PS.VII.9612.12.2011.EC PROTOKÓŁ KONTROLI I

PS.VII.9612.12.2011.EC
PROTOKÓŁ KONTROLI
I. Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
ul. 24 Kwietnia 5,
47-200 Kędzierzyn-Koźle.
II. Nazwa podmiotu
Kędzierzyńsko-Kozielski.
tworzącego
kontrolowany
podmiot
leczniczy:
Powiat
III. Kontrolujący:
Ewa Czyżowicz - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rejestrów, Statystyki i Nadzoru
Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V.0030.346.2011 wydanego
z up. Wojewody Opolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia 6 czerwca 2011 r.
Halina Wilamek - Inspektor Wojewódzki w Oddziale Rejestrów, Statystyki i Nadzoru
Zakładów Opieki Zdrowotnej na podstawie upoważnienia nr NK.V.0030.347.2011 wydanego
z up. Wojewody Opolskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Opolskiego
Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, z dnia 6 czerwca 2011 r.
IV. Miejsce kontroli:
Szpitalny Oddział Ratunkowy,
ul. Roosevelta 2,
47-200 Kędzierzyn-Koźle.
V. Dane rejestrowe Szpitalnego Oddziału Ratunkowego:
- nr księgi rejestrowej zakładu opieki zdrowotnej: 16-00050,
- nr jednostki organizacyjnej: 14,
- nr komórki organizacyjnej: 087,
- data rozpoczęcia działalności: 25.08.2001 r.
VI. Termin kontroli:
15 czerwca 2011 r.
VII. Przedmiot kontroli i okres objęty kontrolą:
Działalność szpitalnego oddziału ratunkowego pod względem zgodności z prawem.
Okres objęty kontrolą: od 13.03.2007 r. do 15.06.2011 r.
VIII. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
1. Pełna nazwa jaką posługuje się SOR: Szpitalny Oddział Ratunkowy i Izba Przyjęć.
2. Kierownikiem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego jest Pan Piotr Wandrasz.
Dokumenty Kierownika SOR-u:
- powołanie na stanowisko Kierownika: z dnia 30.03.2011 r.
- dyplom: odpis dyplomu ukończenia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach Nr L.
3194/Z, z dnia 01.10.1989 r.
- dyplom specjalisty w dziedzinie: medycyna ratunkowa, Nr 0712/2003.1/128, wydany
przez Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi, z dnia 06.06.2003 r.,
- prawo wykonywania zawodu: Nr 2065818, wydane przez Okręgową Izbę Lekarską
w Opolu, z dnia 12.06.2002 r.
1
3. Warunki techniczne i lokalizacja oddziału w strukturach szpitala:
Szpitalny Oddział Ratunkowy zlokalizowany jest na poziomie wejścia dla pieszych i wjazdu
specjalistycznych środków transportu sanitarnego z osobnym wejściem dla pieszych.
Wejście to oddzielone jest od trasy wjazdu specjalistycznych środków transportu
sanitarnego. Wjazd jest zadaszony, zamykany z obu stron automatycznie. Wjazd zapewnia
bezkolizyjny podjazd dwóch specjalistycznych środków transportu sanitarnego jednocześnie.
Nad wejściem dla pieszych widnieje napis „IZBA PRZYJĘC” - wynika to z faktu, iż w tych
pomieszczeniach funkcjonuje też szpitalna izba przyjęć. SOR zlokalizowany jest w sposób
zapewniający łatwą komunikację z oddziałem anestezjologii i intensywnej terapii, zespołem
operacyjnym, pracownią diagnostyki obrazowej oraz węzłem wewnątrzszpitalnej komunikacji
pionowej. Lądowisko dla śmigłowca ratunkowego zlokalizowane jest w odległości
wymagającej dodatkowego środku transportu sanitarnego do przewozu pacjenta. Odległość
ta umożliwia przyjęcie osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do
oddziału, w czasie nieprzekraczającym 5 minut od momentu lądowania śmigłowca.
Z informacji uzyskanych od kierownika SOR-u wynika, iż w pomieszczeniach oddziału
przeprowadzono kapitalny remont.
4. Warunki organizacyjne i wyposażenie.
W Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu funkcjonują
oddziały niezbędne dla działalności SOR tj.: oddział chirurgii ogólnej, oddział urazowoortopedyczny, oddział chorób wewnętrznych, oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
zakład radiologii i diagnostyki obrazowej oraz laboratorium diagnostyczne.
Oddział składa się z następujących obszarów:
Obszar segregacji medycznej rejestracji i przyjęć połączony jest ze szpitalną izbą
przyjęć. Pomieszczenie dyspozytorni zlokalizowane jest w niedalekiej odległości od
szpitalnego oddziału ratunkowego. Wyposażone jest w: środki zapewniające łączność
pomiędzy centrum powiadamiania ratunkowego, zespołami ratownictwa medycznego
a szpitalnym oddziałem ratunkowym. W obrębie obszaru segregacji medycznej utworzone
jest stanowisko dekontaminacji. Stanowisko rejestratorki znajduje się przy wejściu na SOR.
W obrębie tego obszaru funkcjonują jednocześnie: obszar segregacji medycznej oraz
szpitalna izba przyjęć, która oddzielona jest „tymczasową zasłoną” od pozostałej części
SOR-u.
Obszar resuscytacyjno-zabiegowy tworzy jedna sala z dwoma stanowiskami
resuscytacyjnymi wyposażona w:
stół zabiegowy z lampą operacyjną,
zestaw do monitorowania czynności życiowych
defibrylator z kardiowersją i opcją elektrostymulacji serca na każde stanowisko
pompa infuzyjna
aparat do szybkiego przetaczania płynów
strzykawki automatyczne
elektryczne urządzenie do ssania
centralne źródło tlenu powietrza, powietrza i próżni
aparat do powierzchniowego ogrzewania pacjenta
analizator parametrów krytycznych
przewoźny ultrasonograf
całodobowy dostęp do bronchoskopu, laryngofiberoskopu, gastrofiberoskopu i rektoskopu
zestaw do trudnej intubacji
respirator transportowy i stacjonarny
Obszar wstępnej intensywnej terapii tworzą 2 stanowiska intensywnej terapii.
2
Obszar terapii natychmiastowej składa się z:
sali zabiegowej
sali opatrunków gipsowych
Obszar obserwacji tworzą 4 stanowiska wyposażone w:
1) wyroby medyczne i produkty lecznicze umożliwiające:
monitorowanie rytmu serca i oddechu
nieinwazyjne monitorowanie ciśnienia tętniczego krwi
monitorowanie wysycenia tlenowego hemoglobiny
monitorowanie temperatury powierzchniowej i głębokiej
stosowanie biernej tlenoterapii
prowadzenie infuzji dożylnych
2) przenośny zestaw resuscytacyjny z niezależnym źródłem tlenu i respiratorem
transportowym
3) defibrylator ręczny/półautomatyczny
4) źródło tlenu, powietrza i próżni z gniazdami poboru przy każdym stanowisku
5) elektryczne urządzenie do odsysania
Obszar konsultacyjny wyposażony jest w stanowiska z wyrobami medycznymi i produktami
leczniczymi
umożliwiającymi
przeprowadzenie
badań
lekarskich
i
konsultacji
specjalistycznych.
Obszar laboratoryjno-diagnostyczny wyposażony w wyroby medyczne zapewniające
wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych parametrów norm krytycznych, diagnostyki
obrazowej.
Obszar stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego – wydzielone osobne
pomieszczenie, przeznaczone dla zespołów karetek.
5.Ilość pracowników z wykształceniem medycznym wykonujących
ratownicze w ramach SOR: (załącznik nr 1)
- liczba lekarzy pracujących na pełnym etacie w SOR:2
- liczba lekarzy dyżurujących: 21
- liczba pielęgniarek ratunkowych pracujących w SOR i Izbie Przyjęć: 25
- liczba ratowników medycznych zatrudnionych w SOR: 12
działania
6. Dokument stwierdzający tytuł prawny do budynku, pomieszczeń Zakładu:
Umowa użyczenia Nr 221/VIII/03 z dnia 22.07.2003 r. zawarta z powiatem kędzierzyńskokozielskim, zawarta na 10 lat, tj. do 22.07.2013 r.
7.
Postanowienie
Państwowego
Wojewódzkiego
Inspektora
Sanitarnego
w Opolu.
W związku z niedawno przeprowadzonym kapitalnym remontem pomieszczeń SOR-u
Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kędzierzynie-Koźlu
wydane dnia 9.06.2003 r. staje się bezprzedmiotowe.
8.Umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne Nr
08R/10032/03/01/SZP/2011 z dnia 5.01.2011 r. zawarta z Opolskim Odziałem
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu na czas do 31.12.2013 r.
9.Umowa ubezpieczenia OC POLISA ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Nr 000-11447-05880083 z dnia 31.03.2011 r. potwierdzająca zawarcie umowy ubezpieczenia
odpowiedzialności deliktowo – kontraktowej z włączeniem obowiązkowego ubezpieczeni
odpowiedzialności cywilnej świadczeniodawcy udzielającego świadczeń opieki zdrowotnej.
10. Oznakowanie budynku, w którym znajdują się pomieszczenia SOR – brak.
3
11. Aparatura medyczna:
defibrylator- typ: CodeMaster, numer seryjny US00100252, rok produkcji 2008,
sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu technicznego 03.2012 r.,
zestaw do monitorowania czynności życiowych – typ: Draber Infinity Vista, numer
seryjny 5515188370, rok produkcji 2008, sprzęt sprawny technicznie, data
następnego przeglądu technicznego 12.2011 r.,
ssak elektryczny - typ: Victoria, numer seryjny 828, rok produkcji 2000, sprzęt
sprawny technicznie, data następnego przeglądu technicznego 02.03.2012 r.,
aparat powierzchniowego ogrzewania pacjenta - typ: Websinger PWS 71000,
numer seryjny 09.12.81, rok produkcji 2009, sprzęt sprawny technicznie, sprzęt na
gwarancji, data następnego przeglądu technicznego 15.10.2012 r.,
respirator transportowy - typ: Drager, numer seryjny SRZH-0043, rok produkcji
2000, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu technicznego
12.2012 r.,
respirator stacjonarny - typ: Newport E360, numer seryjny 9360614273, rok
produkcji 2010, sprzęt sprawny technicznie, sprzęt na gwarancji, data następnego
przeglądu technicznego 15.05.2012 r.,
ultrasonograf - typ: Mindray DP-2200, numer seryjny ML-95104300, rok produkcji
2009, sprzęt sprawny technicznie, sprzęt na gwarancji, data następnego przeglądu
technicznego 12.2012 r.,
ssak elektyczny - typ: Askir C30, numer seryjny 1373-669/SP/05/2010, rok produkcji
2010, sprzęt sprawny technicznie, sprzęt na gwarancji, data następnego przeglądu
technicznego 05.2012 r.,
pompa infuzyjna - typ: BP PERFUSOR COMPACT, numer seryjny 134957, rok
produkcji 2008, sprzęt sprawny technicznie, data następnego przeglądu technicznego
03.2013 r.
12. Minimalne normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych. (załącznik nr 2)
Akceptacja minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w zakładzie przez
Międzyzakładowy Związek Zakładowy pracowników Pracowników Ochrony Zdrowia
i Pomocy Społecznej w SPZOZ Kędzierzyn-Koźle z dnia 28.06.2001 r. – załącznik tabela
stanowiąca ustalenie minimalnych norm zatrudnienia.
Oświadczenie z dnia 17.04.2007 r. zatwierdzające ustalone minimalne normy zatrudnienia
pielęgniarek i położnych przez Okręgowa Izbę Pielęgniarek i Położnych w Opolu.
Oświadczenie z dnia 14.01.2011 r. dyrektora SPZOZ w Kędzierzynie-Koźlu Pana Dariusza
Szymańskiego o przyjęciu do stosowania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek
i położnych w zakładzie, w tym w szpitalnym oddziale ratunkowym i izbie przyjęć.
13. Umowa o odbiór i utylizację odpadów niebezpiecznych.
Umowa Nr 236/X/10 z dnia 7.10.2010 r. zawarta w Kędzierzynie-Koźlu z firmą Remondis
Medison sp. z o.o. ul. Siemianowicka 78 w Bytomiu – na czas określony do dnia
7.10.2012 r.
USTALENIA KONTROLI:
W czasie kontroli przeprowadzonej w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym przy
Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu obecni
byli: Pan Piotr Wandrasz – kierownik oddziału ratownictwa medycznego i izby przyjeć oraz
Pani Edyta Magiera- Drukowska – pielęgniarka oddziałowa.
W czasie kontroli stwierdzono:
• brak oznakowania szpitalnego oddziału ratunkowego na zewnątrz budynku,
• brak aktualnej decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Opolu - wydanej po zakończeniu remontu kapitalnego pomieszczeń SOR-u.
4
Wyniki kontroli przedstawiono kierownikowi placówki.
Stosownie do art. 44 ust. 2-6 i 12 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie
i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) poprzez zamieszczenie
w protokole kontroli niżej wymienionych zapisów pouczono kierownika podmiotu
kontrolowanego o przysługujących mu prawach w związku z przeprowadzoną kontrolą:
• protokół podpisują i parafują na każdej stronie kontrolujący i kierownik podmiotu
kontrolowanego, protokół kontroli podpisuje się w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania,
• kierownik podmiotu kontrolowanego może odmówić podpisania protokołu kontroli,
składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy,
• kierownikowi podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo zgłoszenia, przed
podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w
protokole kontroli. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do Dyrektora Wydziału Polityki
Społecznej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w terminie 7 dni od otrzymania
protokołu kontroli,
• kierownik podmiotu kontrolowanego może do czynności wymienionych powyżej,
upoważnić na piśmie wskazanego pracownika podmiotu kontrolowanego.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden
egzemplarz protokołu przekazano Panu Piotrowi Wandrasz, kierownikowi Oddziału
Ratownictwa Medycznego i Izby Przyjęć w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki
Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, w dniu 15.06.2011 r.
Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w podmiocie kontrolowanym pod poz.
Nr 7.
5.07.2011 r. Opole
……………………………..
data i miejsce sporządzenia protokołu
Inspektor Wojewódzki
Ewa Czyżowicz / - /
Inspektor Wojewódzki
Halina Wilamek / - /
Dyrektor
Samodzielnego
Publicznego
Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
Lek. Dariusz Szymański
...................................
...................................
pieczątki imienne i podpisy kontrolujących
pieczątka imienna kierownika zakładu
8.07.2011 r. Kędzierzyn-Koźle
……………………………………………
data i miejsce podpisania
5