Budżet gminy Mirzec na 2016 rok

Budżet gminy Mirzec na 2016 rok
Wysoka Rado, Szanowni Państwo,
Dochody budżetu gminy na 2016 rok zaplanowane są w wysokości 25 246 478 zł,
w tym:
- dochody bieżące - 24 646 157 zł,
- dochody majątkowe - 600 321 zł.
Wydatki zaplanowane są w wysokości 24 689 639 zł.
Plan wydatków jest niższy od planu dochodów o kwotę 556 839 zł, kwota ta
przeznaczona jest na spłatę rat kredytów pobranych w poprzednich latach.
W 2016 roku przypada do spłaty 1 375 695 zł, pozostała kwota do spłaty zostanie
pokryta wolnymi środkami roku 2015 w wysokości 818 856 zł.
Zadłużenie gminy na koniec 2016 roku wyniesie 5 425 000 zł, co stanowi 21,48%
planowanych dochodów.
Głównymi źródłami dochodów są:
- subwencje z budżetu państwa - 13 313 796 zł = 52,73 % ogółu planu dochodów
- dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie do wykonania
i zadania własne gminy - 3 758 976 zł =14,88 % ogółu planu dochodów
- podatek dochodowy od osób fizycznych przekazywany przez
Ministerstwo Finansów - 3 521 484 zł. = 13,94 % ogółu planu dochodów
- dochody majątkowe w kwocie 600 321 zł, oparte są na dotacjach z budżetu państwa
85321 zł (do pozyskania z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę dojazdową do
gruntów rolnych oraz zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego) oraz
środkach do pozyskania z budżetu Unii Europejskiej 515 000 zł (na drogę w Mircu
Majoracie)
- pozostałe dochody w kwocie 4 051 901 zł dotyczą m.in.:

podatku od nieruchomości od osób prawnych - 1 520 000 zł,

podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 315 000 zł,

opłat za odpady komunalne - 397 092 zł,

podatku rolnego od osób fizycznych - 450 000 zł = 1,78 % ogółu planu dochodów

podatku od środków transportowych - 190 000 zł.
Wydatki budżetu gminy na 2016 rok zaplanowane są w wysokości 24 689 639 zł.
w tym:
- wydatki bieżące - 21 912 292 zł,
- wydatki inwestycyjne - 2 777 347 zł.
W planowanych wydatkach bieżących zostały zabezpieczone środki na zadania do
wykonania przez gminę, które są nałożone ustawą o samorządzie gminnym (dotyczą
m.in.:
utrzymania
dróg
gminnych,
administracji
publicznej,
oświaty,
ochrony
przeciwpożarowej, ochrony zdrowia, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
pomocy społecznej, kultury )
Największy udział w wydatkach bieżących stanowi utrzymanie placówek oświatowych i
wynosi ponad 52,29 % ogółu planowanych wydatków bieżących.
Całkowity koszt utrzymania placówek oświatowych w 2016 roku wynosi
11 459 766 zł. Koszty pokryte są subwencją oświatową i dotacją z budżetu państwa
w kwocie 8 204 493 zł oraz dochodami własnymi - 3 255 273 zł.
Pomoc Społeczna
to kwota
4 545 277 zł, co stanowi
bieżących, Administracja Publiczna (plan)
20,74 % ogółu wydatków
2 889 168 zł, co stanowi
13,18 %
wydatków bieżących.
W wydatkach ujęta jest dopłata dla gospodarstw domowych do odprowadzanych ścieków
w wysokości 130 000 zł. (1,80 zł. do 1m3).
Po raz kolejny w budżecie gminy został wyodrębniony plan wydatków w ramach
funduszu sołeckiego. Wartość planowanych przedsięwzięć do wykonania w ramach
funduszu sołeckiego w roku 2016 to kwota 258 867 zł. Tu chciałbym zwrócić uwagę na
fakt gospodarskiego podejścia rad sołeckich, sołtysów i mieszkańców sołectw do
dysponowania przeznaczonymi kwotami funduszu. Słowa uznania i podziękowania.
Większość zadań to zadania inwestycyjne, które w znaczącym stopniu podniosą jakość
życia mieszkańców (budowa linii oświetlenia ulicznego-3 projekty, wymiana pokrycia
dachu na sali gimnastycznej w Jagodnem, izolacja ściany fundamentowej w szkole w
Gadce, wymiana okien i wykładziny podłogowej w szkole w Trębowcu, zakup mebli
szkolnych w Tychowie Starym czy też renowacja ścian w budynku remizy w Ostrożance.
Plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok to kwota 2 777 347 zł.
Do realizacji przyjęto łącznie 32 zadania. W większości zadania te wsparte są środkami z
budżetu Unii Europejskiej. Priorytetowym działaniem jest dokończenie kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Osiny i Małyszyn. Stąd w budżecie znalazły się pozycje na
aktualizację kosztorysów przedmiotowych odcinków kanalizacji, a w chwili pojawienia się
możliwości sięgnięcia po środki zewnętrzne, po które gmina Mirzec będzie się mogła
ubiegać, należy podjąć kroki w tym kierunku, zabezpieczając wkład własny kredytem tak,
aby przynajmniej jeden odcinek kanalizacji mógł zostać zrealizowany. Pozostałe
ważniejsze inwestycje roczne to:

projekt na budowę sięgaczy pod drogami;

przebudowa drogi gminnej w Gadce;

inwestycje o których wspomniałem przy okazji omawiania funduszy sołeckich;

renowacja kapliczki Jana Nepomucena w Tychowie Starym.
Z inwestycji wieloletnich należy wyróżnić:

przebudowę drogi gminnej w Mircu Majoracie;

przebudowę remiz OSP w Ostrożance i Tychowie Nowym;

zadania związane z drugim etapem rewitalizacji centrum Mirca;

termomodernizację budynków użyteczności publicznej (7 budynków oświatowych,
budynek urzędu gminy);

przebudowę drogi gminnej w Osinach;

przebudowę
drogi
powiatowej
Mirzec
Ogrody,
Poddąbrowa do
drogi
744,
współudział finansowy zadania;

przebudowę drogi powiatowej Trębowiec - Osiny przez Mokrą Niwę, współudział
finansowy zadania.
Jak widać z przedstawionych inwestycji, środki na ten cel nie są zbyt imponujące, ale
obecnie takie są możliwości budżetowe, dlatego w przyszłości należy pomyśleć o
zwiększeniu dochodów gminy.
Jest wiele spraw do uregulowania, które latami nie zostały rozwiązane jak te związane z
odwodnieniami i regulacją stosunków wodnych, regulacją prawną dróg będących we
władaniu gminy, a będących własnością skarbu państwa bądź o statusie prawnie
nieuregulowanym. W związku z tym należy starać się o przeznaczanie jak najwięcej
pieniędzy na zadania inwestycyjne podnoszące w efekcie jakość życia mieszkańców gminy
Mirzec. Budżet pewnie w ciągu nadchodzącego roku będzie przechodził pewne korekty i
tutaj należy podjąć działania, aby przekazywanie środków w głównej mierze skierowane
było na cele inwestycyjne.
Mając powyższe na uwadze zwracam się do Rady o przyjęcie i zatwierdzenie projektu
budżetu na 2016 rok.