Informacja z kontroli w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Pisarzy
Transkrypt
Informacja z kontroli w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Pisarzy
BIURO KONTROLI BK – 092 – 4/05 Informacja z kontroli w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie 00 –079 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 1.Kontrola została przeprowadzona przez pracownika Biura Kontroli Ministerstwa Kultury w dniach od 24 stycznia do 9 lutego 2005 roku. 2. Celem kontroli było sprawdzenie wykorzystania dotacji na zadania zlecone w zakresie : a) sesje literackie, wieczory autorskie, nagrody literackie, b) „orient a kultura dawnej Polski”- wystawa. 3. W toku kontroli ustalono : W dniu 01.04.2004 roku Stowarzyszenie przekazało do Departamentu Sztuki Promocji Twórczości Rozliczenie finansowe kosztów obsługi zadania zleconego - Wieczorki autorskie, sesje literackie, nagrody. Za pismem DSiPT- V/info.rozl./124/1946,2172/Śr.S/04 z dnia 11 maja 2004 r. Departament Sztuki i Promocji Twórczości poinformował Stowarzyszenie, iż nie uznał przedłożonego przez Stowarzyszenie rozliczenia do umowy nr 124/1946,2172/DSPT/Śr.s/526 z dnia 24 listopada 2003 r. ponieważ Stowarzyszenie nie przedstawiło rozliczenia zadania „Orient a kultura dawnej Polski”. Ponadto przy datach i numerach umów nie były wskazane daty oraz numery wystawionych do nich rachunków. W pozycji 3b zał. Nr 3 str. 1 wykazano wynagrodzenia wypłacone na podstawie umowy o dzieło/zlecenie za oprawę plastyczną. Przy poszczególnych kosztach krajowych podróży służbowych nie przedstawiono dat i numerów rachunków ( delegacji, poleceń wyjazdu) oraz nr pozycji w ewidencji finansowo – księgowej. W dniu 24 maja 2004 roku Stowarzyszenie poinformowało Departament Sztuki i Promocji Twórczości Ministerstwa Kultury w piśmie L.dz. z dnia 24 maja 2004 roku, iż koszty podróży służbowych zostały rozliczone zgodnie z rozp. Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r oraz, iż w pozycji 3b zał. Nr 3 str. 1 wystąpił błąd w przepisywaniu – zamiast oprawa plastyczna powinno być obsługa techniczna. Ponadto Stowarzyszenie przekazało poprawioną dokumentację rozliczeniową „Wieczorki autorskie, sesje literackie, nagrody oraz rozliczenie finansowe kosztów zadania zleconego „Orient a kultura dawnej Polski” w Jordanii. Pismem z dnia 2 czerwca 2003 roku Departament poinformował Stowarzyszenie, iż nie może uznać rozliczenia zadania zleconego „Orient a kultura dawnej Polski” – z analizy przedstawionego rozliczenia wynikało, iż Stowarzyszenie nie rozliczyło się zgodnie z zakresem rzeczowo- finansowym umowy, a powstałe przesunięcia między pozycjami kosztów wymagały sporządzenia aneksu (zgodnie z paragrafem 15 umowy ). Ponadto Departament poinformował Stowarzyszenie o konieczności uszczegółowienia pozycji kosztów rozliczanych z Ministerstwem oraz zobowiązał Stowarzyszenie do wskazywania przy każdej umowie datę i numer oraz datę i numer wystawionego do niej rachunku. W dniu 8 czerwca 2004 roku Stowarzyszenie przedłożyło do Departamentu poprawioną dokumentację rozliczeniową zadania – „Orient a kultura dawnej Polski”. Ponadto za pismem z dnia 17 czerwca 2004 roku Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o uznanie faktury za wykonanie plansz. Pismem z dnia 30 lipca 2004 roku, Departament poinformował Stowarzyszenie o uwagach do zadania „Orient a kultura dawnej Polski” oraz do zadania „Sesje literackie, wieczory autorskie, nagrody literackie. Za pismem z dnia 13 sierpnia 2004 roku Stowarzyszenie przekazało do Departamentu Ministerstwa Kultury dokumentację rozliczeniową i brakujące dokumenty. Za pismem z dnia 28 września 2004 roku Departament poinformował Stowarzyszenie, iż nie może rozliczyć zadania „Sesje literackie, wieczory autorskie, nagrody literackie” ponieważ przedstawione sprawozdanie nie było zgodne z zakresem rzeczowo – finansowym umowy. Przedstawione do rozliczenia koszty poniesione przez Oddział Łódzki Stowarzyszenia nie były objęte zakresem ww. zadania. W dniu 27 października 2004 roku ZG Stowarzyszenia zwrócił się pismem z prośbą o zatwierdzenie rozliczenia zadań „Sesje literackie, wieczory autorskie, nagrody literackie”. W odpowiedzi Departament Sztuki i Promocji Twórczości, w którego gestii leży rozliczenie dotacji Stowarzyszenia nie przyjął przedstawionego sprawozdania z realizacji zadania „Sesje literackie, wieczory autorskie, nagrody literackie” ponieważ nie było ono zgodne z zakresem rzeczowo – finansowym umowy. W związku z zaistniałym stanem faktycznym departament zobowiązał Stowarzyszenie do przedstawienia poprawnego rozliczenia, które otrzymał. W dniu 5 listopada 2004 roku Departament poinformował Prezesa ZG Stowarzyszenia, iż Minister Kultury zaakceptował rozliczenie dotacji, przyznanej na realizację zadania „Sesje literackie, wieczory autorskie, nagrody literackie”, obejmujące koszty wydatkowane na organizacje całego konkursu im. Jacka Bierezina. 2 4. Po zakończeniu kontroli Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury skierował do Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Warszawie pismo w którym zwrócił się o podjęcie w przyszłości stosownych działań zmierzających do prawidłowego stosowania i przestrzegania procedury regulującej proces sfinansowania lub dofinansowania zadań zleconych poprzez : 1. Prawidłowe wypełnianie wniosków o sfinansowanie lub dofinansowanie zadania zleconego, 2. Bezwzględne przestrzeganie warunków umów dotyczących finansowania lub dofinansowania zadań z zakresu kultury ze środków pochodzących z dopłat do stawek w grach stanowiących monopol państwa, 3. Precyzyjne i szczegółowe przygotowywanie rozliczeń finansowych zadań zleconych. Informacja została zaakceptowana przez Dyrektora Biura Kontroli 3