(Za\263 Nr 6 maj\271tkowe.xls)

Planowane wydatki majątkowe w 2012 roku
Załącznik Nr 6
do uchwały Nr VII/185/2012
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia 08.11.2012
Dział
Rozdział
§
Treść
Wieloletnie
Jednoroczne
Zarząd Dróg Powiatowych
600
Transport i łaczność
60014
Drogi publiczne powiatowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Budowa ścieŜki rowerowej Dąbcze-Nowa Wieś
Budowa ścieŜki rowerowej Pawłowice-Lubonia
Przebudowa drogi pow. w m. Tarnowa Łąka dokumentacja techniczna
Przebudowa drogi - budowa chodnika w m. Tworzanice dokument techniczna
Przebudowa drogi pow. Nr 4801P na odc. droga krajowa
Nr 5 - Dąbcze
Przebudowa drogi pow.nr 6263P Leszno - Nowa Wieś Pawłowice - dokumentacja projektowa - odcinek granica
m. Leszna - Nowa Wieś-Pawłowice
Przebudowa drogi pow. Nr 6263P od granicy Miasta
Leszna do Nowej Wsi
Przebudowa dróg powiatowych 6263P i 4791P w m.
Pawłowice
Przebudowa drogi Wijewo - Brenno - dokumentacja
techniczna
Budowa zatoki autobusowej w m. Wolkowo
Przebudowa chodnika w m. Miąskowo
Przebudowa chodnika w m.Grodzisko
Przebudowa chodnika w m. Kąkolewo
Przebudowa chodnika w m. Świerczyna
Przebudowa ul. Lasocickiej w m.Święciechowa
Przebudowa nawierzchni asfaltowej drogi pow. nr 4764P w
Święciechowie ul. Wschowska
Przebudowa chodnika przy dr.pow. Nr 4765P w Długiem
Starem ul. Jesienna
Budowa chodnika w m. śakowo
Budowa chodnika w m. Targowisko
Przebudowa drogi Włoszakowice - Bukówiec dokumentacja techniczna
4 497 041,00 5 193 672,00
4 497 041,00 5 179 527,00
883 376,00 5 179 527,00
100 198,00
504 000,00
10 000,00
10 000,00
40 000,00
47 927,00
47 928,00
148 000,00
20 000,00
42 300,00
188 100,00
62 000,00
88 100,00
131 100,00
76 000,00
200 000,00
174 000,00
74 000,00
66 000,00
10 000,00
Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze pow. nr
3823P w m. Włoszakowice ul. Powstańców Wlkp.
170 000,00
85 000,00
Przebudowa drogi powiatowej 3823P w m.Włoszakowice
Przebudowa drogi pow. 3823P od granicy z pow.
wolsztyńskim do skrzyŜowania w kierunku Ujazdowa
Przebudowa dróg pow. 4800P i 4803P: od skrzyŜowania z
dr. 4801P w m. Dąbcze do m. Rydzyna (Rynek) dokumentacja
3 400 000,00
70 000,00
107 000,00
Oświetlenie w Boszkowie w ciągu drogi pow. nr 3823P
Przebudowa drogi powiatowej nr 4756P od drogi wojew. nr
305 przez Brenno w kierunku Zaborówca
1
191 250,00
Dział
Rozdział
§
Treść
Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo6057 Pomykowo-granica powiatu
Przebudowa drogi pow. Nr 4803P Kłoda-Moraczewo6059 Pomykowo-granica powiatu
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu( w
rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
60015
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Przebudowa drogi pow. nr 6263P Leszno - Nowa
Wieś - Pawłowice - dokumentacja projektowa odcinek w granicach miasta Leszna
Wieloletnie
Jednoroczne
3 263 665,00
350 000,00
0,00
0,00
14 145,00
14 145,00
14 145,00
Starostwo Powiatowe
010
01042
Rolnictwo i łowiectwo
Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Rozbudowa systemu informatycznego o moduł
"Wyłaczeń gruntów z produkcji rolnej i leśnej"
Transport i łaczność
600
60015
Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu( w
rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
6300 zakupów inwestycyjnych
0,00
0,00
0,00
20 000,00
600 000,00
0,00
600 000,00
600 000,00
Pomoc finansowa dla Miasta Leszna na dofinansowanie
zadania "Przebudowa ulicy Kąkolewskiej w Lesznie na
odcinku od Al. Konstytucji 3 Maja (DK5) do ronda
Grzybowo (DK12)
700
Gospodarka mieszkaniowa
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
70005
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
0,00
0,00
50 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060 budŜetowych
90 000,00
60 000,00
Zakup nieruchomości połoŜonej w Lesznie przy Pl.
Kościuszki 4
Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
0,00
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy
Pl.Kościuszki 4B - piętro wraz z montaŜem klimatyzacji
Modernizacja budynku Starostwa Powiatowego przy
Pl.Kościuszki 4B - parter
Zakup i montaŜ klimatyzacji w budynku Starostwa
Powiatowego 4C
710
71095
600 000,00
677 000,00
140 000,00
50 000,00
Rozbudowa systemu informatycznego o moduł
"Gospodarowania nieruchomościami"
Spłata rat z tyt. nabycia udziałów w nieruchomości
połoŜonej w Lesznie przy al. Jana Pawła II nr 23 oraz
nieruchomości połoŜonej w Lesznie przy Pl. Kościuszki 4
oraz waloryzacja kwot rozłoŜonych na raty
70095
20 000,00
20 000,00
20 000,00
Działalność usługowa
Pozostała działalność
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
2
30 000,00
537 000,00
537 000,00
425 000,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
12 000,00
454 593,00
454 593,00
443 090,00
Dział
Rozdział
§
Treść
Rozbudowa systemu informatycznego do
prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego
Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych
oraz ewidencji GESUT
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060 budŜetowych
Wieloletnie
102 090,00
341 000,00
11 503,00
Zakup urządzenia klasy UTM (urzadzenie niezbedne
do kompleksowego zabezpieczenia sieci)
7 503,00
Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem
750
Administracja publiczna
75020
Starostwa powiatowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
0,00
0,00
Wykonanie instalacji alarmów sygnalizacji poŜarowej i
włamaniowej w serwerowni w budynku Starostwa przy Pl.
Kościuszki 4B
24 500,00
Wykup systemu kolejkowego do obsługi klientów w Wydz.
KT
Modernizacja serwera - zakup dodatkowych dysków
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona
przeciwpoŜarowa
Komendy wojewódzkie Policji
75404
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
6170 inwestycyjnych
Modernizacja pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji
w Lesznie
Komendy powiatowe Policji
75405
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060 budŜetowych
Zakup komputera i kserokopiarki
75410
Komendy wojewódzkie Państwowej StraŜy PoŜarnej
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na
finansowanie lub dofinansowanie zadań
6170 inwestycyjnych
Dofinansowanie zakupu średniego samochodu
ratownictwa chemiczno-ekologicznego z
podstawowym wyposaŜeniem dla KMPSP w Lesznie
Ochotnicze straŜe poŜarne
75412
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060 budŜetowych
18 000,00
6 500,00
0,00
0,00
RóŜne rozliczenia
75818
Rezerwy ogólne i celowe
6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Na zadania inwestycyjne z zakresu oświaty i edukacyjnej
opieki wychowawczej
Na zadania inwestycyjne realizowane przez Starostwo
Powiatowe w Lesznie
3
109 429,00
10 000,00
10 000,00
0,00
10 000,00
7 429,00
7 429,00
7 429,00
0,00
50 000,00
50 000,00
0,00
Zakup 7 sztuk defibrylatorów
758
4 000,00
31 500,00
31 500,00
7 000,00
7 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060 budŜetowych
754
Jednoroczne
0,00
0,00
50 000,00
42 000,00
42 000,00
42 000,00
20 000,00
20 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
Dział Rozdział
851
85111
§
Treść
Ochrona zdrowia
Szpitale ogólne
Dotacje celowe z budŜetu na finansowanie lub
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów
inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów
6220 publicznych
Wieloletnie Jednoroczne
0,00
106 000,00
0,00
100 000,00
100 000,00
Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolpnego w
Lesznie na zakup sprzętu medycznego
85195
Pozostała działalność
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060 budŜetowych
0,00
100 000,00
6 000,00
0,00
6 000,00
6 000,00
147 000,00
0,00
147 000,00
Zakup defibrylatora
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
900
90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem srodków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
6300 zakupów inwestycyjnych
Pomoc finansowa dla Gminy Rydzyna na usuwanie
odpadów powstałych przy likwidacji azbestu z
obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie
miasta i gminy Rydzyna
50 000,00
25 000,00
Pomoc finansowa dla Gminy Święciechowa na
usuwanie i utylizację wyrobów zawierajacych azbest z
obiektów budowlanych
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060 budŜetowych
25 000,00
97 000,00
97 000,00
Zakup piaskarki dla ZDP w Lesznie
926
92601
0,00
0,00
Kultura fizyczna
Obiekty sportowe
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną
między jednostkami samorządu terytorialnego na
dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i
6300 zakupów inwestycyjnych
Dotacja dla Gminy Rydzyna na dofinansowanie
budowy sali sportowej w Dąbczu
60 000,00
60 000,00
60 000,00
60 000,00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
852
Pomoc społeczna
85203
Ośrodki wsparcia
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Zakup i przebudowa budynku w Kąkolewie na potrzeby
Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Centrum
Rehabilitacji i Rozwoju Ekonomii Społecznej
119 050,00
119 050,00
119 050,00
0,00
119 050,00
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
854
85403
Edukacyjna opieka wychowawcza
Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Modernizacja kuchni w SOSW - dokumentacja
MontaŜ ciepłomierzy i aktywnego systemu bezpiecznej
instalacji gazowej dot. mieszkań lokatorskich ( Oficyna
Zachodnia)
4
140 000,00
140 000,00
140 000,00
148 785,00
121 785,00
24 000,00
10 000,00
14 000,00
Dział
Rozdział
§
Treść
Wymiana okien w ramach termomodernizacji budynków
SOSW w Rydzynie
Wieloletnie
140 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek
6060 budŜetowych
Zakup samochodu do przewozu osób
85417
Szkolne schroniska młodzieŜowe
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŜetowych
Opłotowanie schroniska w Boszkowie od drogi
wewnętrznej
Przyłącze sieci wodnej
Razem:
Jednoroczne
0,00
0,00
97 785,00
97 785,00
27 000,00
27 000,00
12 000,00
15 000,00
4 756 091,00 7 567 979,00
Ogółem wydatki majatkowe:
5
12 324 070,00