Objaśnienia - Urząd Gminy w Grębocicach

Objaśnienia
do projektu budżetu Gminy Grębocice na rok 2009.
Zgodnie z art. 165 ustawy - o finansach publicznych, budżet gminy to roczny
plan dochodów i wydatków, oraz przychodów i rozchodów gminy. Budżet Gminy
jest uchwalany przez Radę na okres roku budżetowego.
1. Poszczególne źródła dochodów zostały określone w oparciu o :
a) aktualny stan prawny wynikający z następujących ustaw:
-
ustawa o samorządzie gminnym,
-
ustawa o finansach publicznych,
-
ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
b) szacunki sporządzone przez Ministerstwo Finansów
c) informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego o kwotach dotacji celowych na
zadania z zakresu administracji rządowej.
d) własne szacunki i prognozy.
2. Propozycje wydatków zaprojektowane zostały w oparciu o:
a) zgłoszone potrzeby kierowników jednostek organizacyjnych oraz radnych i sołtysów,
b) wskaźniki inflacji wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz przeciętnego
wynagrodzenia w sferze budżetowej podane jako wstępne założenia
Ministerstwa
Finansów.
c) plany inwestycyjne i remontowe przygotowane przez pracowników Urzędu Gminy.
1
Dochody budżetu Gminy na rok 2009.
Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych obliczono zgodnie z przepisami
prawa podatkowego. W dniu 23.10.2007r. określone zostały przez Radę Gminy wysokości
stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2008. W związku z tym podatki i opłaty
skalkulowano zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy stawkami.
Wpływy z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych i użytkowych również
skalkulowano przyjmując stawki z roku 2008 z uwzględnieniem wskaźnika inflacji na 2009 r.
w wysokości 2,9%.
Udziały w podatkach budżetu państwa i subwencji przyjęto na podstawie wskaźników
otrzymanych z Ministerstwa Finansów.
Wielkości dotacji na zadania zlecone przyjęto według przekazanej informacji o kwotach
dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przyjętych na rok 2009.
Dochody budżetu Gminy pochodzą z sześciu podstawowych źródeł, a mianowicie:
1. Dochody z podatków i opłat lokalnych na kwotę 5 391 183zł, w tym:
-
podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
-
podatek od środków transportowych,
-
podatek od czynności cywilno-prawnych,
-
opłata eksploatacyjna, opłata skarbowa i adiacencka,
-
opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
-
pozostałe dochody.
2. Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na kwotę
1 870 303 zł.
3.
Dochody z majątku gminy na kwotę 130 300zł, w tym:
-
wpływy z tyt. nabycia prawa własności nieruchomości,
-
wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych.
4. Pozostałe dochody na kwotę 2 484 563zł, w tym:
-
wpływy z usług,
-
wpływy z tytułu najmu lokali,
-
odsetki,
-
darowizna,
2
5.
różne dochody.
Subwencja ogólna z budżetu państwa na kwotę 4 836 432 zł, która zawiera:
- część oświatową w wysokości 4 190 028 zł
- część wyrównawczą (kwota uzupełniająca) w wysokości 646 404 zł.
6. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne na kwotę 316 100zł.
7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz
innych zadań zleconych gminie ustawami na kwotę 1 608 962zł.
Tak oszacowany plan dochodów, obejmuje wszystkie realne źródła dochodów zasilających
budżet gminy
Przy przyjęciu wyżej opisanych założeń zdolność finansowa Gminy w zakresie
dochodów na 2009 rok wyniesie 16 637 843 zł.
Wydatki budżetu Gminy na rok 2009.
Przy szacowaniu wydatków budżetu zastosowano następujące zasady :
Po pierwsze - ustalono wynagrodzenia i pochodne składników od wynagrodzeń
w jednostkach budżetowych przyjmując przewidywany poziom płac na koniec 2008 roku.
Wynagrodzenie pracowników samorządowych przeliczono wskaźnikiem wzrostu w wysokości
5,0 % przy uwzględnieniu etatów kalkulacyjnych obowiązujących w roku bieżącym.
Wynagrodzenie nauczycieli przeliczono wskaźnikiem wzrostu w wysokości 5,0% za okres
od m-ca I do VIII i o kolejne 5,0% od m-ca IX do XII przy uwzględnieniu etatów
kalkulacyjnych obowiązujących w roku bieżącym.
Kwotę wynagrodzeń powiększono o przysługujące nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
które będą wypłacone w roku 2009. Od wynagrodzeń zostały policzone pochodne tj.: składki na
ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.
Po drugie - obliczono wydatki rzeczowe na niezbędnym poziomie zabezpieczającym
funkcjonowanie i realizowanie zadań przy zastosowaniu wskaźnika inflacji 2,9 %.
3
W planie mieszczą się następujące ważniejsze wydatki i przedsięwzięcia:
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo
Rozdz. 01008 – Melioracje wodne.
- konserwacja rowów na kwotę 45 000 zł.
Rozdz. 01030 - Izby rolnicze.
- 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na kwotę: 12 234 zł.
Dział 600 – Transport i łączność
Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe.
- dotacja na pomoc finansową dla powiatu na kwotę 200 000zł.
Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne.
-
budowa drogi w m. Duża Wólka na kwotę 80 000zł,
-
przebudowa dróg w m. Stara Rzeka na kwotę 260 000zł,
-
budowa drogi w m. Retków na kwotę 40 000zł,
-
budowa drogi w m. Obiszów na kwotę 50 000zł,
-
budowa drogi w m. Kwielice – Kurów na kwotę 340 000zł,
-
budowa drogi ul. Działkowa na kwotę 320 000zł,
-
wsparcie budowy obwodnicy w m. Grodowiec na kwotę 200 000zł,
-
naprawa dróg polnych – 150 000zł.
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa
Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
- przebudowa budynku po przedszkolu z przeznaczeniem na biura i bibliotekę na
kwotę 550 000zł,
- zakup gruntów na kwotę 146 000zł
Dział 710 – Działalność usługowa
Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
-
plany zagospodarowania przestrzennego dla Głogów Głęboki Przemysłowy
i Sieroszowice I – Rudna na kwotę 377 956zł,
-
plany zagospodarowania przestrzennego dla przebudowy drogi przy Żelaznym
Moście na kwotę ok. 60 000zł,
-
plany zagospodarowania przestrzennego dla gminy poza terenem górniczym na
kwotę 300 800zł,
Rozdz. 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne:
- wyrysy, wypisy, mapy geodezyjne do celów projektowych na kwotę: 30 000zł,
Rozdz. 71035 – Cmentarze:
4
- wydatki na utrzymanie cmentarzy na kwotę 1 500zł,
Rozdz. 71095 – Pozostała działalność:
- wycena nieruchomości, koszty notarialne i sądowe, opłaty za wyłączenie
z użytkowania rolniczego gruntów na kwotę 25 300zł.
Dział 750 – Administracja publiczna
Rozdz. 75022 – Rady gmin.
- diety radnych na kwotę 160 000zł,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Biura Obsługi Rady Gminy na kwotę 10 200 zł.
Rozdz. 75023 – Urzędy gmin
- Realizacja projektu informatyzacji Gminy Grębocice – e-Gmina” na kwotę 300 000zl;
w tym: środki własne w kwocie 45 000zł , a środki unijne w wysokości 255 000zł
Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego.
- wydatki na promocję gminy – 50 900 zł; w tym: wydanie publikacji „ Sanktuarium
Matki Bożej w Grodowcu – Perła Miedziowej Krainy”
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie
promocji gminy – 5 000zł,
Rozdz. 75095 – Pozostała działalność.
- diety sołtysów na kwotę 78 000 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań w zakresie
wspierania i upowszechniania idei samorządowej – 20 000zł,
- stypendia dla studentów z terenu gminy – 9 000 zł,
- meble dla policji na kwotę 2 000zł,
- składki do ZGZM w Polkowicach na kwotę 186 858 zł.
Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.
Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne
- diety za udział w szkoleniach ratowniczych i działaniach bojowych, zakup sprzętu
pożarniczego, umundurowania, paliwa, części zamiennych, wydatki za obsługę sprzętu,
przeglądy rejestracyjne, ubezpieczenia na kwotę 91 040 zł,
- elewacja budynku OSP kwota – 150 000zł
Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie
posiadających osobowości prawnej.
Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
- inkaso sołtysów za pobór podatków i pochodne – 21 000zł,
- koszty poboru podatków – 15 000zł
5
Dział 757 – Obsługa długu publicznego.
Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST.
Ogólna kwota odsetek od pożyczek wynosi 10 000 zł, i tak :
- odsetki od pożyczki w zaciągniętej w roku 2007 w WFOŚiGW na kwotę 213 000zł
z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ogorzelec około 9 600zł,
- odsetki od pożyczki zaciągniętej w roku 2008 w WFOŚiGW na kwotę 14 800zł
z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u. Przedszkola ok.400zł
Dział 758 – Różne rozliczenia.
Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe.
- rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w wysokości do 1% wydatków gminy
na kwotę 50 000zł,
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zarządzania
kryzysowego w wysokości do 1% wydatków ( pomniejszonych o wydatki inwestycyjne,
wydatki na wynagrodzenia i pochodne, wydatki na obsługę długu ) na kwotę 30 000zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie.
Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe
- 2 pracownie przyrodnicze na łączną kwotę : 240 000 zł; w tym:
1) wkład własny 36 000zł,
2) środki unijne w wysokości 204 000zł.
- remont sal lekcyjnych na kwotę 40 000zł
Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół.
- zakup biletów dla dzieci bez względu na odległość na kwotę 186 791zł,
- budowa garażu dla autobusu na kwotę 415 000zł
Rozdz. 80144 – Inne formy kształcenia osobno niewymienione.
- „ Powstanie Uniwersytetu Ludowego w Grębocicach – projekt edukacyjny” etap 1 i 2
na kwotę 50 000zł; środki w całości planowane są do pozyskania z funduszy
unijnych.
Dział 851 – Ochrona zdrowia
Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej.
- programy profilaktyczne na kwotę 81 000zł.
Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii na kwotę 5 300zł.
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 300zł,
- zakup ulotek i broszur – 300zł.
§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 5 000zł.
- realizacja programów zapobiegających narkomanii wśród młodzieży – 5 000zł.
6
Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na kwotę 46 400zł ;
§ 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na
podstawie porozumień między jst – 2 500zł
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Uzależnień w Głogowie na kwotę
2 500zł,
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – 200zł
- składki od umów zleceń na kwotę 200zł,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 13 000 zł
- diety za udział w posiedzeniach członków GKPiRPA - 5 000zł
- sporządzanie wywiadów środowiskowych – 1 000zł
- prowadzenie świetlicy środowiskowo-profilaktycznej – 7 000zł,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 12 000 zł:
- organizacja imprezy „ Mikołajkowe Spotkania z Profilaktyką” na kwotę 10 000zł,
- materiały promujące zdrowy styl życia - do punktów konsultacyjnych, grup
abstynenckich, plakaty na kwotę 400 zł,
- zakup materiałów do zajęć w świetlicy środowiskowej: artykuły papiernicze,
gry edukacyjne itp. 1 300 zł,
- działalność na rzecz tworzenia zdrowego stylu życia na kwotę 300zł
§ 4220 Zakup środków żywności – 1 800zł
- zakup pieczywa dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicy środowiskowo –
profilaktycznej na kwotę 1 800zł.
§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 500 zł:
- materiały na użytek komisji, świetlicy profilaktycznej i punktu konsultacyjnego na
kwotę 500zł,
§ 4300 Zakup usług pozostałych – 12 400 zł:
- szkolenia, konferencje, narady dla członków komisji i pełnomocnika , wyjazdy
terapeutyczne po leczeniu podstawowym na kwotę 2 800zł,
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych i ofiar przemocy
w rodzinie na kwotę 7 500zł,
- przedstawienia i spektakle – 1 100zł,
- wyjazdy na kolonie i obozy na kwotę 1 000zł,
§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia
garażowe – 2 200zł
- wynajem lokalu na punkt konsultacyjny na kwotę 2 200zł.
7
§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 500zł
- opłata kosztów podróży, delegacji służbowych na kwotę 500zł.
§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 700zł
- opłaty sądowe w kwocie 700zł.
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 600zł
- udział w szkoleniach w kwocie 600zł
Rozdz. 85195 – Pozostała działalność
- wydatki na utrzymanie ośrodka zdrowia na kwotę 63 848zł
- zakup sprzętu i wyposażenia w kwocie 20 000zł
Dział 852 – Pomoc społeczna.
Rozdz. 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego.
- zadania zlecone na kwotę 1 454 000 zł.
Rozdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre
świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby
uczestniczące w centrum integracji społecznej
- zadania zlecone na kwotę 5 000zł.
Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne.
- zadania zlecone na kwotę 54 000 zł,
- zadania własne na kwotę 162 000 zł.
Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe
- zadania własne na kwotę 28 100 zł
Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
- zadania własne na kwotę 110 100 zł
Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- zadania zlecone na kwotę 25 000 zł.
Rozdz. 85295 – Pozostała działalność.
- posiłek dla potrzebujących i dożywianie uczniów na kwotę 138 720 zł
Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Rozdz. 85395 – Pozostała działalność.
- prace społecznie użyteczne w kwocie 28 500 zł.
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.
Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.
- stypendia socjalne dla uczniów na kwotę 35 000zł.
8
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.
Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód
- dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji zakładów budżetowych
z przeznaczeniem na modernizację przepompowni kwota 150 000zł
Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.
- wywóz śmieci, utrzymanie porządku na terenie gminy i utrzymanie przystanków
autobusowych na terenie gminy na kwotę 45 000 zł
Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach na kwotę 50 000 zł
Rozdz. 90013 – Schroniska dla zwierząt
- współudział w budowie schroniska dla psów kwota – 55 000zł
Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.
- oświetlenie ulic i dróg oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych na kwotę 200 000 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy na kwotę 60 000zł,
Rozdz. 9017 – Zakłady gospodarki komunalnej.
- dotacja przedmiotowa do ceny 1m3 wody i ścieków w wysokości 324 000 zł,
Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.
- odławianie bezdomnych psów na kwotę 20 000 zł,
- budowa chodników w parku w m. Grębocice na kwotę 180 000zł
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.
- Grębocickie Centrum Kultury: dotacja na bieżące utrzymanie i prowadzenie
działalności kulturalnej na terenie gminy 320 000zł,
- zakup wyposażenia i materiałów do świetlic wiejskich na kwotę 24 500zł,
- wykonanie elewacji świetlicy w Proszycach na kwotę 80 000 zł,
- wykonanie elewacji i zagospodarowanie terenu WOK w m. Rzeczyca
na kwotę 215 000 zł,
- zmiana sposobu użytkowania sklepu na świetlicę w m. Żabice na kwotę 50 000zł,
- budowa WOK w m. Trzęsów na kwotę 650 000 zł; w tym:
a) środki własne w wysokości 350 000zł,
b) środki unijne – 300 000zł.
Rozdz. 92116 – Biblioteki.
- Biblioteka Publiczna w Grębocicach: dotacja na bieżącą działalność 150 000zł
Rozdz. 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami.
- dotacja na ochronę i remonty zabytków kwota 100 000zł,
- „ Rezerwat archeologiczny Obiszów – 933” kwota 300 000zł; w tym:
9
a) środki własne w wysokości 90 000zł,
b) środki unijne – 210 000zł
Rozdz. 92195 – Pozostała działalność
- środki przeznaczone dla sołectw kwota 26 605 zł.
Dział 926 – Kultura fizyczna i sport.
Rozdz. 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu.
- dotacja na realizację programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
w wysokości 79 000zł,
- zakup lub wykonanie sprzętu sportowego – 15 000zł,
- wykonanie ogrodzeń i zagospodarowanie gminnych obiektów komunalnych ( place
zabaw i boiska sportowe ) na kwotę 53 000zł,
- zakup nowych placów zabaw i doposażenie istniejących na kwotę 20 000zł.
Tak oszacowane wydatki na 2009 rok wynoszą 18 179 120 zł.
Budżet zamyka się deficytem w kwocie 1 541 277zł, który pokryty zostanie planowaną
nadwyżką z lat ubiegłych.
Rozchody budżetu Gminy wynoszą kwotę 114 800 zł w tym :
-
pożyczka w wysokości 105 000 zł ( zaciągnięta w roku 2007 w WFOŚiGW na kwotę
213 000zł ) z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Ogorzelec.
-
pożyczka w wysokości 9 800 zł ( zaciągnięta w roku 2008 w WFOŚiGW na kwotę
14 800zł ) z przeznaczeniem na montaż instalacji solarnej dla potrzeb c.w.u.
Przedszkola Publicznego w Grębocicach.
10
Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 10 lipca 2008r. o odpadach wydobywczych
( Dz. U. Nr 138, poz. 865 ), GFOŚiGW został pozbawiony przychodów, na które składały się
przede wszystkim wpływy za składowanie odpadów na terenie gminy.
W związku z powyższym po stronie przychodów planuje się jedynie kwotę w wysokości
5 000zł jako wpływy z różnych opłat.
Środki funduszu obrotowego jakie pozostaną na koniec 2008r. i przychody za 2009r. w łącznej
kwocie 2 763 000zł planuje przeznaczyć się na:
§ 2450 - Dotacje przekazane z funduszy celowych na realizację zadań
bieżących dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych
kwota -
30 000zł
- „Program Małych Ulepszeń” na kwotę -
15 000zł
- program usuwania azbestu na kwotę -
15 000zł
§ 2960 – Przelewy redystrybucyjne.
2 050 000zł
- zwrot nadwyżki za 2008r. do WFOŚiGW w kwocie -
2 050 000zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia
- pomoce, nagrody, prasa ekologiczna, materiały na kwotę -
9 500zł
9 500zł.
§ 4300 – zakup usług pozostałych
320 000zł
z tego na :
-
gospodarkę odpadami i monitoring środowiska na kwotę - 30 000zł,
-
utrzymanie, pielęgnacja i wycinka drzew na kwotę -
-
zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni na kwotę - 50 000zł,
-
pielęgnacja pomników przyrody na kwotę -
7 000zł,
-
„Zielona Szkoła” na kwotę -
28 000zł,
-
konkursy ekologiczne na kwotę -
3 000zł,
-
akcja sprzątanie świata na kwotę -
2 500zł,
-
utrzymanie serwera do aparatury SEJS-NET na kwotę 11
45 000zł,
11 500zł,
-
warsztaty terenowe „ Zielona Akcja” na kwotę -
3 500zł,
-
ekologia w szkołach na kwotę -
4 500zł,
-
utrzymanie Centrum Edukacji Przyrodniczej na kwotę -
10 000zł,
-
plany odnowy miejscowości na kwotę -
10 000zł,
-
„ Zagospodarowanie parku w Grębocicach” na kwotę
115 000zł
§ 4430 - Różne opłaty i składki
3 500zł.
- ubezpieczenie pojemników na odpady segregowane na kwotę - 3 500zł.
§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych
350 000zł,
z tego:
-
budowa sieci wodociągowej – tranzyt Proszyce – Proszówek
- Krzydłowice wraz z modernizacją zbiorników retencyjnych
i hydroforni w m. Krzydłowice na kwotę -
12
350 000 zł,