pobierz - gmina przywidz

Załącznik Nr 3
do informacji o przebiegu
wykonania budżetu Gminy Przywidz
za rok 2015r.
PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY PRZYWIDZ
NA 2015 ROK
NAZWA ZADANIA
Dział, rozdział, paragraf
1
Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji
Przywidz- Etap II w miejscowości Borowina,
Trzepowo, piekło Dolne wraz z siecią
wodociągową w miejscowości Trzepowo i
Piekło Dolne
Dział 010/01010/6050
Plan
po zmianach
2
Wykonanie na
31.12.2015r
%
wykonania
3
4
368 996,00
368 018,72
99,7
220 000,00
200 394,24
91,1
200 000,00
197 453,32
98,7
24 000,00
20 639,12
86,0
Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sucha
Huta
Dział 010/01010/6050
125 081,00
114 525,85
91,6
Sieć wodociągowa – Przywidz (ul.Uhlenberga)
Dział 010/01010/6050
40 000,00
32 520,32
81,3
337 146,00
337 145,03
100,0
1 315 223,00
1 270 696,60
96,6
320 033,00
320 032,10
100,0
15 000,00
0,00
Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji
Przywidz wraz z drogą dojazdową i sieciami
doprowadzającymi
Dział 010/01010/6050
Modernizacja hydroforni w gminie Przywidz,
etap I – budowa ujęcia wody i stacji
wodociągowej w miejscowości Piekło Górne
oraz sieci wodociągowej Piekło Górne –
Borowina – Trzepowo
Dział 010/01010/6050
Rozbudowa sieci wodociągowej Pomlewo –
Kozia Góra – Huta Górna – Przywidz ul.
Katarynki
Dział 010/01010/6050
Modernizacja drogi transportu rolnego
Częstocin – Stara Huta
010/01042/6050
Razem dział 010
Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego ‘’
Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu
Gdańskiego poprzez modernizację dróg
położonych na terenie Powiaty Gdańskiego
w 2015r.
Dział 600/60014/6300
Budowa ul. Brzozowej w miejscowości
Przywidz
Dział 600/60016/6050
0,0
str. 1
Budowa chodnika w Suchej Hucie
Dział 600/60016/6050
5 464,00
0,00
0,0
340 497,00
320 032,10
94,0
Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na
utrzymanie portalu mapowego SIP e-mapa
Dział 750/75020/6300
1 845,00
1 845,00
100,0
Instalacja centrali telefonicznej w UG Przywidz
Dział 750/75023/6050
7 000,00
6 640,00
94,9
Razem dział 750
8 845,00
8 485,00
95,9
4 212,00
4 212,00
100,0
100 000,00
100 000,00
100,0
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy
Przywidz poprzez instalację monitoringu
Dział 754/75495/6050
13 000,00
12 999,99
100,0
Razem dział 754
117 212,00
117 211,99
100,0
337 118,00
0,00
126 535,00
126 534,07
100,0
463 653,00
126 534,07
27,3
63 345,00
63 345,00
100,0
5 079,00
5 078,42
100,0
1 270,00
1 269,61
100,0
69 694,00
69 693,03
100,0
8 232,00
8 178,61
100,0
8 232,00
8 178,61
99,4
Razem dział 600
Doposażenie OSP Przywidz
Dział 754/75412/6060
Zakup agregatów prądotwórczych
Dział 754/75414/6060
Budowa Pracowni Ceramiki Artystycznej przy
Środowiskowym Domu Samopomocy w
Marszewskiej Górze
Dział 852/85203/6050
Zmiana sposobu użytkowania części
pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przywidzu
Dział 752/75219/6050
Razem dział 852
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Przywidz
Dział 900/90095/6050
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Przywidz
Dział 900/90095/6057
Termomodernizacja budynków użyteczności
publicznej w Gminie Przywidz
Dział 900/90095/6059
Razem dział 900
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na
terenie sołectwa Kozia Góra dz. Nr 95/1
Dział 921/92195/6050
Razem dział 921
0,0
str. 2
Budowa hali sportowej w miejscowości
Przywidz
Dział 926/92605/6050
4 500 000,00
3 362 420,55
74,7
6 482,00
6 444,80
99,4
5 533,00
5 524,87
99,8
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w sołectwie Olszanka
Dział 926/92695/6050
6 621,00
6610,72
99,8
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w sołectwie Kierzkowo
Dział 926/92695/6050
8 700,00
8 606,42
98,9
8 381,00
7 862,70
93,8
7 774,00
7 720,40
99,3
4 650,00
4 649,99
100,0
9 190,00
8 557,40
93,1
8 130,00
7 592,55
93,4
8 590,00
8 572,51
99,8
Razem dział 926
4 574 051,00
3 434 562,91
75,1
Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo
Dział 600 – Transport i łączność
Dział 750 – Administracja publiczna
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne
Dział 852 – Pomoc społeczna
Dział 900 – Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego
Dział 926 – Kultura fizyczna
1 315 223,00
340 497,00
8 845,00
117 212,00
463 653,00
1 270 696,60
320 032,10
8 485,00
117 211,99
126 534,07
96,6
94,0
95,9
100,0
27,3
69 694,00
69 693,03
100,0
8 232,00
8 178,61
99,4
4 574 051,00
3 434 562,91
75,1
6 897 407,00
5 355 394,31
77,6
Zagospodarowanie miejsca integracji dla
mieszkańców sołectwa Piekła Górnego
Dział 926/92695/6050
Zagospodarowanie placu zabaw
w miejscowości Piekło Dolne
Dział 926/92695/6050
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Sołectwie Przywidz
Dział 926/92695/6050
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Suchej Hucie
Dział 926/92695/6050
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
terenu sołeckiego w Sołectwie Jodłowno
Dział 926/92695/6050
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Sołectwie Miłowo
Dział 926/92695/6050
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w miejscowości Pomlewo
Dział 926/92695/6050
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Zabrsku Górnym i Marszewskiej Górze
Dział 926/92695/6050
OGÓŁEM
str. 3
OPISOWE WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
W 2015 ROKU
Dział 010 – „ Rolnictwo i łowiectwo”
1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz - Etap II w miejscowości
Borowina, Trzepowo, Piekło Dolne wraz z siecią wodociągowa w miejscowości
Trzepowo i Piekło Dolne
Zadanie zakończono. W ramach zadania wykonano:
- kanalizację grawitacyjną o długości 6440 mb, w tym przyłącza kanalizacyjne o dł. 2097 mb,
- instalacje kanalizacji tłocznej o długości 4 619m,
- 3 przepompownie sieciowe
- sieć wodociągową o długości 3 015 mb,
- system sterowania całą instalacją kanalizacji.
W wyniku przeprowadzonej inwestycji podłączyło się do kanalizacji ok. 90 gospodarstw
domowych.
2.Budowa oczyszczalni ścieków dla aglomeracji Przywidz wraz z drogą dojazdową
i sieciami doprowadzającymi
W ramach zadania zainstalowano prasę taśmową do osadu szer.80 cm zapewniającą
prawidłową i zgodną z nowymi przepisami gospodarkę osadową.
Wykonano również modyfikacje PFU oraz koncepcję i kosztorys drogi dojazdowej do
oczyszczalni.
3. Modernizacja hydroforni w gminie Przywidz, etap I – budowa ujęcia wody i stacji
wodociągowej w miejscowości Piekło Górne oraz sieci wodociągowej Piekło Górne
– Borowina – Trzepowo
Wykonano :
- otwór studni głębinowej o głębokości 100 mb,
- obudowę studni
4.Rozbudowa sieci wodociągowej Pomlewo – Kozia Góra – Huta Górna – Przywidz
ul. Katarynki
W ramach zadania wykonano wodociąg dn 90 o długości 1050 mb z zasuwami i hydrantem.
Inwestycja umożliwiła odłączenie się od starej wyeksploatowanej studni głębinowej z
hydrofornią.
5.Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sucha Huta
Wykonano :
- sieć wodociągową z rur 110 PVC o długości 1990 mb,
- 4 szt. przyłączy do działek ze studniami wodomierzowymi.
6.Sieć wodociągowa – Przywidz (ul.Uhlenberga)
Wykonano:
- sieć wodociągową z rur 90 PVC o długości 377 mb,
- 5 szt przyłączy do działek,
- przewiert pod drogą o długości 16,5 mb.
7.Modernizacja drogi transportu rolnego Częstocin – Stara Huta
Wykonano nawierzchnię asfaltową na długości 802 mb i średniej szerokości 4,5m.
str. 4
Dział 600 – „ Transport i łączność”
1.Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego ‘’ Poprawa bezpieczeństwa na drogach
Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiaty
Gdańskiego w 2015
Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G Przywidz – Klonowo na odcinku od drogi
wojewódzkiej nr 221 do miejscowości Klonowo na długości ok. 2,4km i szerokości 5,20 m
- wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej
- wykonanie warstwy wiążącej gr. 6 cm
- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm
Przebudowa drogi powiatowej nr 1933G Przywidz – Klonowo w zakresie budowy chodnika
w miejscowości Przywidz
- chodnik z kostki betonowej wraz z obrzeżami długości 300 m i szerokości 1,5 m.
2. Budowa ul. Brzozowej w miejscowości Przywidz
Z uwagi na niedotrzymanie terminu przez wykonawcę dokumentacji projektowej Gmina
odstąpiła od umowy.
3. Budowa chodnika w Suchej Hucie
Z uwagi na niedotrzymanie terminu przez wykonawcę dokumentacji projektowej Gmina
odstąpiła od umowy.
Dział 750– „ Administracja publiczna”
1.Pomoc finansowa dla Powiatu Gdańskiego na utrzymanie portalu mapowego
SIP e-mapa
Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gdańskiego (zgodnie z umową z
dnia 28.01.2015r.) na utrzymanie portalu mapowego SIP, tj.pokrycie kosztów) sprawowania
autorskiej opieki technicznej nad posiadanym przez Powiat Gdański oprogramowaniem emapa dla obszaru Powiatu Gdańskiego oraz e-Gmina dla obszaru gminy Przywidz, Pszczółki
oraz Cedry Wielkie.
2.Instalacja centrali telefonicznej w UG Przywidz
Wykonano modyfikację i instalację systemu telefonicznego w urzędzie gminy.
Dział 754 – „ Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
1.Doposażenie OSP Przywidz
W ramach tego zadania zakupiono Motopompę pływająca NIGARA. Środki wykorzystane do
zakupu ww urządzenia pochodzą z funduszy sołeckich poszczególnych sołectw:
- Borowina – 1 000,00 zł
- Kozia Góra – 500,00 zł
- Trzepowo – 1000,00 zł
- Piekło Górne – 1 000,00 zł
- Stara Huta – 500,00 zł
-Sucha Huta – 212,00 zł
2.Zakup agregatów prądotwórczych
W ramach dotacji celowej od Wojewody Pomorskiego ( dotacja w wysokości 80% zadania)
zakupiono dwa agregaty prądotwórcze.
str. 5
3.Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Przywidz poprzez instalację
monitoringu
W celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców gminy zainstalowano monitoring na terenie
parku edukacyjnego w Przywidzu.
Dział 852 – „ Pomoc społeczna”
1.Budowa Pracowni Ceramiki Artystycznej przy Środowiskowym Domu Samopomocy
w Marszewskiej Górze
Ze względu na przedłużającą się procedurę wydania pozwolenia na budowę obiektu
Pracowni Ceramiki Artystycznej na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w
Marszewskiej Górze zadanie nie zostało zrealizowane.
Teren, na którym znajduje się przedmiotowy obiekty umieszczony jest w strefie ochrony
zabytków, co w znaczny sposób wydłużyło procedury budowlane.
W związku z powyższym Gmina nie była w stanie wykorzystać przyznanej dotacji.
2.Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń na potrzeby Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Przywidzu
W ramach zadania wykonano zmianę funkcji użytkowej pomieszczeń po byłej szkole
podstawowej na pomieszczenia biurowe umożliwiające obsługę mieszkańców gminy.
Wydzielenie powyższych pomieszczeń wykonano z systemowych biurowych ścianek
działowych o konstrukcji aluminiowej. Uzyskano siedem pomieszczeń biurowych. Dla
potrzeb personelu i interesantów GOPS zmodernizowano pomieszczenia łazienek
z przystosowaniem ich na potrzeby osób niepełnosprawnych. Zmodernizowano instalacje
wod-kan, co i elektryczną. Łącznie uzyskano 132 m² powierzchni użytkowej pomieszczeń
biurowych i socjalnych. Na zewnątrz budynku wykonano podjazd dla osób
niepełnosprawnych, parking oraz bramę wjazdową.
Zadanie dofinansowane w wysokości 95 000,- zł ze środków PFRON.
Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ”
1.Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Przywidz
Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 realizowany
w ramach programu PL04. Ze względu na przedłużenie okresu realizacji projektu do
grudnia 2016r. prace inwestycyjne rozpoczną się w roku 2016.
Poniesione w roku 2015 wydatki przeznaczono na przygotowanie projektu do realizacji
i promocję.
Dział 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
1.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie sołectwa Kozia Góra
dz. Nr 95/1
W ramach zadania zostały zakupione kolejne materiały budowlane tj. elementy
konstrukcyjne- więźba dachowa, łaty, kontralty papa oraz rury dachowe, które zostaną
przeznaczone do budowy świetlicy w Koziej Górze.
str. 6
Dział 926 – „Kultura fizyczna”
1.Budowa hali sportowej w miejscowości Przywidz
W ramach zadania wykonano stan surowy zamknięty hali sportowej wraz z większością sieci
zewnętrznych. Hala posiada aktywne przyłącze energetyczne, gotowe do podłączenia
zbiorniki z gazem i wszystkie pozostałe przyłącza sieci zewnętrznych.
Zrealizowanie wydatków w wysokości 74,7 % planu wynika z problemów organizacyjnych
wykonawcy, który zgłaszał zmiany przesunięcia terminowe w harmonogramie które zostały
przyjęte w oparciu o faktycznie wykonane przeroby, przy zachowaniu ostatecznego terminu
realizacji zadania.
2.Zagospodarowanie miejsca integracji dla mieszkańców sołectwa Piekła
Górnego
W ramach tego zadania zakupiono projekt budowlany wraz z mapką do celów
informacyjnych placu zabaw dla dzieci na działce ewidencyjne nr: 101/6 z obrębu Piekło
Górne w Piekle Górnym oraz urządzenie sportowo rekreacyjne – sześciokąt zręcznościowy.
3.Zagospodarowanie placu zabaw w miejscowości Piekło Dolne
W ramach tego zadania zakupiono kostkę brukową
oraz obrzeża, które zostaną
wykorzystane do wykonania powierzchni utwardzonej na części placu zabaw do gry w
koszykówkę oraz zakup pospółki do wyrównania wykorytowanej powierzchni.
4.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Olszanka
W ramach tego zadania zakupiono siłownię zewnętrzną – zestaw przyciągacz wypychacz
oraz sprzęt sportowy do wyposażenia boiska sportowego w miejscowości Olszanka.
5.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Kierzkowo
W ramach zadania zakupiono altanę drewnianą 7x4 m, wylewkę betonową do wykonania
podłoża pod altanę oraz łączniki konstrukcyjne do jej przymocowania.
6.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Przywidz
W ramach tego zadania zakupiono siłownię zewnętrzną zestaw steper narciarz oraz
piłkochwyt 20x4 m.
7. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
w Suchej Hucie
W ramach tego zadania zakupiono siłownię zewnętrzną zestaw motyl jednoosobowy oraz
piłkochwyt 25x 4 m.
8.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej terenu sołeckiego w Sołectwie
Jodłowno
W ramach zadania zakupiono siłownie zewnętrzną jednoosobową zestaw chodzik.
9.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Sołectwie Miłowo
W ramach zadania został wykonany projekt budowlany budynku świetlicy Wiejskiej w Miłowie
na działce ewidencyjnej nr 12/6 z obrębu Miłowo w Miłowie.
str. 7
10.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pomlewo
W ramach zadania zostały zakupione dwie siłownie zewnętrzne tj.: zestaw pajacyk siłownia
jednoosobowa, zestaw wioślarz sportowy siłownia jednoosobowa oraz cement do ich
zamontowania.
11.Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Ząbrsku Górnym
i Marszewskiej Górze
W ramach zadania zostały zakupione dwie siłownie zewnętrzne zestaw pajacyk siłownia
jednoosobowa oraz zestaw huśtawka – motyl siłownia dwuosobowa.
str. 8