Uchwała Nr 232/13

-n. ocas:
UCHWALA Nr
ZARZ^DU POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 27 sierpnia 2013 roku
zmieniajaca budzet Powiatu Bydgoskiego na rok2013 (7)
Na podstawie art. 257 pkt 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013, pozycja 885) oraz §8 Uchwaly Nr 269/XXIV/12
Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 20 grudnia 2012 r. wsprawie uchwalenia
budzetu Powiatu Bydgoskiego na rok 2013 (z pozn. zm.)
uchwala si§, co nast$puje:
§ 1. W uchwale Nr 269/XXIV/12 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia
20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu Powiatu Bydgoskiego na rok
2013 (z pozn. zm.) wprowadza si$ naste.puj$ce zmiany:
PT.ANOWANE DOCHODY BUDZETU PQWIATU BYDGQSKIEGQ
kwot? 64.496.774 zl. zastepuje si$ kwot^ 64.625.719 zl.. (zwiejcszenie o kwot?
128.945 zl.), zgodnie z zal^cznikiem Nr 1 do niniejszej uchwafy.
z tego:
w punkcie 1) DOCHODY BIEZACE kwote 55.127.903 zl zastepuje
si? kwotq 55.256.848 zl. (zwiekszenie o kwot? 128.945 zl.)
w tym w podpunkcie:
e)
dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania
biez^ce z zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania
zlecone ustawami realizowane przez powiat (§ 2110)
1.534.615 zl. zastepuje si^ kwota^ 1.663.560 zl. (zwiekszenie
o kwote 128.945 zl.),
w punkcie 2) DOCHODY MAJATKOWE w kwocie 9.368.871 zt.
pozostaja_ bez zmian.
W§2
PLANOWANE WYDATK1 BUDZETU POWIATU BYDGOSK1EGO
kwot? 67.240.774 zl, zast?puje si? kwota^ 67.369.719 zl. (zwi?kszenie o kwot?
128.945 zl.), zgodnle z zal^cznikiem Nr 2 do niniejszej uchwaly.
z tego:
w punkcie 1) WYDATKIBIEZACE kwot? 53.818.010 zl zast?puje
si? kwota^ 53.946.955 zl. (zwi?kszenie o kwot? 128.945 zl.)
w tym w podpunktach:
a)
dotacje z budzetu powiatu, zgodnie z zat^cznikiem Nr 4 do
niniejszej uchwaly (§ 2310, § 2319, § 2320, § 2330, § 2360,
§ 2480, § 2540, § 2580, § 2820, § 2830, § 2910, § 3000)
kwot? 4.057.153 zl zastejuije si? kwot^ 4.074.098 zl
(zwi?kszenie o kwot? 16.945 zl.),
h)
pozostale wydatki biez^ce kwot? 17.077.492 zl. zast?puje
si? kwot£| 17.189.492 zl. (zwi?kszenie o kwot? 112.000 zl.),
w punkcie 2) WYDATKI MAJATKOWE w kwocie 13.422.764 zl
pozostaj^ bez zmian.
w§3
W punkcie 1. PLANOWANY DEF1CYT BUDZETU POWIATTJ
BYDGQSKIEGO w kwocie 2.744.000 zl pozostaje bez zmian.
W punkcie 2. Przychody oraz rozchody budzetu Powiatu Bydgoskiego
pozostaja_ bez zmian.
w§4
W punkcie 1. Dochody i wydatki zwi^zane z realizacjsj zadah z zakresu
administracji rzadowej i innych zadan zleconych odr?bnymi ustawami kwot?
1.534.615 zl zast?puje si? kwot$ 1.663.560 zl (zwi?kszenie o kwot?
128.945 zl.), zgodnie z zal^cznikiem Nr 6A i 6B do niniejszej uchwaly.
W punkcie 3. Wydatki zwi^zane z realizacj^ zadan wykonywanych
napodstawie porozumien
(umow) mi^dzy jednostkami
samorz^du
terytorialnego kwot$ 3.221.850 zl. zast^puje si$ kwot^ 3.238.795 zl.
(zwi^kszenie o kwote^ 16.945 zl.), zgodnie z zal^cznikiem Nr 5 do niniejszej
uchwaly.
§ 2. 1. Zmiany wykazane w § 1, zal^czniku Nr 1 i 2 do niniejszej uchwaly
powoduj^ odnosne zmiany w zal^cznikach Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6A, 6B, 8, 10A
i 10B uchwaly budzetowej.
2. Ujednolicon^ wersj? zal^cznikow Nr 5, 6, 6A, 6B, 8, 10A i 10B do
uchwaly budzetowej przedstawiaj^ zalqczniki Nr 3, 4, 4A, 4B, 5, 6A i 6B do
niniejszej uchwaty.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
Cztonkowie ZarzaduJoVatu Bydgoskiego:
.ewodniczaay
Zarz^dulPowiatu Bydgoskiego
1.
2.
3.
Statbsta By.
Woliiech PC
4.
26. 08. 2013
rrawm
1-608
Uzasadnienie
Uchwala wprowadza do budzetu zmiany polegajace na:
1.
Zwi?kszeniu planowanych dochodow budzetowych ogolem o k\vot?
128.945 zl.,itak:
rozdzial 70005 - zwi?ksza si? § 2110 o kwot? 105.000 zl. zgodnie
zdecyzj^ Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31.07.2013 r.
Nr WFB.1.3120.49.2013 na zadania zwiazane z zarzadzaniem
budynkiem polozonym w Solcu Kujawskim przy ulicy Garbary oraz
na operaty szacunkowe zwiazane z aktualizacjq optaty z tytuhi
uzytkowania wieczystego gruntow Skarbu Panstwa,
rozdzial 71014 - zwi?ksza si? § 2110 o kwot? 7.000 zt. zgodnie
zdecyzjq Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31.07.2013 r.
Nr WFB.I.3120.49.2013 na zabezpieczenie srodkow niezb?dnych do
przeprowadzenia dzialan zwiazanych z podzialem i scalaniem dzialek
polozonych w Solcu Kujawskim przy ulicy Garbary i Robotniczej,
rozdzial 85321 - zwi?ksza si? § 2110 o kwot? 16.945 z\ zgodnie
zdecyzj^ Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22.07.2013 r.
Nr WFB.1.3120.46.2013
z
przeznaczeniem
na
dzialalnosc
powiatowych zespolow ds. orzekania o niepelnosprawnosci.
2.
Zwi?kszeniu planowanych wydatkow budzetowych ogolem o kwot?
128.945 zh, i tak:
rozdziat 70005 - zwi^ksza si? ogolem o kwot? 105.000 zL (§ 4260 48.000 zl., § 4270 - 33.000 zl., § 4300 - 15.000 zh, § 4610 5.000 zh, § 4400 - 4.000 zl.) zgodnie z decyzja^ Wojewody Kujawsko
- Pomorskiego z dnia 31.07.2013 r. Nr WFB.I.3120.49.2013 na
zadania zwiazane z zarzadzaniem budynkiem polozonym w Solcu
Kujawskim przy ulicy Garbary oraz na operaty szacunkowe zwiazane
z aktualizacja^ oplaty z tytulu uzytkowania wieczystego gruntow
Skarbu Panstwa. Ponadto - w ramach srodkow zleconych - kwot?
20.000 zl. przesuwa si? z § 4300 do § 4270 na remont budynku
mieszkalnego b?d^cego wlasnosci^ Skarbu Panstwa przy ulicy
Klasztornej 1 Palac Opata. W ramach srodkow wlasnych kwot?
6.000 zl. przesuwa si? z § 4590 do § 4300 na sporzadzenie operatow
szacunkowych niezb?dnych do zbycia nieruchomosci Powiatu
Bydgoskiego,
rozdzial 71014 - zwieksza si? § 4300 o kwot? 7.000 zl. zgodnie
zdecyzjq Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 31.07.2013 r.
NrWFB.1.3120.49.2013 na zabezpieczenie srodkow niezb?dnych do
przeprowadzenia dzialan zwiazanych z podzialem i scalaniem dzialek
polozonych w Solcu Kujawskim przy ulicy Garbary i Robotniczej,
rozdziat 71015 - dokonuje si? przesuni?cie kwoty 950 zl. z § 4280 do
§ 4210 kwoty 450 zl. na zakup paliwa i do § 4300 kwoty 500 zl. na
oplaty pocztowe,
rozdzial 75020 - nast?puje zmniejszenie § 4300 o kwot? 9.000 zl.
przesuwaj^c do § 4590 kwot? 8.000 zl. na wyplat? odszkodowania za
kart? pojazdu oraz do § 4610 kwot? 1.000 zl. na zaplat? kosztow
post^powania s^dowego,
rozdzial 75075 - kwot? 4.000 zl przesuwa si? z § 4300 do § 4210 na
zakup nagrod dla zwyci^zcow konkursow na dozynkach
powiatowych,
rozdziat 85321 - zwi?ksza si? § 2320 o kwot? 16.945 zl. zgodnie
z decyzj^ Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22.07.2013 r.
Nr WFB.1.3120.46.2013
z
przeznaczeniem
na
dzialalnosc
powiatowych zespolow ds. orzekania o niepelnosprawnosci.
Zwi?kszenie planowanych dochodow i wydatkow budzetowych ogolem
o t^ sam^ kwot? tj. 128.945 zl. nie powoduje zmian w planowanym deficycie
budzetowym, ktory pozostaje na poziomie 2.744.000 zl.
Zestawienie zmian w planowanych dochodach budzetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2013
Zal^cznik Nr 1 do Uchwaly Zarza,du Powiatu Bydgoskiego Nr^^/13 z dnia 27.08.2013 r.
Dziat
Rozdziat
Paragraf
70005
Tresc
Przed zmiana.
2 369 517,00
105000,00
2474517,00
318 865,00
105000,00
423 865,00
Opracowania geodezyjne i kartograftczne
12000,00
7000,00
19000,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania bieza.ce z
zakresu administracji rza.dowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
12000,00
7 000,00
19 000,00
Zespoty dosspraw orzekania o mepelnosprawnosci
149 200,00
16945,00
166145,00
Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania bie±qce z
zakresu administracji rza,dowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
149 200,00
16945,00
166145,00
64 496 774,00
128 945,00
64625719,00
Gospodarka gruntamr t nieruchomo&aarm
2110
Po zmianie
Zmiana
Dotacje celowe otrzymane z budzetu pahstwa na zadania bieza.ce z
zakresu administracji rz^dowej oraz inne zadania zlecone ustawami
realizowane przez powiat
71B
71014
2110
,853
1
wzakresiepofitykispoJecznej
85321
2110
Razem:
BeSTia
Strona 1
Zestawienie zmian w planowanych wydatkach budzetu Powiatu Bydgoskiego w roku 2013
Zal^cznik Mr 2 do Uchwaty Zarza.du Powiatu Bydgoskiego Nr-W&VIS z dnia 27.08.2013 r.
Dzial
Rozdziat
Paragraf
TreSc
Po zmianie
Zmiana
Przed zmianq
-
^^^pT^^as Sfr^fti ft
70005
*
*
4260
Zakup energii
4270
Zakup ustug remontowych
4300
Zakup ustug pozostatych
4400
Optaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garazowe
4590
Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz os6b fizycznych
4610
Koszty post^powania sa,dowego i prokuratorskiego
- :$£3&-^' fciatalnc^lsfi^Aa; -^_^^'^
HIE"-,
"j'^S&OnK^*"'"
71014
4300
^5S^fS*t^E-i
85321
20 200,00
48 000,00
68 200,00
1 000,00
53 000,00
54 000,00
259 300,00
1 000,00
260 300,00
15000,00
4 000,00
19000,00
198 127,00
- 6 000,00
192 127,00
28 300,00
5 000,00
33 300,00
B^
Opracowanta geodezyjne i kartograficzne
22 000,00
7000,00
23000,00
Zakup usfug pozostatych
22 000,00
7 000,00
29 000,00
499 700,00
499700,00
0,00
3 000.00
450,00
3 450,00
4280
Zakup ustug zdrowotnych
1 000,00
- 950,00
50,00
4300
Zakup uskig pozostatych
7199,00
500,00
7 699,00
Adminrstracja^iuWiczna
-- _^
" ,
, }; ~ - *'t
%.>V
1^854626.00
-^:<
'
8$ V,
- -^^&-
1095462$OQ
Starostwa powiatowe
9 108 428,00
0.00
9108428,00
4300
Zakup ustug pozostatych
1 673 260,00
- 9 000,00
1 664 260.00
4590
Kary i odszkodowania wyptacane na rzecz os6b fizycznych
2 200,00
8 000,00
10200,00
4610
Koszty postepowania sa.dowego i prokuratorskiego
450,00
1 000,00
1 450,00
Prompqajeiifto^kls^^
95 050,00
;ojk
4210
Zakup materia^w i wyposazenia
12900.00
4 000,00
16900,00
4300
Zakup ustug pozostatych
38 150,00
- 4 000,00
34 150,00
75075
• '"••>8'i«f*™5
63736^00
Zakup materiatow i wyposazenia
75020
./rr. _^
' •- •*
-aa* -*
105000,00
4210
-- -sef ^^-|C ^"-
-;-
532365XX3
_ , , 'cfe?*?.^* \ ."^^|^^X4^4M§ltt
Nadz6r budowiany
71015
750 '.
Gospodarica gruntami i nieruchomosciami
H
-^^^jsfiite fozratato^^^^^^raklfti^^^^l^iiei
*•*" _?•;{ SS^KSSs *k»
is* ^ygsmniiiSaimx1^' tf ~™** « ^^-^5^^B<w--«F^^^Siv*'
Zespoty do spraw orzekania o niepefriosprawnoSa
- m:
tT^^^?^^sk^» (£?& «*?*•«»
f?
^^^^a%fei^:li ai|&!l<^^5 fciJLjia-L*
4iS%r
^"fc^^&tt^Oja
j "^^4
r £^i$8'i*Z&j!*$8£^^; J=^ ?^?W-"ft^B?T _ '.
ew^ TB^i^E"11" *• . _
189200,00
16 945,00
95050,00
,2|fl&li3fi2iOO
>- •a.JSjTOrM^^^sf
206145.00
Strona 1
BeSTia
2320
Dotaqe celowe przekazane dla powiatu na zadania bieza.ce realizowane
na podstawie porozumieti (um6w) miedzy jednostkami samorza.du
lerytorialnego
Razem:
189200,00
16 945,00
206145,00
67 240 774,00
128 945,00
67369719.00
Strona 2
BeSTia