Uchwała Nr XXXII/179/2010 z dnia 24 marca 2010 r. w sprawie

Uchwała Nr XXXII/179/2010 z dnia 24 marca 2010 r.
w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Żyrzyn na 2010 rok
Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 ze
zmianami) - Rada Gminy, na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn, po zapoznaniu się z
opinią i wnioskami Komisji Budżetowej, Działalności Gospodarczej i Mienia
Komunalnego uchwala, co następuje:
§1
W uchwale Nr XXX/175/2009 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 16 grudnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2010 rok wprowadza się następujące
zmiany:
1. W § 1 uchwały:
1) ustalone dochody gminy zwiększa się o kwotę 251.080,12 zł, a zmniejsza się
o kwotę 190.000,00 zł tj. z kwoty 20.712.677,51 zł do kwoty
20.773.757,63 zł, w tym określa się dochody bieżące w kwocie
14.954.094,00 zł i dochody majątkowe w kwocie 5.819.663,63 zł, w tym:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie "środki na finansowanie programów i projektów
ze środków Unii Europejskiej: 6.291.296,63 zł",
b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: "dochody z tytułu wpłat za gospodarcze
korzystanie ze środowiska: 63.748,00 zł",
2) dokonuje się przesunięcia między działami dochodów otrzymanych na
programy realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
2. W § 2 uchwały:
1) ustalone wydatki budżetu gminy zwiększa się o kwotę 251.080,12 zł, a
zmniejsza o kwotę 190.000,00 zł tj. z kwoty 24.115.217,51 zł do kwoty
24.176.29,63 zł, z tego wydatki bieżące określa się w kwocie
14.316.195,00 zł i wydatki majątkowe w kwocie 9.860.102,63 zł, w tym:
a) dodaje się pkt 6 w brzmieniu: "wydatki na realizację zadań w zakresie
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie: 63.458,00 zł",
2) dokonuje się przesunięcia między działami wydatków zaplanowanych na
rozbudowę strażnicy na potrzeby świetlicy wiejskiej w Kotlinach oraz
urządzenie centrów miejscowości.
3. W § 5 w pkt 1 uchwały: Określone wydatki na zadania inwestycyjne nie objęte
programem wieloletnim zmniejsza się o kwotę 85.247,88 zł tj. z kwoty
2.342.854,07 zł do kwoty 2.257.606,19 zł.
4. Skreśla się § 9 uchwały.
5. Dotychczasowe paragrafy: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 otrzymują nową
numerację: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
6. W załącznikach nr 1, 2, 4 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany
zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/179/2010
z dnia 24 marca 2010 r.
Zestawienie zmian w dochodach w ujęciu klasyfikacji budżetowej
Symbol
Nazwa
Grupa 001
Dochody bieżące 1.071.014,00 1.241.319,00 14.954.094,00
Dział 600
Rozdz.60016
Transport i
łączność
Drogi publiczne
gminne
Zmniejszenie
Zwiększenie
Po zmianach
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
946.089,90
8.688.508,90
78.228,00
4.239.778,00
78.228,00
4.239.778,00
Środki na
dofinansowanie
własnych zadań
bieżących gmin
(związków gmin),
§ 2700
powiatów
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane z
innych źródeł
Dofinansowanie
własnych zadań z
innych źródeł
Dział 758
Różne
rozliczenia
Część oświatowa
subwencji ogólnej
Rozdz.75801 dla jednostek
samorządu
terytorialnego
§ 2920
Subwencje ogólne
z budżetu państwa
Subwencja
oświatowa
78.228,00
4.239.778,00
867.861,90
867.861,90
867.861,90
867.861,90
602.922,00
602.922,00
264.939,90
264.939,90
Program
Rozdz.75862 Operacyjny Kapitał
Ludzki
Dotacje rozwojowe
oraz środki na
§ 2008
finansowanie
Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacje rozwojowe
na projekt "Szkoły
równych szans w
Gminie Żyrzyn"
Dotacje rozwojowe
i na projekt
"Przedszkolaki w
Gminie Żyrzyn"
Dział 801
Rozdz.80195
Oświata i
wychowanie
Pozostała
działalność
709.320,00
71.510,00
709.320,00
29.010,00
Dotacje rozwojowe
oraz środki na
§ 2008
finansowanie
602.922,00
Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacje rozwojowe
602.922,00
Dotacje rozwojowe
oraz środki na
§ 2009
finansowanie
106.398,00
Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacje rozwojowe
106.398,00
Pozostałe
Dział 853
zadania w
zakresie polityki
153.152,10
156.672,10
153.152,10
156.672,10
153.152,10
153.152,10
46.754,10
46.754,10
106.398,00
106.398,00
społecznej
Rozdz.85395
Pozostała
działalność
Dotacje rozwojowe
oraz środki na
§ 2008
finansowanie
Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacje rozwojowe
na projekt
"Przedszkolaki w
Gminie Żyrzyn"
Dotace rozwojowe
na projekt "Szkoły
równych szans w
Gminie Żyrzyn"
Edukacyjna
Dział 854
opieka
311.694,00
wychowawcza
Rozdz.85495
Pozostała
działalność
311.694,00
Dotacje rozwojowe
oraz środki na
§ 2008
finansowanie
264.939,90
Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacja rozwojowa
ze środków Unii
264.939,90
Europejskiej
Dotacje rozwojowe
§ 2009
oraz środki na
finansowanie
46.754,10
Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacja rozwojowa
ze środków
46.754,10
budżetu państwa
Gospodarka
Dział 900
komunalna i
63.458,00
63.458,00
63.458,00
63.458,00
63.458,00
63.458,00
63.458,00
63.458,00
50.000,00
74.619,00
74.619,00
50.000,00
74.619,00
74.619,00
ochrona
środowiska
Wpływy i wydatki
związane z
Rozdz.90019
gromadzeniem
środków z opłat i
kar za korzystanie
ze środowiska
§ 0690
Wpływy z różnych
opłat
Środki z tytułu
wpłat za
gospodarcze
korzystanie ze
środowiska
Kultura i
Dział 921
ochrona
dziedzictwa
narodowego
Rozdz.92195
Pozostała
działalność
Dotacje rozwojowe
oraz środki na
§ 2008
finansowanie
42.500,00
Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacje rozwojowe
ze środków Unii
Europejskiej
42.500,00
Dotacje rozwojowe
oraz środki na
§ 2009
finansowanie
7.500,00
Wspólnej Polityki
Rolnej
Dotacja rozwojowa
ze środków
7.500,00
budżetu państwa
Środki na
dofinansowanie
własnych zadań
bieżących gmin
(zwiazków gtmin),
§ 2708
powiatów
74.619,00
74.619,00
24.619,00
24.619,00
50.000,00
50.000,00
5.304.888,51 5.195.663,63
5.819.663,63
(zwiazków
powiatów),
samorzadów
województw,
pozyskane z
innych źródeł
Środki z Programu
Regionalnego
Obszarów
Wiejskich - remont
kapliczki
Środki z Programu
Regionalnego
Obszarów
Wiejskich na
imprezy kulturalne
Grupa 002
Dział 700
Rozdz.70095
Dochody
majątkowe
Gospodarka
mieszkaniowa
Pozostała
działalność
402.262,07
402.262,07
§ 6208
Dotacje rozwojowe
341.922,76
Dotacje rozwojowe
ze środków Unii
191.250,00
Europejskiej
Dotacje rozwojowe
ze środków Unii
150.672,76
Europejskiej
§ 6209
Dotacje rozwojowe
60.339,31
Dotacje rozwojowe
ze środków
33.750,00
budżetu państwa
Dotacja rozwojowa
ze środków
26.589,31
budżetu państwa
Dział 720
Rozdz.72095
§ 6208
Informatyka
Pozostała
działalność
Dotacje rozwojowe
484.662,55
484.662,55
484.662,55
484.662,55
484.662,55
484.662,55
484.662,55
484.662,55
411.963,17
Dotacja rozwojowa
ze środków Unii
411.963,17
Europejskiej
§ 6209
Dotacje rozwojowe
72.699,38
Dotacja rozwojowa
ze środków
72.699,38
budżetu państwa
Środki na
dofinansowanie
własnych
inwestycji gmin
§ 6298
(związków gmin),
powiatów
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane z
innych źródeł
Środki z
Regionalnego
Programu
484.662,55
484.662,55
4.112.963,89 4.112.963,89
4.112.963,89
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego
Dział 801
Rozdz.80195
§ 6208
Oświata i
wychowanie
Pozostała
działalność
Dotacje rozwojowe
4.112.963,89
4.112.963,89
4.112.963,89
4.112.963,89
4.112.963,89
4.112.963,89
4.112.963,89
3.496.019,31
Dotacje rozwojowe
ze środków Unii
3.496.019,31
Europejskiej
§ 6209
Dotacje rozwojowe
616.944,58
Dotacje rozwojowe
ze środków
616.944,58
budżetu państwa
Środki na
dofinansowanie
własnych
inwestycji gmin
(związków gmin),
§ 6298
powiatów
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane z
innych źródeł
Środki z
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Lubelskiego budowa
infrastruktury
edukacyjnej
Gospodarka
Dział 900
komunalna i
ochrona
155.000,00
35.000,00
155.000,00
35.000,00
155.000,00
35.000,00
środowiska
Fundusz Ochrony
Rozdz.90011
Środowiska i
Gospodarki
Wodnej
Dotacje otrzymane
z funduszy
celowych na
finansowanie lub
dofinansowanie
§ 6260
kosztów realizacji
inwestycji i
zakupów
inwestycyjnych
jednostek sektora
finansów
publicznych
Dotacja z
Powiatowego
Funduszu Ochrony
190.000,00
Środowiska
Dotacje z
Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony
35.000,00
35.000,00
402.262,07
402.262,07
Środowiska
Kultura i
Dział 921
ochrona
dziedzictwa
narodowego
Domy i ośrodki
Rozdz.92109 kultury, świetlice i
402.262,07
402.262,07
402.262,07
402.262,07
177.262,07
177.262,07
225.000,00
225.000,00
150.000,00
195.775,12
195.775,12
150.000,00
195.775,12
195.775,12
kluby
Środki na
dofinansowanie
własnych
inwestycji gmin
(związków gmin),
§ 6298
powiatów
(związków
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane z
innych źródeł
Środki z Programu
Regionalnego
Obszarów
Wiejskich rozbudowa
strażnicy na
potrzeby świetlicy
w Kotlinach
Środki z Programu
Regionalnego
Obszarów
Wiejskich urządzenie
centrów
miejscowości
Dział 926
Rozdz.92695
§ 6208
Kultura fizyczna
i sport
Pozostała
działalność
Dotacje rozwojowe
127.500,00
Dotacja rozwojowa
ze środków Unii
127.500,00
Europejskiej
§ 6209
Dotacje rozwojowe
22.500,00
Dotacja rozwojowa
ze środków
22.500,00
budżetu państwa
Środki na
dofinansowanie
własnych
inwestycji gmin
(związków gmin),
§ 6298
powiatów
(związków
195.775,12
195.775,12
195.775,12
195.775,12
powiatów),
samorządów
województw,
pozyskane z
innych źródeł
Środki z Programu
Regionalnego
Obszarów
Wiejskich budowa boiska
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/179/2010
z dnia 24 marca 2010 r.
Zestawienie zmian w wydatkach w ujęciu klasyfikacji budżetowej
Symbol
Nazwa
Wydatki razem
Grupa 001
Wydatki bieżące
Gminy
Wydatki bieżące
Po zmianach
3.086.265,45 3.147.345,57 24.176.297,63
146.328,00 14.316.195,00
14.316.195,00
82.870,00
289.012,00
63.458,00
5.037.573,60
40.000,00
275.000,00
Wydatki bieżące
40.000,00
275.000,00
remonty
40.000,00
125.000,00
40.000,00
155.000,00
Wydatki bieżące
40.000,00
155.000,00
remonty
40.000,00
125.000,00
63.458,00
362.066,00
63.458,00
362.066,00
63.458,00
362.066,00
63.458,00
63.458,00
63.458,00
63.458,00
pozostałe wydatki
bieżące
Rozdz.60016
Zwiększenie
146.328,00
remonty
Dział 600
Zmniejszenie
Transport i
łączność
Drogi publiczne
gminne
Gospodarka
Dział 900
komunalna i
ochrona
środowiska
Wydatki bieżące
pozostałe wydatki
bieżące
Ochrona powietrza
Rozdz.90005 atmosferycznego i
klimatu
Wydatki bieżące
pozostałe wydatki
63.458,00
63.458,00
42.870,00
364.351,00
Wydatki bieżące
42.870,00
364.351,00
remonty
42.870,00
42.870,00
42.870,00
135.870,00
Wydatki bieżące
42.870,00
135.870,00
remonty
42.870,00
42.870,00
3.086.265,45 3.001.017,57
9.860.102,63
bieżące
Kultura i ochrona
Dział 921
dziedzictwa
narodowego
Rozdz.92195
Pozostała
działalność
Wydatki
Grupa 002
majątkowe
Gminy
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
3.086.265,45
3.001.017,57
9.860.102,63
3.086.265,45
2.895.265,57
8.759.304,63
105.752,00
105.752,00
zakupy
inwestycyjne
Dział 010
Rolnictwo i
łowiectwo
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
325.000,00
940.200,00
325.000,00
940.200,00
325.000,00
55.000,00
325.000,00
940.200,00
325.000,00
940.200,00
325.000,00
55.000,00
Infrastruktura
Rozdz.01010 wodociągowa i
sanitacyjna wsi
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
Dział 600
Transport i
łączność
64.000,00
1.284.000,00
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
Rozdz.60016
Drogi publiczne
gminne
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
Dział 700
Gospodarka
mieszkaniowa
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
Rozdz.70095
Pozostała
działalność
Wydatki
majątkowe
Dział 720
1.284.000,00
64.000,00
1.184.000,00
64.000,00
1.184.000,00
64.000,00
1.184.000,00
64.000,00
1.184.000,00
592.854,07
592.854,07
592.854,07
592.854,07
592.854,07
inwestycje J.S.T.
592.854,07
Informatyka
72.699,38
72.699,38
498.774,55
72.699,38
72.699,38
498.774,55
72.699,38
72.699,38
498.774,55
72.699,38
72.699,38
498.774,55
72.699,38
72.699,38
498.774,55
72.699,38
72.699,38
498.774,55
105.752,00
105.752,00
105.752,00
105.752,00
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
Rozdz.72095
64.000,00
Pozostała
działalność
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
Bezpieczeństwo
Dział 754
publiczne i
ochrona
przeciwpożarowa
Wydatki
majątkowe
zakupy
105.752,00
105.752,00
105.752,00
105.752,00
105.752,00
105.752,00
105.752,00
105.752,00
1.995.712,00 1.995.712,00
6.108.675,89
inwestycyjne
Rozdz.75412
Ochotnicze straże
pożarne
Wydatki
majątkowe
zakupy
inwestycyjne
Dział 801
Oświata i
wychowanie
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
Rozdz.80195
Pozostała
działalność
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
1.995.712,00
1.995.712,00
6.108.675,89
1.995.712,00
1.995.712,00
6.108.675,89
1.995.712,00
1.995.712,00
6.108.675,89
1.995.712,00
1.995.712,00
6.108.675,89
1.995.712,00
1.995.712,00
6.108.675,89
592.854,07
602.700,07
592.854,07
602.700,07
592.854,07
592.854,07
592.854,07
592.854,07
592.854,07
592.854,07
592.854,07
592.854,07
170.000,12
320.000,12
Kultura i ochrona
Dział 921
dziedzictwa
narodowego
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
Domy i ośrodki
Rozdz.92109 kultury, świetlice i
kluby
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
Dział 926
Kultura fizyczna i
sport
100.000,00
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
Rozdz.92695
Pozostała
działalność
Wydatki
majątkowe
inwestycje J.S.T.
100.000,00
170.000,12
320.000,12
100.000,00
170.000,12
320.000,12
100.000,00
170.000,12
320.000,12
100.000,00
170.000,12
320.000,12
100.000,00
170.000,12
320.000,12
Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/179/2010
z dnia 24 marca 2010 r.
Wykaz inwestycji gminnych realizowanych w 2010 roku
nie objętych programem wieloletnim
Lp.
Środki
Fundusz
Nazwa
Dział
Ogółem
własne
Ochrony
zadania
rozdział
kwota
łącznie z
Gruntów
kredytem
Rolnych
Inne środki
Przebudowa
sieci
wodociągowej
1. w Żyrzynie
na
010
01010
55.000,00
55.000,00
900.000,00
450.000,00
284.000,00
184.000,00
292.854,07
115.592,00
ul. Tysiąclecia
i ul. Polnej
Przebudowa
drogi gminnej
Nr 107460L
2.
ul. Leśna w
m. Żyrzyn od
600
60016
450.000,00
km 0+000 do
km 0+648,36
- etap I
Budowa dróg
na ul. Polnej
etap II w
Żyrzynie i
3. Parafiance do
hydroforni i
600
60016
100.000,00
wykonanie
projektów
dróg
Rozbudowa
4. strażnicy na
potrzeby
700
70095
177.262,07
świetlicy
wiejskiej w
Kotlinach
Urządzenie
centrów
5.
miejscowości
Jaworów,
700
70095
300.000,00
75.000,00
225.000,00
320.000,12
124.225,00
195.775,12
105.752,00
70.752,00
35.000,00
Żerdź i
Skrudki
Budowa
boiska o
6. nawierzchni
trawiastej w
926
92695
Żyrzynie
Zakup
lekkiego
7.
samochodu
pożarniczego
754
75412
dla OSP
Osiny
Ogółem zadania własne
2.257.606,19 1.074.569,00 100.000,00 1.083.037,19