 zl. zgodnie
z decyzj ^ Woj ewody Kuj awsko — Pomorskiego
z dnia
27.10.2014 roku znak: WFB.I.3120.3.69.2014 z przeznaczeniem na
dla Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego na zakup
sprz?tu komputerowego,
rozdziat 75109 - wprowadza si? § 3030 o kwot? 4.000 zl. zgodnie
zpismem Dyrektora Delegatury w Bydgoszczy Krajowego Biura
Wyborczego z dnia 30.10.2014 roku znak: DBD - 790 - 16/14
z przeznaczeniem na wyplat? zryczaftowanych diet dla czlonkow
Powiatowej Komisji Wyborczej wBydgoszczy,
rozdzial 85201 - w Centrum Administracyjnym Placowek
Opiekunczo - Wychowawczych dokonuje si? przesuni?cia kwoty
2.000 zl. z § 4300 do § 4230 z przeznaczeniem na zakup lekow,
rozdzial 85202 - zwieksza si? § 4110 ogolem o kwot? 60.959 zl.,
(DPS Bozenkowo o kwot? 24.580 zl., DPS Koronowo okwot?
36.379 zl.), zgodnie z decyzj^ Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
zdnia
27.10.2014 roku
znak:
WFB.I.3120.3.69.2014
z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatkow na ubezpieczenie
spoleczne pracownikow domow pomocy spolecznej (w cz?sci
finansowanej z dotacji celowej budzetu panstwa), osrodkow wsparcia
dla osob z zaburzeniami psychicznymi, osrodkow pomocy spolecznej
(w cz?sci finansowanej z dotacji celowej budzetu panstwa)
i osrodkow adopcyjnych, w zwiqzku z podniesieniem od dnia 1 lutego
2012 r. wysokosci skladki rentowej,
Zwiekszenie planowanych dochodow i wydatkow budzetowych ogolem o kwot?
67.959 zl. nie powoduje zmian w planowanym deficycie budzetowym, ktory
pozostaje na poziomie 5.858.000 zl.
NGOSKI
Zestawienie zmian w planowanych dochodach budzetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2014
Za^cznik Nr 1 do Uchwafy Zarzadu Powiatu Bydgoskiego Nr£.ffc/14 z dnia 7.11.2014 roku
Paragraf
Rozdziat
Dziat
<!&£»&!&'
WspWJJf** *¥
*"*'; '— ^
;/
71015
: 75^
?
'
75109
852
TreSd
Przed zmian£|
^^.gujji
S^fePffii^i^ \r budowiany
\*&*
Dotacje eel owe otrzymane z bud±etu partstwa na zadania bieZace z
2110
zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
i&1i£f'XrJ?'&, * ^-m
Urz^dy
naczelnych
oi^andw
wtadzy. paitetwowej,
kontroli
i ochrony
-.;
^B« ".*.!. r
HWIM—s.ra«i**. i t + f f - l t
t •
,-«lBA,,- , [ S-u
^-"sitjiv
prawa oraz sqdowniclwa
.^fT^ t *:t-^,vf "•:' -""*(S:%,-,
Wybory doradgmin, rad powiat6w i sejmik6w wqewddztw, wybory
w6jt6w, burmistrzdwi prezydentdw miast oraz referenda gmfeme,
powaatowe i wcgewddzkie
Dotacje eel owe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania biezace z
2110
zakresu administracji rzadowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
• * i it :-"°i-^fi-i'Pomoc spoteczna
. ^ >-l*\; . ; " "r. .
WJT-,^
•, V" '
11
85202
2130
^
'.i^SP
t
•
•
i ijjj &y%
Zmian a
Po zmianie
•^U°4^^BSK^i
t ~,f%^1 f^ftlSSsJ
3*)D00,00
;^ : -' ;J|fW3Bg
472 124,00
3000tOO
47$ 124,00
471 928,00
3 000,00
474 928,00
„^ r
^
"- J^* S
*':*» ^-5.?^sn#- ^
" • • -" ^^&7"biijHj
=, * «-*.-/,.<?,«• '*ssfi.K,7
T-
-
<•*•--
- j*»^
!onnnn
• ^4,vWU»TOI
-
'
" -
-
"'&<• IK.,"' Wt
> .'I
,
,
97021,00
4000,00
101 021,00
97021,00
4 000,00
101 021,00
6051652,00 -'"Sx, ^-"::. t l -
60*5^0
imzmtm
Domy pomocy spotecznej
5982026,00
K) 959,00
6042985,00
Dotacje eel owe otrzymane z budzetu pahstwa na realizacje bie±a.cych
zadari wtasnych powiatu
3258144,00
60 959,00
3319103,00
73968414,00
67 959,00
74 036 373,00
Razem:
STAKQ^TA BYDGlVSKl
BeSTia
i
- •; - ?tj&*-: *iw$%$~M
Strona 1
Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budzetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2014
Za^cznik Nr 2 do Uchwaty Zarzqdu Powiatu Bydgoskiego Nr 3.££/14 z dnia 7.11.2014 roku
Dziat
Rozdziat
Paragraf
i$7» ',: ^•'Mfet
' ~* ,
?•
i?-^-^1 5"
._>JSft^.
75109
3030
852
• :,7^ /
XtAWf
j f ^ K M i , , - ! -
j
..-J* f
'* ¥j'tt^^^^^MSf^^Ww'A^"3t,
s •
-f
Zakup materiatdw i wyposa2enia
11 162,00
3 000,00
14 162,00
^iwat^ize^owntetwa — ' A " . '- , ; , "t^W^f.^f:ty;;^^"f;5 ;^>;.'.', ** .
V^ybory <io radgmint rad powiat6w i s^mik6w wojewddztw, wybory
w6jt6w, burmistrcdw i prezydent6w miast orazreferendagminne,
powiatowe i wojew6dzkie
"d7|DSJ1^
Pomoc
apoleczna >. *. ':
-^•,
r
""?;•'
.^5^;*:r'^'4'''
•* :•
*
,
s.
/ s ia, „ ^
s
r
s
4230
Zakup Iek6w, wyrob6w medycznych i produktdw biob6jczych
4300
Zakup ustug pozostatych
" -:-" ' -*, *
* - • " * - ' - .'. "!|MWtM
97021,00
4000,00
101 021,00
0,00
4 000,00
4 000,00
60 moo
nm$$3*m
135926^00
^:- ^ •-:--,
3449915,00
Domy pomocy spotecznej
4110
„ .3B!lSHpsi
499928,00
Pla(^wki opi^curtczo-wyc^owawcze
85202
c~r
3000,00
5
85201
Po zmianie
496928,00
Rdtne wydatki na rzecz os6b fizycznych
~ 3*$
Zmiana
SsSp"11 ~,r* /-I403!iiw^
* I t,
Nadzdr budowteny
4210
: -W
-ff
^^io«eii«higo^a^V;^ ,
71015
Przed zmianq
TreSe
JJ]i%™]j:-*-i '-
SWadki na ubezpieczenia spoteczne
Razem:
0,00
3449915,00
1 1 200,00
2 000,00
13200,00
266017,00
- 2 000,00
264 017,00
6244040.CX)
60959,00
6304999,00
642 400,00
60 959,00
703 359,00
79826414,00
67 959,00
79 894 373,00
STAROS
)SKI
Wojci&h Porzy*
Strona 1
BeSTia