załączniki do Zarządzenie nr 116/2016

Transkrypt

UCHWAŁA nr …/…/2016
RADY MIASTA PIECHOWICE
z dnia ……. grudnia 2016r.
Projekt
Uchwała Budżetowa na rok 2017 Gminy Miejskiej Piechowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm); art.212, art. 214 pkt.1, art.215, art.222,
art. 235-237, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.
Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)
Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:
§1
Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 24.200.649,00 zł w tym:
1)
dochody bieżące w wysokości 22.810.658,00 zł,
2)
dochody majątkowe w wysokości 1.389.991,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
§2
Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 24.200.649 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w wysokości 21.744.715,00 zł,
2) wydatki majątkowe w wysokości 2.455.934,00 zł,
§3
Ustala się plan zadań inwestycyjnych na rok 2017 w wysokości 2.455.934,00 zł, zgodnie z
załącznikiem nr 3 do uchwały.
§4
1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.067.960,17 zł, które pochodzą z wolnych środków, o
których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych,
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.067.960,17 zł, w tym:
a) z tytułu spłaty kredytów i pożyczek 574.260,17 zł, z przeznaczeniem na:
− spłatę rat kredytów w kwocie 336.419,00 zł,
− spłatę pożyczek w kwocie 237.841,17 zł,
b) z tytułu udzielonych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 493.700,00 zł,
§5
Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 500.000,00 zł,
z przeznaczeniem na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, do kwoty
500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
§6
Ustala się maksymalną kwotę pożyczek, udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w
wysokości 493.700,00 zł (czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych).
§7
1.
2.
Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 50.000,00 zł
Tworzy się rezerwę celową w budżecie w wysokości 75.000,00 zł na dofinansowanie zadań
własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
§8
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:
- dochody w wysokości 4.907.505,00 zł,
- wydatki w wysokości 4.907.505,00 zł,
zawiera załącznik nr 5 do uchwały.
§9
Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie
należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 1.224.320,00 zł, z tego:
- dotacje podmiotowe w wysokości 380.000,00 zł,
- dotacje celowe w wysokości 844.320,00 zł,
zawiera załącznik nr 6 do uchwały.
§ 10
Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki związane z
realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii ustala się w wysokości 125.000,00 zł, zgodnie z
§ 11
Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z realizacją zadań
wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 40.000,00 zł, zgodnie z
§ 12
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją
zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 1.255.308,00 zł zgodnie z
§ 13
Upoważnia się Burmistrza Miasta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego
deficytu do wysokości określonej w § 5 niniejszej uchwały;
2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w dziale, między zadaniami, do
wysokości umożliwiającej realizację danego zadania oraz zmian polegających na przeniesieniu
wydatków pomiędzy wydatkami majątkowymi i bieżącymi w ramach działu, przy zapewnieniu
realizacji zadań inwestycyjnych;
3) dokonywania zmian w ramach działu w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i
wynagrodzenia ze stosunku pracy;
4) przekazania uprawnień kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania
przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach w ramach
rozdziału, z wyłączeniem wynagrodzeń ze stosunku pracy i składek od nich naliczonych;
5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż
bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
§ 14
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.
§ 15
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 roku i
podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy
informacyjnej Urzędu Miasta.
Projekt Burmistrza Miasta Piechowice
Sporządziła: Marta Mielczarek
Skarbnik Miasta
Dnia 09.11.2016r.
OBJAŚNIENIA DO
BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ PIECHOWICE
NA ROK 2017
Burmistrz Miasta Piechowice przedkłada pod obrady Rady Miasta Piechowice budżet Miasta na
2017 rok – określony następującymi wielkościami :
1. Dochody budżetu w wysokości 24.200.649,00 zł
w tym:
− dochody bieżące w wysokości 22.810.658,00 zł,
− dochody majątkowe w wysokości 1.389.991,00 zł.
2. Wydatki budżetu w wysokości 24.200.649,00 zł
w tym:
− wydatki bieżące w wysokości 21.744.715,00 zł,
− wydatki majątkowe w wysokości 2.455.934,00 zł.
Na spłatę kredytów i pożyczek w 2017 roku przeznaczona zostanie kwota 574.260,17 zł, w tym:
− na spłatę rat kredytów – 336.419,00zł,
− na spłatę rat pożyczek – 237.841,17zł.
Na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczona zostaje kwota 493.700,00zł, w tym dla:
− Piechowickiego Ośrodka Kultury w Piechowicach – do wysokości 193.700,00zł,
− Organizacji Pozarządowych – do wysokości 300.000,00zł.
Rozchody zostaną sfinansowane przychodami w kwocie 1.067.960,17zł, które pochodzą z
wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o
finansach publicznych. Według przeprowadzonej analizy przebiegu budżetu na rok 2016, nie będzie
się angażować wolnych środków z lat ubiegłych w budżecie 2016r. oraz w miesiącu listopadzie
zostanie zmniejszony o minimum 200.000,00 zł plan wolnych środków z lat ubiegłych w związku z
wykonaniem dochodów z podatku od nieruchomości w wysokości wyższej niż zaplanowana w
2016r.
W budżecie Gminy Miejskiej Piechowice ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych
kredytów i pożyczek w wysokości 500.000,00zł, z przeznaczeniem na pokrycie występującego w
ciągu roku przejściowego deficytu, do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych).
Przedłożony projekt budżetu stanowi prognozę dochodów, według źródeł ich powstawania oraz
wydatków limitowanych skalą dochodów, z uwzględnieniem potrzeb finansowania.
DOCHODY BUDŻETOWE
Źródłami dochodów budżetowych gminy są :
1. wpływy z podatków i opłat
2. udziały w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa
1
34,92 %
19,09 %
3. wpływy od jednostek budżetowych
0,84 %
4. pozostałe dochody własne
5,70 %
5. subwencje
9,53 %
6. dotacje celowe na zadania własne
3,90 %
7. dotacje celowe na zadania zlecone
20,28 %
8. dochody majątkowe
5,74 %
Wysokość dochodów w budżecie Gminy Miejskiej Piechowice na 2017r. skalkulowana została w
oparciu o informacje i wskaźniki ekonomiczne, wynikające z założeń do projektu budżetu państwa
na 2017r. w zakresie polityki cenowej, płacowej i podatkowej oraz w oparciu o analizę realizacji
dochodów za 2016r.
W planie dochodów budżetowych na 2017 r. uwzględniono:
1. wielkość subwencji oświatowej oraz udziały Gminy w podatku dochodowym od osób
fizycznych na 2017 r., zgodnie z wytycznymi zawartymi w piśmie Ministra Finansów
ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 roku;
2. wielkość dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych
zadań zleconych ustawami, a także dotacji celowych na realizację zadań własnych określonych
pismem Wojewody Dolnośląskiego FB.3110.9.2016.KSz z dnia 21 października 2016r.;
3. wielkość dotacji celowej na zadania w części dot. Krajowego Biura Wyborczego, określoną
pismem DJG-3101-2/16 z dnia 11 października 2016r.;
4. kwotę dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
oszacowaną jako iloczyn kwoty rocznej na wychowanka (1.338zł) oraz liczby dzieci w
wychowaniu przedszkolnym, które zostały wykazane w danych w systemie informacji
oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016r.;
5. wielkość wpływów ze sprzedaży mienia komunalnego na podstawie szczegółowej kalkulacji i
możliwości sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych i działek budowlanych,
6. przewidywaną wielkość wpływów z tytułu podatków za 2017 rok, powiększoną o kwotę
zaległości podatkowych objętych postępowaniem egzekucyjnym.
Dochody na 2017 rok zaplanowane zostały na poziomie 104,93% w stosunku do
przewidywanego wykonania planu dochodów za 2016 rok.
Na wzrost planowanych w 2017r. dochodów mają wpływ:
1. Zwiększenie o 11,09 % dotacji celowych na zadania bieżące z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, w m.in. na realizację programu rządowego
„Rodzina Pięćset Plus”.
2. Zwiększenie o 3,33% subwencji oświatowej.
3. Zwiększenie o 9,97% dochodów otrzymywanych przez Gminę z budżetu Państwa - udział w
podatku dochodowym osób fizycznych.
4. Zwiększenie o 21,82 % pozostałych wpływów związanych głównie z zaplanowaniem
wyższych w porównaniu do 2016r. wpływów z najmu i dzierżawy z zasobów komunalnych.
5. Zwiększenie 3,63 % dochodów z tytułu wpływów od jednostek budżetowych w związku ze
zwiększoną ilością dzieci uczęszczających do przedszkoli.
6. Zwiększenie o 13,97 % dochodów majątkowych związanych z planowanym wpływem
dotacji w związku z realizacją projektu „Informatyzacja Gmin Lubomierz, Mirsk,
Piechowice i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych II etap", którego rozpoczęcie i
zakończenie jest przewidywane na 2017rok.
2
Ponadto zmniejszeniu o 0,94% uległy planowane wpływy z tytułu dochodów z podatków i opłat
związane przede wszystkim z ustawowym obniżeniem górnych granic stawek niektórych podatków
oraz zmniejszono o 16,80% dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych, głównie z
zakresu pomocy społecznej.
Szczegółowe zestawienie dochodów budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na 2017 rok
przedstawia załącznik nr 1 do uchwały.
WYDATKI BUDŻETOWE
Wysokość wydatków budżetowych, w przedłożonym projekcie została skalkulowana w
oparciu o przewidywaną wielkość wykonania wydatków budżetowych za 2016 rok, prognozowany
średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,3 %.
Struktura wydatków budżetowych przedstawia się następująco:
1. wydatki majątkowe 2.455.934,00 zł, w tym:
− dotacja celowa dla samorządowej instytucji kultury – 26.100,00 zł,
− wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 1.316.634,00 zł
− pozostałe wydatki majątkowe – 1.113.209,00 zł.
2. wydatki bieżące 21.744.715,00 zł, z tego:
− wpłata na rzecz Izby Rolniczej - 500,00 zł,
− dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących zadania wynikające
z zawartych porozumień – 753.220,00 zł,
− dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do
realizacji stowarzyszeniom – 65.000,00 zł,
− dotacje podmiotowe dla samorządowej instytucji kultury – 380.000,00 zł,
− wynagrodzenia i pochodne – 6.912.998,00 zł,
− świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.608.001,00 zł,
− wydatki na obsługę długu – 103.392,00 zł,
− wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE – 69.094,00 zł,
− pozostałe wydatki bieżące – 7.882.510,00 zł.
ZADANIA PRZYJĘTE DO REALIZACJI W POSZCZEGÓLNYCH
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W PROJEKCIE BUDŻETU NA 2017 rok.
DZIAŁACH
Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Wpłata Gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 500,00 zł -(składka w wys. 2 % planowanych
wpływów z tytułu podatku rolnego)
Dział 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ
ELEKTRYCZNĄ, GAZ, WODĘ
W dziale tym ujęte zostały wydatki na dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzania ścieków w wysokości 770.000,00 zł.
Dział 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ – kwota 2.562.340,00 zł.
W ramach tego działu zaplanowano takie wydatki bieżące jak:
3
− dopłata do zbiorowej komunikacji miejskiej w wysokości 670.100,00 zł;
− zimowe utrzymanie dróg powiatowych na podstawie zawartego porozumienia – 60.000,00zł.
− remonty dróg gminnych, przepustów i studzienek, wymiana znaków drogowych oraz zakup
frezowiny i niesortu – 230.000,00 zł;
− bieżące utrzymanie dróg w wysokości 636.000,00zł;
− pozostałe usługi w wysokości 60.240,00 zł;
− trwałość projektu ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Miejskiej
Piechowice” – dostęp do usług internetowych – kwota 40.000,00 zł;
oraz wydatki inwestycyjne:
− budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni drogi: ul. Szymborskiej,
Asnyka – 200.000,00 zł;
− budowa chodnika na odcinku drogi wojewódzkiej nr 366 w Piechowicach km. od 2+967 do
3+311 wraz z dokumentacją techniczną – 360.000,00 zł;
− przebudowa drogi gminnej do budynku przy ul.Kolonijnej ne 33 wraz z dokumentacją
techniczną – 18.000,00 zł;
− dokumentacja projektowa odbudowy przepustu drogowego przy ul.Pakoszowskiej nr 73
nad potokiem Piastówka – 18.000,00 zł;
− zakup wiat przystankowych – 25.000,00 zł;
− wkład własny na odbudowę zniszczeń powstałych w wyniku nawalnych opadów i powodzi
dróg, ze współfinansowaniem MSWiA:
a) Odbudowa mostów przy ul.Piastów na cieku nez nawy na wysokości budynku nr 34
i 36 wraz z odbudową zabudowy brzegowej pomiędzy budynkami nr 34 i 36 –
120.000,00 zł;
b) Odbudowa drogi gminnej wraz ul.Kolonijna nr 115267D km 2+236 do km 2+519 –
70.000,00 zł;
− I etap realizacji planu urządzenia terenu osiedla przy ul. Szkolnej – dokończenie
dokumentacji – 5.000,00 zł;
− przebudowa parkingu przy Urzędzie Miasta w Piechowicach w wysokości 50.000,00 zł.
Dział 630 – TURYSTYKA – kwota 36.200,00 zł
W dziale tym zaplanowano wydatki na:
− zakupy usług i materiałów związanych z realizacja zadań w zakresie upowszechniania
turystyki w wysokości 16.200,00 zł, w tym: Rajd Piechotka, przejście dookoła kotliny,
rodzinna parada nordic walking, konserwacja szklaków i tras rowerowych, udział w targach
turystycznych,
− wykonanie mapy turystycznej, tablicy pamiątkowej oraz oznakowanie trasy im. Marka
Galińskiego – 20.000,00 zł.
Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA – kwota 1.223.366,00 zł
Zadania, które przyjęto do realizacji to, m.in :
− koszty zarządzania zasobami komunalnymi i remonty w nieruchomościach komunalnych
w wysokości 262.300,00 zł;
− koszty utrzymania zasobów komunalnych w wysokości 705.680,00 zł;
4
− przygotowanie nieruchomości do sprzedaży (operaty szacunkowe, podziały geodezyjne,
inwentaryzacja nieruchomości), ujawnienie własności gminy w księgach wieczystych, opłaty
sądowe wynikające z regulacji prawnych w wysokości 64.382,00 zł;
− pozostałe usługi związane z utrzymaniem budynku przy ul. Bocznej 15 – 50.000,00 zł;
− wykonanie ekspertyz w wysokości 20.000,00 zł;
− opłata z tytułu wieczystego użytkowania działki, nabytej od PKP - 2.804,00 zł;
− wypłata odszkodowania za nabyte przez gminę nieruchomości przeznaczone na cele
publiczne w wysokości 30.000,00zł;
− podatek VAT – 60.000,00 zł.
− Zakup nieruchomości dz.155/1 obręb 0008, dz. 404/2, 402/3, obręb 001 – 28.200,00 zł
Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – kwota 131.300,00 zł
W tym zakresie realizowane zaplanowano wydatki, z przeznaczeniem na:
− sporządzenie planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości oraz wydatki związane
z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 68.500,00 zł;
− posiedzenia Miejskiej Komisji Urbanistyczne – 2.800,00 zł;
− koszty zarządzania cmentarzem komunalnym – 60.000,000 zł.
Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 4.111.122,00 zł
Środki finansowe w tym zakresie przeznaczone zostaną na:
1. Realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na podstawie odrębnych ustaw
w wysokości 43.483,00 zł.
2. Pokrycie kosztów funkcjonowania:
− Rady Miasta w wysokości 153.710,00 zł, w tym diety radnych, koszty szkolenia i podróży
służbowych w łącznej wysokości 146.000,00 zł,
− Urzędu Miasta w wysokości 3.693.783,00zł, w tym między innymi wydatki na nagrody
jubileuszowe i odprawy w wysokości 51.600,00 zł oraz wydatki inwestycyjne:
a) wydatki na termomodernizację budynku Urzędu Miasta - wkład własny w
wysokości 135.150,00 zł,
b) wydatki na "Informatyzację Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i Wleń w celu
wdrożenia e-usług publicznych II etap"- w wysokości 1.039.990,00 zł,
Ponadto w dziale Administracja Publiczna środki finansowe przeznaczone zostaną na:
− dotację celową. przekazaną dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie
porozumień w wysokości 5.000,00zł;
− wydatki związane z promocją Gminy w wysokości 175.500,00 zł;
− składki wynikające z członkostwa Piechowic w Związku Gmin Karkonoskich, Euroregionie
Nysa, ZIT Jelenia Góra oraz LGD Partnerstwo Ducha Gór - w wysokości 39.646,00 zł.
Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA
Zadania realizowane w ramach otrzymanej dotacji celowej, przeznaczonej na bieżące prowadzenie
rejestru wyborców w wysokości 1.322,00 zł.
Dział 752 – OBRONA NARODOWA kwota 1.800,00 zł
1. Pozostałe wydatki obronne finansowane ze środków budżetu państwa w wysokości 200,00 zł,
5
2. Wydatki związane z ćwiczeniami obronnymi w wysokości 1.600,00 zł.
Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA –
kwota 337.969,00 zł
Zadania, które zostały przyjęte do realizacji, to:
1. wsparcie działań Policji w wysokości 10.000,00 zł (patrole policyjne);
2. wsparcie działań Straży Granicznej w wysokości 3.000,00 zł;
3. utrzymanie funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 146.539,00 zł oraz
wkład własny na wydatki inwestycyjne związane z zakupem średniego uterenowionego
samochodu gaśniczego – 141.494 zł;
4. działania z zakresu obrony cywilnej przy udziale dotacji celowej w wysokości 1.000,00 zł;
5. zlecenie zadań z zakresu ratownictwa górskiego w wysokości 1.000,00 zł;
6. bieżące wydatki na Centrum Zarządzania Kryzysowego w wysokości 11.936,00 zł oraz
wydatki inwestycyjne związane z modernizacją systemu ostrzegania i alarmowania Piastów
– Pakoszów - w wysokości 23.000,00 zł.
Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
W rozdziale tym zaplanowane zostały wydatki na uregulowanie odsetek od kredytów i pożyczek w
wysokości 103.392,00 zł.
Dział 758 – REZERWY OGÓLNE i CELOWE - kwota 125.000,00 zł
1. Utworzona została rezerwa ogólna w wysokości 50.000,00 zł.
2. Rezerwa celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowych w wysokości 75.000,00zł.
Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE – kwota 5.434.310,00 zł
Wydatki ujęte w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie placówek oświatowych:
1. Szkoła Podstawowa - środki finansowe w wysokości 2.282.105,00 zł
2. Gimnazjum - środki finansowe w wysokości 916.559,00 zł w tym między innymi:
3. Przedszkola - środki finansowe w wysokości 2.073.477,00 zł, w tym:
− Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach – 869.927,00zł,
− Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach w wysokości 1.125.430,00zł,
− dotacje za dzieci, mieszkańców Piechowic, uczęszczających do przedszkoli
niepublicznych oraz przedszkola integracyjnego w Jeleniej Górze w wysokości
78.120,00zł.
Ponadto w dziale tym zaplanowano środki na realizacje zadań związanych z:
1. dowożeniem uczniów do szkół w wysokości 139.450,00zł;
2. dokształcaniem nauczycieli w wysokości 22.359,00 zł;
3. zapewnieniem udziału własnego w dotacji przeznaczonej na sfinansowanie prac Komisji
Egzaminacyjnej w wysokości 360,00 zł.
Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – kwota 80.321,00 zł
Zadania realizowane w ramach tego działu to działalność świetlicy szkolnej, na którą w roku
2017 zaplanowano środki w kwocie 59.321,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne od
wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS.
Na wkład własny do dotacji na wypłatę zasiłków i stypendiów szkolnych o charakterze
pomocy materialnej uczniom zaplanowano kwotę 21.000,00 zł.
6
Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA – kwota 125.000,00 zł
Ze środków zaplanowanych w tym dziale realizowane są zadania z zakresu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Środki na ten cel
pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
Na 2017 rok zaplanowano z tego tytułu wpływy w wysokości 125.000,00 zł, które zostały
przeznaczone na rozwiązywanie problemów alkoholowych w kwocie 86.300,00 zł oraz na
zwalczanie narkomanii w wysokości 38.700,00 zł.
Zadania te realizowane będą poprzez :
− zajęcia prowadzone w ramach Akademii Pożytecznie Spędzonego Czasu,
− prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin,
− działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych,
− realizację programów profilaktycznych, wypoczynek, sport i rekreację.
Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA – kwota 1.673.400,00 zł
Zadania wykonywane w tym zakresie obejmują:
1. opłacenie kosztów pobytu w domach pomocy społecznej osób, którym należy zapewnić
opiekę całodobową w wysokości 300.000,00 zł,
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia z opieki społeczne w
wysokości 67.400,00 zł,
3. zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 357.500,00 zł,
4. dodatki mieszkaniowe w wysokości 105.000,00 zł oraz dodatki energetyczne w wysokości
600,00 zł,
5. zasiłki stałe w wysokości 176.000,00 zł,
6. ośrodek pomocy społecznej w wysokości 523.100,00 zł,
7. usługi opiekuńcze w wysokości 35.800,00 zł,
8. pomoc w zakresie dożywiania – 84.000 zł,
9. pozostała działalność w wysokości 24.000,00 zł.
Dział 855 – RODZINA – kwota 4.931.450,00 zł
Zadania wykonywane w tym zakresie obejmują:
1. wypłatę świadczeń rodzinnych – realizacja rządowego programu „Pięćset Plus” –
2.929.000,00 zł;
2. świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, zaliczka alimentacyjna, świadczenia z tytułu samotnie
wychowywania dziecka oraz wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia
i rehabilitacji oraz inne dodatki w wysokości 1.878.000,00 zł, w tym: wynagrodzenie i
pochodne od wynagrodzenia 45.800,00 zł,
3. wsparcie rodzin poprzez zatrudnienie asystenta rodziny w wysokości 24.450,00 zł,
4. partycypowanie w kosztach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej i placówce opiekuńczowychowawczej w wysokości 100.000,00 zł,
Ogółem planowane na 2017r. wydatki na pomoc społeczną i rodzinę wyniosą 6.604.850,00 zł,
których źródłem finansowania są:
1. dotacja celowa na zadania zlecone – 4.861.500,00 zł,
2. dotacja celowa na zadania własne – 577.300,00 zł,
3. pozostałe wpływy- 25.000,00 zł,
7
4. środki własne Gminy – 1.141.050,00 zł.
Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – kwota
1.962.149,00 zł
W dziale tym zaplanowano wydatki związane z:
1. zadaniami realizowanymi ze środków pozyskiwanych z opłat i kar za korzystanie ze
środowiska w wysokości 40.000,00 zł, w tym:
− gospodarowanie odpadami związane m.in. z akcją „Sprzątanie świata” - w kwocie
3.400,00 zł;
− zakup sadzonek i innych materiałów – 600,00 zł;
− usuwanie i cięcie pielęgnacyjne drzew i krzewów na terenach gminnych - w kwocie
20.000,00 zł;
− operaty dendrologiczne w kwocie 1.000,00 zł;
− zorganizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych z terenu nieruchomości,
które nie posiadają podpisanej umowy na świadczenie w/w usług - 1.000,00 zł;
− plan urządzenia lasów stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice –
1.000,00 zł;
− dofinansowanie do demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest
w wysokości 13.000,00 zł.
2. oczyszczaniem miasta, usuwaniem padłych zwierząt w wysokości 12.256,00 zł;
3. zadaniami z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, związanymi z realizacją ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości 1.255.308,00 zł, w tym
wynagrodzenia i pochodne – 121.508,00 zł,
4. utrzymanie zieleni miejskiej – 100.000,00 zł;
5. z utrzymaniem schroniska dla zwierząt w wysokości 44.585,00zł;
6. oświetleniem ulic, placów oraz konserwacja oświetlenia w wysokości 510.000,00 zł, w tym:
40.000,00 zł na projekt na projekt oświetlenia ulicznego (ul.Norwida, Złoty Widok,
Kolonijna, Łowiecka, Sudecka) oraz 110.000,00 zł na modernizacja oświetlenia ulicznego
– wymiana słupów oświetleniowych ze względu na zły stan techniczny.
Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – 406.100,00 zł
W dziale tym zaplanowane zostały wielkości dotacji na działalność samorządowej instytucji kultury,
działającej na terenie Gminy, a mianowicie :
− Piechowicki Ośrodek Kultury w wysokości 340.000,00 zł,
− Miejska Biblioteka Publiczna w wysokości 40.000,00 zł,
− dotacja celowa na realizację projektu pn. "Wspólna historia handlu, przemysłu i
rzemiosła" – 26.100,00 zł
Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT – kwota 183.608,00 zł
Środki finansowane, jakie zostały zaplanowane na 2017 rok przeznaczone zostaną na:
1. obiekty sportowe w wysokości 30.408,00 zł,
2. rozwój kultury fizycznej i sportu w mieście w wysokości 87.200,00 zł, w tym środki w
wysokości 50.800 zł na otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych mające na celu
upowszechnianie kultury fizycznej,
3. Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury sportowej stadionu
miejskiego w Piechowicach – 46.000,00 zł;
8
4. realizacje programu współfinansowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki
(udział własny) w wysokości 20.000,00 zł
MATERIAŁY INFORMACYJNE DO BUDŻETU NA 2017R.
Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Działka nr 273/55 o pow. 841m2, cena brutto do przetargu wynosi
Działki nr 364/3 o pow. 1264m2, cena brutto do przetargu wynosi
Działki nr 191/2 o pow.1327m2, cena brutto do przetargu wynosi
Działka nr 223 o pow. 2863m2, planowany dochód brutto wynosi
Działka nr 156/2 o pow. 389 m2, cena brutto (bezprzetargowa) wynosi
Razem :
- 49.000,00 zł,
- 41.400,00 zł,
- 45.000,00 zł,
- 97.600,00 zł,
- 68.300,00 zł,
- 101.000,00 zł,
- 75.000,00 zł,
- 1.168.500,00 zł,
- 15.129,00 zł,
3.690,00 zł,
1.664.619,00 zł
W 2017r. do planowanych dochodów ze sprzedaży majątku przyjęta została kwota
500.000,00zł.
Wykaz rat kredytów i pożyczek zaplanowanych do spłacenia w 2017r. – 574.260,17zł:
− Porozumienie dotyczące restrukturyzacji zadłużenia – 237.841,17zł;
− Umowa kredytu nr 52 1020 5226 0000 6396 0140 1470 – 336.419,00zł.
Struktura zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych gminy:
1) Publiczne Gimnazjum w Piechowicach:
− Nauczyciele dyplomowani – 3,33 etatu
− Nauczyciele mianowani
– 5,17 etatu
− Nauczyciele kontraktowi
– 2,16 etatu
Razem nauczyciele
– 10,66 etatu
− Główny księgowy
– 0,50 etatu
− Sekretarz
– 1,00 etat
− Inspektor BHP
– 0,13 etatu
− Sprzątaczki
– 2,00 etaty
− Woźny
– 1,00 etat
− Konserwator
– 1,00 etat
Razem administracja i obsługa – 5,63 etatu
2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach:
− Nauczyciele dyplomowani – 13,00 etatów
– 6,64 etatu
– 6,89 etatu
− Nauczyciele stażyści
– 1,00 etat
Razem nauczyciele
– 27,53 etatu
– 0,50 etatu
− Księgowy
– 0,50 etatu
− Sekretarz
– 1,00 etat
9
− Inspektor BHP
− Sprzątaczki
− Woźny
− Konserwator
− Instruktor sportu
− Gospodarz Orlika
Razem administracja i obsługa
– 0,13 etatu
– 5,00 etatów
– 1,00 etat
– 0,90 etatu
– 1,50 etatu
- 1,00 etat
– 11,03 etatu
3) Przedszkole Samorządowe
− Nauczyciele dyplomowani
− Nauczyciele stażyści
Razem nauczyciele
− Pomoc biurowa
− Starszy woźny
− Woźna oddziałowa
nr 1 w Piechowicach:
– 1,00 etat
– 3,09 etatu
– 1,00 etat
– 1,04 etat
– 6,13 etatów
– 0,50 etatu
– 1,00 etat
– 1,00 etat
– 4,00 etaty
– 6,50 etatu
4) Przedszkole Samorządowe
− Nauczyciele dyplomowani
Razem nauczyciele
− Intendent
− Pomoc nauczyciela
− Szef kuchni
− Pomoc kuchenna
− Woźna oddziałowa
− Konserwator
− Opiekunka dziecięca
nr 2 w Piechowicach:
– 2,00 etaty,
– 2,18 etatu,
– 2,00 etaty,
– 6,18 etatu
– 0,50 etatu
– 1,00 etat
– 1,00 etat
– 1,00 etat
– 2,00 etaty
– 6,00 etatów
– 0,75 etatu
– 1,00 etat
–13,25 etatu
5) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach:
− kierownik MOPS Piechowice
- 1 etat;
− główny księgowy MOPS
- 1 etat,
− specjalista pracy socjalnej
- 2 etaty;
− inspektor ds. świadczeń rodzinnych
- 1 etat;
− pracownik socjalny
- 1,5 etatu;
− opiekunka domowa
- 3 etaty
− inspektor ds. funduszu alimentacyjnego – 1 etat
Razem administracja
- 10,5 etatu
10
6) Urząd Miasta w Piechowicach:
− Burmistrz Miasta
- 1 etat
− Zastępca Burmistrza
- 1 etat
− Sekretarz
- 1 etat
− Skarbnik
- 1 etat
− Zastępca Skarbnika
- 1 etat
− Kierownik Referatu
- 2 etaty
− Zastępca Kierownika USC - 1 etat
− Zastępca Kierownika RG - 1 etat
− Główny specjalista
- 1 etat
− Specjalista
- 2 etaty
− Inspektor
- 16,13 etatu
− Podinspektor
- 2 etaty
− Informatyk
-1
− Egzekutor
- 0,50 etatu
− Kierowca-konserwator
- 1 etat
− Kierowca OSP
- 0,75 etatu
− Konserwator OSP
- 0,25 etatu
- 1 etat
− Sprzątaczka
Razem administracja
- 35,63 etatu
Ilość oddziałów i dzieci w placówkach oświatowo – opiekuńczych:
1) Publiczne Gimnazjum w Piechowicach:
Liczba uczniów - 101
Liczba oddziałów - 4
Średnia liczba uczniów na oddział – 25,25
2) Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach:
Średnia liczba uczniów na oddział – 21,33
3) Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach:
Średnia liczba uczniów na oddział – 18
4) Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach:
Średnia liczba uczniów na oddział – 22
Projekt Burmistrza Miasta Piechowice
Sporządziła: Marta Mielczarek
Skarbnik Miasta
Dnia 09.11.2016r
11
3ODQGRFKRGyZ=DáąF]QLNQUGRXFKZDá\QU
Z]áRW\FK
']LDá
5R]G]LDá

1D]ZD
3ODQRJyáHP
ELHĪąFH
7UDQVSRUWLáąF]QRĞü
ZW\P]W\WXáXGRWDFMLLĞURGNyZQDILQDQVRZDQLH Z\GDWNyZQDUHDOL]DFMĊ]DGDĔILQDQVRZDQ\FK] XG]LDáHPĞURGNyZRNWyU\FKPRZDZDUWXVW SNWL
'URJLSXEOLF]QHSRZLDWRZH
'RWDFMHFHORZHRWU]\PDQH]SRZLDWXQD]DGDQLD ELHĪąFHUHDOL]RZDQHQDSRGVWDZLHSRUR]XPLHĔ XPyZPLĊG]\MHGQRVWNDPLVDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJR
*RVSRGDUNDJUXQWDPLLQLHUXFKRPRĞFLDPL
:Sá\Z\]RSáDW]W\WXáXXĪ\WNRZDQLDZLHF]\VWHJR QLHUXFKRPRĞFL
:Sá\Z\]UyĪQ\FKRSáDW
:Sá\Z\]QDMPXLG]LHUĪDZ\VNáDGQLNyZ PDMąWNRZ\FK6NDUEX3DĔVWZDMHGQRVWHN VDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJROXELQQ\FKMHGQRVWHN ]DOLF]DQ\FKGRVHNWRUDILQDQVyZSXEOLF]Q\FK RUD]LQQ\FKXPyZRSRGREQ\PFKDUDNWHU]H
:Sá\Z\]SR]RVWDá\FKRGVHWHN
:Sá\Z\]UyĪQ\FKGRFKRGyZ
']LDáDOQRĞüXVáXJRZD
&PHQWDU]H
:Sá\Z\]XVáXJ
$GPLQLVWUDFMDSXEOLF]QD
*RVSRGDUNDPLHV]NDQLRZD
8U]ĊG\ZRMHZyG]NLH
6WURQD]
'RWDFMHFHORZHRWU]\PDQH]EXGĪHWXSDĔVWZD QDUHDOL]DFMĊ]DGDĔELHĪąF\FK]]DNUHVX DGPLQLVWUDFMLU]ąGRZHMRUD]LQQ\FK]DGDĔ ]OHFRQ\FKJPLQLH]ZLą]NRPJPLQ]ZLą]NRP SRZLDWRZRJPLQQ\PXVWDZDPL
'RFKRG\MHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR ]ZLą]DQH]UHDOL]DFMą]DGDĔ]]DNUHVX DGPLQLVWUDFMLU]ąGRZHMRUD]LQQ\FK]DGDĔ ]OHFRQ\FKXVWDZDPL
8U]ĊG\JPLQPLDVWLPLDVWQDSUDZDFKSRZLDWX
:Sá\Z\]UyĪQ\FKGRFKRGyZ
'RWDFMHFHORZHZUDPDFKSURJUDPyZ ILQDQVRZDQ\FK]XG]LDáHPĞURGNyZHXURSHMVNLFK RUD]ĞURGNyZRNWyU\FKPRZDZDUWXVWSNW RUD]XVWSNWLXVWDZ\OXESáDWQRĞFLZ UDPDFKEXGĪHWXĞURGNyZHXURSHMVNLFK] Z\áąF]HQLHPGRFKRGyZNODV\ILNRZDQ\FKZ SDUDJUDILH
8U]ĊG\QDF]HOQ\FKRUJDQyZZáDG]\ SDĔVWZRZHMNRQWUROLLRFKURQ\SUDZDRUD] VąGRZQLFWZD
8U]ĊG\QDF]HOQ\FKRUJDQyZZáDG]\SDĔVWZRZHM NRQWUROLLRFKURQ\SUDZD
2EURQDQDURGRZD
3R]RVWDáHZ\GDWNLREURQQH
'RWDFMHFHORZHRWU]\PDQH]EXGĪHWXSDĔVWZD QD]DGDQLDELHĪąFHUHDOL]RZDQHSU]H]JPLQĊQD SRGVWDZLHSRUR]XPLHĔ]RUJDQDPLDGPLQLVWUDFML U]ąGRZHM
%H]SLHF]HĔVWZRSXEOLF]QHLRFKURQD SU]HFLZSRĪDURZD
6WURQD]
2EURQDF\ZLOQD
'RFKRG\RGRVyESUDZQ\FKRGRVyEIL]\F]Q\FK LRGLQQ\FKMHGQRVWHNQLHSRVLDGDMąF\FK RVRERZRĞFLSUDZQHMRUD]Z\GDWNL]ZLą]DQH] LFKSRERUHP
:Sá\Z\]SRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyE IL]\F]Q\FK
:Sá\Z\]SRGDWNXRGG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM RVyEIL]\F]Q\FKRSáDFDQHJRZIRUPLHNDUW\ SRGDWNRZHM
:Sá\Z\]RGVHWHNRGQLHWHUPLQRZ\FKZSáDW] W\WXáXSRGDWNyZLRSáDW
:Sá\Z\]SRGDWNXUROQHJRSRGDWNXOHĞQHJR SRGDWNXRGF]\QQRĞFLF\ZLOQRSUDZQ\FK SRGDWNyZLRSáDWORNDOQ\FKRGRVyESUDZQ\FKL LQQ\FKMHGQRVWHNRUJDQL]DF\MQ\FK
:Sá\Z\]SRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFL
:Sá\Z\]SRGDWNXUROQHJR
:Sá\Z\]SRGDWNXOHĞQHJR
:Sá\Z\]SRGDWNXRGĞURGNyZWUDQVSRUWRZ\FK
:Sá\Z\]SRGDWNXRGF]\QQRĞFL F\ZLOQRSUDZQ\FK
:Sá\Z\]SRGDWNXUROQHJRSRGDWNXOHĞQHJR SRGDWNXRGVSDGNyZLGDURZL]QSRGDWNXRG F]\QQRĞFLF\ZLOQRSUDZQ\FKRUD]SRGDWNyZL RSáDWORNDOQ\FKRGRVyEIL]\F]Q\FK
:Sá\Z\]SRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFL
:Sá\Z\]SRGDWNXUROQHJR
:Sá\Z\]SRGDWNXOHĞQHJR
:Sá\Z\]SRGDWNXRGĞURGNyZWUDQVSRUWRZ\FK
:Sá\Z\]SRGDWNXRGVSDGNyZLGDURZL]Q
:Sá\Z\]RSáDW\RGSRVLDGDQLDSVyZ
:Sá\Z\]RSáDW\PLHMVFRZHM
:Sá\Z\]SRGDWNXRGF]\QQRĞFL F\ZLOQRSUDZQ\FK
6WURQD]
:Sá\Z\]LQQ\FKRSáDWVWDQRZLąF\FKGRFKRG\ MHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRQD SRGVWDZLHXVWDZ
:Sá\Z\]RSáDW\VNDUERZHM
:Sá\Z\]RSáDW]D]H]ZROHQLDQDVSU]HGDĪ QDSRMyZDONRKRORZ\FK
8G]LDá\JPLQZSRGDWNDFKVWDQRZLąF\FKGRFKyG EXGĪHWXSDĔVWZD
:Sá\Z\]SRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyE IL]\F]Q\FK
:Sá\Z\]SRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyE SUDZQ\FK
5yĪQHUR]OLF]HQLD
&]ĊĞüRĞZLDWRZDVXEZHQFMLRJyOQHMGOD MHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR
6XEZHQFMHRJyOQH]EXGĪHWXSDĔVWZD
2ĞZLDWDLZ\FKRZDQLH
6]NRá\SRGVWDZRZH
:Sá\Z\]QDMPXLG]LHUĪDZ\VNáDGQLNyZ PDMąWNRZ\FK6NDUEX3DĔVWZDMHGQRVWHN VDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJROXELQQ\FKMHGQRVWHN ]DOLF]DQ\FKGRVHNWRUDILQDQVyZSXEOLF]Q\FK RUD]LQQ\FKXPyZRSRGREQ\PFKDUDNWHU]H
3U]HGV]NROD
:Sá\Z\]RSáDW]DNRU]\VWDQLH]Z\FKRZDQLD SU]HGV]NROQHJR
:Sá\Z\]RSáDW]DNRU]\VWDQLH]Z\Ī\ZLHQLDZ MHGQRVWNDFKUHDOL]XMąF\FK]DGDQLD]]DNUHVX Z\FKRZDQLDSU]HGV]NROQHJR
'RWDFMHFHORZHRWU]\PDQH]EXGĪHWXSDĔVWZD QDUHDOL]DFMĊZáDVQ\FK]DGDĔELHĪąF\FKJPLQ ]ZLą]NyZJPLQ]ZLą]NyZSRZLDWRZR
JPLQQ\FK
6WURQD]
*LPQD]MD
3RPRFVSRáHF]QD
6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQHRSáDFDQH ]DRVRE\SRELHUDMąFHQLHNWyUHĞZLDGF]HQLD] SRPRF\VSRáHF]QHMQLHNWyUHĞZLDGF]HQLD URG]LQQHRUD]]DRVRE\XF]HVWQLF]ąFHZ ]DMĊFLDFKZFHQWUXPLQWHJUDFMLVSRáHF]QHM
JPLQQ\FK
=DVLáNLRNUHVRZHFHORZHLSRPRFZQDWXU]HRUD] VNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZH
JPLQQ\FK
'RGDWNLPLHV]NDQLRZH
=DVLáNLVWDáH
JPLQQ\FK
2ĞURGNLSRPRF\VSRáHF]QHM
JPLQQ\FK
8VáXJLRSLHNXĔF]HLVSHFMDOLVW\F]QHXVáXJL RSLHNXĔF]H
6WURQD]
3RPRFZ]DNUHVLHGRĪ\ZLDQLD
JPLQQ\FK
5RG]LQD
ĝZLDGF]HQLHZ\FKRZDZF]H
'RWDFMHFHORZHRWU]\PDQH]EXGĪHWXSDĔVWZD QD]DGDQLDELHĪąFH]]DNUHVXDGPLQLVWUDFML U]ąGRZHM]OHFRQH
JPLQRP]ZLą]NRPJPLQ]ZLą]NRPSRZLDWRZR
JPLQQ\P]ZLą]DQH]UHDOL]DFMąĞZLDGF]HQLD Z\FKRZDZF]HJR
VWDQRZLąFHJRSRPRFSDĔVWZDZZ\FKRZ\ZDQLX G]LHFL
ĝZLDGF]HQLDURG]LQQHĞZLDGF]HQLH]IXQGXV]X DOLPHQWDF\MQHJRRUD]VNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLD HPHU\WDOQHLUHQWRZH]XEH]SLHF]HQLD VSRáHF]QHJR
*RVSRGDUNDNRPXQDOQDLRFKURQDĞURGRZLVND
*RVSRGDUNDRGSDGDPL
:Sá\Z\]LQQ\FKORNDOQ\FKRSáDWSRELHUDQ\FK SU]H]MHGQRVWNLVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJRQD SRGVWDZLHRGUĊEQ\FKXVWDZ
6WURQD]
:Sá\Z\LZ\GDWNL]ZLą]DQH]JURPDG]HQLHP ĞURGNyZ]RSáDWLNDU]DNRU]\VWDQLH]H ĞURGRZLVND
ELHĪąFH UD]HP
PDMąWNRZH
:Sá\Z\]W\WXáXSU]HNV]WDáFHQLDSUDZD XĪ\WNRZDQLDZLHF]\VWHJRSU]\VáXJXMąFHJR RVRERPIL]\F]Q\PZSUDZRZáDVQRĞFL
:SáDW\]W\WXáXRGSáDWQHJRQDE\FLDSUDZD ZáDVQRĞFLRUD]SUDZDXĪ\WNRZDQLDZLHF]\VWHJR QLHUXFKRPRĞFL
'RWDFMHFHORZHZUDPDFKSURJUDPyZ ILQDQVRZDQ\FK]XG]LDáHPĞURGNyZHXURSHMVNLFK RUD]ĞURGNyZRNWyU\FKPRZDZDUWXVWSNW RUD]XVWSNWLXVWDZ\OXESáDWQRĞFLZ UDPDFKEXGĪHWXĞURGNyZHXURSHMVNLFK] Z\áąF]HQLHPGRFKRGyZNODV\ILNRZDQ\FKZ SDUDJUDILH
PDMąWNRZH UD]HP
2JyáHP
ZW\P]W\WXáXGRWDFML
LĞURGNyZQDILQDQVRZDQLHZ\GDWNyZQD UHDOL]DFMĊ]DGDĔILQDQVRZDQ\FK]XG]LDáHP ĞURGNyZRNWyU\FKPRZDZDUWXVWSNWL NROGRZ\NRU]\VWDQLDIDNXOWDW\ZQHJR
6WURQD]
3ODQZ\GDWNyZ=DáąF]QLNQUGRXFKZDá\QU
=WHJR
]WHJR
]WHJR
Z\GDWNLQD
SURJUDP\
ILQDQVRZDQH]
ĞZLDGF]HQLDQD Z\SáDW\]W\WXáX Z\GDWNL]ZLą]DQH GRWDFMHQD
XG]LDáHP
Z\QDJURG]HQLDL U]HF]RVyE
SRUĊF]HĔL
]UHDOL]DFMąLFK ]DGDQLDELHĪąFH
ĞURGNyZR
VNáDGNLRGQLFK
IL]\F]Q\FK
JZDUDQFML
VWDWXWRZ\FK
NWyU\FKPRZDZ
QDOLF]DQH
]DGDĔ
DUWXVWSNW
L
]WHJR
']LDá
5R]G]LDá
1D]ZD
3ODQ
:\GDWNL
ELHĪąFH
Z\GDWNL
MHGQRVWHN
EXGĪHWRZ\FK
,]E\UROQLF]H
'RVWDUF]DQLHZRG\
/RNDOQ\WUDQVSRUW]ELRURZ\
'URJLSXEOLF]QHSRZLDWRZH
'URJLSXEOLF]QHJPLQQH
,QIUDVWUXNWXUDWHOHNRPXQLNDF\MQD
8VXZDQLHVNXWNyZNOĊVNĪ\ZLRáRZ\FK
3R]RVWDáDG]LDáDOQRĞü
7XU\VW\ND
LQZHVW\FMHL
]DNXS\
LQZHVW\F\MQH
ZW\P
]DNXSLREMĊFLH
QDSURJUDP\
ILQDQVRZDQH] DNFMLLXG]LDáyZ
RUD]ZQLHVLHQLH
XG]LDáHP
ZNáDGyZGR ĞURGNyZR
VSyáHNSUDZD
NWyU\FKPRZDZ
DUWXVWSNW KDQGORZHJR
L
REVáXJDGáXJX
:\GDWNL
PDMąWNRZH
5ROQLFWZRLáRZLHFWZR
:\WZDU]DQLHL]DRSDWU\ZDQLHZHQHUJLĊ HOHNWU\F]QąJD]LZRGĊ
=DGDQLDZ]DNUHVLHXSRZV]HFKQLDQLDWXU\VW\NL
5yĪQHMHGQRVWNLREVáXJLJRVSRGDUNLPLHV]NDQLRZHM
']LDáDOQRĞüXVáXJRZD
3ODQ\]DJRVSRGDURZDQLDSU]HVWU]HQQHJR
&PHQWDU]H

8U]ĊG\ZRMHZyG]NLH
5DG\JPLQPLDVWLPLDVWQDSUDZDFKSRZLDWX
3URPRFMDMHGQRVWHNVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR
8U]ĊG\QDF]HOQ\FKRUJDQyZZáDG]\SDĔVWZRZHM NRQWUROLLRFKURQ\SUDZDRUD]VąGRZQLFWZD
6WURQD]
=WHJR
]WHJR
]WHJR
Z\GDWNLQD
SURJUDP\
ILQDQVRZDQH]
ĞZLDGF]HQLDQD Z\SáDW\]W\WXáX Z\GDWNL]ZLą]DQH XG]LDáHP
GRWDFMHQD
SRUĊF]HĔL
ĞURGNyZR
VNáDGNLRGQLFK
IL]\F]Q\FK
JZDUDQFML
VWDWXWRZ\FK
NWyU\FKPRZDZ
QDOLF]DQH
]DGDĔ
DUWXVWSNW
L
]WHJR
']LDá
5R]G]LDá

1D]ZD
2EURQDQDURGRZD
3R]RVWDáHZ\GDWNLREURQQH
6WUDĪ*UDQLF]QD
2FKRWQLF]HVWUDĪHSRĪDUQH
=DU]ąG]DQLHNU\]\VRZH
ZW\P
]DNXSLREMĊFLH
QDSURJUDP\
RUD]ZQLHVLHQLH XG]LDáHP
NWyU\FKPRZDZ VSyáHNSUDZD DUWXVWSNW KDQGORZHJR
L
REVáXJDGáXJX
LQZHVW\FMHL
]DNXS\
LQZHVW\F\MQH
.RPHQG\ZRMHZyG]NLH3ROLFML
Z\GDWNL
MHGQRVWHN
EXGĪHWRZ\FK
:\GDWNL
PDMąWNRZH
:\GDWNL
ELHĪąFH
8U]ĊG\QDF]HOQ\FKRUJDQyZZáDG]\SDĔVWZRZHM NRQWUROLLRFKURQ\SUDZD
%H]SLHF]HĔVWZRSXEOLF]QHLRFKURQD SU]HFLZSRĪDURZD
3ODQ
2EURQDF\ZLOQD
=DGDQLDUDWRZQLFWZDJyUVNLHJRLZRGQHJR
2EVáXJDGáXJXSXEOLF]QHJR
2EVáXJD]DGáXĪHQLDQDOHĪQRĞFLLLQQ\FKRSHUDFML ILQDQVRZ\FK6NDUEX3DĔVWZDQDU\QNXNUDMRZ\P
5yĪQHUR]OLF]HQLD
2ĞZLDWDLZ\FKRZDQLH
6]NRá\SRGVWDZRZH
3U]HGV]NROD
3U]HGV]NRODVSHFMDOQH
*LPQD]MD
'RZRĪHQLHXF]QLyZGRV]Nyá
'RNV]WDáFDQLHLGRVNRQDOHQLHQDXF]\FLHOL
5H]HUZ\RJyOQHLFHORZH
2FKURQD]GURZLD
=ZDOF]DQLHQDUNRPDQLL
3U]HFLZG]LDáDQLHDONRKROL]PRZL
3RPRFVSRáHF]QD
'RP\SRPRF\VSRáHF]QHM
6WURQD]
=WHJR
]WHJR
]WHJR
Z\GDWNLQD
SURJUDP\
ILQDQVRZDQH]
GRWDFMHQD
SRUĊF]HĔL
ĞURGNyZR
VNáDGNLRGQLFK
IL]\F]Q\FK
JZDUDQFML
VWDWXWRZ\FK
NWyU\FKPRZDZ
QDOLF]DQH
]DGDĔ
DUWXVWSNW
L
]WHJR
']LDá
5R]G]LDá
1D]ZD
:\GDWNL
ELHĪąFH
Z\GDWNL
MHGQRVWHN
EXGĪHWRZ\FK
REVáXJDGáXJX
:\GDWNL
PDMąWNRZH
LQZHVW\FMHL
]DNXS\
LQZHVW\F\MQH
ZW\P
]DNXSLREMĊFLH
QDSURJUDP\
L
=DVLáNLRNUHVRZHFHORZHLSRPRFZQDWXU]HRUD] VNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLDHPHU\WDOQHLUHQWRZH
'RGDWNLPLHV]NDQLRZH
=DVLáNLVWDáH
2ĞURGNLSRPRF\VSRáHF]QHM
8VáXJLRSLHNXĔF]HLVSHFMDOLVW\F]QHXVáXJL RSLHNXĔF]H
3RPRFZ]DNUHVLHGRĪ\ZLDQLD
(GXNDF\MQDRSLHNDZ\FKRZDZF]D
ĝZLHWOLFHV]NROQH
3RPRFPDWHULDOQDGODXF]QLyZRFKDUDNWHU]H VRFMDOQ\P
5RG]LQD
ĝZLDGF]HQLHZ\FKRZDZF]H
ĝZLDGF]HQLDURG]LQQHĞZLDGF]HQLH]IXQGXV]X DOLPHQWDF\MQHJRRUD]VNáDGNLQDXEH]SLHF]HQLD HPHU\WDOQHLUHQWRZH]XEH]SLHF]HQLDVSRáHF]QHJR
:VSLHUDQLHURG]LQ\
5RG]LQ\]DVWĊSF]H
3ODQ
6NáDGNLQDXEH]SLHF]HQLH]GURZRWQHRSáDFDQH]D RVRE\SRELHUDMąFHQLHNWyUHĞZLDGF]HQLD]SRPRF\ VSRáHF]QHMQLHNWyUHĞZLDGF]HQLDURG]LQQHRUD]]D RVRE\XF]HVWQLF]ąFHZ]DMĊFLDFKZFHQWUXP LQWHJUDFMLVSRáHF]QHM
*RVSRGDUNDRGSDGDPL
2F]\V]F]DQLHPLDVWLZVL
8WU]\PDQLH]LHOHQLZPLDVWDFKLJPLQDFK
6FKURQLVNDGOD]ZLHU]ąW
2ĞZLHWOHQLHXOLFSODFyZLGUyJ

.XOWXUDLRFKURQDG]LHG]LFWZDQDURGRZHJR
'RP\LRĞURGNLNXOWXU\ĞZLHWOLFHLNOXE\
%LEOLRWHNL
.XOWXUDIL]\F]QD
6WURQD]
=WHJR
]WHJR
]WHJR
Z\GDWNLQD
SURJUDP\
ILQDQVRZDQH]
GRWDFMHQD
SRUĊF]HĔL
ĞURGNyZR
VNáDGNLRGQLFK
IL]\F]Q\FK
JZDUDQFML
VWDWXWRZ\FK
NWyU\FKPRZDZ
QDOLF]DQH
]DGDĔ
DUWXVWSNW
L
]WHJR
']LDá
5R]G]LDá

1D]ZD
3ODQ
:\GDWNL
ELHĪąFH
Z\GDWNL
MHGQRVWHN
EXGĪHWRZ\FK
LQZHVW\FMHL
]DNXS\
LQZHVW\F\MQH
ZW\P
]DNXSLREMĊFLH
QDSURJUDP\
L
2ELHNW\VSRUWRZH
=DGDQLDZ]DNUHVLHNXOWXU\IL]\F]QHM
:\GDWNLUD]HP
REVáXJDGáXJX
:\GDWNL
PDMąWNRZH
6WURQD]
=DGDQLDLQZHVW\F\MQHZU
=DáąF]QLNQUGR8FKZDá\QU
']LDá
5R]G]LDá
3DUDJUDI
7UHĞü
:DUWRĞü
'URJLSXEOLF]QHJPLQQH
:\GDWNLLQZHVW\F\MQHMHGQRVWHNEXGĪHWRZ\FK
%XGRZDFKRGQLNDQDRGFLQNXGURJLZRMHZyG]NLHMQUZ3LHFKRZLFDFK NPRGGRZUD]]GRNXPHQWDFMąWHFKQLF]Qą
%XGRZDNDQDOL]DFMLGHV]F]RZHMZUD]]RGEXGRZąQDZLHU]FKQLGURJLXO 6]\PERUVNLHM$VQ\ND
'RNXPHQWDFMDSURMHNWRZDRGEXGRZ\SU]HSXVWXGURJRZHJRSU]\ XO3DNRV]RZVNLHMQUQDGSRWRNLHP3LDVWyZND
3U]HEXGRZDGURJLJPLQQHMGREXG\QNXSU]\XO.RORQLMQHMQHZUD]] GRNXPHQWDFMąWHFKQLF]Qą
=DNXSZLDWSU]\VWDQNRZ\FK
8VXZDQLHVNXWNyZNOĊVNĪ\ZLRáRZ\FK
,HWDSUHDOL]DFMLSODQXXU]ąG]HQLDWHUHQXRVLHGODSU]\XO6]NROQHM
GRNXPHQWDFMD
2GEXGRZDGURJLJPLQQHMZUD]XO.RORQLMQDQU'NPGRNP 2GEXGRZDPRVWyZSU]\XO3LDVWyZQDFLHNXQH]QDZ\QDZ\VRNRĞFL EXG\QNXQULZUD]]RGEXGRZą]DEXGRZ\EU]HJRZHMSRPLĊG]\ EXG\QNDPLQUL
3U]HEXGRZDSDUNLQJXSU]\8U]ĊG]LH0LDVWDZ3LHFKRZLFDFK
:\GDWNLQD]DNXS\LQZHVW\F\MQHMHGQRVWHNEXGĪHWRZ\FK
=DNXSQLHUXFKRPRĞFLG]REUĊEG]REUĊE
7HUPRPRGHUQL]DFMDEXG\QNX8U]ĊGX0LDVWDZ3LHFKRZLFDFK
,QIRUPDW\]DFMD*PLQ/XERPLHU]0LUVN3LHFKRZLFHL:OHĔZFHOX ZGURĪHQLDHXVáXJSXEOLF]Q\FK,,HWDS
,QIRUPDW\]DFMD*PLQ/XERPLHU]0LUVN3LHFKRZLFHL:OHĔZFHOX ZGURĪHQLDHXVáXJSXEOLF]Q\FK,,HWDS
%H]SLHF]HĔVWZRSXEOLF]QHLRFKURQDSU]HFLZSRĪDURZD
2FKRWQLF]HVWUDĪHSRĪDUQH
=DNXSĞUHGQLHJRXWHUHQRZLRQHJRVDPRFKRGXJDĞQLF]HJR
=DU]ąG]DQLHNU\]\VRZH
0RGHUQL]DFMąV\VWHPXRVWU]HJDQLDLDODUPRZDQLD3LDVWyZ3DNRV]yZ
2ĞZLHWOHQLHXOLFSODFyZLGUyJ
0RGHUQL]DFMDRĞZLHWOHQLDXOLF]QHJR
6WURQD]
3URMHNWRĞZLHWOHQLDXOLF]QHJRXO1RUZLGD=áRW\:LGRN.RORQLMQD àRZLHFND6XGHFND
.XOWXUDLRFKURQDG]LHG]LFWZDQDURGRZHJR
'RP\LRĞURGNLNXOWXU\ĞZLHWOLFHLNOXE\
'RWDFMHFHORZHSU]HND]DQHGODSRZLDWXQDLQZHVW\FMHL]DNXS\ LQZHVW\F\MQHUHDOL]RZDQHQDSRGVWDZLHSRUR]XPLHĔXPyZPLĊG]\ MHGQRVWNDPLVDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR
'RWDFMDFHORZDQDUHDOL]DFMĊSURMHNWXSQ:VSyOQDKLVWRULDKDQGOX SU]HP\VáXLU]HPLRVáD
.XOWXUDIL]\F]QD
2ELHNW\VSRUWRZH
2SUDFRZDQLHGRNXPHQWDFMLWHFKQLF]QHMGRW\F]ąFHMLQIUDVWUXNWXU\VSRUWRZHM VWDGLRQXPLHMVNLHJRZ3LHFKRZLFDFK
5D]HP
6WURQD]
3U]\FKRG\LUR]FKRG\EXGĪHWXZU
Z]áRW\FK
/S
7UHĞü
.ODV\ILNDFMD

.ZRWD
3U]\FKRG\RJyáHP
:ROQHĞURGNLRNWyU\FKPRZDZDUWXVW SNWXVWDZ\
5R]FKRG\RJyáHP
3RĪ\F]NLXG]LHORQHQDILQDQVRZDQLH]DGDĔ UHDOL]RZDQ\FK]XG]LDáHPĞURGNyZ SRFKRG]DF\FK]EXGĪHWX8QLL(XURSHMVNLHM
6SáDW\RWU]\PDQ\FKNUDMRZ\FKSRĪ\F]HNL NUHG\WyZ
6WURQD]
Zał. Nr 5
do Uchwały Nr ……/……/2016
Rady Miasta Piechowice
PLAN NA 2017 ROK
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAē Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAē ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ODRĉBNYMI USTAWAMI
WYDATKI
DOCHODY
w tym :
w tym :
Dział Rozdz.
1
Wyszczególnienie
2
3
ADMINISTRACJA
750
PUBLICZNA
75011 UrzĊdy Wojewódzkie
URZ.NACZ.ORGAN.WŁ.I
751
KONTR.
75101 Urz.nacz.orga.wł.i kontroli
752
OBRONA NARODOWA
75212 Obrona narodowa
BEZP.PUBL.I OCHRONA
754
PPOĩ.
75414 Obrona cywilna
852
POMOC SPOŁECZNA
85213 Składki na ubezp.zdrow.
85215 Dodatki energetyczne
85228 Usługi opiekuĔcze
855
Dot.cel.z budĪ.paĔstwa
na finan.zad.zleconych
RODZINA
85501 ĝwiadczenia wychow.
ĝwiadcz.rodzinne, z
85502
fund.alimentacyjnego
OGÓŁEM:
Podlegające przekazaniu
do budĪetu paĔstwa
ogółem
w tym
§ 2010
w tym
§ 2060
ogółem
4
5
5
6
43 483
43 483
0
43 483
43 483
0
1 322
1 322
0
1 322
1 322
0
200
200
0
200
200
0
1 000
1 000
0
1 000
1 000
0
54 500
54 500
0
36 100
600
17 800
36 100
600
17 800
4 807 000
1 878 000
2 929 000
1 878 000
1 878 000
4 907 505
1 978 505
7
0
0
0
0
0
0
w tym
§ 0970
w tym
§ 0980
9
9
0
0
10
0
0
wynagrodz.pochodne
11
12
Ğwiadcz. pozostałe wydatki
społeczne wyd.bieĪ. majątkowe
13
43 483
36 335
7 148
43 483
36 335
7 148
1 322
0
0
14
0
0
0
0
0
200
0
0
0
1 322
0
1 322
0
0
0
200
0
0
0
0
0
1 000
2 929 000
21 000
2 929 000
0
2 000
0
0
2 000
0 10 000
2 000
0
54 500
200
0
200
0
0
0
1 000
2 000
15
0
1 322
2 000
2 929 000
w tym w tym
§ 0830 § 0920
Ogółem
1 000
0
1 000
17 800
0
588
36 112
588
36 100
12
36 100
600
17 800
17 800
9 000 4 807 000
73 800
15 300
4 708 700
9 200
2 929 000
36 000
7 300
2 885 700
0
21 000
10 000
2 000
9 000 1 878 000
37 800
8 000
1 823 000
9 200
23 000
2 000 10 000
2 000
9 000 4 907 505
127 935
22 448
4 709 288
47 834
0
0
0
Zał. Nr 6
PLAN DOTACJI DLA PODMIOTÓW NALEĩĄCYCH I NIE NALEĩĄCYCH DO SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANYCH Z BUDĩETU JEDNOSTKI NA PODSTAWIE ZAWARTYCH POROZUMIEē NA 2017 ROK
str.1/2
Plan dotacji na 2017 r.
Lp. Dz. Rozdz.
1
2
3
§
Wyszczególnienie
4
5
Cel dotacji
podmiotowej
przedmiotowej
celowej
6
7
8
9
Jednostki sektora finansów publicznych
1
600
1.1
2
TRANSPORT I ŁĄCZNOĝû
w tym
60004
750
0
0
670 100
Lokalny transport zbiorowy
w tym
2310 dot.celowa przekaz.na podst.porozumieĔ
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
0
0
0
0
0
0
670 100 porozumienie z UrzĊdem
Miasta Jelenia Góra670 100 transport lokalny
5 000
Promocja jedn. samorządu terytorialnego
0
0
w tym
75075
2.1
5 000
w tym
dot.cel.przekazane dla powiatu na zad.bieĪace
2320
realizowane na podst.porozumieĔ
3
801
3.1
Przedszkola
w tym
80105
Przedszkola specjlane
w tym
3.2
4
4.1
4.2
OĝWIATA I WYCHOWANIE
w tym
80104
921
KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO
w tym
92109
92116
OĞrodek Kultury
w tym
2480 dot.podmiot.z budĪ.dla sam.inst.kultury
6220 dot.celowa z budĪ.na dof.realizacji inwestycji
Biblioteki
w tym
2480 dot.podmiot.z budĪ.dla sam.inst.kultury
Razem jednostki sektora finansów publicznych
porozumienie z Powiatem
Jeleniogórskim-Marka
Karkonoszy-wspólna
5 000 promocja
78 120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
380 000
0
0
340 000
0
340 000
0
0
0
26 100
40 000
0
779 320
40 000
380 000
64 320 dotacja do przedszkola
niepubliczn.na dzieci z
64 320 Piechowic
13 800 dotacja do przedszkola
niepubliczn.na dzieci z
13 800 Piechowic
26 100
dotacja dla Piechowickiego
OĞrodka Kultury
0
dotacja dla biblioteki w
Piechowicach
str.2/2
Jednostki nie naleĪące do sektora finansów publicznych
5
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
0
0
0
Promocja jedn. samorządu terytorialnego
0
0
0
OCHRONA ZDROWIA
0
0
0
0
14 200
Zwalczanie narkomanii
0
0
6 000
w tym
75075
5.1
w tym
2820
6
6.1
851
w tym
85153
dot.cel. z budĪetu na finans.lub dofinans.
zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom
dotacja dla stowarzyszeĔ
w tym
2820
85154
Przeciwdziałanie alkoholizmowi
6.2
w tym
2820
7 926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
w tym
92605
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
7.1
w tym
2820
Razem jednostki nie naleĪące do sektora finansów publicznych
DOTACJE OGÓŁEM:
realizacja zadaĔ z zakresu
zwalczania narkomani
0
0
6 000
0
0
0
0
8 200 realizacja zadaĔ z zakresu
przeciwdziałania
8 200 alkoholizmowi
0
0
50 800
0
0
50 800
0
0
50 800
0
0
65 000
380 000
0
844 320
realizacja zadaĔ z zakresu
kultury fizycznej
Zał. Nr 7
PLAN WYDATKÓW
na realizacjĊ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 roku.
str.1/2
Lp. Dział Rozdział
§
ħródło wydatków
Zadania w zakresie zwalczania narkomanii (zgodnie z
Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych)
1 851
2 851
3 851
4 851
5 851
Dotacja celowa z budĪetu na
finansowanie lub
dofinansowywanie zadaĔ
zleconych do realizacji
85153 2820 stowarzyszeniom ( zgodnie z
uchwałą nr 143/XXX/2012 z dnia
29 listopada 2012 r. oraz uchwałą
Nr 162/ XXXII/2013 z dnia 29
stycznia 2013 r.)
85153
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
85153 4210 Zakup materiałów i wyposaĪenia
85153 4220 Zakup Ğrodków ĪywnoĞci
85153 4300 Zakup usług pozostałych
Zadania w zakresie przeciwdziałania
alkoholizmowi (zgodnie z Gminnym Programem
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)
1 851
Dotacja celowa z budĪetu na
finansowanie lub
dofinansowywanie zadaĔ
zleconych do realizacji
85154 2820 stowarzyszeniom ( zgodnie z
uchwałą nr 143/XXX/2012 z dnia
29 listopada 2012 r. oraz uchwałą
Nr 162/ XXXII/2013 z dnia 29
stycznia 2013 r.)
Plan na 2017
r.
Szczegółowy opis
kwota
38 700,00
6 000,00
Dofinasowanie zadaĔ z
zakresu profilaktyki
1.Wynagrodzenie instruktora
zajĊü muzycznych
9 000,00
2.Wynagrodzenie instruktora
zajĊü socjoterapii
1.Zakup pomocy na zajĊcia
socjoterapii i muzyczne
2.Pozostałe zakupy (w ramach
7 000,00 akcji profilaktycznych w
palcówkach, w tym:
konkursów, spektakli i
programów profilaktycznych)
2 000,00 ĝrodki ĪywnoĞciowe dla dzieci
1.Organizacja wypoczynku
wakacyjnego dla dzieci
objĊtych profilaktyką
14 700,00 2.Zakup usług w ramach
kampanii profilaktycznych( w
tym szkolenia w ramach
profilaktyki),sportu i rekreacji.
6 000,00
6 000,00
3 000,00
1 800,00
5 200,00
2 000,00
9 200,00
5 500,00
86 300,00
8 200,00
Dofinasowanie zadaĔ z
zakresu profilaktyki
8 200,00
str.2/2
Lp. Dział Rozdział
§
ħródło wydatków
Plan na 2017
r.
Składki na ubezpieczenie
społeczne
1 032,00
2 851
85154 4110
3 851
85154 4120 Składki na Fundusz Pracy
4 851
5 851
6 851
85154 4170 Wynagrodzenia bezosobowe
854154 4210 Zakup materiałów i wyposaĪenia
85154 4300 Zakup usług pozostałych
7 851
85154 4410 PodróĪe krajowe
8 851
85154 4610
Koszty postĊpowania sądowego i
prokuratorskiego
Razem dział 851
148,00
26 750,00
7 120,00
42 300,00
550,00
200,00
125 000,00
Szczegółowy opis
Składki na ub.społ.zgodnie z
umową
Składki na FP zgodnie z
umową
1.Wynagrodzenia instruktorów
APSC( pomoc w nauce,
zajĊcia komputerowe, zajĊcia
na basenie, inne)
2.Wynagrodzenia Komisji
Alkoholowej
3.Obsługa ksiĊgowa
4.Pozostałe wynagrodzenia
dla prowadzących zajĊcia
1.Zakupy innych podmiotów
otrzymujących wsparcie (Klub
Abstynencki)
2.Pozostałe zakupy( w tym np.
nagrody w akcjach
profilaktycznych w
palcówkach, zakupy na
potrzeby imprez miejskich)
1.Przewóz dzieci na basen
2. Obsługa Punktu
Konsultacyjnego, w tym:
a. Terapeuta
b. Psycholog
3.Szkolenie Komisji
4.DoĪywianie dzieci- Hotel
LAS
5.Pozostałe usługi (realizacja
programów profilaktycznych w
palcówkach oraz pozostałe
usługi, w ramach wspierania
DziałaĔ profilaktycznych)
6.Pozostałe koszty
Wyjazdy słuĪbowe na
szkolenia
Koszty kierowania na leczenie
odwykowe
kwota
1 032,00
148,00
7 000,00
10 000,00
6 000,00
3 750,00
2 000,00
5 120,00
6 000,00
16 000,00
10 000,00
6 000,00
2 000,00
5 500,00
12 400,00
400,00
550,00
200,00
Zał. Nr 8
Zadania realizowane ze Ğrodków pozyskiwanych z opłat i kar
za korzystanie ze Ğrodowiska
Dział Rozdział Paragraf
900
900
90019
0690
90002
4210
90004
4210
4300
TreĞü - nazwa zadania
40 000
40 000
a) wpływy z UrzĊdu Marszałkowskiego za korzystanie
ze Ğrodowiska
40 000
40 000
WYDATKI
51 707
40 000
Gospodarka odpadami
4 500
3 400
a) sprzątanie Ğwiata - zakup worków i rĊkawiczek
b) bieĪące utrzymanie i zagospodarownie
nieczynnego składowiska odpadów
2 000
1 900
500
500
c) konkursy ekologiczne, akcje sprzatania gminy
Utrzymanie terenów zieleni oraz parków,
zadrzewieĔ, zakrzaczeĔ w tym:
a) zakup sadzonek
2 000
1 000
20 600
20 600
500
500
100
100
20 000
20 000
26 607
16 000
1 000
1 000
13 162
13 000
1 000
1 000
1 000
1 000
10 445
0
b) zakup materiałów i wyposaĪenia
a) usługi pozostałe, w tym: ciĊcia pielĊgnacyjne drzew
i ktrzewów na terenie gminy
a) zorganizowanie opróĪnianie zbiorników
bezodpływowych z terenu nieruchomoĞci, które nie
posiadają podpisanej umowy na Ğwiadczenie w/w
usług
4300
Plan na 2017 r
DOCHODY, w tym:
Inne zadania ustalone przez radĊ gminy w tym:
90095
Przewidywane
wykonanie na
dzieĔ
31.12.2016 r.
b) dofinansowanie do transportu i utylizacji wyrobów
zawierajacych azbest
c) plan urządzenia lasów stanowiących własnoĞü
Gminy Miejskiej Piechowice
d) wykonanie operatu dendrologicznego
f) opracowanie aktualizacji programu ochrony
srodowiska gminy miejskiej Piechowice
Zał. Nr 9
Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki związane
z realizacją zadaĔ z zakresu gospodarowania odpadami
Dział Rozdział Paragraf
900
900
90002
0490
90002
4010
4040
4170
4110
4120
4210
4300
4300
4360
4440
4610
4700
6060
TreĞü - nazwa zadania
Przewidywane
wykonanie
na dzieĔ
31.12.2016 r.
Plan na 2017 r
DOCHODY
1 255 308,00
1 255 308,00
wpływy z opłat za gospodarowanie
odpadami komunalnym
1 255 308,00
1 255 308,00
WYDATKI
1 255 308,00
1 255 308,00
Gospodarka odpadami
1 255 308,00
1 255 308,00
wynagrodzenia osobowe
dodatkowe wynagrodzenia roczne
wynagrodzenia bezosobowe
składki na ubezpieczenia społeczne
składki na Fundusz Pracy
zakup materiałów i wyposaĪenia
zakup usług pozostałych
1.zagospodarowanie odpadów komunalnych
2.transport odpadów przez podmiot uprawniony
81 072,00
2 741,00
3 000,00
15 568,00
2 127,00
12 000,00
1 135 600,00
348 000,00
440 000,00
90 360,00
6 200,00
5 000,00
17 459,00
2 489,00
16 000,00
1 107 200,00
348 000,00
440 000,00
128 000,00
128 000,00
218 600,00
1 000,00
190 200,00
1 000,00
2 400,00
2 200,00
3 000,00
3 000,00
0,00
3.transport i zagospodarowanie odpadów
wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych,
obsługa gniazd
4.urzymanie czystoĞci w gminie
5.usługi pozostałe
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
odpis na ZFĝS
koszty sądowe
szkolenie pracowników
wydaki na zakupy inwestycyjne
2 200,00
1 000,00
0,00
0,00
UCHWAŁA Nr …../…../2016
RADY MIASTA PIECHOWICE
z dnia ….. grudnia 2016 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz.92 ze zm.) uchwala się co następuje:
Rada Miasta Piechowice uchwala, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miejskiej Piechowice stanowiącą
załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załącznik Nr 2 do
niniejszej uchwały.
§2
Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej stanowi załącznik Nr 3
do niniejszej uchwały.
§3
Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2,
2. w 2017 roku z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach
następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności
wykraczają poza rok budżetowy.
§4
Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy
uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 uchwały.
§5
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice.
§6
Traci moc uchwała nr 111/XVII/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2016 roku w
sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.
'RNXPHQWSRGSLVDQ\HOHNWURQLF]QLH
:LHOROHWQLD3URJQR]D)LQDQVRZD
:,(/2/(71,$352*12=$),1$162:$*0,1<3,(&+2:,&( 3U]HSá\Z\SLHQLĊĪQHLNZRWDGáXJX
=DáąF]QLNQUGRXFKZDá\QU]GQLDJUXG]LHĔU
]WHJR
ZW\P
ZW\P
ZW\P
:\V]F]HJyOQLHQLH
'RFKRG\RJyáHP [
/S
)RUPXáD
>@>@
'RFKRG\ELHĪąFH [
GRFKRG\]W\WXáX GRFKRG\]W\WXáX XG]LDáXZH XG]LDáXZH ZSá\ZDFK]SRGDWNX ZSá\ZDFK]SRGDWNX GRFKRGRZHJRRG GRFKRGRZHJRRG RVyEIL]\F]Q\FK
RVyESUDZQ\FK
SRGDWNLLRSáDW\ ]SRGDWNXRG QLHUXFKRPRĞFL
]VXEZHQFML RJyOQHM
]W\WXáXGRWDFMLL ĞURGNyZ
SU]H]QDF]RQ\FK QDFHOHELHĪąFH
'RFKRG\
[
PDMąWNRZH
]HVSU]HGDĪ\ [
PDMąWNX
]W\WXáXGRWDFML RUD]ĞURGNyZ SU]H]QDF]RQ\FK QDLQZHVW\FMH
:\NRQDQLH
:\NRQDQLH
3ODQNZ
:\NRQDQLH
:]yUPRĪHE\ü VWRVRZDQ\WDNĪHZXNáDG]LH SLRQRZ\PZNWyU\P SRV]F]HJyOQH SR]\FMHVąSU]HGVWDZLRQH ZNROXPQDFKD ODWD ZZLHUV]DFK
=JRGQLH] DUW XVWDZ\] GQLD VLHUSQLDURILQDQVDFK SXEOLF]Q\FK'] 8] U SR] ]SyĨ ]P]ZDQHM GDOHMÄXVWDZą´ ZLHOROHWQLD SURJQR]DILQDQVRZD REHMPXMHRNUHV URNXEXGĪHWRZHJR RUD]FRQDMPQLHM WU]HFK NROHMQ\FK ODW : V\WXDFML GáXĪV]HJR RNUHVX SURJQR]RZDQLD ILQDQVRZHJR Z]yU VWRVXMH VLĊ WDNĪH GOD ODW Z\NUDF]DMąF\FK SR]D PLQLPDOQ\ OHWQL RNUHV SURJQR]\ Z\QLNDMąF\ ] DUW XVWDZ\
: SR]\FML Z\ND]XMH VLĊNZRW\ ZV]\VWNLFKSRGDWNyZ L RSáDWSRELHUDQ\FK SU]H]MHGQRVWNL VDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR DQLH W\ONR SRGDWNyZL RSáDWORNDOQ\FK 6WURQD
]WHJR
ZW\P
ZW\P
ZW\P
ZW\P
:\V]F]HJyOQLHQLH
:\GDWNLRJyáHP
/S
)RUPXáD
>@>@
[
:\GDWNLELHĪąFH
[
]W\WXáXSRUĊF]HĔL [
JZDUDQFML
JZDUDQFMHL SRUĊF]HQLD SRGOHJDMąFH Z\áąF]HQLX]OLPLWX VSáDW\]RERZLą]DĔ RNWyU\PPRZDZ[
DUWXVWDZ\ QDVSáDWĊSU]HMĊW\FK ]RERZLą]DĔVDPRG]LHOQHJR SXEOLF]QHJR]DNáDGXRSLHNL ]GURZRWQHM SU]HNV]WDáFRQHJRQD ]DVDGDFKRNUHĞORQ\FKZ SU]HSLVDFKRG]LDáDOQRĞFL OHF]QLF]HMZZ\VRNRĞFLZ MDNLHMQLHSRGOHJDMą
VILQDQVRZDQLXGRWDFMą] EXGĪHWXSDĔVWZD RGVHWNLLG\VNRQWR
SRGOHJDMąFHZ\áąF]HQLX ]OLPLWXVSáDW\
RGVHWNLLG\VNRQWR
]RERZLą]DĔRNWyU\P [
SRGOHJDMąFHZ\áąF]HQLX PRZDZDUW
:\GDWNLPDMąWNRZH
Z\GDWNLQDREVáXJĊ RGVHWNLLG\VNRQWR ]OLPLWXVSáDW\
[
XVWDZ\ZWHUPLQLHQLH ]RERZLą]DĔRNWyU\P
GáXJX
RNUHĞORQHZDUW GáXĪV]\PQLĪGQLSR PRZDZDUW XVWXVWDZ\ [
]DNRĔF]HQLXSURJUDPX XVWDZ\]W\WXáX SURMHNWXOXE]DGDQLDL ]RERZLą]DĔ
RWU]\PDQLXUHIXQGDFML] ]DFLąJQLĊW\FKQDZNáDG W\FKĞURGNyZEH] NUDMRZ\ [
RGVHWHNLG\VNRQWDRG ]RERZLą]DĔQDZNáDG NUDMRZ\ [
:\NRQDQLH
:\NRQDQLH
3ODQNZ
:\NRQDQLH
[
[
:SR]\FMLZ\ND]XMHVLĊNZRW\GODODWEXGĪHWRZ\FK
6WURQD
]WHJR
ZW\P
:\V]F]HJyOQLHQLH
:\QLNEXGĪHWX
[
3U]\FKRG\ [
EXGĪHWX
1DGZ\ĪND EXGĪHWRZD]ODW
[
XELHJá\FK
/S
)RUPXáD
>@>@
>@>@>@ >@
ZW\P
ZW\P
ZW\P
QDSRNU\FLH GHILF\WX [
EXGĪHWX
:ROQHĞURGNLR
NWyU\FKPRZDZ DUWXVWSNW [
XVWDZ\
EXGĪHWX
.UHG\W\ SRĪ\F]NLHPLVMD SDSLHUyZ [
ZDUWRĞFLRZ\FK
EXGĪHWX
,QQHSU]\FKRG\ QLH]ZLą]DQH] ]DFLąJQLĊFLHP [
GáXJX
QDSRNU\FLH
GHILF\WX [
EXGĪHWX
:\NRQDQLH
:\NRQDQLH
3ODQNZ
:\NRQDQLH
: SR]\FML Z\ND]XMH VLĊ Z V]F]HJyOQRĞFL NZRW\ SU]\FKRGyZ ] W\WXáX SU\ZDW\]DFML PDMąWNX RUD] VSáDW\ SRĪ\F]HN XG]LHORQ\FK ]H ĞURGNyZ MHGQRVWNL
6WURQD
]WHJR
ZW\P
]WHJR
:\V]F]HJyOQLHQLH
5R]FKRG\
[
EXGĪHWX
/S
)RUPXáD
>@>@
ZW\PáąF]QDNZRWD 6SáDW\UDW SU]\SDGDMąF\FKQD NZRWD
NDSLWDáRZ\FK GDQ\URNNZRW SU]\SDGDMąF\FKQD NUHG\WyZLSRĪ\F]HN XVWDZRZ\FK GDQ\URNNZRW RUD]Z\NXS Z\áąF]HĔ]OLPLWX XVWDZRZ\FK SDSLHUyZ
Z\áąF]HĔ
ZDUWRĞFLRZ\FK [ VSáDW\]RERZLą]DĔ RNWyU\PPRZDZ[ RNUHĞORQ\FKZDUW [
DUWXVWDZ\
XVWXVWDZ\
>@>@ >@
NZRWD
NZRWD
SU]\SDGDMąF\FKQD SU]\SDGDMąF\FKQD GDQ\URNNZRW GDQ\URNNZRW XVWDZRZ\FK XVWDZRZ\FK Z\áąF]HĔ
Z\áąF]HĔLQQ\FKQLĪ RNUHĞORQ\FKZDUW RNUHĞORQHZDUW [
[
XVWDXVWDZ\
XVWDZ\
,QQHUR]FKRG\ QLH]ZLą]DQH]H VSáDWąGáXJX
:\NRQDQLH
:\NRQDQLH
3ODQNZ
:\NRQDQLH
: SR]\FML Z\ND]XMHVLĊ Z V]F]HJyOQRĞFL Z\áąF]HQLD Z\QLNDMąFH] DUW XVWDZ\ ] GQLD JUXGQLD U R]PLDQLH QLHNWyU\FK XVWDZZ ]ZLą]NX ]UHDOL]DFMą XVWDZ\EXGĪHWRZHM ']8 SR] RUD] ] U SR] RUD] NZRW\ Z\NXSXREOLJDFMLSU]\FKRGRZ\FK 6WURQD
:\V]F]HJyOQLHQLH
.ZRWDGáXJX
/S
[
.ZRWD]RERZLą]DĔ Z\QLNDMąF\FK] SU]HMĊFLDSU]H] MHGQRVWNĊVDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJR ]RERZLą]DĔSR OLNZLGRZDQ\FKL SU]HNV]WDáFDQ\FK MHGQRVWNDFK
]DOLF]DQ\FKGR VHNWRUDILQDQVyZ SXEOLF]Q\FK
)RUPXáD
5HODFMD]UyZQRZDĪHQLDZ\GDWNyZELHĪąF\FKR NWyUHMPRZDZDUWXVWDZ\
5yĪQLFDPLĊG]\ GRFKRGDPL ELHĪąF\PLD Z\GDWNDPL ELHĪąF\PL
5yĪQLFDPLĊG]\ GRFKRGDPL ELHĪąF\PL VNRU\JRZDQ\PLR ĞURGNLD
Z\GDWNDPL ELHĪąF\PL SRPQLHMV]RQ\PL RZ\GDWNL
>@>@
>@>@>@>@>@
:\NRQDQLH
:\NRQDQLH
3ODQNZ
:\NRQDQLH
6NRU\JRZDQLH R ĞURGNL RNUHĞORQH Z SU]HSLVDFK GRW\F]\ Z V]F]HJyOQRĞFL SRZLĊNV]HQLD R QDGZ\ĪNĊ EXGĪHWRZą ] ODW XELHJá\FK ]JRGQLH ] DUW XVWDZ\
3RPQLHMV]HQLH Z\GDWNyZELHĪąF\FK ]JRGQLH ]DUW XVW SNW XVWDZ\ ]GQLD JUXGQLD UR ]PLDQLH QLHNWyU\FK XVWDZ Z]ZLą]NX ] UHDOL]DFMą XVWDZ\ EXGĪHWRZHMGRW\F]\ ODW 6WURQD
:VNDĨQLNVSáDW\]RERZLą]DĔ
:\V]F]HJyOQLHQLH
:VNDĨQLNSODQRZDQHM áąF]QHMNZRW\VSáDW\ ]RERZLą]DĔRNWyUHM PRZDZDUWXVW XVWDZ\GRGRFKRGyZ EH]XZ]JOĊGQLHQLD ]RERZLą]DĔ]ZLą]NX ZVSyáWZRU]RQHJRSU]H] MHGQRVWNĊVDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJRLEH]
XZ]JOĊGQLDQLD
XVWDZRZ\FKZ\áąF]HĔ SU]\SDGDMąF\FKQD
[ GDQ\URN
'RSXV]F]DOQ\ZVNDĨQLN :VNDĨQLNSODQRZDQHM VSáDW\]RERZLą]DĔ :VNDĨQLNSODQRZDQHM áąF]QHMNZRW\VSáDW\ RNUHĞORQ\ZDUW .ZRWD]RERZLą]DĔ :VNDĨQLNGRFKRGyZ
áąF]QHMNZRW\VSáDW\ ]RERZLą]DĔRNWyUHM XVWDZ\SR
]ZLą]NX
ELHĪąF\FK
]RERZLą]DĔRNWyUHMPRZD PRZDZDUWXVW XZ]JOĊGQLHQLX
ZVSyáWZRU]RQHJRSU]H] SRZLĊNV]RQ\FKR ZDUWXVWXVWDZ\GR XVWDZ\GRGRFKRGyZ XVWDZRZ\FK MHGQRVWNĊVDPRU]ąGX GRFKRG\]HVSU]HGDĪ\ GRFKRGyZEH] SRXZ]JOĊGQLHQLX Z\áąF]HĔ WHU\WRULDOQHJR
PDMąWNXRUD]
XZ]JOĊGQLHQLD]RERZLą]DĔ ]RERZLą]DĔ]ZLą]NX REOLF]RQ\ZRSDUFLXR SU]\SDGDMąF\FKGR SRPQLHMV]RQ\FKR
]ZLą]NXZVSyáWZRU]RQHJR ZVSyáWZRU]RQHJRSU]H] SODQNZDUWDáXURNX VSáDW\ZGDQ\PURNX Z\GDWNLELHĪąFHGR SU]H]MHGQRVWNĊVDPRU]ąGX MHGQRVWNĊVDPRU]ąGX SRSU]HG]DMąFHJR EXGĪHWRZ\P
GRFKRGyZEXGĪHWX WHU\WRULDOQHJRSR
WHU\WRULDOQHJRRUD]SR SRGOHJDMąFDGROLF]HQLX XVWDORQ\GODGDQHJR SLHUZV]\URNSURJQR]\ XZ]JOĊGQLHQLXXVWDZRZ\FK XZ]JOĊGQLHQLX
ZVNDĨQLNXVWDORQ\Z
]JRGQLH]DUW
URNXZVNDĨQLN
[
[
Z\áąF]HĔSU]\SDGDMąF\FKQD
XVWDZRZ\FKZ\áąF]HĔ [
RSDUFLXRĞUHGQLą XVWDZ\
MHGQRURF]Q\
GDQ\URN
SU]\SDGDMąF\FKQD
[ DU\WPHW\F]Qą][
GDQ\URN
SRSU]HGQLFKODW
/S
)RUPXáD
>@>@
>@>@
>@>@
>@>@>@ >@>@ >@>@
>@>@>@>@
>@>@>@>@>@
>@
'RSXV]F]DOQ\ZVNDĨQLN VSáDW\]RERZLą]DĔ RNUHĞORQ\ZDUW XVWDZ\SR
XZ]JOĊGQLHQLX
XVWDZRZ\FKZ\áąF]HĔ REOLF]RQ\ZRSDUFLXR Z\NRQDQLHURNX
SRSU]HG]DMąFHJR SLHUZV]\URNSURJQR]\ ZVNDĨQLNXVWDORQ\Z RSDUFLXRĞUHGQLą
DU\WPHW\F]Qą][
SRSU]HGQLFKODW
,QIRUPDFMDRVSHáQLHQLX ZVNDĨQLNDVSáDW\ ]RERZLą]DĔ
RNUHĞORQHJRZDUW XVWDZ\SR
XZ]JOĊGQLHQLX
]RERZLą]DĔ]ZLą]NX ZVSyáWZRU]RQHJRSU]H] MHGQRVWNĊVDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJRRUD]SR XZ]JOĊGQLHQLX
XVWDZRZ\FKZ\áąF]HĔ REOLF]RQHJRZRSDUFLX RSODQNZDUWDáyZURNX SRSU]HG]DMąFHJRURN
[
EXGĪHWRZ\
,QIRUPDFMDRVSHáQLHQLX
ZVNDĨQLNDVSáDW\ ]RERZLą]DĔ
RNUHĞORQHJRZDUW XVWDZ\SR
XZ]JOĊGQLHQLX
]RERZLą]DĔ]ZLą]NX ZVSyáWZRU]RQHJRSU]H] MHGQRVWNĊVDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJRRUD]SR XZ]JOĊGQLHQLX
XVWDZRZ\FKZ\áąF]HĔ REOLF]RQHJRZRSDUFLX RZ\NRQDQLHURNX SRSU]HG]DMąFHJRURN
[
EXGĪHWRZ\
>@>@>@ >@>@>@>@
>@
ĞUHGQLD]WU]HFK
SRSU]HGQLFKODW>@
ĞUHGQLD]WU]HFK
SRSU]HGQLFKODW>@
>@±>@
>@±>@
:\NRQDQLH
7$.
7$.
:\NRQDQLH
7$.
7$.
3ODQNZ
7$.
7$.
:\NRQDQLH
7$.
7$.
7$.
7$.
7$.
7$.
7$.
7$.
7$.
7$.
: SR]\FML Z\ND]XMH VLĊ Z V]F]HJyOQRĞFL Z\áąF]HQLD Z\QLNDMąFH ] DUW XVWDZ\ ] GQLD JUXGQLD U R ]PLDQLH QLHNWyU\FK XVWDZ Z ]ZLą]NX ] UHDOL]DFMą XVWDZ\ EXGĪHWRZHM RUD] Z\áąF]HQLD ]ZLą]DQH ] HPLVMą REOLJDFML SU]\FKRGRZ\FK
,GHQW\F]QHZ\áąF]HQLDGRW\F]ąSR]\FML
6WURQD
ZW\PQD
,QIRUPDFMH X]XSHáQLDMąFHR Z\EUDQ\FKURG]DMDFK Z\GDWNyZEXGĪHWRZ\FK
]WHJR
:\V]F]HJyOQLHQLH
/S
3U]H]QDF]HQLH SURJQR]RZDQHM QDGZ\ĪNL EXGĪHWRZHM
6SáDW\NUHG\WyZ SRĪ\F]HNLZ\NXS SDSLHUyZ
ZDUWRĞFLRZ\FK :\GDWNLELHĪąFHQD Z\QDJURG]HQLDL VNáDGNLRGQLFK
QDOLF]DQH
:\GDWNL]ZLą]DQH] :\GDWNLREMĊWH
IXQNFMRQRZDQLHP OLPLWHPRNWyU\P RUJDQyZMHGQRVWNL PRZDZDUW VDPRU]ąGX XVWSNWXVWDZ\
WHU\WRULDOQHJR )RUPXáD
ELHĪąFH
PDMąWNRZH
:\GDWNL
LQZHVW\F\MQH NRQW\QXRZDQH
1RZHZ\GDWNL LQZHVW\F\MQH
:\GDWNLPDMąWNRZH ZIRUPLHGRWDFML >@>@
:\NRQDQLH
:\NRQDQLH
3ODQNZ
:\NRQDQLH
3U]H]QDF]HQLH QDGZ\ĪNL EXGĪHWRZHM LQQH QLĪ VSáDW\ NUHG\WyZ SRĪ\F]HN L Z\NXS SDSLHUyZ ZDUWRĞFLRZ\FK Z\PDJD RNUHĞOHQLD Z REMDĞQLHQLDFK GR ZLHOROHWQLHM SURJQR]\ ILQDQVRZHM
: SR]\FML Z\ND]XMH VLĊ NZRW\ Z\GDWNyZ Z UDPDFK ]DGDĔ ZáDVQ\FK NODV\ILNRZDQ\FK Z G]LDOH $GPLQLVWUDFMD SXEOLF]QD Z UR]G]LDáDFK ZáDĞFLZ\FK GOD RUJDQyZ L XU]ĊGyZ MHGQRVWNL VDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJR
UR]G]LDá\RGGR : SR]\FMLZ\ND]XMH VLĊ ZDUWRĞü LQZHVW\FML UR]SRF]ĊW\FK FRQDMPQLHM Z SRSU]HGQLP URNX EXGĪHWRZ\PNWyUHJR GRW\F]\ NROXPQD
:SR]\FMLZ\ND]XMHVLĊZDUWRĞüQRZ\FKLQZHVW\FMLNWyUHSODQXMHVLĊUR]SRF]ąüZURNXNWyUHJRGRW\F]\NROXPQD
6WURQD
)LQDQVRZDQLHSURJUDPyZSURMHNWyZOXE]DGDĔUHDOL]RZDQ\FK]XG]LDáHPĞURGNyZRNWyU\FKPRZDZDUWXVWSNWLXVWDZ\
ZW\P
ZW\P
ZW\P
:\V]F]HJyOQLHQLH
/S
'RFKRG\ELHĪąFH QDSURJUDP\ ĞURGNLRNUHĞORQHZ SURMHNW\OXE]DGDQLD DUWXVWSNW ILQDQVRZDQH] ĞURGNLRNUHĞORQHZ XVWDZ\Z\QLNDMąFH XG]LDáHPĞURGNyZ DUWXVWSNW Z\áąF]QLH] RNWyU\FKPRZDZ XVWDZ\
]DZDUW\FKXPyZQD DUWXVWSNWL UHDOL]DFMĊSURJUDPX XVWDZ\
SURMHNWXOXE
]DGDQLD ZW\P
ZW\P
'RFKRG\
PDMąWNRZHQD SURJUDP\SURMHNW\ ĞURGNLRNUHĞORQHZ OXE]DGDQLD DUWXVWSNW ĞURGNLRNUHĞORQHZ
ILQDQVRZDQH] XVWDZ\Z\QLNDMąFH DUWXVWSNW
XG]LDáHPĞURGNyZ Z\áąF]QLH] XVWDZ\
RNWyU\FKPRZDZ ]DZDUW\FKXPyZQD DUWXVWSNWL UHDOL]DFMĊSURJUDPX XVWDZ\
SURMHNWXOXE]DGDQLD
:\GDWNLELHĪąFHQD SURJUDP\SURMHNW\ OXE]DGDQLD
ILQDQVRZDQH ILQDQVRZDQH] ĞURGNDPL
XG]LDáHPĞURGNyZ RNWyU\FKPRZDZ RNUHĞORQ\PLZDUW DUWXVWSNWL XVWSNWXVWDZ\ XVWDZ\
:\GDWNLELHĪąFHQD UHDOL]DFMĊSURJUDPX SURMHNWXOXE]DGDQLD Z\QLNDMąFHZ\áąF]QLH ]]DZDUW\FKXPyZ] SRGPLRWHP G\VSRQXMąF\P ĞURGNDPLRNWyU\FK PRZDZDUWXVW SNWXVWDZ\
)RUPXáD
:\NRQDQLH
:\NRQDQLH
3ODQNZ
:\NRQDQLH
: SR]\FML RUD] Z\ND]XMH VLĊ Z\áąF]QLH NZRW\ Z\QLNDMąFH ] XPyZ QD UHDOL]DFMĊ SURJUDPX SURMHNWX OXE ]DGDQLD ]DZDUW\FK QD G]LHĔ XFKZDOHQLD SURJQR]\ D QLHSODQRZDQ\FKGR]DZDUFLDZRNUHVLHSURJQR]\ 6WURQD
ZW\P
:\V]F]HJyOQLHQLH
/S
:\GDWNLPDMąWNRZH QDUHDOL]DFMĊ :\GDWNLPDMąWNRZH SURJUDPXSURMHNWX QDSURJUDP\ OXE]DGDQLD SURMHNW\OXE]DGDQLD Z\QLNDMąFHZ\áąF]QLH ILQDQVRZDQH ILQDQVRZDQH] ]]DZDUW\FKXPyZ] ĞURGNDPL
XG]LDáHPĞURGNyZ SRGPLRWHP
RNWyU\FKPRZDZ RNUHĞORQ\PLZDUW G\VSRQXMąF\P DUWXVWSNWL XVWSNWXVWDZ\
ĞURGNDPLRNWyU\FK XVWDZ\
PRZDZDUWXVW SNWXVWDZ\
ZW\P
:\GDWNLQDZNáDG NUDMRZ\Z]ZLą]NX] XPRZąQDUHDOL]DFMĊ SURJUDPXSURMHNWX OXE]DGDQLD Z]ZLą]NX]MXĪ ILQDQVRZDQHJR] XG]LDáHPĞURGNyZR ]DZDUWąXPRZąQD NWyU\FKPRZDZDUW UHDOL]DFMĊSURJUDPX SURMHNWXOXE]DGDQLD XVWSNWXVWDZ\ EH]Z]JOĊGXQD VWRSLHĔILQDQVRZDQLD W\PLĞURGNDPL :\GDWNLQDZNáDG NUDMRZ\Z]ZLą]NX] ]DZDUWąSRGQLX VW\F]QLDU XPRZąQDUHDOL]DFMĊ SURJUDPXSURMHNWX OXE]DGDQLD ILQDQVRZDQHJRZFR QDMPQLHM ĞURGNDPLRNWyU\FK PRZDZDUWXVW SNWXVWDZ\ ZW\P
ZW\P
Z]ZLą]NX]MXĪ ]DZDUWąXPRZąQD UHDOL]DFMĊSURJUDPX SURMHNWXOXE]DGDQLD
3U]\FKRG\]W\WXáXNUHG\WyZ SRĪ\F]HNHPLVMLSDSLHUyZ ZDUWRĞFLRZ\FKSRZVWDMąFHZ ]ZLą]NX]XPRZąQDUHDOL]DFMĊ SURJUDPXSURMHNWXOXE]DGDQLD ILQDQVRZDQHJR]XG]LDáHP ĞURGNyZRNWyU\FKPRZDZ DUWXVWSNWXVWDZ\EH] Z]JOĊGXQDVWRSLHĔ ILQDQVRZDQLDW\PLĞURGNDPL Z]ZLą]NX]MXĪ ]DZDUWąXPRZąQD UHDOL]DFMĊSURJUDPX SURMHNWXOXE]DGDQLD
)RUPXáD
:\NRQDQLH
:\NRQDQLH
3ODQNZ
:\NRQDQLH
3U]H]SURJUDPSURMHNWOXE ]DGDQLHILQDQVRZDQHZ FRQDMPQLHMĞURGNDPL RNWyU\FKPRZD ZDUW XVWSNW XVWDZ\QDOHĪ\UR]XPLHü WDNĪHWDNLSURJUDP SURMHNWOXE]DGDQLHSU]\QRV]ąFH GRFKyGGOD NWyU\FKSR]LRP
ILQDQVRZDQLD ]H ĞURGNyZ R NWyU\FK PRZD Z DUW XVW SNW XVWDZ\ XVWDOD VLĊ SR RGOLF]HQLX ]G\VNRQWRZDQHJR GRFKRGX REOLF]DQHJR ]JRGQLH ] SU]HSLVDPL 8QLL (XURSHMVNLHM GRW\F]ąF\PL WDNLHJR SURJUDPX SURMHNWX OXE ]DGDQLD
6WURQD
.ZRW\GRW\F]ąFHSU]HMĊFLDLVSáDW\]RERZLą]DĔSRVDPRG]LHOQ\FKSXEOLF]Q\FK]DNáDGDFKRSLHNL]GURZRWQHMRUD]SRNU\FLDXMHPQHJRZ\QLNX
ZW\P
:\V]F]HJyOQLHQLH
/S
3U]\FKRG\]W\WXáXNUHG\WyZ SRĪ\F]HNHPLVMLSDSLHUyZ ZDUWRĞFLRZ\FKSRZVWDMąFHZ ]ZLą]NX]]DZDUWąSRGQLX VW\F]QLDUXPRZąQD UHDOL]DFMĊSURJUDPXSURMHNWX OXE]DGDQLDILQDQVRZDQHJRZ FRQDMPQLHMĞURGNDPLR NWyU\FKPRZDZDUWXVW SNWXVWDZ\
.ZRWD]RERZLą]DĔ Z\QLNDMąF\FK] SU]HMĊFLDSU]H] MHGQRVWNĊ
VDPRU]ąGX Z]ZLą]NX]MXĪ WHU\WRULDOQHJR ]DZDUWąXPRZąQD ]RERZLą]DĔSR UHDOL]DFMĊSURJUDPX OLNZLGRZDQ\FKL SURMHNWXOXE]DGDQLD
SU]HNV]WDáFDQ\FK VDPRG]LHOQ\FK ]DNáDGDFKRSLHNL ]GURZRWQHM
:\GDWNLQDVSáDWĊ 'RFKRG\
SU]HMĊW\FK EXGĪHWRZH]W\WXáX ]RERZLą]DĔ :\VRNRĞü
GRWDFMLFHORZHM] VDPRG]LHOQHJR ]RERZLą]DĔ EXGĪHWXSDĔVWZDR SXEOLF]QHJR]DNáDGX SRGOHJDMąF\FK NWyUHMPRZDZDUW XPRU]HQLXRNWyU\P RSLHNL]GURZRWQHM XVWDZ\]GQLD SU]HNV]WDáFRQHJR PRZDZDUW NZLHWQLDU QD]DVDGDFK XVWDZ\R
RG]LDáDOQRĞFL RNUHĞORQ\FKZ G]LDáDOQRĞFL OHF]QLF]HM']8] SU]HSLVDFKR OHF]QLF]HM
USR]] G]LDáDOQRĞFL SyĨQ]P
OHF]QLF]HM
:\GDWNLQDVSáDWĊ SU]HMĊW\FK ]RERZLą]DĔ VDPRG]LHOQHJR SXEOLF]QHJR]DNáDGX RSLHNL]GURZRWQHM OLNZLGRZDQHJRQD ]DVDGDFK
RNUHĞORQ\FKZ SU]HSLVDFKR G]LDáDOQRĞFL OHF]QLF]HM
:\GDWNLQDVSáDWĊ ]RERZLą]DĔ VDPRG]LHOQHJR SXEOLF]QHJR]DNáDGX RSLHNL]GURZRWQHM SU]HMĊW\FKGRNRĔFD UQD
SRGVWDZLH
SU]HSLVyZR ]DNáDGDFKRSLHNL ]GURZRWQHM
:\GDWNLELHĪąFHQD SRNU\FLHXMHPQHJR Z\QLNXILQDQVRZHJR VDPRG]LHOQHJR SXEOLF]QHJR]DNáDGX RSLHNL]GURZRWQHM
)RUPXáD
:\NRQDQLH
:\NRQDQLH
3ODQNZ
:\NRQDQLH
6WURQD
'DQHX]XSHáQLDMąFHRGáXJXLMHJRVSáDFLH
ZW\P
:\V]F]HJyOQLHQLH
/S
6SáDW\UDW NDSLWDáRZ\FKRUD] Z\NXSSDSLHUyZ .ZRWDGáXJX ZDUWRĞFLRZ\FKR NWyUHJRSODQRZDQD NWyU\FKPRZDZSNW VSáDWDGRNRQDVLĊ] Z\QLNDMąFH Z\GDWNyZ
Z\áąF]QLH]W\WXáX EXGĪHWX [
]RERZLą]DĔMXĪ [
]DFLąJQLĊW\FK
:\GDWNL
]PQLHMV]DMąFH GáXJ [
VSáDWD]RERZLą]DĔ Z\PDJDOQ\FK]ODW SRSU]HGQLFKLQQ\FK [
QLĪZSR]
]ZLą]DQH] XPRZDPL
]DOLF]DQ\PLGR W\WXáyZGáXĪQ\FK ZOLF]DQ\FKGR SDĔVWZRZHJRGáXJX [
SXEOLF]QHJR
Z\SáDW\]W\WXáX Z\PDJDOQ\FK SRUĊF]HĔL [
JZDUDQFML
:\QLNRSHUDFML QLHNDVRZ\FK ZSá\ZDMąF\FKQD NZRWĊGáXJXPLQ XPRU]HQLDUyĪQLFH NXUVRZH [
)RUPXáD
:\NRQDQLH
:\NRQDQLH
3ODQNZ
:\NRQDQLH
,QIRUPDFMD R VSHáQLHQLX ZVNDĨQLND VSáDW\ ]RERZLą]DĔ RNUHĞORQHJR Z DUW XVWDZ\ SR XZ]JOĊGQLHQLX ]RERZLą]DĔ ]ZLą]NX ZVSyáWZRU]RQHJR SU]H] MHGQRVWNĊ VDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJR RUD] SR XZ]JOĊGQLHQLX XVWDZRZ\FK Z\áąF]HĔ ]RVWDQLH DXWRPDW\F]QLH Z\JHQHURZDQD SU]H] DSOLNDFMĊ ZVND]DQą SU]H] 0LQLVWUD )LQDQVyZ R NWyUHM PRZD Z XVW UR]SRU]ąG]HQLD 0LQLVWUD )LQDQVyZ ] GQLD VW\F]QLD U Z VSUDZLH ZLHOROHWQLHM SURJQR]\ ILQDQVRZHM MHGQRVWNL VDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJR '] 8 SR] ] SyĨQ ]P $XWRPDW\F]QH Z\OLF]HQLD GDQ\FK QD SRGVWDZLH ZDUWRĞFL KLVWRU\F]Q\FK L SURJQR]RZDQ\FK SU]H] MHGQRVWNĊ VDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJR GRW\F]ą Z V]F]HJyOQRĞFLWDNĪHSR]LSR]\FML]VHNFMLQU 1DOHĪ\ZVND]Dü MHGQą]QDVWĊSXMąF\FK SRGVWDZSUDZQ\FKDUW DXVW DUW DXVW DUW EXVWDZ\ RNUHĞODMąFąSURFHGXUĊMDNą REMĊWDMHVWMHGQRVWND VDPRU]ąGXWHU\WRULDOQHJR
[ SR]\FMH R]QDF]RQH V\PEROHP Ä[´ VSRU]ąG]D VLĊ QD RNUHV QD NWyU\ ]DFLąJQLĊWR RUD] SODQXMH VLĊ ]DFLąJQąü ]RERZLą]DQLD GáXĪQH SURJQR]D NZRW\ GáXJX 2NUHV WHQ QLH SRGOHJD Z\GáXĪHQLX Z V\WXDFML SODQRZDQLD Z\GDWNyZ ] W\WXáX QLHZ\PDJDOQ\FK SRUĊF]HĔ L JZDUDQFML : SU]\SDGNX SODQRZDQLD Z\GDWNyZ ] W\WXáX QLHZ\PDJDOQ\FK SRUĊF]HĔ L JZDUDQFML Z RNUHVLH GáXĪV]\P QLĪ RNUHV QD NWyU\ ]DFLąJQLĊWR RUD] SODQXMH VLĊ ]DFLąJQąü ]RERZLą]DQLD GáXĪQH LQIRUPDFMĊ R Z\GDWNDFK ] W\WXáX QLHZ\PDJDOQ\FK SRUĊF]HĔ L JZDUDQFML Z\NUDF]DMąF\FK SR]D ZVSRPQLDQ\ RNUHV QDOHĪ\ ]DPLHĞFLü Z REMDĞQLHQLDFK GR ZLHOROHWQLHM SURJQR]\ ILQDQVRZHM : SU]\SDGNX JG\ NZRW\ Z\GDWNyZ Z\QLNDMąFH ] OLPLWyZ Z\GDWNyZ QD SU]HGVLĊZ]LĊFLD Z\NUDF]DMą SR]D RNUHV SURJQR]\ NZRW\ GáXJX WR SR]\FMH R]QDF]RQH V\PEROHP Ä[´ VSRU]ąG]D VLĊ GR RVWDWQLHJR URNX QD NWyU\ XVWDORQR OLPLW Z\GDWNyZ QD UHDOL]DFMĊ SU]HGVLĊZ]LĊü 3R]\FMH VHNFML Vą Z\ND]\ZDQH Z\áąF]QLH SU]H] MHGQRVWNL VDPRU]ąGX WHU\WRULDOQHJR HPLWXMąFH REOLJDFMH SU]\FKRGRZH
3R]\FMHVHNFMLZ\ND]XMąZ\áąF]QLHMHGQRVWNLREMĊWHSURFHGXUąZ\QLNDMąFą]DUWDOXEDUWEXVWDZ\
6WURQD
6WURQD
:\ND]SU]HGVLĊZ]LĊüGR:3)
=DáąF]QLNQUGRXFKZDá\QUQU]GQLDJUXGQLDU
/S
1D]ZDLFHO
2NUHV
-HGQRVWND
UHDOL]DFML
RGSRZLHG]LDOQDOXE NRRUG\QXMąFD
RG
GR
:\GDWNLQDSU]HGVLĊZ]LĊFLDRJyáHP
àąF]QHQDNáDG\
ILQDQVRZH
NZRW\Z
]á
/LPLW
/LPLW
/LPLW
/LPLW
/LPLW
]RERZLą]DĔ
D
Z\GDWNLELHĪąFH
E
Z\GDWNLPDMąWNRZH
:\GDWNLQDSURJUDP\SURMHNW\OXE]DGDQLD]ZLą]DQH]SURJUDPDPL UHDOL]RZDQ\PL]XG]LDáHPĞURGNyZRNWyU\FKPRZDZDUWXVWSNWL XVWDZ\]GQLDVLHUSQLDURILQDQVDFKSXEOLF]Q\FK']81U SR]]SyĨQ]P]WHJR
Z\GDWNLELHĪąFH
,QIRUPDW\]DFMD*PLQ/XERPLHU]0LUVN 3LHFKRZLFHL:OHĔZFHOXZGURĪHQLDH
XVáXJSXEOLF]Q\FK,,HWDSHXVáXJL
7HUPRPRGHUQL]DFMDEXG\QNX8U]ĊGX 0LDVWDZ3LHFKRZLFDFK3RSUDZD HIHNW\ZQRĞFLHQHUJHW\F]QHMZEXG\QNDFK XĪ\WHF]QRĞFLSXEOLF]QHM
8U]ąG0LDVWD
8U]ąG0LDVWD
Z\GDWNLPDMąWNRZH
,QIRUPDW\]DFMD*PLQ/XERPLHU]0LUVN 3LHFKRZLFHL:OHĔZFHOXZGURĪHQLDH
XVáXJSXEOLF]Q\FK,,HWDSHXVáXJL
7HUPRPRGHUQL]DFMDEXG\QNX8U]ĊGX 0LDVWDZ3LHFKRZLFDFK3RSUDZD HIHNW\ZQRĞFLHQHUJHW\F]QHMZEXG\QNDFK XĪ\WHF]QRĞFLSXEOLF]QHM
=DJRVSRGDURZDQLHWHUHQXLVWQLHMąFHM ]DEXGRZ\SU]\XO6]NROQHMZ 3LHFKRZLFDFKZUD]]LQIUDVWUXNWXUą WRZDU]\V]ąFąZUDPDFKUHZLWDOL]DFML =DJRVSRGDURZDQLHWHUHQyZ
8U]ąG0LDVWD
8U]ąG0LDVWD
8U]ąG0LDVWD
:\GDWNLQDSURJUDP\SURMHNW\OXE]DGDQLD]ZLą]DQH]XPRZDPL SDUWQHUVWZDSXEOLF]QRSU\ZDWQHJR]WHJR
6WURQD
/S
1D]ZDLFHO
2NUHV
-HGQRVWND
UHDOL]DFML
RGSRZLHG]LDOQDOXE NRRUG\QXMąFD
RG
GR
àąF]QHQDNáDG\
ILQDQVRZH
/LPLW
/LPLW
/LPLW
/LPLW
/LPLW
]RERZLą]DĔ
Z\GDWNLELHĪąFH
Z\GDWNLPDMąWNRZH
:\GDWNLQDSURJUDP\SURMHNW\OXE]DGDQLDSR]RVWDáHLQQHQLĪZ\PLHQLRQH ZSNWL]WHJR
Z\GDWNLELHĪąFH
=LPRZHXWU]\PDQLHGUyJSRZLDWRZ\FK =LPRZHXWU]\PDQLHGUyJSRZLDWRZ\FK
8U]ąG0LDVWD
3U]HFLZG]LDáDQLHZ\NOXF]HQLXF\IURZHPX WUZDáRĞüSURMHNWXGRVWĊSGRLQWHUQHWX 8U]ąG0LDVWD
Z\GDWNLPDMąWNRZH
'RWDFMDFHORZDQDUHDOL]DFMĊSURMHNWXSQ :VSyOQDKLVWRULDKDQGOXSU]HP\VáXL U]HPLRVáD
0RGHUQL]DFMDRĞZLHWOHQLDXOLF]QHJR 0RGHUQL]DFMDRĞZLHWOHQLDXOLF]QHJR
3,(&+2:,&(
8U]ąG0LDVWD
Załącznik nr 3 do Uchwały
nr ....../....../2016
z dnia ..... grudnia 2016r.
ObjaĞnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice wraz z
prognozą długu
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wprowadziła obowiązek
sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej dla jednostki samorządu terytorialnego.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Piechowice, zgodnie z art. 226
ustawy o finansach publicznych jest realistyczna i okreĞla dla kaĪdego roku budĪetowego
objĊtego prognozą:
1. dochody bieĪące oraz wydatki bieĪące budĪetu, w tym na obsługĊ długu;
2. dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaĪy majątku oraz wydatki
majątkowe;
3. wynik budĪetu;
4. przeznaczenie nadwyĪki albo sposób sfinansowania deficytu;
5. przychody i rozchody budĪetu, z uwzglĊdnieniem długu zaciągniĊtego;
6. kwotĊ długu jednostki, w tym relacje, o której mowa w art. 243 oraz sposób
sfinansowania spłaty długu;
7. objaĞnienia przyjĊtych wartoĞci.
Jednak z uwagi na fakt, iĪ w tak długim okresie wielkoĞci makroekonomiczne, ustawowe
stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budĪetu paĔstwa są
niemoĪliwe do precyzyjnego okreĞlenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa moĪe
ulec zmianie w tym zakresie.
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Piechowice została sporządzona na lata
2017-2020, tj. na okres
1. spłaty kredytu, który Gmina zaciągnĊła w 2014r. na restrukturyzacjĊ wczeĞniejszego
zadłuĪenia, z tytułu kredytu długoterminowego.
2. oraz spłatĊ rat poĪyczki wobec MW Trade,
zgodnie z art. 227 Ustawy o finansach publicznych.
Przy planowaniu spłat w powyĪszych latach uwzglĊdniono zasadĊ ostroĪnoĞci oraz
obecną kondycjĊ finansową Gminy.
ZałoĪenia ogólne
Punktem wyjĞcia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budĪetów lat
2014-2015.
Ze wzglĊdu na niezbĊdną w procesie prognozowania ostroĪnoĞü na lata 2017-2020
poszczególne pozycje dochodów i wydatków bieĪących bez obsługi długu kształtują siĊ na
poziomie planowanego wykonania budĪetu za 2016r. z uwzglĊdnieniem zmniejszenia na lata
nastĊpne dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone i wydatków nimi
finansowanymi. W trakcie kaĪdego roku budĪetowego nastĊpują zwiĊkszenia, głównie
dochodów bieĪących, a tym samym wydatków bieĪących o kwotĊ około 1.000.000 zł, głównie
z przeznaczeniem na realizacjĊ zadaĔ własnych i zleconych, finansowanych z dotacji
celowych, w tym równieĪ na usuwanie skutków klĊsk Īywiołowych.
1
ħródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyĪki
W 2017r. zaplanowano zrównowaĪony budĪet. W dalszym prognozowanym okresie na
lata 2018-2020 planuje siĊ zakoĔczenie roku budĪetowego nadwyĪką, która bĊdzie
przeznaczana na spłatĊ zaciągniĊtego w latach poprzednich długu.
ZałoĪenia do prognoz dochodów bieĪących
Na lata 2017-2020 zaplanowano dochody bieĪące na poziomie wykonania 2016 roku
pomniejszone o dochody z tytułu dotacji celowych, których zwiĊkszenie nastąpiło w trakcie
roku 2016, w tym dotyczących usuwania skutków klĊsk Īywiołowych.
Ponadto w 2017 roku zaplanowano refundacjĊ wydatków związanych z realizacją projektu z
udziałem Ğrodków z UE pn. „InformatyzacjĊ Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice i WleĔ w
celu wdroĪenia e-usług publicznych II etap". UwzglĊdniono takĪe spadek wielkoĞci dochodów
z tytułu podatków, związanych z obniĪeniem niektórych górnych granic stawek podatkowych
na 2017r.
ZałoĪenia do prognoz dochodów majątkowych
WartoĞci dla pozycji: SprzedaĪ majątku
W roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaĪy majątku na poziomie roku 2016, w
wysokoĞci 500.000zł, natomiast w latach 2018-2020 dochody te zaplanowano na stałym
poziomie 600.000zł.
Wykaz nieruchomoĞci gruntowych przeznaczonych do sprzedaĪy w roku 2017.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Działki nr 364/3 o pow. 1264m2, cena brutto do przetargu wynosi
Działki nr 191/2 o pow.1327m2, cena brutto do przetargu wynosi
Działka nr 223 o pow. 2863m2, planowany dochód brutto wynosi
Działka nr 156/2 o pow. 389 m2, cena brutto (bezprzetargowa) wynosi
Razem :
- 49.000,00 zł,
- 41.400,00 zł,
- 45.000,00 zł,
- 97.600,00 zł,
- 68.300,00 zł,
- 101.000,00 zł,
- 75.000,00 zł,
- 1.168.500,00 zł,
- 15.129,00 zł,
3.690,00 zł,
1.664.619,00 zł
Do planowanych dochodów z tytułu sprzedaĪy majątku przyjĊta została niĪsza kwota niĪ
wynikająca z przedstawionych ofert z uwagi na zastosowanie zasady ostroĪnej kalkulacji, w
związku z trwającym zastojem na rynku nieruchomoĞci.
ZałoĪenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST
W roku 2017 przyjĊto wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST na poziomie
roku 2016 powiĊkszone o zaplanowane w 2017r. zadania i wydatki inwestycyjne związane
głównie realizacją projektów z udziałem Ğrodków z UE na termomodernizacjĊ budynku
UrzĊdu Miasta w Piechowicach oraz informatyzacja Gminy Miejskiej Piechowice w celu
wdroĪenia e-usług - w wysokoĞci 3.847.493 zł. W kolejnych prognozowanych latach
2018-2020 wydatki te kształtują siĊ na poziomie planowanego wykonania 2016r oraz
zbliĪonym do roku 2017 z pominiĊciem zadaĔ inwestycyjnych, tj. na poziomie 2.672.353 zł.
Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego obejmują
wydatki klasyfikowane w rozdziałach 75022 i 75023.
2
ZałoĪenia do wydatków bieĪących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
PrzyjĊto tutaj paragrafy od 401 do 412 oraz 417.
W latach 2017-2020 wydatki na wynagrodzenia i pochodne utrzymano na poziomie
6.912.998zł, tj. na poziomie planowanego wykonania 2016r., uwzglĊdniając niewielki spadek
tych wydatków w związku z połączeniem od wrzeĞnia 2016 dwóch drugich klas
gimnazjalnych.
ObjaĞnienia do prognozy spłaty zadłuĪenia
StrukturĊ oraz prognozĊ spłaty zadłuĪenia przedstawia poniĪsza tabela:
2017
MW TRADE - porozumienie z 28.12.2012r
237 841,17
razem poĪyczki
237 841,17
PKO BP SA z 2014r.
2018
2019
0,00
0,00
2020
0,00
336 419,00
686 419,00 686 420,00 686 420,00
razem kredyty
336 419,00
686 419,00 686 420,00 686 420,00
Do spłaty razem
574 260,17
686 419,00 686 420,00 686 420,00
saldo na koniec roku
2 059 259,00 1 372 840,00 686 420,00
wydatki na obsługĊ długu
103 392,00
wysokoĞü rat wraz z obsługa długu
677 652,17
74 546,00
49 697,00
0,00
24 849,00
760 965,00 736 117,00 711 269,00
Przy planowaniu spłat w powyĪszych latach uwzglĊdniono zasadĊ ostroĪnoĞci, obecną
kondycjĊ finansową Gminy i wysokoĞü spłat kredytów i poĪyczek w latach 2017-2020.
Wydatki na obsługĊ długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat
zaciągniĊtych kwot kredytów i poĪyczek przy załoĪeniu obowiązywania aktualnych stóp
procentowych.
Planowane zadłuĪenie na koniec 2016 roku wyniesie 2.059.259,00 zł.
Planowana kwota spłat rat kapitałowych kredytów i poĪyczek wraz z odsetkami w
2017 roku wynosi 677.652,17 zł, co stanowi 2,80% planowanych dochodów i mieĞci siĊ w
granicach indywidualnego wskaĨnika zdolnoĞci spłaty zadłuĪenia Gminy, okreĞlonego w art.
243 ust. 1 u.f.p., a ustalonego dla 2017r. na poziomie 7,66%, w oparciu o plan na koniec III
kwartału 2016r.
W 2017 roku zaplanowano udzielenie dwóch poĪyczek na finansowanie zadaĔ
realizowanych z udziałem Ğrodków pochodzących z budĪetu Unii Europejskiej w łącznej
wysokoĞci 493.700,00 zł, w tym dla:
− Piechowickiego OĞrodka Kultury w Piechowicach – do wysokoĞci 193.700,00zł,
− Organizacji Pozarządowych – do wysokoĞci 300.000,00zł.
SpłatĊ poĪyczek zaplanowano na lata 2018 - 2019, kwota 473.700 zł w 2018 roku oraz
20.000zł na 2019 rok.
w 2018 roku zaplanowano równieĪ udzielenie poĪyczki dla Piechowickiego OĞrodka
Kultury w Piechowicach – do wysokoĞci 124.200,00zł, w celu kontynuacji realizacji zadnia
"Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła", której spłata nastąpi w 2019 roku.
3
PrzedsiĊwziĊcia wieloletnie
W ramach przedsiĊwziĊü wskazanych w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie
zmiany wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych juĪ umów
lub przewidziane do zawarcia.
W 2017 roku planowana jest kontynuacja działaĔ, podjĊtych w 2015 roku w związku z
przystąpieniem do realizacji projektu pn. „InformatyzacjĊ Gmin Lubomierz, Mirsk,
Piechowice i WleĔ w celu wdroĪenia e-usług publicznych II etap". ZakoĔczenie projektu
przewiduje siĊ na koniec 2017r.
Celem szczegółowym zarówno osi priorytetowej 2 „Technologie informacyjno komunikacyjne”, działania 2.1. „E-usługi publiczne” jak i podziałania 2.1.3. E-usługi
publiczne - ZIT AJ jest zwiĊkszone wykorzystanie e-usług publicznych. Przedmiotowy
projekt, realizując swój cel jakim jest poprawa jakoĞci i dostĊpnoĞci do usług publicznych w 4
dolnoĞląskich gminach poprzez wdroĪenie nowych e-usług i podniesienie stopnia dojrzałoĞci
usług juĪ Ğwiadczonych, z całą pewnoĞcią przyczyni siĊ do wiĊkszego niĪ ma to miejsce
obecnie wykorzystania w regionie e-usług i sprzyja budowaniu przyjaznego obywatelowi i
przedsiĊbiorcy otwartego paĔstwa. W ramach priorytetu inwestycyjnego 2 TIK przewidziano
rozwój e-usług publicznych miĊdzy innymi w zakresie zwiĊkszenia uczestnictwa
mieszkaĔców w procesach podejmowania decyzji w gminach, (open government), z czy w
pełni zgodne są załoĪenia projektu we wdraĪaniu usług takich jak e-konsultacje społeczne i
e-rada. RPO WD zakłada teĪ miĊdzy innymi, Īe „Efektem realizacji priorytetu bĊdzie
wyposaĪenie administracji w stosowne narzĊdzia przyczyniające siĊ do jej efektywniejszych
działaĔ, oraz realizacji koncepcji open government ”. Projekt swym zakresem obejmuje
zarówno wdroĪenie usług jak i zakup sprzĊtu niezbĊdnego do ich wdroĪenia. WNIP jak i
urządzenia złoĪą siĊ wiĊc na narzĊdzia słuĪące realizacji koncepcji otwartej władzy. RPO jako
priorytetowe obszary wsparcia wskazuje m. in. e-usługi w zakresie dostĊpu do informacji
przestrzennej co uwzglĊdnia przygotowany projekt. Spełnia on teĪ inne kryteria projektów
preferowanych przez RPO WD takie jak: partnerstwo ukierunkowane na współpracĊ (4
sąsiadujące ze sobą gminy), komplementarnoĞü z istniejącymi projektami z okresu
programowania 2007-2013 (projekt stanowi II etap), wpływ na poprawĊ komunikacji miĊdzy
gospodarką a administracją (EBOI, ZSPE, PPPZ, GIS, EZD) czy w koĔcu wdraĪanie
zaawansowanych e-usług publicznych o stopniu dojrzałoĞci 4 i 5.
W
2017r.
zaplanowano
równieĪ
rozpoczĊcie
realizacji
inwestycji
"Termomodernizacja budynku UrzĊdu Miasta w Piechowicach", na którą zlecono
wykonanie dokumentacji projektowej w 2016r.
Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku UrzĊdu Miasta w
Piechowicach. Planowany zakres prac obejmuje: docieplenie Ğcian zewnĊtrznych budynku,
elewacjĊ boczną i tylna od zewnątrz styropianem grafitowym o gruboĞci 16 cm w technologii
lekkiej-mokrej oraz elewacjĊ frontową od Ğrodka Ğcianą jednowarstwową z betonu
komórkowego o gruboĞci 14 cm, wymianĊ stolarki okiennej na drewnianą dwukomorową oraz
stolarki drzwiowej (drzwi wejĞciowe drewniane) i drzwi wejĞciowe do wĊzła cieplnego
aluminiowe), wymianĊ pokrycia dachowego wraz z dociepleniem wełną mineralną o gruboĞci
18 cm, modernizacjĊ istniejącego wĊzła cieplnego poprzez zastosowanie systemów zrządzania
energią
w
tym
min.
montaĪ
wymiennika
ciepła
oraz
sterowników
elektroniczno-automatycznych. Planowana jest takĪe wymiana instalacji centralnego
ogrzewania wraz z grzejnikami płytowymi, wymiana instalacji odgromowej, wymiana
elementów instalacji deszczowej oraz remont istniejącej kanalizacji deszczowej. Projekt
zakłada odnowienie gzymsów, profili podokiennych i detali architektonicznych na elewacji
4
frontowej. Na pozostałych elewacjach projekt przewiduje montaĪ gotowych gzymsów, profili
okiennych, które stworzą kontynuacjĊ elementów dekoracyjnych elewacji frontowej.
W roku 2016 rozpoczĊto przygotowanie dokumentacji projektowej wraz ze studium
wykonalnoĞci zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu istniejącej zabudowy
przy ul. Szkolnej w Piechowicach wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach
rewitalizacji”. Całkowita płatnoĞü za wykonanie projektu nastąpi w 2017r.
W ramach powyĪszego zadania przewidziano:
1. BudowĊ łącznika miĊdzy ul. Szkolną a ul.ĩymierskiego w Piechowicach obejmujący
przebudowĊ jezdni, zatok postojowych oraz chodników oraz odprowadzenie wód
opadowych. DługoĞü odcinka podlegającego przebudowie wynosi 234,21m.
2. Zagospodarowanie terenu pomiĊdzy budynkami istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej, w
tym:
− Wykonanie kanalizacji deszczowej dla całego obszaru.
− PrzebudowĊ ciągów komunikacyjnych na terenie osiedla z uwzglĊdnieniem miejsc
postojowych, dróg poĪarowych, ciągów pieszych oraz miejsc rekreacyjnych.
− PrzebudowĊ oĞwietlenia dla całego obszaru.
− BudowĊ systemu miejskiego monitoringu wizyjnego dla całego obszaru.
− Nadanie nowych funkcji terenom zdegradowanym poprzez zaprojektowanie stref:
aktywnoĞci fizycznej i rekreacji dla dorosłych i dzieci.
− MontaĪ małej architektury.
− Wykonanie placów zabaw dla dzieci i terenów do üwiczeĔ .
− Zagospodarowanie zieleni.
Realizacja zadania ma na celu poprawĊ warunków Īycia dla mieszkaĔców osiedla przy ul.
Szkolnej, aktywizacjĊ tychĪe mieszkaĔców poprzez nadanie nowych funkcji terenom
zdegradowanym, poprawĊ bezpieczeĔstwa dojĞcia i dojazdu dzieci do Szkoły Podstawowej nr
1 w Piechowicach.
Na lata 2016-2017 - zaplanowano "DotacjĊ celową na realizacjĊ projektu pn.
"Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła" - limit zobowiązaĔ na 2017r. 26.100,00zł.
Realizacja inwestycji w ramach projektu „ Wspólna historia handlu, przemysłu i
rzemiosła” w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014-2020
zaplanowanych jako przebudowa i modernizacja budynku Piechowickiego OĞrodka Kultury
została oszacowana na łączna kwotĊ 374.000zł i przewidziana jest do realizacji w okresie od
sierpnia 2016r. do lipca 2018r. w oparciu o partnerstwo z miastem Rokytnice nad Jizerou,
które jest partnerem wiodącym projektu.
ĝrodki finansowe niezbĊdne do prefinansowania projektu przekraczają moĪliwoĞci
finansowe Piechowickiego OĞrodka Kultury, dlatego teĪ do jego realizacji konieczna bĊdzie
pomoc Gminy Miejskiej Piechowice w postaci zabezpieczenia Ğrodków na prefinansowanie
w/w projektu, na które sią składa:
− zwrotna, nieoprocentowana poĪyczka na rzecz Piechowickiego OĞrodka Kultury w
wysokoĞci 317.900 zł, tj. 85% szacowanej kwoty, udzielaną w latach 2017-2018 i
zwrócona do budĪetu Gminy Piechowice w terminach okreĞlonych w harmonogramie
do porozumienia, które zostanie zawarte pomiĊdzy Gminą Miejska Piechowice a
Piechowickim OĞrodkiem Kultury,
− dotacja celowa dla Piechowickiego OĞrodka Kultury w wysokoĞci 56.100 zł, tj. 15%
szacowanej kwoty, przeznaczoną na wkład własny beneficjenta, przekazywaną przez
5
GminĊ Miejską Piechowice w latach 2016-2017, na podstawie umowy, która zostanie
zawarta pomiĊdzy Gminą Miejska Piechowice a Piechowickim OĞrodkiem Kultury.
Polsko – czeski projekt „Wspólna historia handlu, przemysłu i rzemiosła” bĊdzie realizowany
w ramach osi priorytetowej „Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego na rzecz
wspierania zatrudnienia”. Zakłada on po stronie polskiej nastĊpujące działania:
− rewitalizacjĊ kanału Ğcieralni papieru (poprzemysłowa czĊĞü budynku, w którym
mieĞci siĊ POK) wraz z wejĞciem i adaptacją na cele ekspozycyjne, w którą włączy siĊ
partner czeski przekazując elementy ekspozycji;
− modernizacjĊ czĊĞci obiektu POK, w tym głównie remont sanitariatów, wykonanie
sanitariatu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych, utworzenie ciągów
komunikacyjnych bez barier architektonicznych (tj. pomostu komunikacyjnego od
strony rzeki Kamienna), dostosowanie parteru budynku do potrzeb osób
niepełnosprawnych, czĊĞciowa wymiana c.o. i stolarki okiennej, zabudowa estrady,
renowacja posadzki, remont tylnej i bocznej elewacji budynku.
Opis projektu: w budynku dawnego, przemysłowego obiektu Ğcieralni drewna bĊdą stworzone
stałe wystawy poĞwiĊcone: tradycjom papierniczym , handlowym i rzemieĞlniczym Piechowic
i Rokytnicy. Obiekt ten bĊdzie miejscem, w którym turyĞci bĊdą mogli siĊ zapoznaü ze
wspólnym handlem, rzemiosłami i przemysłem polsko-czeskiego pogranicza sprzed 100-150
lat, odpocząü i skorzystaü z zaplecza sanitarnego.
Kolejnym takim miejscem bĊdzie rejon dawnego, plenerowego teatru w Rokytnice nad
Jizerou, gdzie zostanie zbudowana infrastruktura turystyczna, która bĊdzie stanowiła drugi
przystanek na trasie ĞcieĪki edukacyjnej Piechowice – Rokytnice. TuryĞci bĊdą mogli w tym
miejscu wypocząü na ławeczkach. W obiektach plenerowego teatru dla turystów bĊdzie
dostĊpne zaplecze socjalne. Teren teatru zostanie takĪe wyposaĪony w tablice informujące o
dawnym transgranicznym handlu i przemycie a ponadto zostaną tu zainstalowane elementy
zabawowe. Tablice informacyjne bĊdą zawierały informacje nt. całej ĞcieĪki edukacyjnej,
historii plenerowego teatru oraz tradycji i współczesnoĞci miasta partnerskiego Piechowice, a
przede wszystkim nt. dawnej Ğcieralni drewna, w której obecnie znajduje siĊ Piechowicki
OĞrodek Kultury. Trasa ĞcieĪki edukacyjnej bĊdzie turystów prowadziła do Piechowic, do
budynku oĞrodka kultury, gdzie zostanie udostĊpniony turystom zrewitalizowany, podziemny
kanał Ğcieralni oraz Sala regionalnego dziedzictwa kulturowego pogranicza.
Realizacja projektu pozwoli na rozwój ruchu turystycznego w obrĊbie miasta
Piechowice oraz na udział w kulturze ludzi starszych i niepełnosprawnych, którzy na chwilĊ
obecną nie mają takiej moĪliwoĞci ze wzglĊdu na istniejące bariery architektoniczne.
Limity wydatków i zobowiązaĔ na umowy zapewniające ciągłoĞü działania zawarte lub
planowane do zawarcia na :
1. ModernizacjĊ oĞwietlenia ulicznego w latach 2016-2018.
2. Utrzymanie trwałoĞci projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu" - dostĊp
do usług internetowych w latach 2016-2020.
3. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w latach 2017-2018 na podstawie zawartego ze
Starostwem Powiatowym w Jeleniej Górze porozumienia.
6