(Za\263 Nr 5.xls)
Transkrypt
(Za\263 Nr 5.xls)
Planowane wydatki majątkowe w 2011 roku Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/122/2011 Rady Powiatu Leszczynskiego z dnia 29.12.2011 Dział Rozdział § Treść Wieloletnie Jednoroczne Zarząd Dróg Powiatowych 600 60014 Transport i łaczność Drogi publiczne powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Przebudowa drogi powiatowej 4755P WijewoPotrzebowo granica powiatu Budowa ścieŜki rowerowej Rydzyna -Dabcze Budowa ścieŜki rowerowej Dąbcze-Nowa Wieś Budowa ścieŜki rowerowej Pawłowice-Lubonia Przebudowa drogi - budowa zatok we Frankowie 2 382 750,00 2 690 500,00 2 382 750,00 1 289 500,00 782 750,00 1 069 500,00 91 250,00 200 000,00 50 000,00 441 500,00 95 000,00 255 000,00 200 000,00 Przebudowa drogi - budowa chodnika w Ziemnicach Przebudowa drogi 4758P Zaborówiec - Lgiń Przebudowa drogi pow. 4764P w m. Święciechowa budowa chodnika Przebudowa drogi pow. 4772P w m. Święciechowa budowa chodnika Przebudowa drogi pow. Leszno-Nowa Wieś-Pawłowice - dokumentacja techniczna Przebudowa drogi pow. na odcinku od Dąbcza do drogi krajowej nr 5 - dokumentacja techniczna Odbudowa drogi pow. nr 3823P granica pow. wolsztyńskiego - Boszkowo - Włoszakowice od km 1+780 do km 2+080, w tym odcinek drogi zniszczonej przez wysoki poziom wód Jeziora Dominickiego w 2010 roku - część B Wykonanie i montaŜ bram do wiaty 120 000,00 80 000,00 180 000,00 70 000,00 49 000,00 10 000,00 10 500,00 Modernizacja ciagnika Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo6057 Pomykowo-granica powiatu Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo6059 Pomykowo-granica powiatu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŜetowych Zakup kosiarki Zakup ciągnika 60078 Zakup wagi do waŜenia pojazdów cięŜarowych, Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Odbudowa drogi pow. nr 3823P granica pow. wolsztyńskiego - Boszkowo - Włoszakowice od km 1+780 do km 2+080, w tym odcinek drogi zniszczonej przez wysoki poziom wód Jeziora Dominickiego w 2010 roku - część A 809 226,00 790 774,00 0,00 220 000,00 30 000,00 150 000,00 40 000,00 1 401 000,00 1 401 000,00 1 401 000,00 Starostwo Powiatowe 010 01042 Rolnictwo i łowiectwo Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŜetowych Zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania do prowadzenia spraw ochrony gruntów rolnych 1 22 000,00 22 000,00 22 000,00 22 000,00 Dział Rozdział 600 60016 § Treść Transport i łaczność Drogi publiczne gminne Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych Wieloletnie Jednoroczne 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie zadania "Budowa ulicy Grzybowej w Lesznie wraz z budową oświetlenia ulicznego i kanalizacji deszczowej" 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 70005 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŜetowych 0,00 60 000,00 Spłata rat z tyt. nabycia udziałów w nieruchomości połoŜonej w Lesznie przy al.. Jana Pawła II nr 23 oraz nieruchomości połoŜonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4 oraz waloryzacja kwot rozłoŜonych na raty, 54 080,00 Wykup nieruchomości gruntowej połoŜonej przy Pl.Kościuszki -działki nr 1/8, 1/9, 1/11, 6/10, 6/11, 6/19, 6/21 70095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 5 920,00 102 500,00 102 500,00 Modernizacja sanitariatów w budynku B przy Placu Kościuszki 90 000,00 Modernizacja pomieszczeń archiwum zakładowego poprzez wydzielenie pomieszczenia dla archiwisty w budynku przy ul.Jana Pawła II w Lesznie 7 000,00 Rozbudowa systemu monitoringu w budynku przy Placu Kościuszki 710 Działalność usługowa 71095 Pozostała działalność 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0,00 Modernizacja pomieszczeń w budynku na al.Jana Pawła II Zakup sprzętu do reprodukcji map i dokumentów 75020 Administracja publiczna Starostwa powiatowe 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych 0,00 Wykonanie łącza Pl Kościuszki - Al.Jana Pawła II (Geodezja) 16 000,00 Zakup 2 sztuk PIAP - publiczne punkty dostepu do Internetu 754 Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na zakup pojazdów oznakowanych dla rewirów dzielnicowych w Osiecznej i Krzemieniewie 2 86 000,00 86 000,00 66 000,00 66 000,00 50 000,00 50 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŜetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŜarowa Komendy wojewódzkie Policji 75404 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań 6170 inwestycyjnych 5 500,00 226 000,00 226 000,00 140 000,00 140 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŜetowych 750 1 500 000,00 162 500,00 60 000,00 16 000,00 0,00 85 716,00 45 000,00 45 000,00 45 000,00 Dział Rozdział 75412 § Treść Ochotnicze straŜe poŜarne Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŜetowych Wieloletnie 40 716,00 Zakup spręŜarki ruchomej do ładowania butli zasilajacych aparaty powietrzne 801 80195 851 900 Oświata i wychowanie Pozostała działalność Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŜetowych 0,00 120 000,00 80 000,00 80 000,00 50 000,00 30 000,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 90019 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŜetowych 0,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Zakup sprzętu na potrzeby ZDP: - pług wirnikowy - 30.000,00 - szczotka ciągnikowa - 26.000,00 - pług odśnieŜny ciagnikowy - 14.000,00 92601 40 716,00 120 000,00 120 000,00 120 000,00 Zakupy inwestycyjne w ramach programu zdrowotnego "Profilaktyka wad postawy i otyłości dla dzieci szkół podstawowych kl. IV" Ochrona zdrowia Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów 85111 6220 publicznych dotacja dla WSZ w Lesznie dotacja dla WSZ w Lesznie - dofinansowanie zakupu sprzetu do zestawu laparaskopowego 926 Jednoroczne 40 716,00 60 000,00 60 000,00 Kultura fizyczna Obiekty sportowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i 6300 zakupów inwestycyjnych 60 000,00 Pomoc finansowa dla Gminy Wijewo na budowę sali sportowej 60 000,00 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 852 85203 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Zakup i przebudowa budynku w Kąkolewie na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej 645 000,00 645 000,00 645 000,00 0,00 645 000,00 Zespół Szkół Specjalnych w Górznie Oświata i wychowanie 801 80102 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 Szkoły podstawowe specjalne 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Wykonanie placu zabaw dla dzieci Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie 854 85403 Edukacyjna opieka wychowawcza Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 135 000,00 135 000,00 133 000,00 133 000,00 Dział Rozdział § Treść 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych Modernizacja pomieszczeń kuchni i stołówki w SOSW w Rydzynie w tym wykonanie wentylacji System oddymiania na klatkach schodowych w budynkach SOSW Rydzyna System wentylacji poprzez połaczenie systemem TURBOWENT w budynkach SOSW Rydzyna Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 6060 budŜetowych Zakup samochodu BUS Zakup urzadzenia wielofunkcyjnego Razem: Wieloletnie Jednoroczne 135 000,00 13 000,00 35 000,00 100 000,00 13 000,00 120 000,00 100 000,00 20 000,00 3 162 750,00 5 250 716,00 Ogółem wydatki majatkowe: 4 8 413 466,00