SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2010 r.

Za cznik nr 23
do Zarz dzenia Nr 21/11
Wójta Gminy Osiecznica
z dnia 30 marca 2011 r.
Wójt Gminy
Osiecznica
SPRAWOZDANIE
z wykonania bud etu Gminy Osiecznica
za 2010 r.
Osiecznica, marzec 2011 r.
WST P
Zgodnie obowi zkiem wynikaj cym z art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorz dzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; ze zmianami) i art. 267, ust.1 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; ze
zmianami) przedstawiam Szanownej Radzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we
Wroc awiu – Zespó Zamiejscowy w jeleniej Górze sprawozdanie z wykonania bud etu gminy
Osiecznica za 2010 r.
Bud et Gminy Osiecznica w 2010 r., wykonywany by zgodnie z zapisami uchwa y
bud etowej na rok 2010 i zmianami wprowadzonymi w ci gu roku.
W uchwale bud etowej na 2010 r. podj tej w dniu 30 grudnia 2009 r. przyj to:
dochody bud etowe w wysoko ci 21.956.429,00 z .
w tym:
maj tkowe w wysoko ci 902.000,00 z .
wydatki bud etowe w wysoko ci 36.889.429,00 z .
w tym:
maj tkowe w wysoko ci 19.311.506,00 z .
deficyt bud etu w wysoko ci 14.933.000,00 z .
Na dzie 31 grudnia 2010 roku – plan po zmianach dokonanych zarówno przez Rad Gminy
jak i w ramach posiadanych uprawnie przez Wójta Gminy przedstawia si nast puj co:
dochody bud etowe w wysoko ci 26.434.575,19 z .
w tym:
maj tkowe w wysoko ci
3.954.845,39 z .
wydatki bud etowe w wysoko ci 37.102.575,19 z .
w tym:
maj tkowe w wysoko ci 16.997.056,34 z .
deficyt bud etu w wysoko ci 10.668.000,00 z .
w 2010 r. wykonano:
dochody bud etowe w wysoko ci 25.981,486,90 z . – co stanowi 98,29 % planu
w tym dochody maj tkowe w wysoko ci 2.632.291,95 z . – co stanowi 66,56 % planu
wydatki bud etowe w wysoko ci 35.434.981,18 z . - co stanowi 95,51 % planu,
w tym wydatki maj tkowe w wysoko ci 16.214.933,07 z .- tj. 95,40 % planu
osi gaj c deficyt bud etu w wysoko ci 9.453.494,28 z . – co stanowi 88,62 %
planowanego deficytu
Zarówno zadania bie ce jak i inwestycyjne realizowano zgodnie z ustalonym planem.
W 2010 r gmina sp aci a 450.000,00 z . z przypadaj cych do sp aty rat zaci gni tych w
WFO iGW po yczek na budow kanalizacji.
I. DOCHODY BUD ETOWE
1.1. Dochody z podatków i op at lokalnych.
Na planowane w dochody w wysoko ci 8.132.731,00 z . wykonano 8.389.336,17 z . tj.
w 103,16 %. Mimo wykonania dochodów wy szych od prognozowanych, istniej zaleg ci
w wysoko ci 1.491.527,24 z ., w których 1.171.590,29 z . stanowi nie ci galna i nie
podlegaj ca egzekucji zaleg
jednego podatnika, 10.403,57. z . stanowi zaleg ci
wykazane przez Urz d Skarbowy w Boles awcu ci gaj cy dla gminy podatek od dzia alno ci
gospodarczej osób fizycznych op acany w formie karty podatkowej.
Cz
zaleg ci zabezpieczona jest hipotecznie. W celu likwidacji zaleg ci w okresie
sprawozdawczym wystawiono 611 upomnie i 249 tytu ów wykonawczych. Do dnia
sporz dzania informacji na poczet zaleg ci wp acono 79.033,21 z ..
Nadp aty w wysoko ci 6.971,78 z ., w wi kszo ci wynikaj z braku informacji podatkowych
po sprzeda y nieruchomo ci lub te zaliczkowe wp aty podatków na 2011 r. przez
podatników wyje aj cych poza granice RP. Dzia ania maj ce na celu likwidacj zaleg ci
i nadp at prowadzone s na bie co, jednak zarówno w przypadku likwidacji zaleg ci jak i
nadp at pojawiaj si trudno ci w dostarczeniu korespondencji podatnikom. Du a ilo
podatników przebywa poza granicami RP lub te mieszka w innych rejonach Polski, nie
podaj c adresu do korespondencji, nie ustanawiaj c pe nomocników ds. podatkowych
(szczególnie dotyczy to w cicieli nieruchomo ci po onych w wi toszowie). Taki stan
rzeczy utrudnia skuteczn windykacj , w tym równie zabezpieczenie hipoteczne zad enia
na nieruchomo ciach.
1.2. Udzia y w podatkach stanowi cych dochód bud etu pa stwa.
1.2.1. Podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
Udzia y w podatku dochodowym od osób fizycznych rozliczane i przekazywane s przez
Ministra Finansów plan zosta wykonany w 113,14 %
Udzia y w podatku dochodowym od osób prawnych rozliczane s przez Urz dy Skarbowe
wykonanie i podobnie jak w przypadku podatku od osób fizycznych, wykonanie przekroczy o
plan o 43,91%.
1.3. Dochody komunalnych jednostek bud etowych, dochody bie ce z maj tku
gminy i pozosta e dochody w asne.
Osi gni to dochody w kwocie 1.025.818,43 z . Zdecydowan wi kszo dochodów stanowi
rodki przekazane z GFO iGW, dochody z tytu u op at za korzystanie ze rodowiska, rodki z
wyniku finansowego zlikwidowanego SPZOZ w Osiecznicy oraz z tytu u odsetek od rodków
na rachunkach bankowych i lokat terminowych wolnych rodków bud etowych.
Na op atach z tytu u wieczystego u ytkowania figuruje zaleg
w wysoko ci 18.626,25 z .
w tym: 16.412,68 z ., podobnie jak w przypadku podatków, jest to zaleg
nie ci galna ze
wzgl du na prowadzony proces upad ciowy.
1.4. Dochody maj tkowe z maj tku gminy.
Na planowane dochody maj tkowe i z maj tku gminy w kwocie 383.354,00 z ., osi gni to
dochody w kwocie 442.544,19 z ., w tym 44.493,58 z . stanowi zwrot niewykorzystanych
rodków zabezpieczonych jako niewygasaj ce z up ywem 2009 r. i 48.354,00 z . zwrot
dotacji z GOKiS – refundacja ze rodków unijnych, poprzednio zabezpieczona ze rodków
asnych gminy.
Na planowane dofinansowanie ze rodków unijnych w kwocie 3.536.491,39 z . otrzymano
2.189.747,76 z ., w tym:
w ramach prefinansowania na programy zrealizowane w 2009 r.:
Plan
Wykonanie
- Boisko w Osieczowie
57.370,00
57.370,00
- 10 placów zabaw
219.029,00
219.029,00
- szko a w Tomis awiu
1.290.340,05
886.560,47
w ramach finansowania:
- modernizacja SUW w wi toszowie 1.969.752,34
1.026.788,29
Pozosta e dofinansowanie b dzie przekazane w 2011 r. po kontroli wykonania projektu
1.5. Dochody z tytu u wydawania zezwole na sprzeda alkoholu.
Plan zosta wykonany w 103,12%
1.6. Subwencje
Subwencje z bud etu pa stwa Gmina otrzymano w wysoko ci planowanej
1.7. Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj w asnych zada bie cych
gmin.
Dotacje celowe na zadania w asne gmina otrzymywa a zgodnie z decyzjami Wojewody
Dolno skiego do wysoko ci faktycznych potrzeb, szczegó ow informacj zawarto w cz ci
tabelarycznej.
1.8. Dotacje celowe z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu
administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami.
Dotacje w dzia ach 010, 750, 751, 752, 754 i 852 – maj charakter celowy, s
pokryciu wydatków zada przypisanych do realizacji administracji rz dowej, a zleconych
ustawami do wykonania przez gmin . Przekazane zosta y gminie do wysoko ci potrzeb
bie cego wykonania zada – w cz ci tabelarycznej zawarto szczegó ow informacj z tych
dotacji.
Sporz dzi a: Józefa Mi tkiewicz
WYDATKI BUD ETOWE.
II.1. Informacja z realizacji zada bie cych.
Dzia 010 – „Rolnictwo i owiectwo”
Dotacja w wysoko ci 15.000,00 z . przekazana dla samorz du wojewódzkiego zosta a
wykorzystana na dofinansowanie konserwacji cieku wodnego O nica.
Dotacja dla Rejonowego Zarz du Spó ek Wodnych w Boles awcu w wysoko ci 10.000,00
. zosta a wykorzystana na dofinansowanie konserwacji rowów melioracyjnych i
przepustów przy gruntach gminnych.
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami dokonano wp aty na rzecz Izb Rolniczych – 2%
uzyskanych wp ywów z podatku rolnego
Do wysoko ci otrzymanej dotacji celowej z bud etu pa stwa na realizacj zada z zakresu
administracji rz dowej zleconych do realizacji gminie dokonano zwrotu dla producentów
rolnych podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju nap dowego oraz pokryto koszty
prowadzenia zadania.
Dzia 600 – „Transport i
czno ”
Drogi gminne i wewn trzne – poniesiono wydatki zwi zane z utrzymanie dróg w
przejezdno ci w okresie zimowym oraz utrzymaniem poboczy, zakupem paliwa dla OSP
na od nie anie, zakupem i monta em znaków drogowych, malowaniem pasów, op at za
zaj cie pasa drogowego, remonty przepustów, wytyczenie granic dróg, opracowanie
dokumentacji kosztorysowej na remonty bie ce dróg gminnych i wewn trznych.
Przeprowadzono remonty bie ce dróg, udro nienie studzienek ch onnych, wykonanie
korytek ciekowych, remonty przepustów, frezowanie, koszenie i usuwanie krzaków z
poboczy, naprawy barierek, malowanie pasów, nadzory nad robotami remontowymi.
Pozosta a dzia alno – rodki wydatkowano na utrzymanie przystanków autobusowych,
od nie anie i bie ce utrzymanie chodników i placów gminnych. Wykonano cz ciowy
remonty chodników przy ul. Sztabowej w wi toszowie, przy ul. Jesionowej w
Osiecznicy, remont placu w Tomis awiu
Dzia 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami - Pokrywano wydatki zwi zane z
przygotowaniem nieruchomo ci do sprzeda y (op aty notarialne i s dowe, og oszenia
prasowe o przetargach na sprzeda nieruchomo ci, operaty szacunkowe, wyrysy, wypisy,
wyceny gruntów), wypisy i ujawnienia w ksi gach wieczystych. Poniesiono wydatki
zwi zane z okazaniem granic, dzier aw gruntów i opracowaniem map do celów
projektowych, wykonaniem przy czy energetycznych. Najwi ksza pozycj wydatkow
jest podatek od nieruchomo ci..
Pozosta a dzia alno – wyp acono odszkodowanie w cicielom lokali mieszkalnych za
nie zapewnienie lokali socjalnych dla lokatorów, w stosunku do których w ciciel
uzyska wyrok eksmisji.
Dzia 710 – „Dzia alno
us ugowa”
Plany zagospodarowania przestrzennego – uregulowano cz
nale no ci za
opracowanie planu.
Cmentarze – poniesiono wydatki zwi zane z bie cym utrzymaniem cmentarzy
komunalnych. Przeprowadzono remonty na cmentarzu w Tomis awiu i w Parowej.
Dzia 750 – „Administracja pa stwowa i samorz dowa”
Urz dy wojewódzkie - realizuj c zadania z zakresu administracji rz dowej zlecone gminie
ustawami, poniesiono wydatki osobowe oraz pochodne od wynagrodze , zwi zane z
wykonywaniem tych zada do wysoko ci otrzymanej dotacji z bud etu pa stwa na ten
cel.
Rady gmin - poniesiono wydatki do wysoko ci potrzeb zapewniaj cych prawid owe
funkcjonowanie Rady Gminy, tj. na wyp at diet zrycza towanych dla radnych, na zakup
materia ów biurowych, napraw i konserwacj urz dze (ksero), prenumerat czasopism
oraz zakup artyku ów spo ywczych na potrzeby rady.
Urz dy gmin - wydatki realizowane by y do wysoko ci potrzeb zapewniaj cych
prawid ow obs ug bud etu oraz realizacj zada urz du.
Poza wydatkami na wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe i odprawy
emerytalne) i bezosobowe – radca prawny, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od
wynagrodze , najwi ksze wydatki poniesiono m.in. na:
1. Utrzymanie samochodów s bowych (paliwo, konserwacja, naprawy i tp.) –
16.315,66 z .
2. Szkolenia, dokszta canie pracowników -16.648,20 z .
3. Licencje, konserwacja i aktualizacja oprogramowania – 20.401,12 z
4. Przesy ki pocztowe 26.567.18 z .
5. Na utrzymanie budynku urz du gminy poniesiono wydatki m.in. na:
- energia 23.590,42 z .
- olej opa owy 25.615,63 z ..
- zakup wyposa enia i materia ów do remontu 24.715,23 z .
- remont budynku 66.581,24 z .
- ubezpieczenie budynku, sprz tu i samochodów 7.618,00 z .
6. Pozosta e wi ksze wydatki zwi zane z funkcjonowaniem urz du i obs ug bud etu:
- przesy ki pocztowe – 26.567,18 z
- prowizje bankowe – 6.299,23 z .
- op aty za telefony komórkowe – 6.524,95 z .
- op aty za telefony stacjonarne – 8.432,23 z
Spis powszechny i inne – poniesiono wydatki zwi zane ze spisem rolnym do wysoko ci
dotacji otrzymanej na ten cel.
Promocja jednostek samorz du terytorialnego – w ramach promocji op acono
opracowanie materia ów promocyjnych do ksi ki o gminie Osiecznica, wydrukowano
map gminy oraz op acono portale internetowe promuj ce gmin i zakup materia ów
promocyjnych na imprezy promuj ce gmin . Dofinansowano wydruk ksi ki „Dzieje
Zielonej Gminy”
Pozosta a dzia alno - dokonano wp aty sk adek cz onkowskich do zwi zków, w
których Rada Gminy podj a uchwa o cz onkostwie:
- Zwi zek Gmin „Kwisa” – 7.186,00 z .
- Zwi zek Gmin „Nysa” – 5.833,00 z .
- Zwi zek Gmin Wiejskich – 1.986,07 z .
- LDR „Dolno ska Kraina Karpia” – 5.000,00 z .
- Dolno ska Organizacja Turystyczna – 1.100,00 z .
- Igrzyska Samorz dowe Zwi zku Gmin „Kwisa” - 1.500 z .
Ponadto poniesiono wydatki na zakup:
- artyku ów spo ywczych (kawa, herbata, ciastka), woda mineralna, nagrody i puchary na
ró nego rodzaju konkursy dzieci ce i m odzie owe, wi zanki okoliczno ciowe, spotkanie
osób niepe nosprawnych, jubileusze i tp. uroczysto ci,
- og oszenie konkursu na nabór wniosków na realizacj zada gminy przez organizacje
po ytku publicznego,
- organizacj XX-lecia samorz du terytorialnego i wi ta Niepodleg ci
- dofinansowanie opracowania koncepcji „LGR” Dolno ska Kraina Karpia
Dzia 751 – „Urz dy naczelnych organów w adzy, kontroli i ochrony prawa oraz
downictwa”
W dziale tym ponoszono wydatki zwi zane z realizacj zada z zakresu administracji
rz dowej zlecone do realizacji gminie tj. aktualizacja spisu wyborców i wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskie, wybory do rady gminy i wybory wójta. Wydatków dokonywano
zgodnie z celem okre lonym w pismach Wojewody Dolno skiego i do wysoko ci
otrzymanej dotacji celowej z bud etu pa stwa na ten cel. rodki niewykorzystane zwrócono
do bud etu pa stwa.
Dzia 754 – „Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciwpo arowa”
Ochotnicze stra e po arne - zgodnie uchwa bud etow i podpisanymi umowami,
przekazano z bud etu gminy dotacj na realizacj cz ci zada z zakresu ochrony
przeciwpo arowej powierzonych stowarzyszeniom – jednostkom OSP z terenu gminy
Osiecznica – kwoty przekazane poszczególnym jednostkom podane s w za czniku nr 14
W ramach otrzymanej dotacji jednostki OSP dokona y zakupu drobnego wyposa enia,
paliwa, ponosi y koszty utrzymania jednostek w sta ej gotowo ci bojowej, ubezpieczenia
cz onków OSP i pojazdy. Urz d Gminy bezpo rednio pokrywa koszty wyp aty
ekwiwalentów za udzia w akcjach i szkoleniach dla cz onków OSP, wynagrodzenia, wraz
z pochodnymi, kierowców pojazdów stra ackich, op aty za energi elektryczn oraz za
telefony i internet, ubezpieczenie remiz stra ackich.
Obrona cywilna – za rodki otrzymane z bud etu pa stwa oraz planowane w asne rodki
gminy zakupiono drukark laserow .
Zarz dzanie kryzysowe – poniesiono wydatki zwi zane z napraw i konserwacj systemu
powiadamiania selektywnego oraz opracowaniem Gminnego Programu Zarz dzania
Kryzysowego.
Pozosta a dzia alno - pokryto wydatki zwi zane z od owem, badaniem i pobytem w
przytuliskach, b
schroniskach bezpa skich psów.
Dzia 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych
jednostek nieposiadaj cych osobowo ci prawnej oraz wydatki zwi zane z ich poborem”
Pobór podatków, op at i niepodatkowych nale no ci bud etowych - poniesiono wydatki
zwi zane z poborem podatków , tj. prowizja dla inkasentów (8% od kwota zebranych –
zgodnie z uchwa
Rady Gminy) oraz wynagrodzenia za dor czenie decyzji
wymiarowych, pochodne od wynagrodze , koszty egzekucyjne, op aty komornicze, zakup
druków, aktualizacj oprogramowania zwi zanego z podatkami, zakup materia ów i
papieru do sprz tu drukarskiego. Planowane rodki winny zabezpieczy potrzeby do
ko ca roku, je eli zabraknie rodków, b
to kwoty niewielkie mo liwe do
zabezpieczenia z rezerwy ogólnej na wydatki bie ce.
Dzia 757 – „Obs uga d ugu publicznego”
Obs uga papierów warto ciowych, kredytów i po yczek jednostek samorz du
terytorialnego – poniesiono wydatki zwi zane s z regulowaniem odsetek od
zaci gni tych w WFO iGW po yczek na kanalizowanie gminy. Planowane rodki
pokryj potrzeby w tym zakresie.
Dzia 758 – „Ró ne rozliczenia”
Rezerwy celowe -ustalone uchwa bud etow na 2010 r. zosta y rozdysponowane
zgodnie z przeznaczeniem. Pozosta a niewykorzystana rezerwa ogólna na nieprzewidziane
wydatki bie ce.
Dzia 801 – „O wiata i wychowanie”
W ramach wydatków bie cych placówki o wiatowe (szko y podstawowe i
zespo y szkó ) pokrywa y koszty funkcjonowania szkó podstawowych, oddzia ów
przedszkolnych przy szko ach podstawowych, gimnazjów, dowo enia dzieci do szkó ,
dokszta cania i doskonalenia nauczycieli. rodki na realizacj zada przekazywane by y z
bud etu gminy do wysoko ci zapotrzebowa sk adanych przez dyrektorów poszczególnych
jednostek.
Zgodnie z informacj z on przez Dyrektorów, zakupów dokonywano z
zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych.
Wydatki poszczególnych placówek w pe nej szczegó owo ci klasyfikacji bud etowej zawarto
w cz ci tabelarycznej – za czniki nr 6 i 7 do zarz dzenia.
Cz
wydatków w dziale 801 ponoszona by a bezpo rednio przez Urz d Gminy w
Osiecznicy, a to:
- Dotacja dla Gminnego Przedszkola w Osiecznicy
- Dotacje dla dwóch przedszkoli niepublicznych w wi toszowie w wysoko ci 396,36 z .
miesi cznie na jedno dziecko, z tego:
a) „T cza” Rudolf Nawratil
b) im. Kubusia Puchatka
Do przedszkoli niepublicznych ucz szczaj równie dzieci nie b ce mieszka cami naszej
gminy. Gminy, których mieszka cami SA dzieci dokona y zwrotu kosztów udzielonej dotacji,
o czym informowa em w cz ci dotycz cej dochodów bud etowych.
- Wynajem transportu do dowo enia uczniów – przewo nik wybrany w przetargu
nieograniczonym oraz zakup biletów dla dzieci doje aj cych do szkó specjalnych
Dokszta canie i doskonalenie nauczycieli - w ramach zadania wykonywanego przez Urz d
Gminy (§ 2320), zgodnie z uchwa Rady Gminy i podpisan umow przekazano dotacj dla
Starostwa Powiatowego w Boles awcu, które przez Powiatowe Centrum Edukacji prowadzi o
doskonalenie nauczycieli i organizowa o konkursy dla uczniów szkó podstawowych i
gimnazjum..
Dzia 851 – „Ochrona zdrowia”
Lecznictwo ambulatoryjne – planowane rodki nie zosta y wykorzystane
Programy profilaktyki zdrowotnej – w 2010 nie realizowano adnego programu
profilaktycznego.
Zwalczanie narkomanii i przeciwdzia anie alkoholizmowi - cz
zada z zakresu
przeciwdzia ania alkoholizmowi i narkomanii powierzono do realizacji stowarzyszeniom
wybranym w drodze konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy o dzia alno ci po ytku
publicznego i wolontariacie, przekazuj c na ten cel dotacje z bud etu gminy, cz
zada ,
na podstawie porozumienia, wykonuje wietlica rodowiskowa przy Szkole Podstawowej
w awszowej otrzymuj c na cel rodki z bud etu gminy, wydatki wykonywane przez
szko wykazano w cz ci tabelarycznej – za . nr 7
W wyniku konkursu zdania realizowa Zwi zek Harcerstwa Polskiego, Chor giew
Dolno ska, Hufiec im. Szarych Szeregów w Boles awcu , który w oparciu o podpisan
umow otrzyma dotacj w wysoko ci 5.000,00 z . na realizacje zleconych zada z tego
programu.
Zdecydowan cz
zada uj tych w Gminnych Programach Profilaktyki i Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia ania Narkomanii realizuje Gminna Komisja,
której dzia ania szczegó owo okre la za cznik nr 1 do niniejszej informacji.
Finansowanie zada pokrywane by o z dochodów uzyskanych za zezwolenia na sprzeda
napojów alkoholowych, które wynios y 134.054,05 z . z . Na realizacj programów z zakresu
zwalczania narkomanii i przeciwdzia ania alkoholizmowi w 2010 r. wydano
136.053,48 z .
Dzia 852 – „Pomoc spo eczna”
Zadania z zakresu pomocy spo ecznej tylko w niewielkiej cz ci wykonuje Urz d
Gminy w Osiecznicy, który udzieli dotacji wybranemu zgodnie z przepisami ustawy o
dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie udzieli dotacji Towarzystwu Przyjació
Dzieci – Oddzia Miejski w Boles awcu na realizacj zadania pn. „Pomoc spo eczna w tym
rodzinom w trudnej sytuacji yciowej” w wysoko ci 4.500,00 z . rodki przeznaczone s na
zaopatrzenie w ywno ubogich mieszka ców gminy Osiecznica.
Ponadto Urz d Gminy w Osiecznicy dokonuje wyp aty wiadcze osobom wykonuj cym
prace spo ecznie u yteczne w cz ci nie obj tej finansowaniem z Funduszu Pracy.
Pozosta e zadania wykonywane s przez jednostk organizacyjn gminy – Gminny O rodek
Pomocy Spo ecznej w Osiecznicy, którego informacja o realizacji zada stanowi za cznik nr
2 do niniejszego opracowania.
Dzia 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza”
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i m odzie y szkolnej, a tak e
szkolenia m odzie y. Zgodnie z uchwa bud etow przekazano szko om rodki na
wydatki zwi zane z transportem dzieci klas V ze wszystkich szkó podstawowych w
gminie na wyjazdy „Zielona Szko a” – po 2.500,00 z . na klas .
Pomoc materialna dla uczniów. Zadanie w zakresie pomocy materialnej dla uczniów
realizowane jest w cz ci przez Urz d Gminy w Osiecznicy – stypendia socjalne –
wyp acono dla 182 uczniów , w cz ci przez placówki o wiatowe – stypendia naukowe
Zestawienie wydatków w dziale 854 zawiera za cznik nr 7 do Zarz dzenia.
Dzia 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska”
Gospodarka ciekowa i ochrona wód – pokryto zobowi zania przej te po
zlikwidowanym Gminnym Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (dop ata
do przy czy kanalizacyjnych zgodnie z zawartymi umowami).
Gospodarka odpadami – poniesiono wydatki zwi zane z segregacj odpadów
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, zadanie zlecono (na podstawie umowy) do
realizacji ZGMiK w Osiecznicy, który utrzymywa gminne tereny zielone w nale ytym
stanie.
wietlenie ulic, placów i dróg, poniesiono wydatki zwi zane s z op at za energi
elektryczn , konserwacj punktów wietlnych, najmem gruntów pod o wietlenie uliczne i
remontami o wietlenia.
Usuwanie skutków kl sk ywio owych – udzielono pomocy dla Gminy Wilków, która
ponios a ogromne straty w wyniku majowej i czerwcowej powodzi. Gmina Wilków
dotacj wykorzysta a na remonty urz dze komunalnych.
Pozosta a dzia alno , rodki na pozosta e zadania z zakresu gospodarki komunalnej i
ochrony rodowiska wykorzystywano na organizacj Gminnego Konkursu Ekologicznego
i akcj Sprz tanie wiata.
Dzia 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Zadania uj te w dziale 921, rozdzia y 92109 – „Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby”, i
92116 – „Biblioteki” i 92195 – „Pozosta a dzia alno ” realizuje Gminny O rodek Kultury i
Sportu w Osiecznicy, na podstawie zawartej umowy, z bud etu gminy przekazywana jest
dotacja na realizacj tych zada . Informacja z wykorzystania dotacji i realizacji zada przez
GOKiS obj ta jest odr bnym zarz dzeniem.
Rozdzia 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – udzielono dotacji dla:
- Parafii w Parowej na remont ko cio a w Parowej - 20.000,00 z .– dotacj wykorzystano na
konserwacj o tarza g ównego
- Parafii w Osiecznicy na remont ko cio a w Kliczkowie – 30.000,00 z . – dotacj
wykorzystano na roboty budowlane – 10.000,00 z ., na renowacj ambony – 10.000,00 z ., na
renowacj lozy kolatorskiej – 10.000,00 zl.
Dzia 926 – „Kultura fizyczna i sport”
Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu powierzono do realizacji, wy onionym w
drodze konkursu ofert, stowarzyszeniom sportowym. Zlecenia zada dokonano zgodnie z
przepisami ustawy o dzia alno ci po ytku publicznego i wolontariacie, dotacje przekazano
zgodnie z umowami podpisanymi ze stowarzyszeniami.
Dotowane stowarzyszenia sportowe wykorzysta y dotacje na upowszechnianie sportu w ród
dzieci, m odzie y i starszych oraz ponosi y w cz ci koszty utrzymania boisk sportowych
Kwot 12.000,00 z . nie rozdysponowano.
(sporz dzi a: Józefa Mi tkiewicz)
WYDATKI MAJ TKOWE
Dzia 010 – „Rolnictwo i owiectwo”
Rozdzia 01010 – „Infrastruktura wodoci gowa i sanitacja wsi”
Kompleksowe rozwi zanie gospodarki ciekowej – w grudniu 2009r. zosta a podpisana
umowa z Wykonawc na realizacj inwestycji pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej dla
miejscowo ci Parowa”. Na realizacj tego zadania gmina podpisa a umow o dofinansowanie
w wysoko ci 50 % warto ci netto inwestycji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich – dzia anie „Podstawowe us ugi dla gospodarki i ludno ci wiejskiej”
Zakres rzeczowy zadania obejmuje:
- kanalizacja sanitarna sie
– 27.558,00 mb
- przy cza kanalizacyjne
– 907,50mb/179 szt.
- sieciowe przepompownie cieków z zagosp. terenu i monitoringiem – 10 kpl.,
- przydomowe przepompownie cieków – 22 kpl.
Do ko ca 2010 r. wykonano:
- kanalizacja sanitarna sie
– 21.083,60 mb
- przepompownia sieciowa – 1 szt.
Planowany termin zako czenia inwestycji – 30.06.2011r.
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowo ciach Osieczów, Tomis aw, Osiecznica,
Przej aw, Parowa oraz O obok – w dniu 15.02.2010r. podpisana zosta a umowa z firm
projektow
na zaprojektowanie brakuj cych odcinków sieci kanalizacyjnej w
miejscowo ciach Osieczów, Tomis aw, Osiecznica, Przej aw, Parowa oraz O obok.
Konieczno uzupe nienia sieci kanalizacyjnej spowodowana jest intensywnym rozwojem
budownictwa mieszkaniowego. W 2010r. uzgodniono i zatwierdzono zakres odcinków sieci
w poszczególnych miejscowo ciach oraz wykonano projekt budowlany. Planowany termin
zako czenia inwestycji – do ko ca 2011r.
Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w wi toszów – w ramach inwestycji powsta od
podstaw budynek technologiczny z zapleczem socjalnym oraz ze wszystkimi urz dzeniami
technologii uzdatniania wody. Ponadto wybudowany zosta dodatkowy zbiornik retencyjny
wody czystej o pojemno ci V=250m3, zmodernizowane dwie istniej ce studnie uj ciowe,
wykonane drogi wewn trzne z miejscami postojowymi, ogrodzenie i o wietlenie terenu
SUW. Wydajno
uk adu technologicznego SUW wynosi po modernizacji
3
Qsie =840,0m /dob .
Na ww. zadanie gmina uzyska a dofinansowanie w ramach regionalnego programu
operacyjnego dla woj. Dolno skiego na lata 2007-2013 Priorytet nr 4 dzia anie 4.2. w
wysoko ci 69,99% warto ci inwestycji. Zadanie zosta o zako czone zgodnie z umow , tj. do
ko ca pa dziernika 2010r.
Infrastruktura wodoci gowa – w dniu 15.02.2010r. podpisana zosta a umowa
z firm projektow na zaprojektowanie brakuj cych odcinków sieci wodoci gowej
w miejscowo ciach Osieczów, Tomis aw, Osiecznica, Przej aw oraz wi toszów.
Konieczno uzupe nienia sieci wodoci gowej spowodowana jest intensywnym rozwojem
budownictwa mieszkaniowego. W 2010r. uzgodniono i zatwierdzono zakres odcinków sieci
w poszczególnych miejscowo ciach oraz wykonano projekt budowlany. Planowany termin
realizacji sieci wodoci gowej do ko ca 2011r.
Dzia 600 – „Transport i
czno ”
Rozdzia 60014 – „Drogi publiczne powiatowe”
Udzielono pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Boles awcu na budow chodników
w Przej awiu i awszowej oraz na modernizacj drogi w Osieczowie. Starostwo dotacj
wykorzysta o zgodnie z przeznaczeniem, z
o rozliczenie z dotacji.
Rozdzia 60016 – „Drogi publiczne gminne”
Budowa drogi Osieczów – Dobra. Prace zwi zane z przygotowaniem zadania prowadzone
by y od 2007 r. Budowa trwa a od pa dziernika 2009 r. zako czono budow w sierpniu 2010
r. Droga oddana do u ytku.
Dzia 630 – „Turystyka”
Rozdzia 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki
Przygotowano do realizacji – opracowano projekt budowlany na budow placu zabaw.
Dzia 700 – „Gospodarka mieszkaniowa”
Rozdzia 70005 – „Gospodarka gruntami i nieruchomo ciami”
Dokonano zakupu gruntów b
wymiany gruntów z dop at na potrzeby gminne, budowy
urz dze infrastruktury technicznej.
Dzia 750 – „Administracja publiczna”
Rozdzia 75023 – „Urz dy gmin”
Poniesiono koszty rozpocz tej modernizacji budynku Urz du Gminy i budowy dwóch gara y
na samochody s bowe, w dalszej cz ci modernizowana b dzie sala narad, sanitariaty i
korytarze.
Dzia 754 – „Bezpiecze stwo publiczne i ochrona przeciw po arowa”
Rozdzia 75412 – „Ochotnicze stra e po arne”
Przygotowano do realizacji budow budynku gospodarczego dla OSP Przej aw, podpisano
umow z wykonawc Us ugi Ogólnobudowlane – Kazimierz Zarówny – termin zako czenia
robót 30.09.2011 r. rodki na realizacj zabezpieczono jako niewygasaj ce z up ywem 2010 r.
Dzia 801 – „O wiata i wychowanie”
Rozdzia 80101 – „Szko y podstawowe i 80101 – „Gimnazja”
Zespó szkó w wi toszowie dokona zakupu urz dzenia s
pomieszcze .
cego do sprz tania
Rozdzia 80104 – „Przedszkola”
Rozpocz to modernizacj budynku przedszkola w Osiecznicy z terminem zako czenia do 31
marca 2011 r.
Rozdzia 80195 – „Pozosta a dzia alno ”
Budowa basenu krytego w Osiecznicy – jest to inwestycja kontynuowana, na któr umow z
Wykonawc robót podpisano w marcu 2009r. Jest to inwestycja prowadzona w oparciu o
Program Funkcjonalno – U ytkowy.
Podstawowe parametry budynku basenu:
zaprojektowanie i wykonanie:
- basenu p ywackiego o wymiarach 25,0 x 12,5 m i g boko ci 1,3–1,8 m,
- basenu rekreacyjnego po czonego z funkcj basenu do nauki p ywania o powierzchni lustra
wody oko o 50 m2 i g boko ci 0,8–1,1 m,
- brodzika o powierzchni lustra wody oko o 15 m2 i g boko ci 0,25 m,
- zje alni o d ugo ci oko o 60 m wraz z basenem hamownym,
Planowany termin zako czenia inwestycji zosta przesuni ty na listopad 2011r.. Konieczno
zmiany terminu zako czenia spowodowana zosta a przesuni ciem terminu dofinansowania
inwestycji z Ministerstwa Sportu. Gmina uzyska a dofinansowanie w wysoko ci 1,2 mln z w
ramach Rozwoju Wojewódzkiej Bazy Sportowej.
Dzia 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska”
Rozdzia 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi”
System odgazowania sk adowiska w wi toszowie – w roku 2010 zrobiono rozpoznanie
rynku je eli chodzi o koszty wykonania dokumentacji oraz pó niejszych prac budowlano –
monta owych. Opracowaniem dokumentacji zajmie si Zak ad Gospodarki Mieszkaniowej i
Komunalnej w Osiecznicy, natomiast realizacj Gmina Osiecznica. Planowany termin
realizacji to czerwiec 2011r. W 2010 r. nie poniesiono adnych wydatków na to zadania
Zakup sprz tu - do utrzymania w nale ytym stanie dróg, chodników, placów, cmentarzy,
terenów zielonych, terenów rekreacji ruchowej, na wyposa enia Zak adu Gospodarki
Mieszkaniowej i Komunalnej. Dokonano zakupu ci gnika rolniczego, posypywarki piasku,
kosiarki bijakowej, p uga do od nie ania, myjki ci nieniowej, kosiarki r cznej, kosy
mechanicznej i urz dze do konserwacji sztucznej trawy.
Rozdzia 90015 – „O wietlenie ulic, placów i dróg”
W czerwcu 2010r. zrealizowano o wietlenie drogowe przy ul. aga skiej w Osiecznicy (od
skrzy owania w kierunku Przej awia) - 16 szt. nowych punktów o wietlenia drogowego.
W miejscowo ci Kliczków zako czono przebudow o wietlenia drogowego, w wyniku której
powsta o o wietlenie stylizowane na zabytkowe – zgodnie z decyzj Wojewódzkiego
Konserwatora Zabytków. W wyniku przebudowy powsta o 25 szt. nowych punktów
wietlnych na drogach dojazdowych do Zamku w Kliczkowie oraz do ko cio a. Dodatkowo
uzupe niono 3 szt. opraw zanotowanych na s upach energetycznych wzd
drogi
wojewódzkiej nr 350.
Ponadto zako czono budow o wietlenia drogowego w miejscowo ci Przej aw wzd dróg
o nr ewidencyjnych dzia ek 87 i 177, wykonano 11 szt. nowych punktów o wietlenia
drogowego. Dodatkowo zamontowano w miejscowo ci Bronowiec 2 szt. opraw
wietleniowych na s upach energetycznych.
Dzia 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”
Rozdzia 92109– „Domy i o rodki kultury, wietlice i kluby”
W ramach programu „Budowa obiektów wielofunkcyjnych w miejscowo ciach wzd
rzeki Kwisy i w O oboku – rozpocz to przygotowania do budowy wietlicy wiejskiej w
Osiecznicy Budowa Gminnego Centrum Kultury w Osiecznicy – zosta a podpisana
umowa z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010r. zosta a
zatwierdzona koncepcja architektoniczna oraz wykonano cz
uzgodnie bran owych.
Planowany termin uzyskania pozwolenia na budow to maj 2011r. Realizacja planowana na
lata 2011 i 2012. Projektowany obiekt b dzie posiada sal widowiskowo – konferencyjn o
powierzchni 260 m2 wraz z pomieszczeniami pomocniczymi, sanitariatami oraz holem
wej ciowym z szatni . Ponadto w obiekcie znajd si biura GOKiS oraz mniejsza wietlica.
Dodatkowo projektuje si salk fitness wraz z w em szatniowo – sanitarnym. W obiekcie
zlokalizowane b
równie pomieszczenia magazynowo – gospodarcze oraz kot ownia,
która b dzie obs ugiwa a zarówno projektowany budynek, jak i istniej cy budynek biblioteki.
Dzia 926 – „Kultura fizyczna i sport”
Rozdzia 92601 – „Obiekty sportowe”
W ramach programu „Budowa boisk sportowych” wykupiono grunt pod budow boiska
sportowego w wi toszowie, 11.06.2010 r. podpisano umow na przebudow boiska
sportowego i budow socjalnego z wykonawc wybranym w przetargu nieograniczonym.
Zgodnie z zawart umow termin zako czenia inwestycji – 30.06.2011 r.
Odst piono (za zgod rady Gminy) od budowy boiska w Kliczkowie ze wzgl du na problemy
z uzyskaniem pozwolenia na zaj cie gruntu. Z chwil uzyskania terenu zadanie zostanie
przywrócone do realizacji.
Przebudowa kompleksu sportowego w Osiecznicy - w pa dzierniku zosta a podpisana
umowa z biurem projektowym na wykonanie dokumentacji projektowej. W 2010r. zosta a
uzgodniona koncepcja oraz zatwierdzony zakres robót w poszczególnych bran ach. Projekt
zak ada budow nowego budynku szatniowego, budow budynku magazynowo –
gospodarczego, wykonanie automatycznego systemu nawadniania g ównej p yty boiska,
uzupe nienie trybun, do wietlenie p yty g ównej, wykonanie pi kochwytów, cz ciowa
renowacja p yty boiska g ównego oraz ogrodzenie boiska treningowego. Planowany termin
zako czenia inwestycji – pierwsza po owa 2012r.
Zadania maj tkowe wykonywa em zgodnie uchwalonymi przez Rad Gminy programami i
zatwierdzonymi wydatkami na inwestycje. W okresie sprawozdawczym regulowano te
zobowi zania z roku poprzedniego, dokonuj c p atno ci za roboty wykonane w 2009 r.
(faktury wp ywa y w 2010 r.) ze rodków zabezpieczonych, jako niewygasaj ce z ko cem
2009 r.
Informacj z wydatków maj tkowych sporz dzili: Damian Ilczuk, Józefa Mi tkiewicz
PODSUMOWANIE KO COWE
Realizacja bud etu przebiega a zgodnie z przyj
uchwa bud etow na 2010 r. i
dokonywanymi zmianami bud etu w ci gu roku polegaj cymi na zwi kszeniach jak i
zmniejszeniach bud etu zarówno po stronie dochodowej jak i wydatkowej. Zmiany
dokonywane by y w oparciu o decyzje Wojewody Dolno skiego (dotacje na zadania w asne
i zlecone), podpisane umowy na dofinansowanie realizacji zada ze rodków unijnych, b
z
bud etu pa stwa (basen), a tak e w wyniku analizy realizacji bud etu (zmniejszenie
dochodów z tytu u sprzeda y mienia gminnego oraz udzia y w podatku dochodowym od osób
fizycznych)
Dochody wykonano w 98,29 %
ówn przyczyn uzyskania dochodów ni szych od planowanych jest nieotrzymanie w
planowanej wysoko ci dofinansowania ze rodków unijnych w kwocie 1.346,743,63 z ., w
tym:
SUW wi toszów - plan 1.969.752,34, wykonanie 1.026.788,29, niedobór 942.964,05
Szko a Tomis aw – plan 1.290.340,05, wykonanie 886.560,47, niedobór 403.779,58
Taki stan wynika z procedury refundowania przez bud et pa stwa poniesionych wydatków
na realizacj programów dofinansowywanych ze rodków unijnych.
Wydatki wykonano w 95,51 %
Wydatki bie ce dokonywane by y w bardzo oszcz dny sposób, jednocze nie zapewniaj cy
prawid owe funkcjonowanie wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i realizacj zada
bie cych wynikaj cych w zada w asnych gminy.
Za zgod Rady Gminy udzielono pomocy finansowej innym jednostkom samorz dowym na
realizacj ich zada – Gmina Wilków – pomoc w usuwaniu skutków powodzi, Starostwo
Powiatowe w Boles awcu – pomoc w budowie chodników i drogi w Osieczowie w celu
poprawy bezpiecze stwa ruchu na drogach..
Zadania inwestycyjne realizowano w zasadzie zgodnie z podpisanymi umowami, za
wyj tkiem budowy boiska sportowego i budynku socjalnego w wi toszowie, gdzie
wyst pi y opó nienia ze wzgl du na konieczno odminowania terenu.
W 2010 r. zako czono i oddano do u ytku zadania uj te w Wieloletnich Programach
Inwestycyjnych jak ni ej:
- budowa SUW wi toszów,
- budowa drogi Osieczów - Dobra.
Kontynuowane s mi dzy innymi zadania:
- budowa basenu krytego w Osiecznicy,
- budowa kanalizacji w Parowej,
- rozbudowa sieci wodoci gowej i kanalizacyjnej,
- budowa budynku gospodarczego pod potrzeby OSP Przej aw,
- przebudowa boiska sportowego i budowa budynku socjalnego w wi toszowie
Informuj , e na dostawy i roboty o warto ci przekraczaj cej 14.000 EURO, zlecane
przez Urz d Gminy w Osiecznicy jak i pozosta e jednostki organizacyjne gminy Osiecznica
stosowano zawsze przepisy ustawy o zamówieniach publicznych.
Informacja o udzielonych zamówieniach w 2010 r. stanowi za cznik nr 3 do niniejszego
opracowania.
Reasumuj c rok 2010 by a ostatnim
sprawozdanie jest pierwszym rozpatrywanym
prac swoich poprzedników oraz organu
organizacyjnych gminy, realizuj cych zadania
jakim jest Rada Gminy
w dzia alno ci radnych V kadencji, obecne
przez radnych VI kadencji. Pa stwo ocenicie
wykonawczego i pracowników jednostek
okre lone i zatwierdzone przez organ w adzy,
Przedk adaj c niniejsze sprawozdanie licz na obiektywn ocen oraz rzeczowe uwagi do
dzia
maj cych na celu dalszy rozwój naszej gminy, popraw warunków ycia
mieszka ców i gospodarne wykorzystanie rodków publicznych
Z powa aniem
Za cznik nr 1
do cz ci opisowej
Dzia 851 – Ochrona zdrowia,
Rozdzia 85153- Przeciwdzia anie narkomanii.
W ramach zadania „ Prowadzenie profilaktycznej dzia alno ci informacyjnej
i edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwi zywania problemów narkomanii,
w szczególno ci dla dzieci i m odzie y w tym prowadzenie zaj
sportoworekreacyjnych dla uczniów …”:
1. Wzorem lat ubieg ych wsparto dzia alno
M odzie owej Dru yny Po arniczej
w Osiecznicy, która z okazji “Miko ajek” zorganizowa a “spotkanie miko ajkowe” –
dla cz onków dru yny zakupiono paczki ywno ciowe. Ca kowity koszt zadania
wyniós 700 . Sfinansowano tak e zakup mundurów koszarowych dla m odych
stra aków w Osiecznicy. Koszt ubra to kwota 963 z .
2. W ramach organizowania przedsi wzi
dla dzieci w zakresie profilaktyki
informacyjno - edukacyjnej zakupiono i przekazano na wyposa enie Gminnego
Przedszkola w Osiecznicy niezb dne materia y, gry I zabawki edukacyjne. Zadanie na
czn kwot 8 257,56.
Podsumowanie
Zadania wynikaj ce z ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii zaplanowane w Gminnym
Programie Przeciwdzia ania Narkomanii na lata 2009 – 2010, w 2010 roku zosta y
zrealizowane w 99,21%.
Zadania realizowane w programie s
y zwi kszeniu skuteczno ci pracy z problemem
narkotykowym, zapewnieniu alternatywnych form sp dzania wolnego czasu dzieci, oraz
szerszemu udost pnianiu pomocy psychospo ecznej i rehabilitacyjnej.
Wnioski
1. W dalszym ci gu zwi kszanie dzia alno ci profilaktycznej poprzez organizowanie
zaj pozalekcyjnych, wietlic rodowiskowych, szkolnych i pozaszkolnych programów
profilaktycznych dla dzieci i m odzie y na terenie gminy.
2. Kontynuowanie profilaktyki domowej.
3. Kontynuowanie pomocy psychologicznej na terenie gminy dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych.
4. Przeprowadzenie diagnozy problemów narkotykowych na terenie Gminy, ustalenie
mapy problemu.
Rozdzia 85154 – “Przeciwdzia anie alkoholizmowi”
Gminny Program Profilaktyki i Rozwi zywania Problemów Alkoholowych realizowany w
2010r. by kontynuacj za
podj tych w programach z poprzednich lat. Zadania zwi zane
z realizacj dzia
profilaktycznych i rozwi zywania problemów alkoholowych
podejmowane w programie, nale do zada w asnych gminy zgodnie z art. 4 1. ustawy o
wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia ania alkoholizmowi z dnia 26 pa dziernika 1982 r.
(Dz. U. z 2007r. Nr 70 poz. 473 z po n. zm.).
Podstawowym celem programu w 2010 roku by o:
Kszta towanie emocjonalnej osobowo ci m odych ludzi, w celu zmniejszenia
zagro
patologiami.
Powy szy cel realizowany by poprzez nast puj ce zadania:
Rozdzia I
I.
Zwi kszanie pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzale nionych
od alkoholu.
W ramach tego zadania :
1. W zakresie pomocy uzale nionym od alkoholu funkcjonowa Punkt Konsultacyjny
gdzie prowadzone by y dy ury terapeuty w wymiarze 3 godzin tygodniowo.
Terapeutka przeprowadzi a 99 konsultacji z 29 osobami maj cymi problem
alkoholowy oraz z 3 osobami wspó uzale nionymi. Z porad i wsparcia terapeuty
korzystaj równie trze wiej cy alkoholicy, którzy uko czyli terapi na Oddziale
Odwykowym. Na realizacj tego zadania wydatkowano kwot : 5.361,23 z .
2. Zorganizowano na terenie gminy punkt pomocy psychologicznej w Zespole Szkó im.
Jana Paw a II w Osiecznicy oraz w Zespole Szkó im. Unii Europejskiej
w
wi toszowie. W tym celu zatrudniono psychologa który przeprowadzi 145
konsultacji (72 konsultacje w Osiecznicy, 73 w wi toszowie). Punkt cieszy si
bardzo du ym zainteresowaniem uczniów i ich rodziców, co potwierdza
zapotrzebowanie na tego typu us ugi. Na realizacj tego zadania wydatkowano
kwot : 9 000 z . (wynagrodzenie psychologa).
II.
Udzielanie rodzinom, w których wyst puj problemy alkoholowe pomocy
psychospo ecznej i prawnej w szczególno ci ochrony przed przemoc
w rodzinie. W ramach tego zadania trzy osoby zwróci y si o refundacj
kosztów dojazdu do Poradni Odwykowej w Boles awcu i Punktu Konsultacyjnego
w Osiecznicy. Dofinansowano dojazd osób uzale nionych na terapi do placówek
lecznictwa odwykowego w kwocie 317,70 z .
III.
Prowadzenie profilaktycznej dzia alno ci informacyjnej i edukacyjnej
w zakresie rozwi zywania problemów alkoholowych i przeciwdzia ania
narkomanii, w szczególno ci dla dzieci i m odzie y, w tym prowadzenie
pozalekcyjnych zaj sportowych, a tak e dzia
na rzecz do ywiania dzieci
uczestnicz cych w pozalekcyjnych programach opieku czo – wychowawczych
i socjoterapeutycznych.
W ramach tego zadania:
1. Wspólnie z Gminnym O rodkiem Kultury i Sportu w Osiecznicy oraz placówkami
wiatowymi na terenie gminy:
W ramach „Ferii Zimowych 2010” sfinansowano koszt us ugi transportowej 612 z
na wyjazdy dzieci ze wietlic wiejskich do kina. Sfinansowano pobyt uczestników na
obozie w Karpaczu, z zaj skorzysta o 50 harcerzy z terenu gminy. Koszt noclegów
1.000 z
czny koszt tego zadania wyniós : 1.612 z .
W ramach „Gminnych Obchodów Dnia Dziecka 2010” wspólnie ze wietlic
rodowiskow w Tomis awiu, GOKiS w Osiecznicy i Stowarzyszeniem „Jedno ”
zorganizowano „Dzie Dziecka” w miejscowo ciach Tomis aw i awszowa,
a w Osiecznicy zorganizowano festyn „Mama i ja”. Zakupiono artyku y spo ywcze
oraz nagrody na kwot 299,84, które przekazano dzieciom. Pokryto równie koszt
wynajmu urz dze dmuchanych na kwot 1.220 z . Ca kowity koszt zadania to kwota
1.519,84 z .
Wakacje bez alkoholu – wakacje bez ryzyka”, zorganizowano szereg zaj które
obj y swoim oddzia ywaniem dzieci w wietlicach wiejskich, gdzie zorganizowano 2
jednodniowe wycieczki do miasteczka “Western City” w ci gnach ko o Karpacza –
po czone z realizacj programu sportowo – rekreacyjnego. Wynaj cie autokarów
2.400,02 z , ubezpieczenie uczestników 116 z , wyposa enie apteczki autokarowej
57,40 z
czny koszt tego zadania wyniós : 2.573,42 z .
„Otwieramy szkolne obiekty sportowe” – sfinansowano zatrudnienie 15
instruktorów do prowadzenia pozalekcyjnych zaj sportowych w szkolnych salach
gimnastycznych oraz w si owni w wi toszowie. Dzieci i m odzie korzysta y
z organizowanych zaj sportowych, w zaj ciach uczestniczy y przeci tnie grupy 8 15 osobowe. Program realizowany by przez ca y rok z wyj tkiem miesi cy
wakacyjnych w salach gimnastycznych: Parowa, awszowa, Tomis aw, Osiecznica
i wi toszów. Na ten cel wykorzystano cznie kwot : 20.905,18 z . Przeznaczono
równie rodki finansowe na zakup sprz tu sportowego dla szkó , tj.: pi ek, hantli,
kolców, rakiet do tenisa sto owego itp. na kwot 11.736,59 z . Ca kowity koszt
zadania to kwota 32.641,77 z .
2. Udzielono pomocy finansowej w realizacji zada
wietlicy rodowiskowej w
awszowej, sfinansowano: zatrudnienie wietlicowej
w wymiarze 16 godz.
tygodniowo, koszt 27.143,66. (wynagrodzenie + pochodne od wynagrodze ).
Zakupiono materia y do bie cej dzia alno ci (gry, materia y dydaktyczne) – koszt
1.000 z . Zakupiono artyku y spo ywcze - koszt: 2.985,77 z . cznie na wietlic
rodowiskow w awszowej z bud etu gminy wydatkowano kwot 31.129.43 z .
3. Dofinansowano dzia alno
parafialnej wietlicy rodowiskowej w Tomis awiu
w kwocie: 9.969,10. w tym: wynagrodzenie wietlicowej + pochodne od
wynagrodze wynios o 5.501,37 z . Na wyposa enie wietlicy zakupiono gry,
materia y dydaktyczne i biurowe na czn kwot 1.340,14z ., rodki czysto ci 254,93
Zakupiono te artyku y spo ywcze za kwot 2.872,66z .
4. W ramach zadania „Dofinansowanie programów profilaktycznych opracowanych
przez placówki o wiatowe, kulturalne i inne”:
odzie owa Dru yna Po arnicza z Osiecznicy zorganizowa a wyjazd szkoleniowy
do Mi dzyrzecza dla 20 m odych stra aków. Koszt transportu wyniós 616,92 z . Na
wyposa enie wietlicy MDP zakupiono stó do tenisa sto owego na kwot 1.000 z .
Sfinansowano równie zatrudnienie instruktora. Koszt umowy zlecenia wyniós
1.317,32 z . Ca kowity koszt zadania w kwocie 2.934,24 .
odzie owa Dru yna Po arnicza z awszowej zorganizowa a obóz szkoleniowy
zwi zany z ratownictwem medycznym w Karpaczu. Koszt us ugi transportowej 200
, koszt zakwaterowania w hotelu Mieszko 200 z . Dofinansowano zakup butów
stra ackich dla cz onków MDP z awszowej na kwot 225 z oraz zakup pi ek na
kwot 192z . Sfinansowano te zakup produktów spo ywczych na spotkanie
Miko ajkowe na kwot 165,82 z Sfinansowano równie zatrudnienie instruktora.
Koszt umowy zlecenia wyniós 352 z . Ca kowity koszt zadania w kwocie 1.334,82
.
Dofinansowano zawody w dkarskie„ Jesie z W dk ”. Zakupiono nagrody w formie
pucharów na kwot
100 z ., oraz pokryto koszty artyku ów spo ywczych
przeznaczonych na organizacj ogniska w kwocie 220,78. Ca kowity koszt zadania
320,78 z
Na zaj cia artystyczno - profilaktyczne dla dzieci pochodz cych z rodzin z problemami
alkoholowymi prowadzone przy Zespole szkó im. Unii Europejskiej w wi toszowie
zakupiono kolumny na kwot 900 z
Pokryto koszt dojazdu dzieci ze szkó na Turniej “Orlika” o Puchar Premiera na Orliku
w Osiecznicy w dniu 10 i 17.09.2010 w kwocie 321 z
Na wyposa enie Zespo u Szkó im. JP II zakupiono tester do wykrywania narkotyków
w moczu na kwot 59,06 z
Sfinansowano wyjazd uczniów Zespo u Szkó im. JP II na Rejonowe Zawody z
Pierwszej Pomocy PCK “Ma y Ratowniczek” na kwot 171,20 z
5. Przeznaczono równie
rodki na dofinansowanie programu profilaktycznego
realizowanego w Zespole Szkó w Osiecznicy „Fotografia oknem na wiat”.
W ramach tego zadania zorganizowano wycieczk w dkarsk po czon z plenerem
fotograficznym w Gry ynie. Sfinansowano koszt noclegów w o rodku
wypoczynkowym „Gry yna” 700 z Zorganiziwano te wycieczk wspinaczkow w
Sokolikach 15.06.2010r. – koszt us ugi transportowej 374,50 z . Zakupiono rejestrator
GPS na kwot 299 z + koszt przesy ki 25 z Ca kowity koszt zadania w kwocie:
1 398,50 z .
6. Do realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwi zywania problemów
alkoholowych w roku ubieg ym zakupiono niezb dne materia y ( drukark i skaner na
kwot 2 342,23+ koszt dostawy 33 z ). Zakupiono te ksi ki do Punktu
Konsultacyjnego w Osiecznicy na kwot 74,90. czny koszt zadania 2.450,13 z .
IV. Wspomaganie dzia alno ci instytucji, stowarzysze i osób fizycznych s
cej
rozwi zywaniu problemów alkoholowych.
W ramach tego zadania :
1. Dofinansowano zadania programu ZHP Hufiec Boles awiec w formie dotacji celowej
na kwot 5.000 z
2. W ramach podnoszenia kwalifikacji i wiedzy przez realizatorów Gminnego Programu
na temat przeciwdzia ania przemocy w rodzinie zorganizowano szkolenie
specjalistyczne „Studium Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie”, z którego
skorzysta cz onek GKRPA nieposiadaj cy takiego szkolenia. Koszt szkolenia 1.775
. Koszt delegacji i zakwaterowania to kwota 931,70 z . czny koszt zadania to
kwota 2.706,70 z
V. Wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów
integracji spo ecznej.
1. Na zadanie z zakresu udzielania pomocy psychologicznej i spo ecznej osobom
uzale nionym i rodzinom osób uzale nionych, dotkni tych ubóstwem i wykluczeniem
spo ecznym nie przyznano rodków finansowych.
VI. Podejmowanie interwencji w zwi zku z naruszaniem przepisów okre lonych w art.
131 i 15 ustawy dotycz cych zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych
oraz sprzeda y alkoholu nieletnim. Wyst powanie przed sadem w charakterze
oskar yciela publicznego
Uwzgl dniaj c obowi zek gminy
cz onkowie Gminnej Komisji
w zakresie nadzoru nad obrotem alkoholem
Rozwi zywania Problemów Alkoholowych
przeprowadzili 6 dora nych kontroli terenowych w 22 placówkach gastronomiczno –
handlowych na terenie gminy pod k tem przestrzegania ustawy z dnia 26 pa dziernika
1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi oraz aktów
prawa lokalnego, m.in. sprzeda y alkoholu nieletnim lub znajduj cym si pod
wp ywem alkoholu. Przeprowadzono kontrol zezwole na sprzeda alkoholu, jednak
nie stwierdzono pope nienia przest pstwa w zwi zku ze z amaniem ustawy. Ponadto
w wyniku kontroli stwierdzono brak wywieszek o zakazie spo ywania napojów
alkoholowych w punkcie sprzeda y, brak wywieszek o szkodliwo ci napojów
alkoholowych i zakazu sprzeda y alkoholu osobom nieletnim. Udzielono stosownych
poucze i nakazano uzupe nienie brakuj cych wywieszek. Po kontroli sporz dzany
by protokó z zaleceniami pokontrolnymi. Na wynagrodzenie cz onków
wydatkowano kwot 2.376 z
VII. Dzia alno Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych
w Osiecznicy.
Zadaniem komisji by o inicjowanie dzia
zwi zanych z profilaktyk
i rozwi zywaniem problemów alkoholowych oraz podejmowanie czynno ci
zmierzaj cych do orzeczenia o zastosowaniu wobec osób uzale nionych od alkoholu
obowi zku poddania si leczeniu w zak adzie lecznictwa odwykowego.
W 2010 roku cz onkowie GKRPA spotkali si 21 razy. W tym okresie wys ano 78
zaprosze na spotkania do osób w stosunku, do których zaistnia o podejrzenie
o nadu ywanie alkoholu i stosowanie przemocy. Konsekwencj wys anych zaprosze
by o przeprowadzenie 59 rozmów, w tym:
59 rozmów z osobami uzale nionymi od alkoholu,
Skierowano 9 wniosków do S du o wszcz cie post powania w sprawie
zastosowania obowi zku poddania si leczeniu odwykowemu w stacjonarnym
zak adzie lecznictwa odwykowego z zastrze eniem pozostania w wyznaczonej
placówce do momentu uko czenia terapii i otrzymano 6 postanowie z S du
o zastosowaniu leczenia (4 w systemie stacjonarnym, 2 niestacjonarnym) w stosunku
do osób, których sprawy skierowane by y do rozpatrzenia w ubieg ym roku. Sta a
op ata s dowa wynios a 360 .
Do komisji wp yn o 18 wniosków o na enie obowi zku leczenia
odwykowego. Wszystkie zg aszane osoby zapraszane by y do punktu konsultacyjnego
ds. uzale nie a nast pnie na posiedzenia komisji. Komisja wyst pi a do bieg ych o
wydanie 10 opinii w przedmiocie uzale nienia, czny koszt zadania to 2.800 z
W zwi zku z przedmiotowymi post powaniami zlecono przeprowadzenie
pracownikom socjalnym 14 wywiadów rodowiskowych. Na ten cel wydatkowano
cznie 560 z .
W wymienionym czasie Komisja opiniowa a 12 wniosków o wydanie
zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych i wyda a 12 postanowie w sprawie
wydania zezwole na sprzeda napojów alkoholowych.
Na wynagrodzenia cz onków komisji wydatkowano kwot : 8.316 .
Rozdzia III
Finansowanie zada
W 2010 roku z tytu u op at za zezwolenia na sprzeda napojów alkoholowych
uzyskano kwot w wysoko ci 134.054,05z . Wydatkowano kwot : 126.132,92 z .
Niewykorzystane rodki finansowe w kwocie: 7.921,13 . wesz y w popraw wyniku
finansowego bud etu gminy.
Rozdzia IV
Podsumowanie
Zadania wynikaj ce z ustawy o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu
alkoholizmowi zaplanowane w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwi zywania
Problemów Alkoholowych w 2010 roku w 97,02% zosta y zrealizowane. Zadania
realizowane w programie s
y zwi kszeniu skuteczno ci pracy z problemem
alkoholowym, zapewnieniu alternatywnych form sp dzania wolnego czasu dzieci
i m odzie y, oraz szerszemu udost pnianiu pomocy psychospo ecznej i rehabilitacyjnej
dla osób z problemami.
Wnioski
1. W dalszym ci gu zwi kszanie dzia alno ci profilaktycznej poprzez organizowanie
zaj
pozalekcyjnych, wietlic rodowiskowych, szkolnych i pozaszkolnych
programów profilaktycznych dla dzieci i m odzie y na terenie gminy.
2. Kontynuowanie profilaktyki domowej.
3. Kontynuowanie pomocy psychologicznej na terenie gminy dla dzieci z rodzin
dysfunkcyjnych.
4. Budowanie systemu kompleksowej pomocy rodzinom z problemem przemocy
domowej.
Opracowa a: Jolanta Bury o - inspektor ds. o wiaty i zapobiegania patologiom
Za cznik nr 2
do cz ci opisowej
Dzia 852 – Pomoc Spo eczna
I. Dochody bud etowe.
Rozdzia 85212 wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego.
W rozdziale zosta y zrealizowane dochody w wysoko ci 38.377 z w tym: kwota ci gni ta
przez komorników od d ników alimentacyjnych /wyp acona zaliczka alimentacyjna/ –
3.584 z z czego kwota 1.792 z stanowi dochód bud etu pa stwa a kwota 1.792 z stanowi
dochód bud etu gminy ; kwota 32.555 z z stanowi kwota wyegzekwowana od d ników z
tytu u wyp aconych wiadcze z f-szu alimentacyjnego i tak kwota 20.001 z stanowi dochód
bud etu pa stwa, 9.170 z stanowi dochód bud etu gminy natomiast kwota 3.384 z stanowi
dochód bud etu gminy d nika . Wp ata odsetek z f-szu alimentacyjnego – 2.238 z w
ca ci stanowi dochód bud etu pa stwa.
Realizacja planu dochodów w w/w rozdziale na dzie 31 grudnia 2010r. wynosi 126,5% w
stosunku do planu rocznego.
Rozdzia 85219 O rodki pomocy spo ecznej.
W rozdziale zosta y zrealizowane dochody w wysoko ci 3.276 z – kapitalizacja odsetek.
Rozdzia 85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze.
W rozdziale zosta y zrealizowane dochody bud etowe na kwot 11.686 z – w tym
odp atno ci z tytu u specjalistycznych us ug opieku czych /zadanie zlecone/ na kwot –702z ,
oraz wp ywy z us ug /zadania w asne/ na kwot – 10.984 z . Odp atno ci z tytu u us ug
specjalistycznych ponosi jedna osoba , natomiast odp atno ci z tytu u pozosta ych us ug
dziewi osób.
Realizacja planu dochodów w w/w rozdziale na dzie 31 grudnia 2010r. wynosi 259,7% w
stosunku do planu rocznego.
II. Wydatki bud etowe.
Rozdzia 85202 Domy pomocy spo ecznej.
W rozdziale wydatkowano kwot : 58.298 z . – op ata za pobyt trzech osób w Domach
Pomocy Spo ecznej . Wydatki w w/w rozdziale zosta y wykonane w 100,0% w stosunku do
planu rocznego.
Rozdzia 85212
wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz sk adki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spo ecznego.
W rozdziale wydatkowano kwot : 2.136.997z w tym:
- zasi ki rodzinne i dodatki do zasi ków rodzinnych wyp acono na kwot – 1.156.509 z ,
liczba
wiadcze – 12.568
- wyp aty wiadcze opieku czych na kwot - 375.458 z tj. 1.914 wiadcze
- wyp aty jednorazowych zapomóg z tytu u urodzenia dziecka – na kwot – 81.000 z tj. 81
wiadcze ,
wyp ata wiadcze z funduszu alimentacyjnego – 439.719 z , liczba wyp aconych
wiadcze - 1.398,
- sk adki na ubezpieczenia spo eczne odprowadzane za 14 zasi kobiorców – wydatkowano
kwot – 23.338 z ,
- wynagrodzenia osobowe - wydatkowano kwot – 42.580 z . Wynagrodzenie dla
dwóch pracowników,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – wynagrodzenie wyp acono dla dwóch pracowników
na kwot – 3.194 z
- sk adki na ubezpieczenia spo eczne - wydatkowano kwot - 6.882 z ,
- sk adka na Fundusz Pracy - wydatkowano kwot – 1.062 z ,
- zakup us ug zdrowotnych – wydatkowano kwot – 160 z . Badanie okresowe dwóch pracowników,
- zakup us ug pozosta ych - wydatkowano kwot –5.000 z – prowizja
z tytu u wyp acanych wiadcze rodzinnych i nadanych przesy ek listowych ,
- odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych - wydatkowano kwot – 2.095 z –
odpis dla dwóch pracowników.
W w/w rozdziale wydatki zosta y zrealizowane w wysoko ci 100,0% w stosunku do planu
rocznego.
Rozdzia 85213 Sk adki na ubezpieczenie zdrowotne op acane za osoby pobieraj ce
niektóre wiadczenia z pomocy spo ecznej oraz niektóre wiadczenia
rodzinne.
W rozdziale wydatkowano kwot : 15.776 z – sk adki na ubezpieczenie zdrowotne
odprowadzane za 38 osób.
W w/w rozdziale wydatki zosta y zrealizowane w wysoko ci 96,2% w stosunku do planu
rocznego. Nie wykonanie planu spowodowane by o mniejsz liczb osób, od których
odprowadzana by a sk adka na w/w ubezpieczenie.
Rozdzia 85214 Zasi ki i pomoc w naturze oraz sk adki na ubezpieczenia spo eczne .
W rozdziale wydatkowano kwot : 196.458 z w tym:
- zasi ki okresowe wyp acono dla 100 rodzin tj. 452 wiadczenia na kwot – 121.000 z ,
- wyp ata zasi ków celowych i w naturze dla 140 rodzin na kwot – 73.308 z ,
- sk adka na ubezpieczenia spo eczne odprowadzane za dwie osoby, które zrezygnowa y z
zatrudnienia w zwi zku z konieczno ci sprawowania bezpo redniej opieki nad
ugotrwale chorym cz onkiem rodziny wydatkowano kwot – 2.150 z .
W rozdziale 85214 wydatki zosta y zrealizowane w wysoko ci 99,7% w stosunku do planu rocznego. Nie
wykonanie planu zosta o spowodowane podejmowaniem pracy przez mieszka ców naszej gminy.
Rozdzia 85215 Dodatki mieszkaniowe.
W rozdziale wydatkowano kwot – 147.977 z .
Wyp acono 739 dodatków z tego pozostaj cych w zasobie:
- gminnym – wyp acono 430 dodatków na kwot – 91.469z ,
- wspólnot mieszkaniowych – wyp acono 128 dodatków na kwot – 22.491z
prywatnym – wyp acono 81 dodatki na kwot – 8.993 z ,
- innych u ytkowników – wyp acono 100 dodatków na kwot – 25.024 z .
rednia wysoko dodatku mieszkaniowego wynosi 200,24 z .
W rozdziale 85215 wydatki zosta y zrealizowane w wysoko ci 100,0% w stosunku do planu
rocznego.
Rozdzia 85216 Zasi ki sta e.
W rozdziale wydatkowano kwot – 117.226 z .
Wyp acono zasi ki dla 38 osób – liczba wiadcze 341.
W rozdziale wydatki zosta y zrealizowane w wysoko ci 99,3% w stosunku do planu
rocznego. Nie wykonanie planu zosta o spowodowane zgonem jednego wiadczeniobiorcy.
Rozdzia 85219 O rodki pomocy spo ecznej.
W rozdziale wydatkowano kwot – 359.324 z w tym:
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze –1.650 z - wyp ata
ekwiwalentu za odzie dla 3 pracowników za 2009r. w kwocie – 868 z , rodki bhp w
kwocie – 782 z ,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – wydatkowano kwot – 228.473 z . Zatrudnionych
6 pracowników: kierownik, g ówny ksi gowy i 4 pracowników socjalnych. Przeci tna p aca
miesi czna brutto wynosi 2.987 z ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.105 z – wynagrodzenie wyp acono dla 6
pracowników,
- sk adki na ubezpieczenia spo eczne – 37.995 z – sk adki odprowadzane za 6 pracowników
- sk adki na Fundusz Pracy – 5.840 z – sk adka odprowadzona za 6 pracowników,
- zakup materia ów i wyposa enia – 5.215z – zakup materia ów biurowych , druków
ksi gowych,
- zakup us ug remontowych – konserwacja ksera,
- zakup us ug zdrowotnych – 240 z – badania okresowe trzech pracowników,
- zakup us ug pozosta ych – 36.870z – op ata za nadane przesy ki listowe,
op ata za abonament radiowy, koszty przesy ek i op ata za us ugi informatyczne –
23.747 z , op aty za nadane przekazy pocztowe – 8.683 z , prowizja pobierana przez
bank – 4.440 z ,
- op aty za us ugi internetowe – 1.473 z – op aty za internet,
- op aty z tytu u zakupu us ug telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnych – 2.964 z op ata za rozmowy telefoniczne,
- podró e s bowe krajowe – 4.799 z – wyp ata delegacji – 533 z , wyp ata rycza tu
za u ywanie samochodów prywatnych do celów s bowych – 3.764 z , wyp ata
za rozjazdy po terenie gminy – 502 z ,
odpisy na zak adowy fundusz wiadcze socjalnych – 6.288 z – odpis za 6
pracowników,
- op aty za szkolenia pracowników – 1.459 z ,
- zakup materia ów papierniczych – 2.210 z
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – 5.902 z –
aktualizacje
oprogramowa .
Wydatki w rozdziale 85219 zosta y wykonane w 97,5% w stosunku do planu rocznego.
Nie wykonanie planu wydatków spowodowane zosta o przebywaniem pracowników na
zwolnieniach lekarskich.
Rozdzia 85228 Us ugi opieku cze i specjalistyczne us ugi opieku cze.
W rozdziale wydatkowano kwot : 61.805 z w tym:
- op ata za specjalistyczne us ugi opieku cze – 9.945z , korzystaj cych z pomocy - 1 osoba,
cena 1 godziny 13 z , liczba wykonanych godzin – 765,
- op ata za us ugi opieku cze – 51.860 z – korzystaj cych z pomocy 9 osób, liczba wykonanych godzin 4.939, cena 1 godziny 10,50 z . Realizacj us ug opieku czych na terenie
gminy Osiecznica zajmuje si Polski Komitet Pomocy Spo ecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarz d Okr gowy w Jeleniej Górze.
Wydatki w rozdziale 85228 zosta y wykonane w 100,0% w stosunku do planu rocznego.
Rozdzia 85295 Pozosta a dzia alno .
W rozdziale wydatkowano kwot – 480.660 z w tym:
- op ata za do ywianie 793 osób na kwot – 363.869 z ,
-
zasi ki celowe na zakup ywno ci – zasi ki przyznane dla 145 rodzin na kwot –107.824
,
- zakup paczek na spotkanie op atkowe – 1.088 z ,
- zakup naczy do punktów wydaj cych posi ki – 5.992 z
- zakup us ug pozosta ych – 1.887 z – op ata za transport osób niepe nosprawnych na
spotkanie op atkowe.
Wydatki w rozdziale 85295 zosta y wykonane w 98,6% w stosunku do planu rocznego. Nie
wykonanie planu wydatków spowodowane zosta o mniejsz liczb do ywianych dzieci.
III. Nale no ci i zobowi zania.
Stan nale no ci na dzie 31 grudnia 2010 roku wynosz – 1.541.365,73 z w tym:
- nale no ci z tytu u wyp aconych zaliczek alimentacyjnych – 633.495,64 z . Stosownie
do przepisów ustawy z dnia 22 kwietnia 2005r. o post powaniu wobec d ników
alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej /Dz.U. nr 86, poz.732 z pó .zm./, d nik
alimentacyjny jest zobowi zany do zwrotu organowi w ciwemu wierzyciela nale no ci
w wysoko ci zaliczek wyp aconych osobie uprawnionej, powi kszonej o 5%, przy czym
50% tej kwoty stanowi dochód gminy, a pozosta e 50% tej kwoty stanowi dochód
bud etu pa stwa.
- nale no ci z tytu u wyp aconych wiadcze z f-szu alimentacyjnego – 795.027,97 z .
Stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 wrze nia 2007r. / Dz.U. Nr 192, poz.1378/,
bud etowi pa stwa przys uguje kwota 489.776,56z , bud etowi gminy wierzycielki
kwota 225.866,86 z i bud etowi gminy d nika kwota 79.384,55 z ,
nale no ci z tytu u naliczonych odsetek z tytu u wyp aconych wiadcze z f-szu
alimentacyjnego – 101.258,62 z – w ca ci stanowi dochód bud etu pa stwa,
- depozyty na danie / rodki pieni ne na rachunkach bankowych/ - 11.583,50 z .
Zobowi zania na dzie 31 grudnia 2010r. wynosz – 24.819,69 z w tym:
- zobowi zania z tytu u wynagrodze / naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne za
2010r./ - 20.966,12
- zobowi zania z tytu u ubezpiecze spo ecznych i Funduszu Pracy w kwocie – 3.853,57
Gminny O rodek Pomocy Spo ecznej w Osiecznicy informuje, e wydatki bud etowe realizuje w
oparciu o ustaw - Prawo zamówie publicznych - stosuj c przy realizacji do ywiania i us ug
opieku czych przetarg nieograniczony i zamówienie z wolnej reki a pozosta e zamówienia, których
warto szacunkowa nie przekracza 14.000 euro s wy czone ze stosowania w/w ustawy.
Sporz dzi a: Miros awa Fercho- Kierownik GOPS