mltak>praw~ ozaiDstal owme:* ~~ [!J q

PO D KARP A CKI U
WOJEWÓDZlJ
WRZESZOWII
³Z¥D
ul. Grunwaldzka
15,35- 9 ;9Rzeszów
skr.poczt.297
S IX 0932/2/2005
Protokó³ z kontro i problemowej oœrodkapomocy spo³ecznej(OPS)
w zakresie utr~ymania i systematycznejeksploatacji Systemu
Informatycznego PO \tOST przekazanegoz Ministerstwa Pracy i Polityki
Spo³ecz)ej w ramach projektu ALSO POMOST
Rodzaji D8ZWa '-~.-oc-i
~=~:z:::.~:
G8³DayOœrodek
PomocySp0³ecZ8ej
w Dubiecku
Datapl7.eprow8lzalia~
I
- -
l{ontmIa dot)ICZy:
(imiê i nazwiE i lU'upo'WI.tJIi-³iaosoby
kontroluj~)
UtnylDu³a I systenlatyCZDej
eksploatacji
S
mu Iaforma aae o POMOST
,.,.., J.-worskiapowUB³eale Wojewody
Podkarpackiegoznak S XI. 0939/139/OS
M4rdI³ Migut - apowa³.nieoieWojewody
Podkarpackiegoznak S XI. 0939/140/OS
i..i;
I
Zakreskontroli:
11. I Czy
sprzêt
u aowyWykOlZ)'lt YW8IY jat
.komp
IzprzemacZa1iem:*
12.
1Czy jeatzaiD8ta1ow
3.
I
Czy~1I
zgodnie
I
I
In:' systeminfonnatycznyPOMOST:. I
~-
mltak>praw~
ozaiDstal
owme:*
~~
14. I Czywsysternicfunkconuj¹ aktuablcs³owni
ki cmtra³ne:*
I
I S. I Czy s¹ prawid³owe ak
6.
Czy w OPS jest :aiDItal
=
i
oœrodek
Poli
. S eczn":*
dzia³a
na
p
Jziomie
lowane
::
Wymap1ym
-=
8ktuaJDe
przcz:~ \")fj³OJi~_e
przez
=
Mini.M--³:--WO
Czy oœrodek
korzysta 1;poczty elektroDicmej:*
18,
-
-
I CzyJX80
wnicyw -
oAu ~³-a~
1Czy
D
~
~
[!J
D
~
Nie
D
Q
q
uD
lali z SIPOMOST:...
jest zainsta1owan
'oprosr8DOW
miepomocniczc PUlSAR:. I
. Na pytanieodpowiedzi~ Tak lub Nie
19.
~
Tak
I
³
I
-
080baPlzeprvw-³zaj~DtII8n)iê:
³Czy~~
1005-03-12
I
D
Je¿eliw punkcie8 zosta³awybranapozycjaTAK proszêpoda,: ilu pracownik6wzosta³o
rzeszkolon h i z .akich mlldu³6w:
Dwie osoby zosta³y przesz(oloae z ca³oœciobt³ul³ Systemu la rormatyczaegoPOMOST
przez firmê MICRONET , , Laic.cle (szkoleajeS dniowe).
W razie potrzeb szkoleDi, Da bie¿¹co przeprowadza w OP t administrator Systemu
Inrormatyczuego
POMOS'r.
Na podstawieZarz¹dzeni,~ Nr 71 WojewodyPodkarpackieg(z dnia 10 maja 2001r.
z póŸnozm. w sprawie szcz~óIowycb warunków i trybu przep. owadzania kontroli przez
Podkarpacki Urz¹d Woje1 '6dzki kontroluj¹cy przek³ada nastêJuj¹ce uwagi i wnioski:
Gminny OœrodekPomocy ,potecmej w Dubiecku dzia³a na po ~iomiewymaganym przez
Ministerstwo Polityki
S totecznej. SprawozdawczoϾ
na
)odstawie sprawozdania
z realizacji œwiadczeñw S POMOST w 2004 r. kszta³to~'a³a iê Da poziomie minimum
91%, tzn. za I kw. - 93°/(, za 2 kw. 100°/.,za 3 kw. 99°/., Z³ 4 kw. 91%. Pokazujeto
Za³¹czniknr I.
Za³¹cznik nr 2 - sprawoz laoie Also_rd, wykonane podczas J.ontroli wykazuje jednak
braki w SI POMOST, œ~iadczy o tym iloœæ
wprowadzonyc³ wywiadów 281 na 1390
rodzin. W zwi~ku z tylJI GOPS w Dubietku nie wykorzy i³uje w pe³ni mo¿liwoœci
SystemuInformatycznego POMOST gdy¿ iloœæ
wywiadów pl zypadaj~ca na 1 rodzinê
wynosi: 0,202. Wniosek jest taki, te na ka¿de 100 rodzil przypada œrednio20,2
wywiadów. co uniemo¿liwiI wykonanie poprawnych sprawozd m.
Na jedn¹ rodzinê zareje~trowan~ w SI POMOST powinno przypadaæstatystycznie
ponad 2 wywiady. MoiDa wówczas przypuszczaæ,
¿e w systelllie znajduj¹ siê aktualne
dane,gdy¿na bie¿¹co s¹ \\ prowadzaneaktualizacje wywiadó\\ .
Nale¿yna bie¿¹co wprowadzaæwywiady do systemu,gdy¿ maj ¹ one wp³yw na tworzon¹
sprawozdawczoϾ.
Aby usprawniæ pracê klienci OPS powinni otrzymyw .æ decyzje z systemu.
Usprawnieniempracy bêd ~ietak¿e wykorzystywanie na biet¹( o listy wyp³at tworzonych
S IX 0932/2/05
Strona 2/4
przez program.
Bie¿¹ce wprowadzanie dl nych do systemudotyczy ca³egoprocesu decyzyjnego,tzn. od
rejestracji wniosku, pm prowadzenia wydzia³u, wystawienia decyzji i jej realizacji.
Obecnie ponad 90% W!zystkich œwiadczeñjest realizowana w ostatnim miesi¹cu
ka¿dego kwarta³u. Tylk)
systematyczna praca w systemie umo¿liwi nadrobienie
zaleg³oœci.
Pozwoli to Oœrodkowi u: :yskanie lepszej zgodnoœcidanych, mo¿liwoœæ
otrzymywania
sprawozdawczoœci
w forD' ie elektronicznej, a co za tym idzie usprawnienie pracy.
Nale¿y równie¿ zainstaJcwaæ oprogramowanie pomocnicze PUIJSAR oraz aktualne
s³owniki centralne.
Analizuj¹c realizacje œwudczeñ w Zbiorze Centralnym z 4 kw. 2004r. - Za³¹cznik nr 3,
wynika, i¿ ró¿nica pomi ~dzy kwot¹ wpisan¹ w sprawozdanie RSOl, a wyliczon¹ na
podstawie Rb-28S wyno Ii 11,00 z³. Ponadto nie zosta³a ujêta kwota 28 500 z³ na
realizacje œwiadczeñdot. Powodzi.Jeteli powy¿szakwota by³aby ujêta w systemiei tak
procentzgodnoœci
danyc³ wynosi³by92 % w skali roku. Nale¿ypamiêtaæ,
aby w RS-Ol
ujmowaæwszystkie reali2 Icje, które s¹ rejestrowane w Zbiorze Centralnym. Problemy,
które wyst¹pii}' w OPS zo .tai}' na omówionew czasiekontroli.
Œrodki pozabud¿etowen I utrzymanie i rozwój Systemu Informatycznego otrzymane
w 2004r. OPS wydatkow: I³ prawid³owo.
GOPS w roku 2005r. powinien nadal utrzymaæ zgodnoœædanych na poziomie
wymaganym przez Mini itentwo Polityki Spo³ecznej oraz zgodnie z "Porozu",ienie",
zawarty", ",iêd1J'WOjewDii
¹ Podkllrp³lCkimWójte", G",hry Dubiecko w dniu 09.11.2003,.."
Wsze³k1euwagi oraz pro )Iemy zg³aszaneprzez pracowników GOPS Dubiecko, zosta³y
wyjaœnionena miejscu.
Kierownik kontrolowane; jednostki poinronn8jê Wojewodê Podkarpackiego'Wterminie
30 dni o sposobiewykon: lola powytszycb uwag lub o dzia³aniach podjêtych w celu ich
realizacji.
Na tym czynnoœcikont 'oli zakoñczono. Protokó³ z kontroli sporz¹dzono w dwóch
jednobrzmi¹cych egzemJlarzach, z których jeden otrzymuje jednostka kontrolowana.
Kierownikowi PrzystUiuje przed podpisaniem protoko³u prawo zg³oszenia
umotywowanychzastrze2eñ, co do ustaleñ zawartych w protokole - w terminie 7 dni od
otrzymania protoko³u. ~ ierownik jednostki mo¿e z³o¿yækontroluj¹cemu, w terminie
7 dni od otrzymania pro toko³u pisemne wyjaœnienie,co do ustaleñ w nim zawartych
i jednoczeœniepodpisaæ' ³rotokó³ kontroli. Kierownikowi przys³uguje równie¿ prawo
S IX 0932/2/05
Strona 3/4
odmowy podpisania pro :okolu kontrol~ przy z³o¿eniu w terminie 7 dni od jego
otrzymania pisemnychW} jaœnieñtej odmowy.
/Zarz¹dzenieNr 71 Wojewoiy Podkarpackiego
z dnia 10 maja 2001 r. z póŸn.zm. w sprawie
S7J:~gó³owych
wanmkówitr: Ibu pi~v~~ia
kontroli przezPodkal'p8Cki
U~
³.êI³~
Wojewódzki/.
d_ia ..g.ó..?.~~.~O5
ImiejscowoϾ/
Podpisy kontroluj~~ych
'-1""
/'
Lv¿ J'~j,
/
'c~}
~
r1
'..J""""'.."'.."".""'."".."".""'.""".'
Il.Q:r..~D
3.~~:'~{1?
f
- l ' I~"i
r'lr'r
,""
~
-
-
L
(
1
W;
r
dnia R y. t:Ir(', ~ t³t'.r
v
GtmnDy
WNI~
...~,_.,",.
o.n.k
;ptJlDOey
S~~ej
,'I)mc"~r ;::,pO
'C1³1el
37-750
tel. (018)
ecku
Dub³8dco
861-10-32
Ipiecz¹tka I podpis ki. rownika
.1.ugt;.J.l;1.i5..~~.K'ell"1
jed
r8
noltki kontrolo' ,
,
Za³:¹cznjki
aniez reaJiZlCji œwiadczeñ w SI POMOST.
1. SOIrawozd
~ Sprawozdaniez pro :esuwdrotenia i eksploatacjisystemu(AlIO_rd).
3. Analiza Realizacji~wiadczeñw ZbiorzeCentralnymza 4 kw. 2004r.
S IX 0932/2/05
Strona4/4
~
M³NtSTERSrM) PRACY I PC.UTYKI 8POt.ECZNEJ
DePARTAMENT POMOCY S 'Ot.ECZNEJ
G£ÓWNY U¯YTKOWNI< sa , POMOST"
I SY8TEM~Tv-.
I
~~
de..~=,,;~--.;-~J II POMOST
-³Jfax.: (0..22)M2-1~
H³-I: j)(Io,"-"I8o.mpip8.gov.pl
w. Nowogr1)dzk8 1/3
00-113W.ua.-
Sprawozdanie z realizacjiœwiadczeñw SI POMOST
Wyniki zliczania danych w systemie POMOSTza : rok 2004
.
v
uiæ r.-Dqi
na~~
³wi8dcz8ñwyk82J~
j)r""C)QI_TrtM
~~
Data aporz~nia
P~nik
w Ip.~
.. ~
~
sprawo _nia:
wykon~
SP'~'
d\ bl.d-³-IfdI
R8-288 b-. ..~
w ..-,~
2004/12/31
je:
~~
!
K I E
1 '1
' I K
Gmlrvoego ':J~rL
-.:yc:;
~-:k;~" 81Pc-.T.
nn. KUZ8r8
/
U~)
V
K I E R C
~
GnW³V1
Spo³
.mocy
"
.K)PS
C
. Wójta
'., N I K
Oœru~.,
Pomocy
ej w Oubtecku
""""
InJnn}u8rodek
,Pomocy ~.:.;:...~)~.~~.~:a
;;;;:~;~~~L;:;;r
Sp,-'³ecme,
37-7.')(;Ou~
1. Wydr~
~~~
2. ~
..~.:miI;;;~.. (po
z
~~
;; ~
1j::-:-~.~-..
_. ~ ~.W::-..).
c. ~.agc;.
~
*'~...
M..;,-~
..a:*:_~-::»~~.I-=-
do
~
n8IIty
~..&.;a,
,
;8t;o.i..,
~~
dni8
10
do
N8jp6t.-~
~,,*,.RI POMOST
(WAP):
po
te³ (n18) 8~1_10-32
OPS~
~-:::-~~.. PI28Z
MINISTERSTWO
I
PRACY I F OUTYKI SPO£ECZNEJ
ul. limanowskiego 23
02-943W81SZ8W8
tal. I fax.: (0-22)642-13-34
I
.:'E!2~
A L S O :EEiE:
SYSTEl³
TYCZNYPOMOST
~
SPRAWOZDANIE Z PI OCESU WDRo2ENIA I EKSPLOATACJI SYSTEMU
Wynld w:~nIa
w aJ---
danych
r- : ~: -iT ..
dzieñ: 200lIO3/22
1.-
UcztJ8 rc8;in
L~~w,~~~.,(³
~-;
Lab8 ...~.:kW
4.121
w .K)f S
Lk:z³. z.-""~.,;..
7
wr~~ ~
..-
81
L~~-"'~'f..,-:"I'-:"
~~~
r.&-'"
ucz³-~~po~.._t
j..
w
tym: --.jGi ³ w -"..,
- wyko.L~
.
7..383
. .
21.7.
-j
.,.,. -18;-.fG"i
~::;-::' 8\
43J...
~...
p~
4"~~-
~
Z
Uf.)
Gm' K
r~e
~c}Q³e
-
R'³r.l.<...
~
;1' up.
\J"\lr,
O'
ŒfL
e<-.""'OWr~
JOPS
"-
' I' ,
~"'"
j""'[!:1
.,.. -~~""""'-4J""-""
~.:: :..
'.
K
GlT1iM
S
I E. R
mgr
in
,...
~
G DJnn Y ()jrodek ;pomocy
Spo³ecznej
37-750O~
tal. (018)~1-1o..32
WOjta
o
"'-1
N
J k
OŒro
ej w OUbl8cku
;Jomocy
~
refJa
._~
1-'"
~"-³-}
Kuzara
~
-
iii
fAl
"
-
r
³ I'
i
~
³
::
³~i
³ I³\ Ii ~
!
³
!\
if
I
³
i
i
I
(.
r()
³~
...
J
~I
~
I