Etap III

VI. S Z C Z E G Ó Ł O W Y OPIS Z A D A Ń Z R E A L I Z O W A N Y C H W R A M A C H E T A P U
Mierniki rzeczowe
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie
kosztów realizacji zadania
1
jedn.
miar/
2
'
Funkcjonowanie
1
W y n a g r o d z e n i e p r a c o w n i k ó w L G D oraz i n n e koszty
pracownicze
3
ilość/liczba wg
umowy
(zaakceptowane
go opisu zadań)
Koszty kwalifikowalne w ramach etapu.
ilość/liczba
rozliczona w
poprzednich
etapach
4
ilość/liczba wg
rozliczeniafw
danym etanie)
6
wg umowy (tj.
zaakceptowanego
opisu zadań}
wg rozliczenia (przedstawione do refundacji w
danym etapie)
odchylenie kosztów
kwalifikowalnych(w
%)
ogółem
ogółem
w tym VAT
7
8
9
73 929,22
71 507,19
0,00
-3,28
10
LGD
1.1
W y n a g r o d z e n i e Dyrektora Biura
m-c
12,00
0,00
6,00
22 527,96
22 377,62
0,00
-0,67
1.2
W y n a g r o d z e n i e Pracowników Biura
m-c
12,00
0,00
6,00
48 980,76
46 709,07
0,00
-4,64
1.3
Koszty podróży s ł u ż b o w y c h
km
6 500,00
0,00
2 896,02
2 420,50
2 420,50
0,00
0,00
1.4
Koszty diet z tytułu podróży s ł u ż b o w y c h
osoba
10,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 500,00
1 140,00
0,00
-24,00
2
Koszty o b s ł u g i k o n k u r s ó w g r a f i t o w y c h
2.1
W y n a g r o d z e n i e c z ł o n k ó w Rady
spotkanie
8,00
0,00
1,00
840,00
480,00
0,00
-42,86
2.2
W y n a g r o d z e n i e c z ł o n k ó w Rady
spotkanie
1,00
0,00
1,00
660,00
660,00
0,00
0,00
8 114,98
8 103,50
0,00
-0,14
3
Usługi
3.1
Koszt usług księgowych
m-c
12,00
0,00
6,00
5 361,48
5 334,00
0,00
-0,51
3.2
Koszt usług p r a w n i c z y c h
m-c
12,00
0,00
6,00
1 800,00
1 800,00
0,00
0,00
3.3
Koszt usług b a n k o w y c h
m-c
12,00
0,00
6,00
591,00
607,00
0,00
2,71
3.4
Koszt usług utrzymania serwisu www.wokollysejgory.pl
usługa
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
Koszt usług p o c z t o w y c h
kompl.
2,00
0,00
1,00
362,50
362,50
0,00
0,00
13 082,82
13 115,37
1 535,50
0,25
12 250,74
12 283,29
1 410,57
0,27
4
4.1
Koszty f u n k c j o n o w a n i a biura
Koszty n a j m u pomieszczeń biur lokalnych
P R O W 431/7/z
m-c
01 /010_321 e-a665-6273-9fb9- b424-85c6-1 ba9-cceb
12,00
0,00
6,00
Strona 12 z 27
4.2
Koszt usług energii elektrycznej
etap
2 ,00
0,00
1,00
318,08
318,08
59,48
0,00
4.3
Koszt p o d a t k u o d nieruchomości
kompl.
1,00
0,00
1,00
164,00
164,00
0,00
0,00
4.4
Koszt z a k u p u ś r o d k ó w czystości
kompl.
2,00
0,00
1,00
350,00
350,00
65,45
0,00
96 627,02
93 866,06
1 535,50
-2,86
11 000,00
11 000,00
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
0,00
0,00
11 000,00
11 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem koszty bieżące
IIA
1
1.1
Badania nad obszarem objętym LSR
Badania n a d o b s z a r e m objętym LSR
Badania potencjału h i s t o r y c z n o - p r z y r o d n i c z o - k u l t u r o w o usługa
s p o ł e c z n e g o obszaru LSR
1,00
0,00
1,00
Razem koszty badan
II.B
1
1.1
1.2
Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR
D o r a d z t w o świadczone w zakresie p r z y g o t o w a n i a
w n i o s k ó w w ramach k o n k u r s ó w g r a n t o w y c h
D o r a d z t w o świadczone w zakresie p r z y g p t o w a n i a
w n i o s k ó w w ramach "Różnicowania" i
"Mikroprzedsiębiorstw"
wniosek
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D o r a d z t w o świadczone w zakresie p r z y g o t o w a n i a
w n i o s k ó w w ramach " M a ł y c h projektów'
wniosek
28,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 598,78
3 611,77
675,38
0,36
2
Organizacja kampanii promującej p r o g r a m Leader pt.
" A k t y w n y Leader"
2.1
Aktywacja usługi Smsnet oraz Pakiet Sms - 12 000 szt.
usługa
1,00
0,00
1,00
3 048,78
3 061,77
572,53
0,43
2.2
Koszt w y d a n i a ulotki informacyjnej " A k t y w n y Leader"
usługa
1,00
0,00
1,00
550,00
550,00
102,85
0,00
3
W y d a n i e materiałów p r o m o c y j n y c h o L G D i obszarze
objętym LSR
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.1
PROW
W y d a n i e kalendarza na rok 2013
431/7/z
szt.
01 /010_321 e-a665-6273»9fb9-b424-85c6-1 ba9-cceb
800,00
0,00
0,00
Strona 13 z
Razem koszty działań informacyjnych
II.C
1
Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu
3 598,78
3 611,77
675,38
0,36
13 650,00
13 606,73
1 974,23
-0,32
LSR
Szkolenia zespołu biorącego udział w e wdrażaniu LSR
1.1
Udział w szkoleniach z zakresu f u n k c j o n o w a n i a L G D
usługa
1,00
0,00
1,00
13 650,00
13 606,73
1 974,23
-0,32
1.2
Udział w szkoleniach z zakresu f u n k c j o n o w a n i a LGD
usługa
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Kurs księgowości
osoba
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Szkolenie Asystentka/Sekretarka
osoba
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5
Studia p o d y p l o m o w e " A u d y t projektów f i n a n s o w a n y c h
ze ś r o d k ó w UE"
osoba
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 650,00
13 606,73
1 974,23
-0,32
7 900,00
7 900,00
461,43
0,00
Razem koszty szkoleń kadr LGD
IID
1
Wydarzenia o charakterze
promocyjnym
AGROTRAVEL 2012
1.1
Koszt d r u k u broszury informacyjnej na targi
AGROTRAVEL 2012
1.2
1.3
1.4
szt.
1 000,00
0,00
1 000,00
1 200,00
1 200,00
224,39
0,00
Koszt transportu uczestników targów A G R O T R A Y E L 2012 usługa
1,00
0,00
1,00
3 200,00
3 200,00
237,04
0,00
Koszt usługi g a s t r o n o m i c z n e j - prezentacja kulinariów
świętokrzyskich dla gości targów AGROTRAVEL 2012
usługa
1,00
0,00
1,00
1 500,00
1 500,00
0,00
0,00
Koszt wyposażenia stoiska t a r g o w e g o AGROTRAVEL 2012
usługa
- scenografia
1,00
0,00
1,00
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Organizacja " Z l o t u c z a r o w n i c "
2,1
W y n a j e m sali na potrzeby organizacj Z l o t u c z a r o w n i c
usługa
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2
Z a k u p u p o m i n k ó w dla uczestników Z l o t u
kompl.
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3
Z a k u p poczęstunku
usługa
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4
Transport uczestników
usługa
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Targi TT Warsaw 2012
PROW_431/7/z
01/010_321e-a665-6273-9fb9-b424-85c6-1ba9-cceb
S
t r o
n a 14z27
3.1
Z a k u p p o w i e r z c h n i w y s t a w i e n n i c z e j wraz z
wyposażeniem
kompl.
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.2
Transport uczestników na targi
usługa
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.3
N o c l e g podczas targów
os. dzień
18,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.4
Koszt z a k u p u cukierków t r u s k a w k o w y c h
kompl.
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.5
Diety dla o s ó b biorących udział w targach
szt.
24,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 821,36
12 820,75
1 817,71
0,00
4
Organizacja stoiska p r o m o c y j n e g o LGD na i m p r e z a c h
gminnych
4.1
Koszt poczęstunku na stoisku
usługa
7,00
0,00
3,00
2 100,00
2 100,00
0,00
0,00
4.2
Koszt w y d a n i a materiałów p r o m o c y j n y c h
kompl.
1,00
0,00
1,00
3 998,25
3 998,23
747,64
0,00
4.3
Z a k u p wyposażenia stoiska
kompl.
1,00
0,00
1,00
1 924,25
1 923,66
359,71
-0,03
4.4,1
Spot reklamowy w radio
usługa
1,00
0,00
1,00
3 298,86
3 298,86
616,86
0,00
4.4,2
Spot reklamowy w radio
usługa
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
W y n a j e m p o w i e r z c h n i p o d organizację stoiska L G D oraz
promocję na scenie podczas imprezy
umowa
7,00
0,00
3,00
1 500,00
1 500,00
93,50
0,00
4.5
Razem koszty wydarzeń o charakterze
II.E
1
promocyjnym
20 721,36
20 720,75
2 279,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Szkolenia lokalnych liderów
Organizacja "IV Forum A k t y w n y c h Społeczności"
1.1
Koszt w y n a g r o d z e n i a trenera szkolenia
osoba
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
W y n a j e m sali na potrzeby organizacji IV F o r u m
A k t y w n y c h Społeczności
usługa
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Koszt poczęstunku d l a uczestników szkolenia
usługa
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Koszt transportu uczestników na szkolenie
usługa
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Razem koszty szkoleń lokalnych liderów
PROW
431/7/z
01/010_321e-a665-6273-9fb9-b424-85c6-1
ba9-cceb
Strona 15 z 27
Mierniki rzeczowe
Oznaczenie
zadania /
kosztu
Wyszczególnienie
kosztów realizacji zadania
1
2
jedn.
miary
3
Razem koszty kwalifikowalne operacji
P R O W 43 l/7/z
01/0l0_321e-a665-6273-9fb9-b424-85c6-1ba9-cceb
ilość/liczba wg
umowy
(zaakceptowane
go opisu zadań)
4
Koszty Kwalifikowalne w ramach etapu
ilość/liczba
rozliczona w
poprzednich
etapach
iloić/liczba wg
rozliczeniafw
danym etapie)
5
6
wg umowy (tj
zaakceptowanego
opisu zadań)
wg rozliczenia
(przedstawione do refundacji w
danym etapie)
ogółem
ogółem
w tym VAT
7
8
9
145 597,16
142 805,31
6 464,25
odchylenie kosztów
kwalifikowalnychjw
%)
10
-1,92
Strona 16 z 27