plik 22691
Transkrypt
plik 22691
PROTOKÓ Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miastku w dniach 16 i 25 czerwca 2014 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzili: 1. Katarzyna Dańczyszyn – inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie nr 151/2014 z dnia 26 maja 2014 roku – przewodnicząca zespołu, 2. Ewa Sobczyk – starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie nr 152/2014 z dnia 26 maja 2014 roku. I. Zasady i warunki organizacji kontroli Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej w 2013 roku. Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.), Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn.zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego ( Dz. U. z 2012 r. poz. 712), Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). 1 Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli pismem z dnia 26 maja 2014 r., znak: PS-II.431.1.17.2014 IG (zał. nr 1). Podstawa przeprowadzenia kontroli:: Upoważnienia Nr 151/2014, Nr 152/2014 z dnia 26 maja 2014 r., (zał. nr 2, nr 3). Ustalenia ogólne: Ilekroć w protokole jest mowa o: - Ośrodku – należy przez to rozumieć: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku, - ustawie o pomocy społecznej – należy rozumieć: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.), - Kodeksie postępowania administracyjnego – należy rozumieć: ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zm.). Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia: 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku, 2) zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej, 3) wydatki na pomoc społeczną w 2013 r., 4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, 5) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków, 6) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych. W toku kontroli wyjaśnień udzielał: - Andrzej Tyl – Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku. 2 II. Ustalenia kontrolne Ad.1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku został powołany na mocy Uchwały Nr IX/51/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Miastku z dnia 28 lutego 1990 r. w sprawie powołania Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku (zał. nr 4). Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku został nadany Zarządzeniem Nr 3/90 Naczelnika Miasta i Gminy Miastko z dnia 5 marca 1990 r. Określał zadania, cele i organizację wewnętrzną Ośrodka (zał. nr 5). W związku ze zmianami zachodzącymi w pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do aktualnie obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli obowiązywał statut nadany Uchwałą Nr 36/IV/2004 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 28 maja 2004 roku (zał. nr 6), który był aktualizowany Uchwałą Nr 93/IV/2005 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 30 września 2005 roku (zał. nr 7), Uchwałą Nr 4/IV/2006 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 27 stycznia 2006 roku, Uchwałą Nr 6/V/2007 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 16 lutego 2007 roku w sprawie zmiany Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku (zał. nr 8), Uchwałą Nr 65/V/2008 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 sierpnia 2008 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 36/IV/2004 r. (zał. nr 9) oraz Uchwałą Nr 11/V/2009 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie zmiany załącznika do Uchwały Nr 36/IV/2004 r. (zał. nr 10), W trakcie kontroli ustalono, iż ostatnia zmiana statutu nastąpiła w 2009 r., po tym okresie w obszarze pomocy społecznej wprowadzono ustawowo nowe zadania, o które należałoby statut uaktualnić, uznać zatem należy, iż na dzień przeprowadzania kontroli statut Ośrodka był nieaktualny. Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań, działalności oraz obowiązki i zakres działania pracowników określał Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku nadany Zarządzeniem Nr 167/VI/2012 Burmistrza Miastka z dnia 12 czerwca 2012 r. (zał. nr 11). W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej Burmistrz Miastka upoważnił z dniem 1 czerwca 2010 r. Pana Andrzeja Tyl – Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (zał. nr 12). Na wniosek Kierownika Ośrodka, Burmistrz Miastka Zarządzeniem Nr 180/2012 z dnia 9 lipca 2012 r. upoważnił Panią Krystynę Ramion – Kierownika Sekcji Świadczeń Pomocy 3 Środowiskowej – do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy (zał. nr 13). Na podstawie danych przedstawionych przez Kierownika Ośrodka ludność Miastka na koniec 2013 r. wynosiła 19 847 mieszkańców. Stopa bezrobocia w powiecie bytowskim wg stanu na koniec grudnia 2013 roku kształtowała się na poziomie 23,7 %. (Dane WUP w Gdańsku). Głównymi problemami społecznymi w ramach których udzielana była pomoc to: ubóstwo, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych. Ośrodek ma swoją siedzibę przy ul. Konopnickiej 12 w Miastku. Do dyspozycji wszystkich pracowników jest 21 pomieszczeń,. Wszystkie stanowiska wyposażone są w pełni w sprzęt biurowo-komputerowy. Ośrodek czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00. Interesanci przyjmowani są w godzinach pracy Ośrodka. Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana jest w kasie Ośrodka zgodnie z harmonogramem wypłat, przelewem na indywidualne konta klientów oraz za pośrednictwem poczty. Pracownicy socjalni na dojazdy do oddalonych środowisk korzystają z samochodu służbowego. Wszystkie wyjazdy pracowników socjalnych są odnotowywane w książce wyjść. Ad. 2 W trakcie kontroli ustalono, iż w Ośrodku w 2013 roku w ramach ustawy o pomocy społecznej zatrudnionych było 16 pracowników, w tym: 1) kierownik – Andrzej Tyl na stanowisku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy od 1 czerwca 2010 r. Posiada wykształcenie wyższe oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej ukończoną w 2006 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zatem spełnia kwalifikację określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (z 2009 r. Dz. U. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) (zał. nr 14), 2) kierownik sekcji świadczeń pomocy środowiskowej - posiada wykształcenie wyższe. W 2004 roku ukończyła Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku, Wydział 4 Edukacyjno-Filozoficzny na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki socjalnej i opiekuńczo-wychowawczej (zał. nr 15), 3) specjalista pracy socjalnej – posiada wykształcenie średnie licealne. W 1987 roku ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Słupsku w zakresie: pracownik socjalny, ponadto posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (zał. nr 16), 4) specjalista pracy socjalnej - posiada wykształcenie wyższe. W 2011 roku ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku politologia w zakresie praca socjalna, ponadto posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (zał. nr 17), 5) specjalista pracy socjalnej - posiada wykształcenie wyższe. W 2011 roku ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku politologia w zakresie praca socjalna, ponadto posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (zał. nr 18), 6) specjalista pracy socjalnej - posiada wykształcenie wyższe. W 2011 roku ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku politologia w zakresie praca socjalna, ponadto posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (zał. nr 19), 7) specjalista pracy socjalnej - posiada wykształcenie wyższe. W 2011 roku ukończyła Wyższą Szkołę Pedagogiczną Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku politologia w zakresie praca socjalna, ponadto posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (zał. nr 20), 8) pracownik socjalny – posiada wykształcenie wyższe. W 2007 roku ukończył Pomorską Akademię Pedagogiczną w Słupsku, Wydział Edukacyjno-Filozoficzny na kierunku pedagogika w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji (zał. nr 21), 9) pracownik socjalny – posiada wykształcenie wyższe. W 1991 roku ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Słupsku na kierunku pedagogika w zakresie pedagogiki przedszkolnej (zał. nr 22), 5 10) pracownik socjalny - posiada wykształcenie wyższe. W 2000 roku ukończyła Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Koszalinie na kierunku pedagogika, w zakresie resocjalizacji (zał. nr 23), 11) pracownik socjalny – posiada wykształcenie wyższe. W 2011 ukończyła Gdańską Wyższą Szkołę Humanistyczną w Gdańsku na kierunku pedagogika w zakresie praca socjalna (zał. nr 24), 12) kierownik sekcji usług opiekuńczych – posiada wykształcenie wyższe 13) podinspektor ds. obsługi sekcji świadczeń środowiskowej - posiada wykształcenie wyższe 14) główny księgowy - posiada wykształcenie wyższe, 15) kasjer/księgowy - posiada wykształcenie średnie, 16) kierowca W trakcie kontroli ustalono, iż wszyscy zatrudnieni w Ośrodku pracownicy socjalni posiadają wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego – zgodnie z art. 116 ust.1 ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy ośrodka mają możliwość korzystania z porad radcy prawnego zatrudnionego w Ośrodku w ramach umowy o świadczenie usług prawniczych (zał. nr 25). Ponadto, w ramach zawartej dnia 1.06.2013 r., umowy na administrowanie systemem informatycznym, Ośrodek korzysta z usług informatycznych firmy Comel – Informatyka i Telekomunikacja Tomasz Hinz z siedzibą w Miastku. (zał. nr 26), Ad. 3 W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej miasto Miastko w 2013 r. realizowało specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt. 3), oraz wypłacało wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu (art. 18 ust. 1 pkt.9). Na ten cel wojewoda przekazał dotację w wysokości: - specjalistyczne usługi opiekuńcze 26 140 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 3,99 zł zwrócone zostały na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, 6 - wynagrodzenie należne opiekunowi sądowemu z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd w kwocie 2 400 zł, wykorzystano w 100%. W 2013 r. w mieście Miastku nie zachodziła potrzeba udzielenia pomocy w ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej w formie: pomocy dla cudzoziemców (art. 18 ust. 1 pkt. 8). W ramach zadań własnych dotowanych częściowo z budżetu państwa z ustawy o pomocy społecznej, miasto Miastko w 2013 roku realizowało zasiłki stałe i okresowe. Na realizację pomocy Wojewoda przekazał dotację w wysokości: zasiłki stałe – 1 147 400 zł, wydatkowano 1 143 410,50 zł, Niewykorzystane środki w kwocie 3 989,50 zł zwrócone zostały na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, zasiłki okresowe – 508 000 zł, wykorzystano 100%. Ad. 4 Zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zasiłków stałych i okresowych - na podstawie losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców. Specjalistyczne usługi opiekuńcze. Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym na mocy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.). Zgodnie z kalkulacją kosztów za sprawowanie opieki w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2013, koszt za 1 godzinę usługi u jednego uprawnionego wynosił 25,33 zł. Ceny zostały ustalone Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 1/2013 Kierownika MGOPS w Miastku z dnia 15 stycznia 2013 r. (zał. nr 27). Świadczenia realizowała 1 opiekunka, które spełniała warunki określone w § 3 ust. 1 i ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia (zał. nr 28). 7 Na podstawie analizy sprawozdania rocznego MPiPS – 03 za rok 2013 ustalono, że z opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 7 osób. Na realizację powyższego zadania Ośrodek przeznaczył 26 136,01 zł z dotacji celowej budżetu państwa. Kontrolą objęto dokumentację 4 osób (rodzin) korzystających z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Sprawdzono dokumentację na podstawie następujących decyzji (zał. nr 29): 1. Decyzja SPŚ 4615.28.2013 z dnia 8.11.2013 r. 2. Decyzja SPŚ 4615.27.2013 z dnia 8.11.2013 r. 3. Decyzja SPŚ 4615.14.2013 z dnia 12.11.2013 r. 4. Decyzja SPŚ 4615.4.2013 z dnia 15.04.2013 r. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawano na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, zaświadczeń lekarza psychiatry, potwierdzających konieczność przyznania usług i ich wymiar, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie, ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na podstawie, których przyznano świadczenie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie – zgodnie z art. 107 ust. 1, 4 i 6 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania. W sentencji decyzji przyznających świadczenia zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, sprecyzowany był rodzaj przyznanych usług specjalistycznych, jak również ustalona odpłatność klienta za usługi zgodnie z zapisami § 4 wymienionego rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie specjalistycznych usług. W decyzjach zgodnie z art. 50 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej określano miejsce ich świadczenia, tj. miejsce zamieszkania klienta. W uzasadnieniu decyzji podano uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia. Decyzje podpisywane były z upoważnienia Burmistrza Miasta Miastko przez Kierownika Ośrodka. Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazywały tryb odwoławczy. Wydane decyzje w sprawie przyznania tej formy pomocy sporządzane były w sposób prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń. 8 Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania świadczeń w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2013 roku nie składano w formie pisemnej skarg i wniosków, na jakość i zakres świadczonych usług, nie wydano decyzji odmawiających przyznania tej formy pomocy, jak również nie były składane odwołania od decyzji je przyznających. Wynagrodzenia należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznanej przez sąd Ośrodek w 2013 r. realizował wypłatę wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki ustanowionej przez sąd dla 1 osoby, która otrzymała łącznie 12 świadczeń w wysokości 200 zł miesięcznie. Zgodnie z art. 53 a ustawy o pomocy społecznej wynagrodzenie za sprawowanie opieki wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku ogłoszonego przez prezesa GUS za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia. Wynagrodzenie przysługuje niezależnie od dochodu osoby, której jest przyznane. Pomoc została przyznana na podstawie wniosku świadczeniobiorcy wraz z dołączonym postanowieniem sądu. Obowiązek przeprowadzania wywiadów i wydawania decyzji administracyjnych w tej sprawie został zniesiony z dniem 3 maja 2011 r. przez art. 1 pkt. 12 ustawy z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440). Kontrolą objęto dokumentację 1 osoby korzystających z tej formy pomocy. (zał. nr 30). 1) sygn. akt XVII Nsm 33/14 – Sąd Rejonowy w Słupsku (postanowienie). Zasiłki stałe W 2013 r. pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 242 osobom w tym: 183 osobom samotnie gospodarującym oraz 59 osobom pozostającym w rodzinie. Dla tej grupy osób wypłacono w ciągu roku 2 518 świadczenia, średnia wysokość świadczenia wynosiła 441 zł. Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej tj. 542 zł., pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu 9 wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie 456 zł. Za 211 osób korzystających z zasiłku stałego, nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% przyznanego zasiłku stałego zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26, art. 75 ust. 10 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późń.zm.). Zapis powyższej ustawy przytaczano w podstawie prawnej decyzji przyznających zasiłek stały wraz ze składką zdrowotną. W aktach znajdowały się stosowne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klientów oraz osób pozostających z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uprawniające do pobierania zasiłku stałego. Wywiady środowiskowe aktualizowane były w obowiązującym terminie 6 miesięcy. Przy ustalaniu sytuacji dochodowej rodziny sprawdzano możliwości udzielenia pomocy na rzecz osoby ubiegającej się o świadczenie, przez osoby, o których mowa w art. 103 ustawy o pomocy społecznej, zobowiązanych do alimentacji na mocy art. 128 ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kontroli poddano 30 teczek na podstawie których wypłacano zasiłek stały (zał. nr 31): 1. Decyzja nr SPŚ.8121-21/45/4/12 z dn. 22.10.2012 r. 2. Decyzja nr SPŚ.4600.10.2012.IV/1 z dn. 22.10.2012 r. 3. Decyzja nr SPŚ.4600.9.2013.I z dnia 30.07.2013 r. 4. Decyzja nr SPŚ.4600.2.2013.VII z dnia 01.02.2013 r. 5. Decyzja nr SPŚ.4600.7.2013.I z dnia 02.08.2013 r. 6. Decyzja nr SPŚ.4600.2.2013.I z dnia 01.02.2013 r. 7. Decyzja nr SPŚ.4600.76.2013.II z dnia 29.06.2013 r. 8. Decyzja nr SPŚ.4600.1.2013.II z dnia 22.04.2013 r. 9. Decyzja nr SPŚ.4600.2.2013.V z dnia 23.01.2013 r. 10. Decyzja nr SPŚ.4600.9.2012.VI z dn. 19.10.2012 r. 11. Decyzja nr SPŚ.4600.14.2012.VI/2 z dn. 24.10.2012 r. 12. Decyzja nr SPŚ.4600.1.2013 z dn. 24.01.2013 r. 13. Decyzja nr SPŚ.4600.10.2013.V z dnia 09.09.2013 r. 14. Decyzja nr SPŚ.4600.1.1.2012.VI z dn. 11.10.2012 r. 15. Decyzja nr SPŚ.4600.5.2013.VI z dnia 26.03.2013 r. 16. Decyzja nr SPŚ.V.8122-5/12 z dn. 18.10.2012 r. 10 17. Decyzja nr SPŚ.4600.6.2012.V/1 z dn. 18.10.2012 r. 18. Decyzja nr SPŚ.V.8121.31/17/2/12 z dn. 09.10.2013 r. 19. Decyzja nr SPŚ.4600.4.2012.IX/1 z dn. 18.10.2012 r. 20. Decyzja nr SPŚ.4600.1.2012.IX/2 z dn. 18.10.2013 r. 21. Decyzja nr SPŚ.4600.4.2013.IX z dnia 16.08.2013 r. 22. Decyzja nr SPŚ.IX.8122-3/12 z dn. 11.10.2013 r. 23. Decyzja nr SPŚ.4600.15.2012.7/1 z dn. 30.10.2013 r. 24. Decyzja nr SPŚ.4600.4.2012.VI/1 z dn. 24.10.2013 r. 25. Decyzja nr SPŚ.4600.6.2012.IX/1 z dn. 11.10.2013 r. 26. Decyzja nr SPŚ.4600.12.2012.II/1 z dn. 26.10.2013 r. 27. Decyzja nr SPŚ.4600.3.2013.II z dnia 28.05.2013 r. 28. Decyzja nr SPŚ.4600.5.2013.II z dnia 20.06.2013 r. 29. Decyzja nr SPŚ.4600.7.2013.I z dnia 20.06.2013 r. 30. Decyzja nr SPŚ.4600.10.2013.II z dnia 23.07.2013 r. Sprawdzone decyzje zawierały pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczenia, uzasadniały przyznanie pomocy i wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. W stosunku do trybu i zasadności przyznawanych zasiłków nie wniesiono zastrzeżeń. Zasiłki okresowe W okresie objętym kontrolą Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego 444 osobom i rodzinom, którym wypłacono 1 391 świadczeń, średnia wysokość świadczenia wynosiła 366 zł. Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycie uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; rodzinie której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. Zasiłek okresowy ustala się: 1. w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. 2. w przypadku rodziny – do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny a dochodem tej rodziny. 11 Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2013 roku minimalna wysokość tego zasiłku wynosiła 50% różnicy między: 1. kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, 2. kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny. Sprawdzono dokumentację 20 rodzin (osób) na podstawie losowo wybranych decyzji: (zał. nr 32): 1. Decyzja SPŚ.4601.54.2013.V z dnia 17.10.2013 r. 2. Decyzja SPŚ.4601.12.2013.VII z dnia 19.03.2013 r. 3. Decyzja SPŚ.4601.22.2013.VIII z dnia 19.03.2013 r. 4. Decyzja SPŚ.4601.76.2013.II z dnia 12.12.2013 r. 5. Decyzja SPŚ.4601.74.2013 z dnia 22.11.2013 r. 6. Decyzja SPŚ.4601.53.2013.VIII z dnia 22.10.2013 r. 7. Decyzja SPŚ.4601.44.2013.VIII z dnia 16.09.2013 r. 8. Decyzja SPŚ.4601.40.2013.VIII z dnia 14.08.2013 r. 9. Decyzja SPŚ.4601.30.2013.VIII z dnia 22.04.2013 r. 10. Decyzja SPŚ.4601.29.2013.VII z dnia 22.10.2013 r. 11. Decyzja SPŚ.4601.51.2013.VIII z dnia 9.10.2013 r. 12. Decyzja SPŚ.4601.65.2013.V z dnia 22.11.2013 r. 13. Decyzja SPŚ.4601.77.2013.I z dnia 26.11.2013 r. 14. Decyzja SPŚ.4601.21.2013.I z dnia 22.04.2013 r. 15. Decyzja SPŚ.4601.22.2013.VII z dnia 16.08.2013 r. 16. Decyzja SPŚ.4601.50.2013.VII z dnia 22.11.2013 r. 17. Decyzja SPŚ.4601.86.2013.I z dnia 13.12.2013 r. 18. Decyzja SPŚ.4601.80.2013.V z dnia 10.12.2013 r. 19. Decyzja SPŚ.4601.63.2013.V z dnia 22.11.2013 r. 20. Decyzja SPŚ.4601.75.2013.V z dnia 20.11.2013 r. Na podstawie skontrolowanych akt stwierdzono, że kompletowano dokumenty niezbędne do rozpatrzenia sprawy w oparciu o art. 107 ust. 5 b ustawy o pomocy społecznej. Artykuł wskazuje jakie załączniki i dokumenty należy przedłożyć w celu ustalenia sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej. Dokumentacja dotycząca przyznania świadczenia zawierała niezbędne zaświadczenia i oświadczenia o dochodach, oświadczenia majątkowe i inne potrzebne dokumenty. W przypadku bezrobocia były to zaświadczenia z PUP o rejestracji 12 bezrobotnych, a z tytułu niepełnosprawności i długotrwałej choroby orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i zaświadczenia lekarskie. W rozstrzygnięciu decyzji informowano stronę o przyznaniu zasiłku okresowego, powodach jego przyznania, kwocie przyznanego świadczenia, okresie na jaki świadczenie zostało przyznane, dacie i miejscu jego wypłaty. Na podstawie badanych akt ustalono, że kwalifikacja świadczeń była właściwa, we wszystkich przypadkach świadczenie przyznawano z powodu spełnienia przesłanki określonej w art. 38 ustawy o pomocy społecznej, tj. bezrobocia i ubóstwa. Informowano stronę o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Nie wniesiono zastrzeżeń do zasadności przyznawanych świadczeń. Ad. 5 Kontrola wykazała, że Ośrodek prowadził rejestr wpływającej korespondencji. W sprawdzonej dokumentacji podania klientów o pomoc były rejestrowane z datą wpływu w książce podawczej. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Stwierdzono, że treść wywiadów przeprowadzonych przez pracowników socjalnych zawierała pełny opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny bądź osoby. W wywiadach znajdowały się decyzje podjęte przez kierownika Ośrodka, co do planu i zasadności przyznania danego rodzaju świadczenia. Dokumentacja była prowadzona prawidłowo. Wydawane decyzje administracyjne na powyższe formy pomocy zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej podopiecznego. Każda decyzja administracyjna posiadała pełne uzasadnienie pod względem formalno-prawnym. Ustalono, że decyzje administracyjne dostarczane były klientom osobiście Zespół kontrolny mógł ustalić daty wszczęcia i zakończenia postępowania administracyjnego zgodnie z art. 35 ustawy Kpa. We wszystkich poddanych kontroli aktach symbole oraz hasła klasyfikacyjne zostały nadane zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt określonym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 13 Ad. 6 Ośrodek współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej, kierownik zapraszany jest na sesje Rady Miejskiej i Komisje gdy poruszane są problemy z obszaru pomocy społecznej, ponadto współpracuje z: 1. Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku, 2. Kościołem ( Zespół Parafialny „ Caritas”), 3. Placówkami Oświatowymi ( Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum), 4. Policją, 5. Placówką Wsparcia Dziennego „Wesoła Gromada” w Miastku, Placówka ta prowadzona jest przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Koszalinie i jej głównym zadaniem jest prowadzenie działań opiekuńczo wychowawczych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży poza szkołą. W programie pracy placówki ujęte są zajęcia z elementami socjoterapii oraz zajęcia profilaktyczne. Organizowane są imprezy okolicznościowe, dzieciom zapewnione jest spędzanie wolnego czasu w formie zajęć pozalekcyjnych rozwijających ich zainteresowania w tym kół zainteresowań, półkolonii wyjść, wyjazdów. Zadania i działania prowadzone bezpośrednio w placówce służą poprawie funkcjonowania dziecka w rodzinie, szkole i środowisku. Realizacja tych zadań ma na celu m. in.: niwelowanie ujemnych skutków zaniedbania socjalnego i wychowawczego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i patologicznych, przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego, niwelowanie braków w wiedzy i umiejętnościach szkolnych, wzmacnianie pozycji dziecka w rodzinie, szkole i środowisku, poprawa funkcjonowania psychicznego dzieci i młodzieży ze środowisk zaniedbanych emocjonalnie, opiekuńczo, społecznie w których występują problemy alkoholowe, nabycie podstawowych umiejętności społecznych, umożliwiających właściwe i satysfakcjonujące funkcjonowanie w grupie społecznej, zdobycie umiejętności pokonywania trudności w sposób twórczy i bezpieczny, właściwe ukierunkowanie na realizację celów, dążeń oraz wzrost ambicji życiowych dziecka i rodziny, rozwijanie samodzielności, 14 wzmacnianie poczucia własnej wartości. 6. Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Miastku. Ośrodek prowadzony jest przez Fundację ,,Sprawni Inaczej” Oddział w Kościerzynie i jego głównym zadaniem jest zapewnienie osobom przewlekle psychicznie chorym lub upośledzonym umysłowo wsparcia społecznego pozwalającego na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną. Celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy jest podnoszenie jakości życia i zapewnienie oparcia społecznego osobom mającym trudności z kształtowaniem swoich stosunków z otoczeniem. Polega to przede wszystkim na podtrzymywaniu i rozwijaniu umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, by utrzymać uczestników Domu w ich środowisku społecznym i rodzinnym. Dlatego ważnym jest kształtowanie motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań, wyrabianie nawyków celowej aktywności, trening w sposobie życia zbliżonym do zwyczajowych norm. Cele szczegółowe to m.in.: Rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, Rozwijanie zainteresowań otoczeniem oraz kształtowanie umiejętności funkcjonowania w nim, Budowanie poczucia własnej wartości i pozytywnej samooceny, Zapewnienie oparcia i pomocy uczestnikom i ich rodzinom, Skracanie czasu trwania zaburzeń i zapobieganie nawrotom społecznej izolacji. Prowadzona jest terapia zajęciowa, której celem jest rehabilitacja społeczna, ruchowa i zawodowa zmierzająca do wszechstronnego rozwoju uczestnika, nabycia przez niego takich umiejętności, które pozwolą na prawidłowe, samodzielne funkcjonowanie w środowisku. W ramach terapii zajęciowej działają pracownie : plastyczno – komputerowa, rękodzieła, ogrodniczo – stolarska, kulinarna z jadalnią, ceramiczna, rehabilitacyjno – relaksacyjna. 15 Środowiskowy Dom Samopomocy w Miastku organizuje dla swoich uczestników wspólne wyjazdy integracyjne, wycieczki piesze, autokarowe, udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, turnusy rehabilitacyjne, wystawy i kiermasze prac, itp. 7. Chrześcijańską Misją Społeczną „Teen Chellenge” w Broczynie, pod której patronatem działa Centrum Integracji Społecznej w Miastku. W okresie od dnia 01.06.2013 r. do dnia 30.11.2013 r. na terenie Centrum Integracji Społecznej w Miastku, realizowany był projekt pt: „Program reintegracji społecznej i zawodowej”, była to trzecia edycja projektu, którego celem była kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa 10 osób wykluczonych bądź zagrożonych wykluczeniem społecznym. W wyniku realizacji programu uczestnicy zdobyli umiejętności umożliwiające podjęcie pracy lub założenie działalności gospodarczej na własny rachunek. Cele szczegółowe projektu to: funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej jako instytucji prowadzącej reintegrację zawodową i społeczną, aktywizacja zawodowa poprzez naukę zawodu, przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych, aktywizacja społeczna poprzez rozwijanie kompetencji społecznych i ogólnozawodowych. Odbiorcami projektu było 10 osób bezrobotnych, długotrwale pozostających bez pracy i uzależnionych po ukończeniu procesu terapii. W ramach zajęć Centrum Integracji Społecznej w Miastku prowadzono zajęcia w trzech pracowniach : pracownia remontowo-budowlana, pracownia pralnicza, pracownia gastronomiczno-cateringowa. Ponadto, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miastku w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2013 r. realizował projekt systemowy ”Aktywność Szansą Lepszego Jutra” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem projektu było zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych kobiet i mężczyzn z miasta i gminy Miastko, kształtowanie postaw samodzielności, przeciwdziałanie stereotypowemu podejściu do roli kobiety i mężczyzny, 16 przygotowanie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym do wejścia lub powrotu na rynek pracy, upowszechnienie pracy socjalnej w mieście i gminie Miastko. Projekt skierowany był do 11 osób (9 kobiet i 2 mężczyzn) w tym 2 osoby niepełnosprawne z terenu gminy Miastko zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej, w tym osoby długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne lub wykazujące problemy w zakresie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych. W 2013 roku w ramach aktywnej integracji zostało zawartych 11 kontraktów socjalnych, w wyniku których uczestnicy wzięli udział w następujących działaniach: warsztaty psychologiczne , podczas których poruszano temat z zakresu roli kobiety i mężczyzny w rodzinie i na rynku pracy, warsztaty radzenia sobie ze stresem, indywidualne konsultacje z psychologiem, indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym w celu opracowania IPD, który będzie podstawą do skierowania na adekwatny do predyspozycji kurs zawodowy, warsztaty aktywizacji zawodowej , obejmujące metody aktywnego poszukiwania i autoprezentacji, indywidualne konsultacje z radcą prawnym, kursy zawodowe: kurs opiekunki środowiskowej, kurs masażu klasycznego I stopnia i kurs florystyczny. Zgodnie z zapisami projektu wszystkim uczestnikom szkoleń opłacono ubezpieczenie. Indywidualne konsultacje odbywały się w utworzonym w 2011 roku ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego punkcie konsultacyjnym Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miastku, natomiast zajęcia grupowe w sali wykładowej, której wejście w 2012 r. dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych tworząc m.in. podjazd dla wózków inwalidzkich. Zrealizowane działania jak i zakres merytoryczny form szkoleniowych zapewniły podniesienie kwalifikacji i kompetencji społecznych umożliwiając jednocześnie rozwiązanie trudnych sytuacji życiowych beneficjentów. 17 III. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: 1. Statut Ośrodka nie obejmował wszystkich zmian ustawowych, które w decydujący sposób wpływały na jego bieżącą działalność. Reasumując Ośrodek jako jednostka organizacyjna realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz zadania własne dotowane ze środków budżetu państwa w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami. Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Dokumentacja prowadzona była w sposób prawidłowy nie budzący większych zastrzeżeń. Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Wywiady środowiskowe przeprowadzone były zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego. Kwoty świadczeń naliczane i wypłacane były w sposób prawidłowy. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 1. Na tym protokół zakończono, sporządzając go w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej. Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z § 16, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń co do ustaleń zawartych w protokole - w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, 18 z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień co do odmowy. Miastko, dnia 4.08. 2014 r. (podpis kierownika jednostki kontrolowanej) Kierownik Andrzej Tyl Kontrolujący: Katarzyna Dańczyszyn Kontrolujący: Ewa Sobczyk Gdańsk, dnia 10.07.2014 r. 19