VI Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury

VI. Realizacja przychodów i kosztów instytucji kultury.
W budżecie miasta na 2005 rok zaplanowano dotację dla instytucji kultury na
działalność statutową w wysokości 13.257.651 zł, z czego przekazano w I półroczu
br. 4.334.674 zł, tj. 32,7% planu po zmianach. Przekazana dotacja obejmuje:
1)
dotację na działalność bieżącą – 3.897.332 zł, tj. 49,5 % wielkości
planowanej,
2)
dotację na organizację imprez – 318.926 zł, tj. 26,1 % wielkości planowanej,
3)
dotację na remonty w kwocie – 118.416 zł, tj. 59,2 % wielkości planowanej.
Teatr Jeleniogórski Sceny: Animacji i Dramatyczna im. C.K. Norwida
w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody ogółem w wysokości 2.240.564 zł,
tj. 26,8 % wielkości planowanej, w tym przychody własne pochodzące ze sprzedaży
biletów na spektakle teatralne oraz z udzielanych lekcji teatralnych w wysokości
403.100 zł, tj. 48 % planu.
W
I
półroczu
br.
Teatr
poniósł
koszty
w
wysokości
2.475.696
zł,
tj. 29,6 % planu i zakończył działalność ujemnym wynikiem finansowym w kwocie
235.132 zł. Wynik ujemny spowodowany jest zwiększonymi kosztami w I połowie
roku,
jakie
poniesiono
w
związku
z
przygotowywanymi
premierami
oraz
zmniejszonymi przychodami ze sprzedaży biletów. Strata częściowo zostanie pokryta
przyznaną
dotacją
z
Ministerstwa
Kultury.
Niemniej
jednak,
w
związku
z otrzymaniem niższej niż wnioskowano kwoty dotacji z budżetu państwa na
realizację zadań objętych mecenatem państwa, szacuje się, że w II półroczu wystąpi
niedobór środków na działalność bieżącą Teatru w wysokości ok. 100 tys. zł.
Z budżetu miasta Teatr otrzymał dotację w kwocie 1.837.464 zł, tj. 24.4 % planu.
Kwota ta obejmuje:
∗
dotację na działalność bieżącą w wysokości 1.584.048 zł, tj. 49,2 % planu,
∗
dotację na organizację imprez w wysokości135.000 zł, tj. 26,3 % planu oraz
∗
dotację na remonty w wysokości 118.416 zł, tj. 59,2 % planu.
Niska realizacja dotacji na organizację imprez wynika z kalendarza imprez.
W I półroczu sfinansowano: m.in.: koncert „Eleni”, przygotowanie premiery
„Czerwonych Nosów”, organizację Wiosny Cieplickiej. Natomiast w II półroczu odbył
się Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych oraz zorganizowane zostaną
obchody jubileuszu Teatru oraz coroczna impreza Jeleniogórskie Spotkania
Teatralne.
Osiedlowy Dom Kultury osiągnął przychody ogółem w wysokości 305.503 zł,
tj. 50,7 % planu, z tego przychody własne z działalności związanej z organizacją
kursów języków obcych, kursów tańca, nauki gry na instrumentach, zimowisk
i półkolonii, Klubu Seniora, sceny profesjonalnej, a także z działalności pracowni
i kawiarni „Muza” w wysokości 120.066 zł, tj. 58,0 % planu.
W I półroczu Osiedlowy Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 309.799 zł
i zamknął działalność stratą w kwocie 4.296 zł. Wysokie koszty wystąpiły w pozycji
„usługi”. W II półroczu czynione będą starania, aby w okresie wakacyjnym wydatki
zmniejszyć do minimum lub pozyskać dodatkowe środki z innych źródeł.
Osiedlowy Dom Kultury otrzymał dotację z budżetu miasta łącznie w kwocie
185.437 zł, co stanowi 46,8 % planu, z tego:
∗
na działalność bieżącą – 177.498 zł, tj. 50 % planu,
∗
na organizację imprez – 7.939 zł, tj. 19,4 % planu.
Pozostała część dotacji na organizację imprez zostanie przekazana w II półroczu br.
Miejski Dom Kultury „Muflon” uzyskał przychody ogółem w wysokości
265.179 zł, tj. 47,7 % planu, z tego przychody własne, pochodzące ze sprzedaży
usług (nauka gry na instrumentach muzycznych, nauka tańca ludowego, organizacja
półkolonii, dzierżawa pomieszczeń) oraz od osób fizycznych i prawnych, zrealizował
w wysokości 15.084 zł, tj. 43,1 % planu.
W I półroczu Miejski Dom Kultury „Muflon” poniósł koszty w wysokości 292.171 zł
i zamknął okres sprawozdawczy stratą w kwocie 26.992 zł. Wyższe wydatki
spowodowane zostały poniesionymi kosztami związanymi z obchodami 700-lecia
Sobieszowa, w tym z przeprowadzeniem rozszerzonego zakresu prac remontowych
obiektu
MDK.
Strata
zostanie
pokryta
poprzez
zmniejszenie
wydatków
w II półroczu br.
Miejski Dom Kultury „Muflon” otrzymał dotację z budżetu miasta w wysokości
250.095 zł, tj. 48,0 % planu, z tego:
∗
na działalność bieżącą – 177.750 zł, tj. 48,4 % planu,
∗
na organizację imprez – 72.345 zł, tj. 47,2 % planu.
Jeleniogórskie
Centrum
Kultury
osiągnęło
przychody
w
wysokości
1.140.147 zł, tj. 44,5 % planu, w tym przychody własne, pochodzące głównie ze
sprzedaży usług, tj. z działalności pracowni, kursów języków obcych, kursów tańca,
gimnastyki Tai-Chi, szkoły Jogi, Teatru Bom-Baż, w wysokości 384.433 zł, tj. 48,7 %
planu.
W I półroczu Jeleniogórskie Centrum Kultury
poniosło koszty w wysokości
1.258.962 zł, tj. 49,2 % planu i zamknęło okres sprawozdawczy stratą w kwocie
118.815 zł. W omawianym okresie Jeleniogórskie Centrum Kultury sfinansowało
z własnych środków imprezy, za które w II półroczu otrzyma zwrot środków
z Euroregionu „NYSA”. Przewiduje się, że w II półroczu przychody będą wyższe,
w związku z rozpoczęciem po przerwie wakacyjnej stałych form pracy.
Jeleniogórskie Centrum Kultury otrzymało z budżetu miasta dotację ogółem
w wysokości 755.714 zł, tj. 42,7 % planu, z tego:
∗
na działalność bieżącą – 669.996 zł, tj. 50,0 % planu,
∗
na organizację imprez – 85.718 zł, tj. 19,9 % planu.
W pierwszym półroczu Jeleniogórskie Centrum Kultury zorganizowało, m.in. Koncert
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Ligę Rocka i inne koncerty, Święto ulicy
1 Maja, Piętnastolecie Teatru „Bom – Baż”, półkolonie artystyczne dla dzieci oraz
projekt „Dni Liberca” w Jeleniej Górze.
Biuro Wystaw Artystycznych osiągnęło przychody w wysokości 202.789 zł,
tj. 49,8 % planu, w tym przychody własne z działalności związanej z organizacją
wystaw, tj. ze sprzedaży biletów, wydawnictw, katalogów w wysokości 43.793 zł,
tj. 63,1 % planu. W I półroczu br. Biuro Wystaw Artystycznych poniosło koszty
w wysokości 199.549 zł, tj. 49,0 % planu i zamknęło I półrocze dodatnim wynikiem
finansowym w kwocie 3.240 zł.
Biuro Wystaw Artystycznych pozyskało w I półroczu nowych partnerów do organizacji
wystaw, które odbywały się na terenie galerii oraz poza jej siedzibą. Wpłynęło to na
wzrost wpływów z usług.
W I półroczu br. Biuro Wystaw Artystycznych otrzymało z budżetu miasta dotację
w wysokości 158.996 zł, tj. 47,0 % planu, z tego:
∗
na działalność bieżącą – 144.996 zł, tj. 49,0 % planu,
∗
na organizację imprez – 14.000 zł, tj. 33,3 % planu.
Biuro Wystaw Artystycznych w I półroczu zorganizowało m.in.: wystawę „Asingid –
sztuka Eskimosów z Kanady, „Komiks – kadry i rzeczywistość”, wystawę „Krzysztof
Gierałtowski – fotografie”, „Wystawę retrospektywną Urszuli Broll”, wystawę „Dialog”
Edyty Kulli, Mirosława Kulli i Katarzyny Rogowicz.
W II półroczu zostaną podjęte starania w celu pozyskania dodatkowych środków
finansowych od instytucji państwowych, jak i osób prywatnych.
Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna, które do 30 kwietnia br.
funkcjonowało jako instytucja kultury „Dom Gerharta Hauptmanna”, osiągnęło
przychody ogółem w wysokości 124.590 zł, tj. 40,4 % planu, w tym przychody własne
pochodzące ze sprzedaży usług, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży towarów oraz
otrzymane od Konsulatu Generalnego Niemiec, łącznie w wysokości 87.540 zł,
tj. 62,0 % planu. Muzeum w okresie 2 miesięcy poniosło koszty w wysokości
77.039 zł, tj. 25,0 % planu i zakończyło działalność dodatnim wynikiem finansowym
w wysokości 47.551 zł.
Muzeum Miejskie Dom Gerharta Hauptmanna otrzymało w I półroczu br. z budżetu
miasta dotację na działalność bieżącą w wysokości 37.050 zł, tj. 24,8 % wielkości
planowanej. W okresie maj – czerwiec Muzeum zorganizowało m.in. „Dni otwartych
drzwi” i wystawę „Pan Różewicz”.
Niski procent wykonania dotacji wynika z faktu funkcjonowania instytucji jako
Muzeum dopiero od 1 maja br.
W związku z koniecznością przeprowadzenia remontu dolnego tarasu, Muzeum
wnioskuje o przyznanie w II półroczu dodatkowych środków na ten cel w wysokości
50 tys. zł. Istnieje także pilna potrzeba wykonania remontu dachu, którego zły stan
powoduje niszczenie zabytkowych fresków. Wydatki na remont dachu zostaną
oszacowane we wrześniu.
Grodzka Biblioteka Publiczna osiągnęła przychody w kwocie 900.471 zł,
tj. 41,3 % planu, i poniosła koszty w wysokości 933.921 zł, tj. 42,8 % planu,
zamykając działalność I półrocza stratą w wysokości 33.450 zł. Strata wynika
z konieczności pokrycia kosztów związanych z regulacją stanu prawnego gruntów.
Na pokrycie tych kosztów przyznano Bibliotece dotację z budżetu miasta, która
została przekazana na konto instytucji w lipcu.
W I półroczu br. Biblioteka otrzymała z budżetu miasta dotację na działalność
bieżącą w wysokości 828.998 zł, tj. 49,0 % planu. W kwocie tej 20.000 zł, tj. 50 %
wielkości planowanej stanowi dotacja za Starostwa Powiatowego. W II półroczu br.
zostanie przekazana na mocy porozumienia z województwem dolnośląskim dotacja
w wysokości 7.000 zł, przeznaczona na dofinansowanie zadania pn. „Dolnośląski
Księgozbiór Regionalny”. Ponadto Biblioteka złożyła wniosek do Inicjatywy
Wspólnotowej Interreg IIIA w celu pozyskania środków z Unii Europejskiej na
dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa Jeleniogórskiego Centrum
Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska”.
Grodzka
Biblioteka
Publiczna
wnioskuje
o
dodatkowe
środki
w
kwocie
ok. 53 tys. zł w związku z koniecznością dokonania zmian we wniosku na wyżej
wymieniony projekt. Korekta wniosku umożliwi ubieganie się o dofinansowanie
realizacji tego projektu w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIA.
Muzeum Przyrodnicze osiągnęło przychody w kwocie 214.747 zł, tj. 44,0 %
planu, w tym przychody własne w wysokości 39.751 zł, tj. 33,8 % planu. Niska
realizacja przychodów spowodowana została mniejszą liczbą osób odwiedzających
Muzeum
odpłatnie,
przy
jednoczesnym
większym
zainteresowaniu
grup
zwiedzających Muzeum w dni wolne od opłat. W I półroczu br. Muzeum Przyrodnicze
poniosło koszty w wysokości 203.691 zł, tj. 41,8 % planu i osiągnęło dodatni wynik
finansowy w kwocie 11.056 zł. Niski wskaźnik realizacji kosztów wynika z faktu, że
druk VII tomu wydawnictwa „Przyroda Sudetów”, planowany do dofinansowania ze
środków Euroregionu „Nysa”, przeniesiony został na lipiec.
Muzeum Przyrodnicze otrzymało z budżetu miasta dotację na działalność bieżącą
w wysokości 174.996 zł, tj. 50,0 % planu. Dotacja na organizację imprez przekazana
zostanie w drugiej połowie roku.
Szczegółową realizację przychodów, kosztów i dotacji dla instytucji kultury
przedstawiono w tabelach nr 16 i 17.