Uzasadnienie - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Transkrypt

Załącznik Nr 4
do uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 330/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r.
Uzasadnienie wykonania dochodów budŜetu
za I półrocze 2008 roku
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
Rozdział 01005 Prace geodezyjno – urządzeniowe na potrzeby rolnictwa
P la n 4 5 0 0 0 z ł, w y k o n a n ie 2 7 0 0 0 ,0 0 z ł, % 6 0 ,0 0 .
Dochody stanowi dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania bieŜące z
zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na wykonanie prac
geodezyjnych na gruntach Skarbu Państwa.
Dział 020 LEŚNICTWO
R o z d z ia ł 0 2 0 0 1 G o s p o d a r k a le ś n a
P la n 1 4 0 7 1 5 z ł, w y k o n a n ie 5 9 7 7 8 ,6 8 z ł, % 4 2 ,4 8
Dochody stanowią środki otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów za
zalesianie gruntów.
Rozdział 02002 Nadzór nad gospodarką leśną
Plan 17 065 zł, wykonanie 28 003,76 zł, % 164,10.
Dochody stanowią wpływy otrzymane od kół łowieckich tytułem dzierŜawy
obwodów łowieckich.
D z ia ł 6 0 0 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć
Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe
Plan 92 200 zł, wykonanie 109 434,74 zł, % 118,69
D o c h o d y b u d Ŝ e tu s ta n o w ią :
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 69 412,13 zł,
- wynajem nieruchomości 13 697,95 zł,
- róŜne dochody 26 324,66 zł,
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
R o z d z ia ł 7 0 0 0 5 G o s p o d a rk a g ru n ta m i i n ie ru c h o m o ś c ia m i
Plan 2 659 420 zł, wykonanie 831 155,07 zł, % 31,25.
D o c h o d y s ta n o w ią ;
- o p ła ty z a z a r z ą d , u Ŝ y tk o w a n ie i u Ŝ y tk o w a n ie w ie c z y s te n ie r u c h o m o ś c i
8 7 6 7 ,8 7 z ł,
- d o c h o d y z n a jm u i d z ie r Ŝ a w y n ie r u c h o m o ś c i 3 3 5 7 ,8 7 z ł,
- w p ły w y z e s p r z e d a Ŝ y n ie r u c h o m o ś c i 6 2 9 2 6 5 ,4 9 z ł,
- o d s e tk i i w p ły w y z r ó Ŝ n y c h d o c h o d ó w 7 5 0 ,5 8 z ł,
- w p ły w y u z y s k iw a n e w z w ią z k u z g o s p o d a r o w a n ie m n ie r u c h o m o ś c ia m i
S k a r b u P a ń s tw a 1 3 7 2 1 3 ,2 6 z ł,
-1 2 -
- d o ta c ja c e lo w a z b u d Ŝ e tu p a ń s tw a n a z a d a n ie z le c o n e - g o s p o d a r o w a n ie
n ie r u c h o m o ś c ia m i S k a r b u P a ń s tw a 5 1 8 0 0 ,0 0 z ł.
S p r z e d a n o tr z y n ie r u c h o m o ś c i p o w ia tu k ę tr z y ń s k ie g o – n ie r u c h o m o ś ć
z a b u d o w a n ą b y łą s to łó w k ą w K a r o le w ie , lo k a l N r 7 / 6 w K a r o le w ie ,
n ie r u c h o m o ś ć z a b u d o w a n ą b y ły m in te r n a te m w K a r o le w ie .
Z ty tu łu p r z e k a z a n ia w tr w a ły z a r z ą d n ie r u c h o m o ś c i w p ły w a ją tr z y o p ła ty
roczn e.
Z ty tu łu d z ie r Ŝ a w y n ie r u c h o m o ś c i w p ły w a 1 6 o p ła t i je d e n c z y n s z z a n a je m
m ie s z k a n ia .
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Rozdział 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
Plan 40 000 zł, wykonanie 24 000 zł, % 60,00
geodezyjnych (modernizacja ewidencji gruntów i budynków gmin Kętrzyn i
Srokowo).
Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne
Plan 3.000 zł, wykonanie 1 800,00 zł, % 60,00
geodezyjnych (wznowienie granic działek, wyrysy).
Rozdział 71015 Nadzór budowlany
Plan 236 527 wykonanie 127 400 zł, % 53,86
zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów
funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Powiecie
Kętrzyńskim.
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
Plan 170 034 zł, wykonanie 89 548,00 % 52,66
zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów
administracji zadań zleconych w tym: z zakresu Prawa wodnego, z zakresu
Prawa geodezyjnego, z zakresu ustawy kompetencyjnej.
R o z d z ia ł 7 5 0 2 0 S ta ro s tw a P o w ia to w e
P la n 4 2 3 4 1 z ł, w y k o n a n ie 5 3 2 2 6 ,6 8 z ł, % 1 2 5 ,7 1 .
D o c h o d y b u d Ŝ e tu s ta n o w ią w p ły w y :
- z o p ła t z a w y n a je m p o m ie s z c z e ń 1 7 2 7 9 ,0 6 z ł,
- o d p ła tn o ś ć z a r o z m o w y te le fo n ic z n e , z a e n e r g ię , p r z e s y łk i p o c z to w e
7 0 8 9 ,2 2 z ł,
- o d p ła tn o ś ć z a k a r ty w ę d k a r s k ie , r e fu n d a c ja w y n a g r o d z e ń z P U P , r e fu n d a c ja
(z e S k a r b u p a ń s tw a i P F G Z G iK o r a z w y d a tk ó w b u d Ŝ e tu ) p r z e k a z a n e g o
p o d a tk u V A T in n e w p ły w y 2 8 8 5 8 ,4 0 z ł.
-1 3 -
R o z d z ia ł 7 5 0 4 5 K o m is je p o b o r o w e
P la n 2 3 0 0 0 z ł, w y k o n a n ie 2 3 0 0 0 ,0 0 z ł, % 1 0 0 ,0 0
zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów pracy
komisji do przeprowadzenia poboru do wojska w 2008 r.
Rozdział 75075 Promocja jst
Wykonanie 2 003,28 zł
Dochody budŜetu stanowią: darowizna na rzecz obchodów Dni Ziemi
1 200,00 zł i wpłata sponsora na Międzynarodową Olimpiadę Sportową Miast
Partnerskich 803,28 zł
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRECIWPOśAROWA
Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej StraŜy PoŜarnej
Plan 2 728 000 zł, wykonanie 1 665 000,19 zł, % 61,03
Dochody budŜetu stanowią:
- dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie kosztów
funkcjonowania Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w
Kętrzynie 1 664 000 zł, i wpłata do budŜetu nadwyŜki dochodów własnych
0,19 zł.
Rozdział 75414 Obrona cywilna
Dochody budŜetu stanowią wpłaty ze środków UE z tytułu rozliczeń
wydatków poniesionych przez Powiat w 2006 r. na zorganizowanie Centrum
Zarządzania Kryzysowego w Kętrzynie.
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na
podstawie ustaw
Plan 1 057 450 zł, wykonanie 573 234,80, % 54,21.
Dochody budŜetu stanowią wpływy z opłaty komunikacyjnej ( za wydawanie
tablic rejestracyjnych, praw jazdy, czasowych pozwoleń i innych opłat
komunikacyjnych).
Rozdział 75622 Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód
budŜetu państwa
- u d z ia ł p o w ia tu w p o d a tk u d o c h o d o w y m o d o s ó b fiz y c z n y c h (p la n o w a n y
u d z ia ł w s z y s tk ic h p o w ia tó w w p o d a tk u d o c h o d o w y m w 2 0 0 8 r . 1 0 ,2 5 % )
2 680 493 00,
- u d z ia ł w p o d a tk u d o c h o d o w y m o d o s ó b p r a w n y c h (p la n o w a n y u d z ia ł
p o w ia tu w p o d a tk u d o c h o d o w y m w 2 0 0 8 r . 1 ,4 0 % ) 1 0 4 3 0 6 ,9 5 z ł.
-1 4 -
D z ia ł 7 5 8 R Ó ś N E R O Z L IC Z E N IA
Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego
Rozdział 75803 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów
Plan 5 556 484 zł, wykonanie 2 778 240,00
zł, % 50,00
C z ę ś ć w y r ó w n a w c z a s u b w e n c ji s k ła d a s ię z c z ę ś c i p o d s ta w o w e j 1 5 2 2 7 3 0 z ł i
u z u p e łn ia ją c e j 1 2 5 5 5 1 0 z ł.
K w o tę c z ę ś c i p o d s ta w o w e j o tr z y m u je p o w ia t, w k tó r y m w s k a ź n ik d o c h o d ó w
p o d a tk o w y c h n a je d n e g o m ie s z k a ń c a w p o w ie c ie (7 3 ,8 5 z ł) je s t m n ie js z y n iŜ
w s k a ź n ik d o c h o d ó w p o d a tk o w y c h d la w s z y s tk ic h p o w ia tó w (1 2 4 ,9 0 z ł).
K w o tę c z ę ś c i u z u p e łn ia ją c e j o tr z y m u je p o w ia t, w k tó r y m w s k a ź n ik
b e z r o b o c ia w p o w ie c ie o b lic z o n y ja k o ilo r a z s to p y b e z r o b o c ia w p o w ie c ie
(3 0 ,2 ) i s to p y b e z r o b o c ia w k r a ju (1 4 ,9 ) je s t w y Ŝ s z y o d 1 ,1 0 .
R o z d z ia ł 7 5 8 1 4 R ó Ŝ n e r o z lic z e n ia fin a n s o w e
D o c h o d y b u d Ŝ e tu s ta n o w ią o d s e tk i o d ś r o d k ó w p ie n ię Ŝ n y c h z g r o m a d z o n y c h
n a ra c h u n k a c h b a n k o w y c h b u d Ŝe tu .
R o z d z ia ł 7 5 8 3 2 C z ę ś ć r ó w n o w a Ŝ ą c a s u b w e n c ji o g ó ln e j d la p o w ia t ó w .
P la n 1 8 2 9 1 9 6 , w y k o n a n ie 9 1 4 5 9 8 ,0 0 z ł, % 5 0 ,0 0
K w o ta c z ę ś c i r ó w n o w a Ŝ ą c e j s u b w e n c ji lic z o n a w p r o p o r c ji w z r o s tu w y d a tk ó w
n a r o d z in y z a s tę p c z e , i d łu g o ś c i d r ó g p o w ia to w y c h n a 1 m ie s z k a ń c a .
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
R o z d z ia ł 8 0 1 2 0 L ic e a o g ó ln o k s z t a łc ą c e
P la n 1 9 7 0 7 z ł, w y k o n a n ie 2 2 3 0 2 ,5 0 z ł, % 1 1 3 ,1 7 .
- r ó Ŝ n e o p ła ty 6 3 5 ,0 0 z ł,
- z u m ó w n a jm u 1 5 4 6 9 ,3 2 z ł,
- z u s łu g i r ó Ŝ n e d o c h o d y 6 1 9 8 ,1 8 z ł.
R o z d z ia ł 8 0 1 2 3 L ic e a p r o filo w a n e
P la n 4 6 0 0 z ł, w y k o n a n ie 2 7 5 8 ,8 9 z ł, % 5 9 ,9 8
- z u m ó w n a jm u 2 6 4 4 ,8 9 z ł,
- z u s łu g 1 1 4 ,0 0 z ł.
R o z d z ia ł 8 0 1 3 0 S z k o ły z a w o d o w e
P la n 2 0 1 1 3 2 z ł, w y k o n a n ie 1 2 0 9 7 2 ,3 7 z ł, % 6 0 ,1 5 .
- r ó Ŝ n e o p ła ty 9 0 1 ,0 0 z ł,
- z u m ó w n a jm u 8 5 5 3 ,6 5 z ł,
- z u s łu g 9 9 8 0 2 ,0 3 z ł,
- w p ły w y z o d s e te k i r ó Ŝ n y c h d o c h o d ó w 8 5 1 9 ,2 2 z ł,
- w p ły w y z o s ta te c z n e g o r o z lic z e n ia p r o je k tó w „ S o k r a te s ” r e a liz o w a n y c h
p r z e z s z k o ły w 2 0 0 7 r . 3 1 9 6 ,4 7 z ł.
-1 5 -
R o z d z ia ł 8 0 1 4 0 C e n t r a k s z t a łc e n ia u s t a w ic z n e g o i p r a k t y c z n e g o o r a z
o ś r o d k i d o k s z t a łc a n ia z a w o d o w e g o
P la n 3 4 8 9 7 0 z ł, w y k o n a n ie 1 7 9 4 6 0 ,6 5 z ł, % 5 1 ,4 3
- w p ły w y z r ó Ŝ n y c h o p ła t 5 8 5 ,1 0 z ł,
- z u m ó w n a jm u 2 3 8 7 2 ,1 5 z ł,
- z u s łu g 7 0 9 3 3 ,1 2 z ł,
- r ó Ŝ n e d o c h o d y 8 4 0 7 0 ,2 8 z ł,
R o z d z ia ł 8 0 1 4 6 D o k s z t a łc a n ie i d o s k o n a le n ie n a u c z y c ie li
P la n 4 9 7 5 8 z ł, w y k o n a n ie 2 2 1 6 6 ,0 0 z ł, % 4 4 ,5 5
D o c h o d y b u d Ŝe tu s ta n o w ą :
- w p ły w y z u s łu g ( o d p ła tn o ś ć z a s z k o le n ia , k u r s y d o s k o n a lą c e ,
k w a lifik a c y jn e , w a r s z ta ty , k o n k u r s y ) 4 0 2 0 ,0 0 z ł,
- d o ta c je o tr z y m a n e z g m in n a d o s k o n a le n ie i d o k s z ta łc a n ie n a u c z y c ie li
r e a liz o w a n e p r z e z O ś r o d e k D o s k o n a le n ia N a u c z y c ie li w K ę tr z y n ie 1 8 1 4 6 ,0 0
z ł.
R o z d z ia ł 8 0 1 9 5 P o z o s t a ła d z ia ła ln o ś ć
P la n 2 4 8 7 z ł, w y k o n a n ie 2 4 8 6 ,1 2 z ł, % 9 9 ,9 6 .
D o c h o d y b u d Ŝ e tu s ta n o w ią : w p ły w y d o b u d Ŝ e tu n a d w y Ŝ k i d o c h o d ó w
w ła s n y c h 0 ,0 4 z ł, w p ły w y z o s ta te c z n e g o r o z lic z e n ia p r o je k tu „ D r o g o w s k a z ”
r e a liz o w a n e g o p r z e z s z k o ły w 2 0 0 7 r . 2 4 8 6 ,0 8 z ł.
R o z d z ia ł 8 0 1 9 7 G o s p o d a rs tw a p o m o c n ic z e
D o c h o d y s ta n o w ią w p ły w y d o b u d Ŝ e tu 5 0 % z y s k u w y p r a c o w a n e g o p r z e z
g o s p o d a r s tw o p o m o c n ic z e w 2 0 0 7 r .
R e a liz a c ja d o c h o d ó w p r z e z p o s z c z e g ó ln e s z k o ły i p la c ó w k i o ś w ia t o w o w y c h o w a w c z e (D z ia ły 8 0 1 i 8 5 4 ) w I p ó łr o c z u r o k u 2 0 0 8
Lp
Nazwa jednostki
1
1
2
Zespól Szkół Ogólnokształcących w
Kętrzynie
Zespół Szkół im. M C Skłodowskiej w
Kętrzynie
Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
Zespół Szkół im. M. Rataja w Reszlu
Centrum Kształcenia Praktycznego w
Karolewie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Kętrzynie
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w
Reszlu
Powiatowa Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Kętrzynie
-16-
2
3
4
5
6
7
8
Dochody
wykonane w I
półroczu
2008 r. w zł
3
11 181,57
16 161,20
237 566,95
51 449,91
233 402,88
78 402,58
22 689,56
7 053,02
4
9
10
11
Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Kętrzynie
Starostwo Powiatowe
Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w
Kętrzynie
12 Zespół Szkół w Karolewie
DOCHODY SZKÓŁ RAZEM
13 Dotacje celowe i środki pozyskane na
podstawie umów w dziale 801 i 854
OGÓŁEM DOCHODY W DZIALE 801 i 854
31 452,72
6 258,03
4 020,00
54,00
699 692,42
77 728,55
777 420,97
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
R o z d z ia ł 8 5 1 5 4 P r z e c iw d z ia ła n ie a lk o h o liz m o w i
P la n i w y k o n a n ie 1 4 0 0 0 z ł.
Dochody stanowi dotacja celowa, na podstawie porozumienia, z budŜetu
samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dofinansowanie
zadania publicznego „Punkt Konsultacyjno- Informacyjny dla osób
uzaleŜnionych, współuzaleŜnionych i ofiar przemocy oraz Zespołu
Poradnictwa Specjalistycznego w Powiecie Kętrzyńskim”.
R o z d z ia ł 8 5 1 5 6 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ie z d r o w o t n e o r a z ś w ia d c z e n ia
d la o s ó b n ie o b ję t y c h o b o w ią z k ie m u b e z p ie c z e n ia z d r o w o t n e g o
P la n 1 4 6 6 0 6 7 z ł, w y k o n a n ie 7 8 1 4 2 2 ,0 0 z ł, % 5 3 ,3 0
zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) na pokrycie ubezpieczenia
zdrowotnego osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego
(zadanie realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy).
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA
R o z d z ia ł 8 5 2 0 1 P la c ó w k i o p ie k u ń c z o – w y c h o w a w c z e
P la n 1 0 1 4 0 0 z ł, w y k o n a n ie 6 7 2 ,0 0 , % 0 ,6 6
Dochody budŜetu stanowią: wpływy od rodziców dzieci przebywających w
zakładach dla nieletnich 672,00 zł i planowana jest dotacja z budŜetu
państwa na osiągnięcie standardów w placówkach opiekuńczowychowawczych (budowa Domu dziecka w Reszlu) – 100 000 zł.
Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej
P la n 2 2 8 5 7 9 2 z ł, w y k o n a n ie 1 1 1 7 1 4 6 ,9 3 z ł, % 4 8 ,8 7
- wpływy z usług 611 570,82 zł (odpłatność za pobyt w DPS)
- dotacja celowa z budŜetu państwa na zadanie własne bieŜące powiatu
489 939,00 zł (utrzymanie DPS).
Rozdział 85204 Rodziny zastępcze
P la n 5 5 3 9 8 ,0 0 z ł, w y k o n a n ie 3 5 8 4 6 ,6 4 z ł, % 6 4 ,7 1
- d o ta c ja z G m in y K r a k ó w 3 9 5 2 8 0 z ł i z G m in y J e le n ia G ó r a 3 9 5 2 ,8 0 z ł n a
u tr z y m a n ie d z ie c i u m ie s z c z o n y c h w r o d z in a c h z a s tę p c z y c h n a te r e n ie
p o w ia tu K ę tr z y ń s k ie g o ,
-1 7 -
- d o ta c ja z p o w ia tu O ls z ty ń s k ie g o 7 9 0 5 6 0 z ł, p o w ia tu S łu p s k ie g o
4 4 7 5 ,8 2 z ł, p o w ia tu O s tr ó d z k ie g o 3 9 5 2 ,8 0 z ł, p o w ia tu P r z a s n y s k ie g o
4 6 8 8 ,8 2 z ł n a u tr z y m a n ie d z ie c i u m ie s z c z o n y c h w r o d z in a c h z a s tę p c z y c h
n a te r e n ie p o w ia tu K ę tr z y ń s k ie g o
- d o ta c ja z b u d Ŝ e tu p a ń s tw a n a z a d a n ie z le c o n e z p r z e z n a c z e n ie m n a
fin a n s o w a n ie p o b y tu w r o d z in a c h z a s tę p c z y c h d z ie c i c u d z o z ie m c ó w o tr a z
w y p ła t z a s iłk ó w c e lo w y c h a ta k Ŝ e u d z ie le n ia s c h r o n ie n ia , p o s iłk u o r a z
n ie z b ę d n e g o u b r a n ia c u d z o z ie m c o m – 6 9 1 8 z ł.
R o z d z ia ł 8 5 2 1 8 P o w ia to w e c e n tra p o m o c y ro d z in ie
P la n 1 7 7 8 7 0 z ł, w y k o n a n ie 6 0 9 4 7 ,4 6 z ł, % 3 4 ,2 7
- d o c h o d y z n a jm u lo k a li 2 3 4 4 7 4 6 ,
- dotacja celowa z budŜetu państwa na zadania bieŜące z zakresu
administracji rządowej (zadanie zlecone) na dofinansowanie zadania pn. „
tw o r z e n ie i p r o w a d z e n ie s p e c ja lis ty c z n y c h o ś r o d k ó w w s p a r c ia d la o fia r
p r z e m o c y w r o d z in ie o r a z n a r e a liz a c ję p r o g r a m ó w k o r e k c y jn o e d u k a c y jn y c h d la s p r a w c ó w p r z e m o c y w r o d z in ie ” 3 6 0 0 0 z ł
- d o ta c ja c e lo w a z b u d Ŝ e tu p a ń s tw a n a z a d a n ie w ła s n e , n a w y p ła tę
c o m ie s ię c z e g o d o d a tk u d o w y n a g r o d z e n ia w w y s . 2 5 0 z ł p r a c o w n ik o w i
s o c ja ln e m u z a tr u d n io n e m u w s a m o r z ą d o w e j je d n o s tc e o r g a n iz a c y jn e j
p o m o c y s p o łe c z n e j, d o k tó r e g o o b o w ią z k ó w n a le Ŝ y ś w ia d c z e n ie p r a c y
s o c ja ln e j w ś r o d o w is k u w 2 0 0 8 r o k u - 1 5 0 0 z ł.
R o z d z ia ł 8 5 2 2 0 J e d n o s t k i s p e c ja lis t y c z n e g o p o r a d n ic t w a , m ie s z k a n ia
c h r o n io n e i o ś r o d k i in t e r w e n c ji k r y z y s o w e j
P la n i w y k o n a n ie 3 0 0 0 ,0 0 z ł.
D o c h o d y s ta n o w i d o ta c ja c e lo w a z b u d Ŝ e tu p a ń s tw a n a z a d a n ie w ła s n e , n a
w y p ła tę c o m ie s ię c z e g o d o d a tk u d o w y n a g r o d z e n ia w w y s . 2 5 0 z ł
p r a c o w n ik o w i s o c ja ln e m u z a tr u d n io n e m u w s a m o r z ą d o w e j je d n o s tc e
o r g a n iz a c y jn e j p o m o c y s p o łe c z n e j, d o k tó r e g o o b o w ią z k ó w n a le Ŝ y
ś w ia d c z e n ie p r a c y s o c ja ln e j w ś r o d o w is k u w 2 0 0 8 r o k u 3 0 0 0 z ł.
D z ia ł 8 5 3 P O Z O S T A Ł E Z A D A N IA W Z A K R E S IE P O L IT Y K I S P O Ł E C Z N E J
Rozdział 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności
Plan 148 834 zł, wykonanie 81 090,00 zł, % 54,48 .
zakresu administracji rządowej (zadanie zlecone) prace zespołu do spraw
orzekania o niepełnosprawności.
R o z d z ia ł 8 5 3 2 4 P a ń s t w o w y F u n d u s z R e h a b ilit a c ji O s ó b
N ie p e łn o s p r a w n y c h
Dochód stanowi wpływ za realizację zadań obsługi PFRON ( 2,5% od
wartości zrealizowanych zadań z funduszu).
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Dochody budŜetu stanową środki Funduszu Pracy na koszty wynagradzania
i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników PUP.
-18-
Rozdział 85395 Pozostała działalność
Plan 40 200 zł.
P la n o b e jm u je p la n d o c h o d ó w s ta n o w ią c y c h ś r o d k i p o z y s k a n e w z w ią z k u z
r e a liz a c ją D z ia ła n ia 3 w r a m a c h p r o g r a m u o p e r a c y jn e g o – P r o g r a m
I n ic ja ty w y W s p ó ln o to w e j E Q U A L d la P o ls k i 2 0 0 4 - 2 0 0 6 , p r o je k t „ M a z u r s k i
F e n ik s ” .
Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
Rozdział 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
- wpływy z usług (odpłatność za wyŜywienie) 78 134,69 zł,
- wpływy ze sprzedaŜy składników majątkowych 1 114,75 zł,
- róŜne opłaty 476,83 zł,
- dochody z najmu 3 715,73 zł,
- róŜne dochody ( refundacja wynagrodzeń przez PUP) i odsetki 17 650,14 zł.
Rozdział 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne
poradnie specjalistyczne
Dochody uzyskano z wynajmu pomieszczeń 2 283,82 zł i z usług poradni.
Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego
Plan 60 000 zł, wykonanie 31 452,72 zł, % 52,42 zł.
Dochody uzyskano z usług wynajmu pomieszczeń 25 066,37 zł i z usług
6 386,35 zł.
Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne
- wpływy z róŜnych opłat 3 780,00 zł,
- wpływy z wynajmu pomieszczeń 4 290,14 zł,
- wpływy z usług (głównie odpłatność za wyŜywienie i zakwaterowanie)
122 013,82 zł,
- dotacja z PFOŚIGW na projekt pn. Rośliny moim przyjacielem – zakładamy
mini ogród przy internacie PCE w Kętrzynie” – 1 500 zł.
Rozdział 85415 pomoc materialna dla uczniów
- dotacja z budŜetu państwa na program wyrównywania szans edukacyjnych
uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych
przedsiębiorstw gospodarki rolnej uczących się w szkołach
ponadgimnazjalnych umoŜliwiających uzyskanie świadectwa dojrzałości,
(stypendia Agencji Nieruchomości Rolnych) 52 400,00 zł,
- dochody róŜne – wpływy ze zwrotu nadebranych stypendiów uczniowskich
6 257,99 zł.
-19-
Rozdział 85417 szkolne schroniska młodzieŜowe
Dochody budŜetu stanowią wpływy z usług schronisk młodzieŜowych
prowadzonych przez szkoły: Powiatowe Centrum Edukacyjne w Kętrzynie
(14 822,28 zł) i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Reszlu ( -).
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
- darowizny i dotacja na Festiwal Ekologiczny 8 000,00 zł,
- wpływy z róŜnych dochodów 226,35 zł,
- dotacja z PFOŚiGW na przeprowadzenie Festiwalu Ekologicznego
39 000,00 zł.
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT
Plan 666 660 zł.
Plan dochodów budŜetu stanowią dotacje celowe z budŜetu państwa i
samorządu województwa na wykonanie zadania inwestycyjnego ( wykonanie
boiska) w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Powiatowym
Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie.
OGÓŁEM DOCHODY
Plan 53 327 051 zł, wykonanie 29 253 665,51 zł, co stanowi 54,86 %
planu.
W tym:
Dochody własne plan 48 336 671 zł, wykonanie 26 338 687,51 zł, co
stanowi 54,49 % planu.
Dochody - zadania zlecone plan 4 990 380 zł, wykonanie 2 914 978,00
zł, co stanowi 58,41 % planu.
PRZYCHODY BUDśETU
Plan 10 660 593 zł, i wykonanie 3 069 335,40 zł,
w tym:
- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych
zobowiązań z tytułu zaciągniętych poŜyczek i kredytów
- nadwyŜki z lat ubiegłych (wolne środki pienięŜne)
1 112 955,22 zł
1 956 380,18 zł
Przychody Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej:
- stan środków na początku roku
34 890,11 zł
- przychody pochodzące z przelewów redystrybucyjnych
57 134,21 zł
- razem przychody
92 024,32 zł
-20-
Przychody Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym:
- stan środków na początku roku
289 110,07 zł
- wpływy z róŜnych opłat
175 353,90 zł
- wpływy z usług
31 816,28 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym
6 618,69 zł
- razem przychody
502 898,94 zł
P rz y c h o d y g o s p o d a rs tw p o m o c n ic z y c h .
P la n o w a n e n a r o k 2 0 0 8 p r z y c h o d y g o s p o d a r s tw p o m o c n ic z y c h w w y s o k o ś c i
9 8 6 9 1 2 z ł z r e a liz o w a n o w k w o c ie 7 3 2 2 9 1 ,7 7 z ł, c o s ta n o w i 7 4 ,2 0 % .
Ź r ó d ła p r z y c h o d ó w :
- z w ię k s z e n ia p r z y c h o d ó w z ty tu łu o d p is ó w a m o r ty z a c y jn y c h i in n y c h
2 8 1 8 0 0 .1 6 z ł,
- z d z ie r Ŝ a w y 1 2 0 0 9 ,4 0 z ł,
- z u s łu g 6 6 1 2 9 ,3 7 z ł,
- z e s p r z e d a Ŝ y p r o d u k tó w r o ln y c h i in n y c h w y r o b ó w g o to w y c h 3 6 3 2 6 2 ,7 6 z ł,
- p r z y c h o d y r ó Ŝ n e i o d s e tk i 9 0 9 0 ,0 8 z ł.
Dochody własne jednostek budŜetowych:
Rachunek dochodów własnych utworzono w Domu Pomocy Społecznej w
Kętrzynie.
Dochody 1 044,08 zł:
- darowizny pienięŜne 1 044,00 zł,
- odsetki 0,08 zł,
- stan środków pienięŜnych na początek roku 0,00 zł.
Ponadto wystąpił stan środków obrotowych na początek roku 2008 w kwocie
0,23 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym
zlikwidowanych rachunków dochodów własnych na koniec roku 2007.
-21-
Załącznik nr 6
Do Uchwały Zarządu Powiatu w Kętrzynie
Nr 330/2008 z dnia 28 sierpnia 2008 r.
Uzasadnienie wykonania wydatków budŜetu powiatu
za I półrocze 2008 r.
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
R o z d z ia ł 0 1 0 0 5 P r a c e g e o d e z y jn o -u r z ą d z e n io w e n a p o t r z e b y r o ln ic t w a
P la n 4 5 0 0 0 z ł, w y k o n a n ie .
P la n w y d a tk ó w b u d Ŝ e tu o b e jm u je z a d a n ia z le c o n e .
P la n 5 0 0 z ł, w y k o n a n ie 3 4 4 ,0 0 z ł, % 6 8 ,8 0 .
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją p o d a te k r o ln y o d g r u n tó w s ta n o w ią c y c h w ła s n o ś ć
p o w ia tu n a te r e n ie g m in R e s z e l i S r o k o w o .
Dział 020 LEŚNICTWO
R o z d z ia ł 0 2 0 0 1 G o s p o d a r k a le ś n a
P la n 1 4 4 2 2 2 z ł, w y k o n a n ie 6 1 7 8 5 ,2 5 z ł, % 4 2 ,8 4 .
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją w y p ła ty e k w iw a le n tó w 2 3 o s o b o m fiz y c z n y m , k tó r e
p r z e z n a c z y ły g r u n ty r o ln e p o d z a le s ia n ie (o g ó łe m 6 9 ,4 8 h a ), w y d a tk i p o k r y te
z e ś r o d k ó w o tr z y m a n y c h z A R iM R .
R o z d z ia ł 0 2 0 0 2 N a d z ó r n a d g o s p o d a r k ą le ś n ą
P la n 4 1 3 5 1 z ł, w y k o n a n ie 6 6 7 8 ,2 3 z ł, 1 6 ,1 5 .
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją :
- n a d z ó r n a d la s a m i n ie s ta n o w ią c y m i w ła s n o ś c i S k a r b u P a ń s tw a 9 7 3 ,0 6 2 5
h a s p r a w o w a n y p r z e z N a d le ś n ic tw a w S r o k o w ie 7 0 6 ,7 4 0 3 h a i M r ą g o w o
2 6 6 ,3 2 2 2 h a w r a m a c h z a w a r ty c h p o r o z u m ie ń .
P la n 7 z ł.
P la n o b e jm u je w y d a te k n a p o d a te k le ś n y .
D z ia ł 6 0 0 T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć
R o z d z ia ł 6 0 0 1 4 D r o g i p u b lic z n e p o w ia t o w e
P la n 4 3 1 5 5 6 7 z ł, w y k o n a n ie 1 0 8 3 3 3 0 ,1 7 z ł, % 2 5 ,1 0 .
-4 0 -
Plan na 2008
Wyszczególnienie
1
1. Wydatki bieŜące
w t y m:
a) dotacje celowe przekazane gminom na
sprawowanie niektórych funkcji zarządu drogami
powiatowymi
z tego: Gmina Miejska Kętrzyn
Gmina Korsze
Gmina Reszel
b) wydatki bieŜące związane z funkcjonowaniem
Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie
c) dotacja celowa przekazana do samorządu
województwa – dla Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Olsztynie, na zadania bieŜące realizowane na
drogach powiatowych na podstawie porozumień
- koszty zatrudnienia i koszty eksploatacji
składników majątkowych
- bieŜące utrzymanie dróg
2.Wydatki majątkowe
a) dotacja celowa dla samorządu województwa – dla
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Olsztynie na
realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi
powiatowej Nr 1735N Kętrzyn-Sławkowo Nakomiady na odcinku Kętrzyn-Nowa WieśCmentarz Komunalny”
b) dotacja celowa dla samorządu województwa – dla
realizację inwestycji pn. Przebudowa drogi
powiatowej 1717N na odcinku Suchawa-droga
wojewódzka Nr 650
c) dotacja celowa dla samorządu województwa – dla
powiatowej Nr 1968N na odcinku Święta Lipka –
Wilkowo
d) dotacja celowa dla samorządu województwa – dla
realizację inwestycji pn. Budowa obwodnicy
północnej na trasie Węgorzewo-Bartoszyce na
odcinku Stara RóŜanka – droga wojewódzka 592
e) dotacja celowa dla samorządu województwa – dla
powiatowej Nr 1606N Karolewo - Parcz
f) dotacja celowa dla Miasta Kętrzyn na realizację
inwestycji pn: Przebudowa ulicy Rynkowej w
Kętrzynie
g) dotacja celowa dla Miasta Kętrzyn na realizację
inwestycji pn: Przebudowa ulicy ZboŜowej w
Kętrzynie – wykonanie dokumentacji
h) dotacja celowa dla Miasta Kętrzyn na realizację
inwestycji pn: Przebudowa ulicy Westerplatte w
Kętrzynie
-4 1 -
Wykonanie za I
półrocze 2008
3
% wyk.
planu
4
2 2 4 5 5 6 2 1 0 5 7 1 0 0 ,1 7
4 7 ,0 8
2
365 000
1 8 4 9 9 8 ,0 0
5 0 ,6 8
250 000
90 000
25 000
1 2 4 9 9 8 ,0 0
4 5 0 0 0 ,0 0
1 5 0 0 0 ,0 0
33 562
1 7 1 0 2 ,1 7
5 0 ,0 0
5 0 ,0 0
6 0 ,0 0
5 0 ,9 6
1 847 000
8 5 5 0 0 0 ,0 0
4 6 ,2 9
537 000
2 6 8 5 0 0 ,0 0
5 0 ,0 0
1 310 000
2 070 035
5 8 6 5 0 0 ,0 0
2 6 2 3 0 ,0 0
4 4 ,7 7
1 ,2 7
-
216 035
-
50 000
-
80 000
-
100 000
-
900 000
-
50 000
-
30 000
-
2 000
-
-
i) dotacja celowa dla Miasta Kętrzyn na realizację
inwestycji pn: Przebudowa ulicy Chrobrego w
Kętrzynie
j) dotacja celowa dla Miasta Kętrzyn na realizację
inwestycji pn: Przebudowa ulicy śeromskiego w
Kętrzynie
k) dotacja celowa dla Miasta Kętrzyn na realizację
inwestycji pn: Odnowa ulicy Sienkiewicza w
Kętrzynie w ciągu drogi powiatowej Nr 3859N
l) dotacja celowa dla Gminy Korsze na realizację
inwestycji pn: Przebudowa ulicy Zwycięzców w
Korszach
ł) dotacja celowa dla Gminy Korsze na realizację
inwestycji pn: Przebudowa ulicy Kościuszki w
Korszach
m) dotacja celowa dla Gminy Reszel na realizację
inwestycji pn: Przebudowa chodników w Reszlu
n) dotacja celowa dla Gminy Srokowo na realizację
inwestycji pn: Przebudowa dróg i chodników w
Srokowie
o) dotacja celowa dla Gminy Barciany na realizację
inwestycji pn: Przebudowa dróg i chodników w
Barcianach
c) wydatki inwestycyjne
- przebudowa drogi powiatowej Nr 1711N AptyntyAsuny-Święty Kamień- Wilczyny-Srokowo-droga
wojewódzka Nr 650
RAZEM:
2 000
-
20 000
-
50 000
-
50 000
-
50 000
-
100 000
-
100 000
-
70 000
-
200 000
2 6 2 3 0 ,0 0
200 000
2 6 2 3 0 ,0 0
4 3 1 5 .5 9 7 1 0 8 3 3 3 0 ,1 7
1 3 ,1 2
1 3 ,1 2
2 5 ,1 0
1 ) Z a w a r te s ą p o r o z u m ie n ia n a p r z e k a z a n ie d o ta c ji:
- z G m in ą R e s z e l n a z im o w e u tr z y m a n ie u lic p o w ia to w y c h i n a p r z e b u d o w ę
c h o d n ik ó w w p a s ie d r o g o w y m u lic p o w ia to w y c h w M ie ś c ie R e s z e l,
- z G m in ą M ie js k ą K ę tr z y n n a w y k o n y w a n ie n ie k tó r y c h fu n k c ji z a r z ą d u
d r o g a m i p o w ia to w y m i p o ło Ŝ o n y m i w g r a n ic a c h a d m in is tr a c y jn y c h G m in y
M ie js k ie j K ę tr z y n o r a z n a d o fin a n s o w a n ie r e a liz a c ji z a d a ń in w e s ty c y jn y c h n a
d r o g a c h p o w ia to w y c h ,
- z
G m in ą K o r s z e n a w y k o n y w a n ie n ie k tó r y c h fu n k c ji z a r z ą d u d r o g a m i
p o w ia to w y m i p o ło Ŝ o n y m i w g r a n ic a c h a d m in is tr a c y jn y c h M ia s ta K o r s z e ja k
r ó w n ie Ŝ ic h m o d e r n iz a c ję .
- z G m in ą S r o k o w o w s p r a w ie w s p ó łfin a n s o w a n ia r e a liz a c ji z a d a n ia
p u b lic z n e g o „ P r z e b u d o w a c h o d n ik ó w p r z y d r o g a c h p o w ia to w y c h w
m ie js c o w o ś c i B r z e ź n ic a i S o la n k a G m in a S r o k o w o p o w ia t K ę tr z y ń s k i” ,
- z G m in ą B a r c ia n y w s p r a w ie w s p ó łfin a n s o w a n ia r e a liz a c ji z a d a n ia
p u b lic z n e g o „ P r z e b u d o w a c h o d n ik ó w w p a s ie d r o g o w y m d r o g i p o w ia to w e j w
m ie js c o w o ś c i M o łta jn y G m in a B a r c ia n y p o w ia t K ę tr z y ń s k i” ,
- z Z a r z ą d e m W o je w ó d z tw a W a r m iń s k o - M a z u r s k ie g o w
s p r a w ie p r z e ję c ia
p r z e z Z a r z ą d W o je w ó d z tw a z a d a ń z a r z ą d c y d r ó g p o w ia to w y c h w g r a n ic a c h
a d m in is tr a c y jn y c h P o w ia tu K ę tr z y ń s k ie g o .
-4 2 -
2 ) o p ła c o n o w y k o n a n ie s tu d iu m w y k o n a ln o ś c i p r z e b u d o w y d r o g i p o w ia to w e j
N r 1 7 1 1 N A p ty n ty - A s u n y - Ś w ię ty K a m ie ń - W ilc z y n y - S r o k o w o - d r o g a
w o je w ó d z k a N r 6 5 0 - 6 1 0 0 ,0 0 z ł, o r a z p r z y g o to w a n ie w n io s k ó w c e le m
u z y s k a n ia d e c y z ji ś r o d o w is k o w e j n a p r z e b u d o w ę d r ó g p r z y g r a n ic z n y c h w
r a m a c h p r o je k tu w s p ó łfin a n s o w a n e g o z e ś r o d k ó w E u r o p e js k ie g o F u n d u s z u
R o z w o ju R e g io n a ln e g o w r a m a c h P r o g r a m u S ą s ie d z tw a L itw a , P o ls k a , O b w ó d
Kaliningradzki INTERREG IIIA – 20 130,00 zł.
3 ) W r a m a c h w y d a tk ó w n a u tr z y m a n ie d r ó g p o w ia to w y c h fin a n s o w a n e je s t
u tr z y m a n ie Z a r z ą d u D r ó g P o w ia to w y c h w K ę tr z y n ie ja k o je d n o s tk i b u d Ŝ e to w e j,
p o w o ła n e j d la w y k o n y w a n ia o b o w ią z k ó w z a r z ą d c y d r o g i w y n ik a ją c y c h z
u s ta w y o d r o g a c h p u b lic z n y c h n a le Ŝ ą c y c h d o s a m o r z ą d u p o w ia to w e g o
1 7 1 0 2 ,1 7 z ł.
D z ia ł 6 3 0 T U R Y S T Y K A
R o z d z ia ł 6 3 0 9 5 P o z o s t a ła m d z ia ła ln o ś ć
P la n 3 0 0 z ł
P la n w y d a tk ó w n a z a d a n ie „ Z n a k o w a n ie tu r y s ty c z n e r e g io n u W a r m ii i M a z u r ”
w s p ó łfin a n s o w a n e z e ś r o d k ó w E F R R w r a m a c h R P O W a r m ia i M a z u r y n a la ta
2 0 0 7 -2 0 1 3 .
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA
R o z d z ia ł 7 0 0 0 5 G o s p o d a rk a g ru n ta m i i n ie ru c h o m o ś c ia m i
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją z a d a n ia w ła s n e i z le c o n e :
- o p ła ta s k ła d e k n a u b e z p ie c z e n ie m a ją tk u p o w ia tu (z a d a n ie w ła s n e )
3 7 9 8 0 ,3 4 z ł,
- p o d a te k o d n ie r u c h o m o ś c i z a n ie r u c h o m o ś c i p o w ia tu 8 7 ,0 0 z ł,
- z a k u p o p r o g r a m o w a n ia M I E N I E (z a d a n ie z le c o n e ) 1 4 5 1 ,8 0 z ł,
- p o d a te k V A T (z a d a n ie w ła s n e ) 9 9 5 6 ,5 0 z ł,
- o p r a c o w a n ia d o k u m e n ta c ji g e o d e z y jn e j, w y c e n y (z a d a n ia w ła s n e i z le c o n e )
9 1 5 ,0 0 z ł,
- m o n ito r in g b u d y n k u b y łe j b u r s y (z a d a n ia w ła s n e ) 4 0 2 ,6 0 z ł,
- o g ło s z e n ia w p r a s ie (z a d a n ia w ła s n e i z le c o n e ) 5 0 7 9 ,6 2 z ł
- k o s z ty u tr z y m a n ia n ie r u c h o m o ś c i lo k a lo w e j (z a d a n ie w ła s n e ) 1 4 8 4 ,1 1 z ł.
Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
R o z d z ia ł 7 1 0 1 3 P r a c e g e o d e z y jn e i k a r t o g r a fic z n e (n ie in w e s t y c y jn e )
P la n 4 0 0 0 0 z ł.
P la n w y d a tk ó w n a p o k r y c ie k o s z tó w p r a c g e o d e z y jn y c h – p r z e p r o w a d z e n ie
m o d e r n iz a c ji g r u n tó w n a te r e n ie je d n e j g m in y p o w ia tu .
R o z d z ia ł 7 1 0 1 4 O p r a c o w a n ia g e o d e z y jn e i k a r t o g r a fic z n e
P la n 3 0 0 0 z ł.
P la n w y d a tk ó w b u d Ŝ e tu o b e jm u je w y k o n a n ie p r a c g e o d e z y jn y c h (p o d z ia ły
g r u n tó w , w z n o w ie n ia g r a n ic o r a z o p r a c o w a n ie d o k u m e n ta c ji n ie z b ę d n e j d o
r e g u la c ji k s ią g w ie c z y s ty c h w z w ią z k u z p r z y g o to w a n ie m d o s p r z e d a Ŝ y
n ie r u c h o m o ś c i s k a r b u p a ń s tw a ).
-4 3 -
R o z d z ia ł 7 1 0 1 5 N a d z ó r b u d o w la n y
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją z a d a n ie z le c o n e , c a ło ś ć w y d a tk i b ie Ŝ ą c e
s ta n o w ią c e k o s z ty fu n k c jo n o w a n ia je d n o s tk i b u d Ŝ e to w e j P o w ia to w y
I n s p e k to r a t N a d z o r u B u d o w la n e g o w P o w ie c ie K ę tr z y ń s k im .
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie
P la n 6 6 1 7 3 4 z ł , w y k o n a n ie 3 4 8 3 2 4 ,4 0 z ł, % 5 2 ,6 4 .
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją z a d a n ia z le c o n e , c a ło ś ć w y d a tk i b ie Ŝ ą c e
s ta n o w ią c e w y n a g r o d z e n ia z n a r z u ta m i p r a c o w n ik ó w w y k o n u ją c y c h z a d a n ia
z le c o n e z z a k r e s u p r a w a w o d n e g o , p r a w a g e o d e z y jn e g o i k a r to g r a fic z n e g o ,
u s ta w y k o m p e te n c y jn e j, w y d a tk i s ą fin a n s o w a n e : 8 9 5 4 8 ,0 0 z ł z d o ta c ji n a
z a d a n ia z le c o n e (p la n 1 7 0 0 3 4 z ł), 2 5 8 7 7 6 ,4 0 z ł z d o c h o d ó w w ła s n y c h
p o w ia tu .
R o z d z ia ł 7 5 0 1 9 R a d y p o w ia tó w
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją w y d a tk i b ie Ŝ ą c e s ta n o w ią c e k o s z ty fu n k c jo n o w a n ia
R a d y P o w ia tu i K o m is ji R a d y , w ty m : d ie ty r a d n y c h , p o d r ó Ŝ e s łu Ŝ b o w e ,
s z k o le n ia i z a k u p m a te r ia łó w .
W I p ó łr o c z u 2 0 0 8 r . R a d a P o w ia tu o d b y ła 6 p o s ie d z e ń , Z a r z ą d P o w ia tu 2 1
p o s ie d z e ń , K o m is je R a d y 2 0 p o s ie d z e ń .
R o z d z ia ł 7 5 0 2 0 S ta ro s tw a p o w ia to w e
P la n 4 6 0 9 2 8 1 z ł, w y k o n a n ie 1 9 1 1 0 6 6 ,9 8 z ł, % 4 1 ,4 6 .
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją w y d a tk i b ie Ŝ ą c e 1 8 4 3 0 6 6 ,9 8 z ł, w ty m : w y d a tk i
n a w y n a g r o d z e n ia z n a r z u ta m i i w y d a tk i o s o b o w e n ie z a lic z o n e d o
w y n a g r o d z e ń 1 1 7 6 8 5 5 ,1 9 z ł, z a k u p m a te r ia łó w 3 2 4 0 0 7 ,8 1 z ł, z te g o : d r u k i
p r a w a ja z d y , d o w o d y r e je s tr a c y jn e p o ja z d ó w , ta b lic e r e je s tr a c y jn e 2 5 3 5 8 0 ,0 3
z ł, p a liw o i c z ę ś c i z a m ie n n e d o s a m o c h o d ó w s łu Ŝ b o w y c h 9 3 1 7 ,3 1 z ł, m a te r ia ły
b iu r o w e , d r u k i, k s ią Ŝ k i i in n e 9 6 1 9 ,6 3 z ł, tu s z e , to n e r y 2 1 7 3 4 ,8 3 z ł,
a k c e s o r ia k o m p u te r o w e , lic e n c je p a p ie r d o s p r z ę tu k s e r o g r a fic z n e g o
2 4 9 1 9 ,8 2 z ł, w o d a , e n e r g ia e le k tr y c z n a , c e n tr a ln e o g r z e w a n ie 7 1 6 6 9 ,7 5 z ł,
r e m o n t s ie c i k o m p u te r o w e j 6 0 3 3 9 ,9 8 z ł, r e m o n t p o m ie s z c z e ń n a p a r te r z e
b u d y n k u 9 2 2 2 ,2 4 z ł, d o k u m e n ta c ja n a r e m o n t d z ie d z iń c a p r z y g m a c h u
S ta r o s tw a P o w ia to w e g o o r a z p r z y s to s o w a n ie c z ę ś c i b u d y n k u d o p o tr z e b o s ó b
n ie p e łn o s p r a w n y c h 3 6 6 0 ,0 0 z ł , s z k o le n ia p r a c o w n ik ó w 6 9 9 8 ,4 2 z ł, u s łu g i
p o c z to w e 3 6 1 8 0 ,2 5 z ł, u s łu g i te le fo n ic z n e 3 6 4 1 4 ,0 5 z ł, o g ło s z e n ia w p r a s ie ,
u s łu g i w y w o z u n ie c z y s to ś c i, a b o n a m e n ty , z d r o w o tn e , in te r n e to w e ,
p r e n u m e r a ta , o c h r o n a , o k r e s o w e p r z e g lą d y i in n e 3 4 8 7 8 ,4 5 z ł, p o d r ó Ŝ e
s łu Ŝ b o w e 3 6 1 5 ,1 8 z ł, o d p is y n a Z F Ś S 5 1 4 4 5 ,5 5 z ł, w y d a tk i m a ją tk o w e –
z a k u p s a m o c h o d u s łu Ŝ b o w e g o 6 8 0 0 0 z ł.
W y d a n o 1 1 8 6 p r a w ja z d y , 3 0 9 1 d o w o d ó w r e je s tr a c y jn y c h p o ja z d ó w i 3 3 0 3
p o z w o le ń c z a s o w y c h , 7 8 8 k a r t p o ja z d u , 2 3 3 0 ta b lic r e je s tr a c y jn y c h p o ja z d ó w ,
1 2 5 lic e n c ji, z a ś w ia d c z e ń , w y p is ó w .
-4 4 -
R o z d z ia ł 7 5 0 4 5 K o m is je p o b o r o w e
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją w y d a tk i n a z a d a n ia z le c o n e z w ią z a n e z
p r z y g o to w a n ie m i p r z e p r o w a d z e n ie m p o b o r u d o w o js k a w 2 0 0 8 r .
R o z d z ia ł 7 5 0 7 5 P r o m o c ja je d n o s t e k s a m o r z ą d u t e r y t o r ia ln e g o
- o p ła c e n ie s k ła d e k c z ło n k o w s k ic h w Z w ią z k u P o w ia tó w P o ls k ic h 2 3 1 3 ,3 2 z ł,
i w S to w a r z y s z e n iu S a m o r z ą d ó w P r z y g r a n ic z n y c h E u r o r e g io n Ł y n a – Ł a w a –
2 0 0 0 z ł, u b e z p ie c z e n ie u c z e s tn ik ó w d e le g a c ji z a g r a n ic z n y c h 1 2 6 8 z ł,
- d o ta c ja c e lo w a d o W o je w ó d z tw a W a r m iń s k o - M a z u r s k ie g o n a d o fin a n s o w a n ie
z a d a ń z w ią z a n y c h z u tw o r z e n ie m i fu n k c jo n o w a n ie m B iu r a R e g io n a ln e g o
W o je w ó d z tw a W a r m iń s k o - M a z u r s k ie g o w B r u k s e li 4 7 5 0 z ł,
- in n e w y d a tk i 4 5 6 8 3 ,0 7 z ł p o n ie s io n e n a r e a liz a c ję w y d a r z e ń z p a r tn e r a m i z
z a g r a n ic y : o r g a n iz a c ja V I I M ię d z y n a r o d o w e g o R a jd u R o w e r o w e g o w d n iu 1 7
m a ja , V I M ię d z y n a r o d o w a A k c ja E k o lo g ic z n a „ D N I Z I E M I ” w d n ia c h 1 2 - 1 3
k w ie tn ia , O lim p ia d a S p o r to w a m ia s t P a r tn e r s k ic h w d n ia c h 6 - 8 c z e r w c a ,
w y k o n a n ie m a te r ia łó w p r o m o c y jn y c h .
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOśAROWA
R o z d z ia ł 7 5 4 1 1 K o m e n d y p o w ia to w e P a ń s tw o w e j S tra Ŝ y P o Ŝ a rn e j
P la n 2 7 7 8 0 0 0 z ł, w y k o n a n ie 1 4 5 0 9 7 0 4 2 , % 5 2 ,2 3 .
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją w y d a tk i n a z a d a n ia z le c o n e n a p o k r y c ie k o s z tó w
fu n k c jo n o w a n ia K o m e n d y P o w ia to w e j P a ń s tw o w e j S tr a Ŝ y P o Ŝ a r n e j w K ę tr z y n ie
w c a ło ś c i s fin a n s o w a n e z d o ta c ji n a z a d a n ie z le c o n e .
R o z d z ia ł 7 5 4 1 4 O b r o n a c y w iln a
P la n 2 1 5 2 0 z ł, w y k o n a n ie 3 5 9 1 ,2 7 z ł, % 1 6 ,6 9 .
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją k o s z ty fu n k c jo n o w a n ia C e n tr u m Z a r z ą d z a n ia
K r y z y s o w e g o i C e n tr u m P o w ia d a m ia n ia R a tu n k o w e g o w K ę tr z y n ie ,
- u tr z y m a n ie C Z K i C P R c z y n s z z a d z ie r Ŝ a w ę p o m ie s z c z e ń w o b ie k ta c h K P P S P
3 5 9 1 ,2 7 z ł,
P la n 3 0 0 0 z ł.
P la n w y d a tk ó w s ta n o w ią p la n o w a n e d o ta c je n a z a d a n ia z le c a n e d o r e a liz a c ji
o r g a n iz a c jo m p o z a r z ą d o w y m .
D z ia ł 7 5 7 O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L IC Z N E G O
R o z d z ia ł 7 5 7 0 2 O b s łu g a p a p ie r ó w w a r t o ś c io w y c h , k r e d y t ó w i p o Ŝ y c z e k
js t
P la n 1 0 0 3 2 2 0 z ł, w y k o n a n ie 6 3 2 9 6 8 ,8 1 z ł, % 6 3 ,1 0 .
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją k o s z ty o d s e te k o d z a c ią g n ię ty c h k r e d y tó w ,
p o Ŝ y c z e k i o d o b lig a c ji k o m u n a ln y c h z ł.
W y k a z z a c ią g n ię ty c h k r e d y tó w i p o Ŝ y c z e k o r a z o b lig a c ji s ta n o w i z a ł. n r 1 1 .
-4 5 -
R o z d z ia ł 7 5 7 0 4 R o z lic z e n ia z t y t u łu p o r ę c z e ń i g w a r a n c ji u d z ie lo n y c h
p r z e z S k a r b P a ń s t w a lu b je d n o s t k ę s a m o r z ą d u t e r y t o r ia ln e g o
P la n 7 6 3 1 2 1 z ł.
W o k r e s ie d o 3 0 c z e r w c a 2 0 0 8 r . P o w ia t K ę tr z y ń s k i u d z ie lił d w a p o r ę c z e n ia d la
S z p ita la P o w ia to w e g o w K ę tr z y n ie :
- n a s p ła tę z o b o w ią z a ń z g o d n ie z p r o g r a m e m r e s tr u k tu r y z a c ji z a d łu Ŝ e n ia
S z p ita la P o w ia to w e g o w K ę tr z y n ie r a z e m 1 5 .5 7 0 6 4 5 ,0 0 z ł, w ty m : w 2 0 0 8 r .
4 1 8 1 2 1 z ł,
- n a p r o je k t „ M o d e r n iz a c ja i d o p o s a Ŝ e n ie P r a c o w n i E n d o s k o p o w e j S z p ita la
P o w ia to w e g o w K ę tr z y n ie ” c o r o c z n ie d o 2 0 0 9 r . p o 3 4 5 0 0 0 z ł.
OŚWIATA I WYCHOWANIE
Z a d a n ia o ś w ia t o w e r e a liz o w a n e s ą w d w ó c h d z ia ła c h b u d Ŝ e t u :
801 i 854.
Z e s t a w ie n ie p la n u i w y k o n a n ia z a d a ń o ś w ia t o w y c h w I p ó łr o c z u 2 0 0 8 r .
Dział
Nazwa Działu
1
2
801
Oświata i wychowanie
854
Edukacyjna opieka wychowawcza
Razem
Plan na
2008 r.
w zł
Wykonanie za I
półrocze
2008 r. w zł
%
wykonania
planu
3
4
5
25 605 849
5 885 178
31 491 027
9 887 701,24
2 477 283,48
12 364 984,72
38,62
42,09
39,27
Wykonanie wydatków w I półroczu 2008 r.
p r z e z p o s z c z e g ó ln e je d n o s t k i o ś w ia t o w e i S t a r o s t w o P o w ia t o w e
Z e s p ó ł S z k ó ł O g ó ln o k s z ta łc ą c y c h w K ę tr z y n ie
Z e s p ó ł S z k ó ł im . M .C . S k ło d o w s k ie j w K ę tr z y n ie
P o w ia to w e C e n tr u m E d u k a c y jn e w K ę tr z y n ie
Z e s p ó ł S z k ó ł im . M . R a ta ja w R e s z lu
Z e s p ó ł S z k ó ł w K a r o le w ie
L ic e u m P r o filo w a n e w K a r o le w ie
Technikum w Karolewie
Z a s a d n ic z a s z k o ła Z a w o d o w a w K a r o le w ie
C e n tr u m K s z ta łc e n ia P r a k ty c z n e g o w K a r o le w ie
S p e c ja ln y O ś r o d e k S z k o ln o - W y c h o w a w c z y w K ę tr z y n ie
S p e c ja ln y O ś r o d e k S z k o ln o - W y c h o w a w c z y w R e s z lu
P o w ia to w a P o r a d n ia P s y c h o lo g ic z n o - P e d a g o g ic z n a
O g n is k o P r a c y P o z a s z k o ln e j w K ę tr z y n ie
O ś r o d e k D o s k o n a le n ia N a u c z y c ie li w K ę tr z y n ie
P o w ia to w y Z e s p ó ł E k o n o m ic z n o - A d m in is tr a c y jn y S z k ó ł
W y d a tk i S ta r o s tw a P o w ia to w e g o :
D o ta c ja d la s z k o ły n ie p u b lic z n e j I I P r y w a tn e g o
L ic e u m O g ó ln o k s z ta łc ą c e w K ę tr z y n ie
D o ta c ja d la s z k o ły n ie p u b lic z n e j L ic e u m O g ó ln o k s z ta łc ą c e g o
d la D o r o s ły c h w B a r c ia n a c h
-4 6 -
1 1 7 8 2 2 8 ,2 0 z ł
1 3 6 5 7 1 4 ,5 7 z ł
2 3 6 8 3 2 3 ,4 3 z ł
1 8 1 2 1 6 1 ,8 9 z ł
9 1 1 4 1 3 ,7 2 z ł
5 0 5 4 ,8 0 z ł
1 0 5 7 7 8 ,7 4 z ł
5 2 5 3 ,9 2 z ł
9 4 1 6 9 0 ,0 9 z ł
1 5 2 1 6 3 5 ,7 1 z ł
1 1 8 5 7 2 5 ,8 7 z ł
2 5 4 4 5 7 ,1 6 z ł
1 6 6 5 5 8 ,1 5 z ł
4 8 8 0 9 ,8 3 z ł
2 3 6 1 8 4 ,5 3 z ł
9 8 3 2 6 ,8 8 z ł
9 8 4 3 ,0 0 z ł
D o ta c ja d la s z k o ły n ie p u b lic z n e j P o lic e a ln e g o S tu d iu m
Zawodowego TWP w Kętrzynie
S ta r o s tw o P o w ia to w e w K ę tr z y n ie
OGÓŁEM
1 2 3 7 6 ,0 0 z ł
1 3 7 4 4 8 ,2 3 z ł
1 2 3 6 4 9 8 4 ,7 2 z ł
Wydatki w ujęciu rodzajowym
w I p ó łr o c z u 2 0 0 8 r .
w je d n o s t k a c h o ś w ia t o w y c h
§
Nazwa wydatku,
paragrafu
1
2
Dotacje dla niepublicznych
szkół
Wydatki osobowe nie
zaliczone do wynagrodzeń
Stypendia dla uczniów
Wynagrodzenia osobowe
Dodatkowe wynagrodzenie
roczne
Składki na ubezpieczenie
społeczne
składki na Fundusz Pracy
składki na bezp..
zdrowotne i PFRON
Wynagrodzenie bezosobowe
Zakup materiałów,
akcesoriów komputerowych
Zakup środków Ŝywności,
leków
Zakup pomocy
dydaktycznych
Zakup energii
Zakup usług remontowych
Zakup usług pozostałych,
internetowych,
telefonicznych, ekspertyz,
szkolenia
PodróŜe słuŜbowe krajowe i
zagraniczne
RóŜne opłaty, podatki
2540
3020
3240
4010
4040
4110
4120
4 1 3 0 -4 1 4 0
4170,4178,4179
4210, 4217,
4740, 4750
4220,4230
4240
4260
4270
4280,4300,4307,
4308, 309,4350,
4360, 4370,4700
4410,4420
4430, 4480,
4500, 4610
4440
6050, 6060
Odpisy na ZFŚS
Wydatki inwestycyjne i
zakupy inwestycyjne
WYDATKI OGÓŁEM
-4 7 -
wykonanie
za I półrocze
2008 r. w zł
3
120 545,88
Struktura
%
62 207,58
0,50
128 939,84
6 828 910,29
1 105 029,60
1,04
55,24
8,94
1 128 235,56
9,12
174 891,07
226,80
1,41
0,01
58 657,76
328 537,46
0,47
2,66
159 243,91
1,29
12 465,07
0,1
1 089 239,99
19 902,40
202 172,74
8,81
0,16
1,64
7 429,51
0,06
44 566,16
0,36
888 393,10
5 390,00
7,18
0,04
12 364 984,72
100,00
4
0,97
Ź r ó d ła fin a n s o w a n ia w y d a t k ó w je d n o s t e k o ś w ia t o w y c h
w I p ó łr o c z u 2 0 0 8 r .
S u b w e n c ja c z ę ś ć o ś w ia to w a
D o ta c je z b u d Ŝ e tu p a ń s tw a (A W R S P )
D o ta c je z g m in
D o ta c ja z P F O Ś iG W
R azem
1 2 2 9 4 4 3 8 ,7 2 z ł
5 2 4 0 0 ,0 0 z ł
1 8 1 4 6 ,0 0 z ł
1 5 0 0 ,0 0 z ł
1 2 3 6 4 9 8 4 ,7 2 z ł
W y d a tk i b u d Ŝ e tu w 2 0 0 8 r o k u r e a liz o w a ło 5 z e s p o łó w s z k ó ł, 2 o ś r o d k i
s z k o ln o - w y c h o w a w c z e , C e n tr u m K s z ta łc e n ia P r a k ty c z n e g o , O ś r o d e k
D o s k o n a le n ia N a u c z y c ie li, P o r a d n ia P s y c h o lo g ic z n o - P e d a g o g ic z n a , O g n is k o
P r a c y P o z a s z k o ln e j, P o w ia to w y Z e s p ó ł E k o n o m ic z n o - A d m in is tr a c y jn y S z k ó ł,
k tó r e s ą je d n o s tk a m i b u d Ŝ e to w y m i P o w ia tu K ę tr z y ń s k ie g o , 2 g o s p o d a r s tw a
p o m o c n ic z e , 3 s z k o ły n ie p u b lic z n e .
W s z k o ła c h m ło d z ie Ŝ o w y c h n a u k ę p o b ie r a ło 2 7 8 6 u c z n ió w . S tr u k tu r a
n a u c z a n ia w p o s z c z e g ó ln y c h ty p a c h s z k ó ł p r z e b ie g a ła n a s tę p u ją c o : w lic e a c h
o g ó ln o k s z ta łc ą c y c h u c z y ło s ię 3 7 ,9 4 % m ło d z ie Ŝ y , w lic e a c h p r o filo w a n y c h
6 ,7 5 % , u c z n io w ie te c h n ik ó w s ta n o w ili 3 7 ,5 8 % a s z k ó ł z a w o d o w y c h 1 7 ,7 3 % .
W d w ó c h o ś r o d k a c h s z k o ln o - w y c h o w a w c z y c h k s z ta łc iło s ię i w y c h o w y w a ło 2 2 8
w y c h o w a n k ó w w z a k r e s ie s z k o ły p o d s ta w o w e j, g im n a z ju m o r a z s z k ó ł
zaw odow ych .
D o r o ś li k s z ta łc ili s ię w C e n tr u m K s z ta łc e n ia U s ta w ic z n e g o , k tó r e w c h o d z i w
s k ła d s tr u k tu r y o r g a n iz a c y jn e j P o w ia to w e g o C e n tr u m E d u k a c y jn e g o w lic z b ie
387 osób.
L ic z b a w y c h o w a n k ó w w in te r n a ta c h w y n io s ła 1 2 7 , w in te r n a ta c h o ś r o d k ó w
s z k o ln o - w y c h o w a w c z y c h 1 2 9 .
W r o k u s p r a w o z d a w c z y m s z k o ły z a tr u d n ia ły 4 2 6 n a u c z y c ie li, p r a c o w n ik ó w
a d m in is tr a c ji i o b s łu g i 1 2 4 e ta tó w , lic z b a o d d z ia łó w w s z k o ła c h 1 9 1 o d d z ia łó w .
D w ie s z k o ły P o w ia to w e C e n tr u m E d u k a c y jn e w K ę tr z y n ie i S p e c ja ln y O ś r o d e k
S z k o ln o - W y c h o w a w c z y w R e s z lu p r o w a d z ą m ło d z ie Ŝ o w e s c h r o n is k a , w
K ę tr z y n ie c z y n n e c a ło r o c z n ie z 1 8 0 m ie js c a m i n o c le g o w y m i , w R e s z lu c z y n n e
s e z o n o w o z 6 0 m ie js c a m i, d o c h o d y z p r o w a d z e n ia s c h r o n is k 1 4 8 2 2 ,2 8 z ł,
k o s z ty 3 9 9 5 ,3 0 z ł.
Wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych 5 390,00 zł – zakupiono
o b ie r a c z k ę d o z ie m n ia k ó w w P o w ia to w y m C e n tr u m E d u k a c y jn y m w K ę tr z y n ie .
Wypłata stypendiów przez jednostki oświatowe i Starostwo Powiatowe
W r a m a c h r z ą d o w e g o p r o g r a m u w y r ó w n y w a n ia s z a n s e d u k a c y jn y c h u c z n ió w
p o c h o d z ą c y c h z r o d z in b y ły c h p r a c o w n ik ó w p a ń s tw o w y c h p r z e d s ię b io r s tw
g o s p o d a r k i r o ln e j n a la ta 2 0 0 6 - 2 0 0 8 , w 2 0 0 8 r . w o k r e s ie o d s ty c z n ia d o
c z e r w c a w y p ła c o n o 6 4 u c z n io m , łą c z n ie n a k w o tę 5 0 7 0 6 ,7 9 z ł.
S ty p e n d ia S ta r o s ty K ę tr z y ń s k ie g o d la u c z n ió w s z k ó ł p o n a d g im n a z ja ln y c h d la
k tó r y c h o r g a n e m p r o w a d z ą c y m je s t P o w ia t K ę tr z y ń s k i, w I p ó łr o c z u 2 0 0 8 r .
s ty p e n d iu m w y p ła c o n o 5 0 u c z n io m p o 2 0 0 z ł m ie s ię c z n ie n a k w o tę b r u tto
6 0 0 0 0 ,0 0 z ł.
-4 8 -
P o n a d to w c z e r w c u w y p ła c o n o je d n o r a z o w e s ty p e n d ia – n a g r o d y S ta r o s ty
K ę tr z y ń s k ie g o z a w y b itn e o s ią g n ię c ia w n a u c e i s p o r c ie d la 3 9 o s ó b p o 5 0 0 z ł
je d n o r a z o w o n a o g ó ln ą k w o tę b r u tto 1 9 5 0 0 z ł.
Dział 803 SZKOLNICTWO WYśSZE
R o z d z ia ł 8 0 3 0 9 P o m o c m a t e r ia ln a d la s t u d e n t ó w
P la n i w y k o n a n ie 6 0 0 0 z ł.
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u je w y p ła ta s ty p e n d iu m d la m ie s z k a ń c a p o w ia tu s tu d e n ta u c z e ln i z a g r a n ic z n e j 6 0 0 0 ,0 0 z ł.
Dział 851 OCHRONA ZDROWIA
R o z d z ia ł 8 5 1 1 1 S z p it a le o g ó ln e
P la n 6 0 0 0 z ł.
P la n w y d a tk ó w b u d Ŝ e tu o b e jm u je w y d a tk i o r g a n u z a ło Ŝ y c ie ls k ie g o n a
w s p ó łfin a n s o w a n ie ta r g ó w z d r o w ia i in n y c h d z ia ła ń o r g a n iz o w a n y c h p r z e z
S z p ita le .
R o z d z ia ł 8 5 1 5 4 P r z e c iw d z ia ła n ie a lk o h o liz m o w i
P la n 1 5 0 0 0 z ł, w y k o n a n ie 1 9 5 0 ,0 0 z ł, % 1 3 ,0 0 .
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją z a k u p u s łu g p r a w n ik a , p e d a g o g a i p s y c h o lo g a w
r a m a c h d z ia ła ln o ś c i P C P R d la o s ó b u z a le Ŝ n io n y c h .
R o z d z ia ł 8 5 1 5 6 S k ła d k i n a u b e z p ie c z e n ia z d r o w o t n e o r a z ś w ia d c z e n ia d la
o s ó b n ie o b ję t y c h o b o w ią z k ie m u b e z p ie c z e n ia z d r o w o t n e g o
P la n 1 4 6 6 0 6 7 z ł, w y k o n a n ie 7 8 1 4 2 2 ,0 0 z ł, % 5 3 ,3 0
W y d a tk i r e a liz u je P o w ia to w y U r z ą d P r a c y w K ę tr z y n ie , w y d a tk i fin a n s o w a n e s ą
z d o ta c ji z b u d Ŝ e tu p a ń s tw a .
D z ia ł 8 5 2 O P IE K A S P O Ł E C Z N A
R o z d z ia ł 8 5 2 0 1 P la c ó w k i o p ie k u ń c z o -w y c h o w a w c z e
- w y p ła ta ś w ia d c z e ń s p o łe c z n y c h p r z e z P C P R : n a u s a m o d z ie ln ie n ie 6 o s ó b
2 9 1 8 3 z ł, k o n ty n u o w a n ie n a u k i 1 5 o s ó b , 3 3 5 9 8 ,3 1 z ł.
- d o ta c je p r z e k a z a n e S to w a r z y s z e n iu P o m o c y S p o łe c z n e j „ P o d a jm y D ło ń w
S ta w ig u d z ie , n a d z ie c i p o c h o d z ą c e z p o w ia tu k ę tr z y ń s k ie g o (5 d z ie c i)
p o z b a w io n e c a łk o w ic ie lu b c z ę ś c io w o o p ie k i r o d z ic ie ls k ie j, o p ie k i i
w y c h o w a n ia , p o p r z e z u m ie s z c z e n ie ic h w te j p la c ó w c e o p ie k u ń c z o w y c h o w a w c z e j 8 8 9 2 0 ,0 0 z ł,
- d o ta c je p r z e k a z a n e d la p la c ó w e k o p ie k u ń c z o - w y c h o w a w c z y c h n a k o s z ty
u tr z y m a n ia d z ie c i p o c h o d z ą c y c h z p o w ia tu k ę tr z y ń s k ie g o
(3 7 d z ie c i),
s k ie r o w a n y c h d o p la c ó w e k p o s ta n o w ie n ia m i S ą d u R e jo n o w e g o (d o ta c je
p r z e k a z y w a n e n a p o d s ta w ie p o r o z u m ie ń z P o w ia ta m i M r ą g o w o , S u w a łk i,
G iŜ y c k o , S z c z y tn o , P a s y m , O ls z ty n , N o w e M ia s to L u b a w s k ie , W a r s z a w a ,
O s tr ó d a ) 5 6 2 8 1 7 ,6 4 z ł.
R o z d z ia ł 8 5 2 0 2 D o m y P o m o c y S p o łe c z n e j
P la n 2 2 8 5 7 9 2 z ł, w y k o n a n ie 1 1 1 3 1 4 1 ,2 4 , % 4 8 ,7 0 .
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją k o s z ty u tr z y m a n ia D P S w K ę tr z y n ie , ilo ś ć m ie js c i
s ta n o s ó b n a 3 0 .0 6 .2 0 0 8 r . 8 8 .
-4 9 -
R o z d z ia ł 8 5 2 0 4 R o d z in y z a s tę p c z e
- d o ta c je u d z ie lo n e in n y m p o w ia to m i g m in ie n a w y d a tk i z w ią z a n e z
u tr z y m a n ie m d z ie c i p o c h o d z ą c y c h z te r e n u p o w ia tu k ę tr z y ń s k ie g o (1 1
d z ie c i)p r z e b y w a ją c y c h w r o d z in a c h z a s tę p c z y c h (w p o w ia ta c h M r ą g o w o ,
O ls z ty n , G iŜ y c k o , P is z , S z c z y tn o , S u w a łk i, M ia s to G d a ń s k ) 4 4 6 9 3 ,3 2 z ł,
- p o m o c p ie n ię Ŝ n a r o d z in o m z a s tę p c z y m n a c z ę ś c io w e p o k r y c ie k o s z tó w
u tr z y m a n ia 1 1 3 d z ie c i w 7 8 r o d z in a c h 5 3 1 7 1 2 ,2 5 z ł,
- w y p ła ta r o d z in o m z a s tę p c z y m 6 4 je d n o r a z o w y c h ś w ia d c z e ń n a p o k r y c ie
w y d a tk ó w z w ią z a n y c h z p o tr z e b a m i p r z y jm o w a n ia d z ie c k a - 7 d z ie c i – 6 6 4 7 ,0 0
z ł,
- u d z ie le n ie p o m o c y p ie n ię Ŝ n e j n a k o n ty n u o w a n ie n a u k i 3 9 w y c h o w a n k o m
9 0 7 8 6 ,0 0 z ł, n a w y p r a w k ę r z e c z o w ą 1 w y c h o w a n k o w i 2 1 4 7 ,0 0 z ł, n a
u s a m o d z ie ln ie n ie 4 w y c h o w a n k o m 1 4 0 3 2 ,0 0 z ł,
- in n e w y d a tk i n a r o d z in y z a s tę p c z e 3 8 1 8 1 ,0 0 z ł.
R o z d z ia ł 8 5 2 1 8 P o w ia to w e c e n tra p o m o c y ro d z in ie
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją p o k r y c ie k o s z tó w u tr z y m a n ia P o w ia to w e g o
C e n tr u m P o m o c y R o d z in ie w K ę tr z y n ie , c a ło ś ć w y d a tk i b ie Ŝ ą c e .
R o z d z ia ł 8 5 2 2 0 J e d n o s t k i s p e c ja lis t y c z n e g o p o r a d n ic t w a , m ie s z k a n ia
c h r o n io n e i o ś r o d k i in t e r w e n c ji k r y z y s o w e j
Wydatki budŜetu obejmują w całości wydatki bieŜące, w tym: opłacenie usług
specjalistycznego
poradnictwa
tj.
pedagoga,
psychologa,
prawnika,
zatrudnienie 1 etat.
Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
Rozdział
85311
Rehabilitacja
zawodowa
i
społeczna
osób
niepełnosprawnych
Wydatki budŜetu obejmują: wypłatę dotacji na dofinansowanie Warsztatów
Terapii Zajęciowej w Kętrzynie 26 083,00 zł, i dla Warsztatów Terapii
Zajęciowej w Olszewie Węgorzewskim na dzieci uczęszczające z Powiatu
Kętrzyńskiego 5 648,00 zł.
Rozdział 85321 Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności
Wydatki budŜetu obejmują koszty funkcjonowania zespołu ds. orzekania o
n ie p e łn o s p r a w n o ś c i ja k o z a d a n ie z le c o n e , z a tr u d n ie n ie 1 e ta t.
W r a m a c h p r a c z e s p o łu w I p ó łr o c z u r o k u 2 0 0 8 p r z y ję to 1 0 6 3 w n io s k ó w ,
w y d a n o 9 8 7 o r z e c z e ń i o c e n le k a r s k ic h o r a z w y s ta w io n o 2 8 4 le g ity m a c ji
o s o b o m n ie p e łn o s p r a w n y m .
Rozdział 85324 Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych
Wydatki budŜetu obejmują koszty zatrudnienia 1 osoba do obsługi funduszu
PFRON, koszty finansowane z funduszu PFRON.
-50-
Środki PFRON przypadające według algorytmu na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób
niepełnosprawnych naleŜące do kompetencji samorządu powiatowego na
podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, określone
w planie finansowych na 2008 r. wyniosły 1 610 231 zł, wykonanie
764 528,36 zł, % 47,48, w tym na zadania dotyczące kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej 234 744,00 zł, inne zadania: dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze osób niepełnosprawnych 300 osób 297 132 37 zł, uczestnictwo w
turnusach rehabilitacyjnych 108 osób 102 341,00 zł zł, dofinansowanie do
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 22
osoby 40 310,99 zł, dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej 3
osoby 90 000 zł.
Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy
Plan 1 550 600 zł, wykonanie 799 833,30 zł, % 51,58.
Wydatki budŜetu obejmują koszty utrzymania Powiatowego Urzędu Pracy w
Kętrzynie, wydatki bieŜące – 758 384,30 zł, wydatki majątkowe (zakup
samochodu osobowego) 46 449,00 zł.
Środki Funduszu Pracy wykorzystane w I półroczu 2008 r. wyniosły
7 683 494,69 w tym:
- na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wyniosły 3 549 432,66 zł
(świadczenia społeczne, prace interwencyjne szkolenia i staŜe),
- na zadania fakultatywne 84 251,31 zł (rozwój systemu informatycznego,
wyposaŜenie Klubu Pracy, informacji i poradnictwa zawodowego, usługi
zdrowotne),
- na zadania obligatoryjne 4 049 810,72 zł ( wypłaty świadczeń społecznych
dla bezrobotnych).
Wydatki budŜetu obejmują:
- dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Chorych i Niepełnosprawnych
„Mazury” w Kętrzynie na zadanie – „Młodość i starość - łączenie pokoleń
skuteczną formą pomocy osobom starszym i niepełnosprawnym” - 2 000,00 zł
- dotacja dla Kętrzyńskiego Towarzystwa Amazonki w Kętrzynie na zadanie
„Rak to nie wyrok – profilaktyka zdrowia kobiety” – 4 000,00 zł,
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
Wydatki budŜetu poniesiono na zorganizowanie V Festiwalu Ekologicznego
„Czysty Powiat” przeprowadzonego w dniach 25 kwietnia (eliminacje) i 24 maja
koncert laureatów 2008 r,. Uczestnikami festiwalu były dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjów. Celem festiwalu było przybliŜenie ludziom wagi
problemu związanego z ochroną środowiska, który moŜna rozwiązać poprzez
prowadzenie szeroko rozumianej edukacji ekologicznej na niŜszym szczeblu
administracji, uczestniczyło 432 dzieci z 39 szkół z całego województwa, w II
etapie wystawiono 8 stoisk związanych z edukacją ekologiczną. W I etapie były
-51-
zorganizowane warsztaty dla nauczycieli związane z edukacją ekologiczną.
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
R o z d z ia ł 9 2 1 1 6 B ib lio t e k i
P la n 3 0 0 0 z ł.
Z a p la n o w a n o d o ta c ję n a d o fin a n s o w a n ie B ib lio te k i P e d a g o g ic z n e j w K ę tr z y n ie .
W y d a tk i b u d Ŝ e tu o b e jm u ją
- d o ta c ja d la Z w ią z k u U k r a iń c ó w w P o ls c e O d d z ia ł w O ls z ty n ie n a z a d a n ie –
J a r m a r k „ Z m a lo w a n e j s k r z y n i” 4 0 0 0 ,0 0 z ł,
- d o ta c ja d la Z w ią z k u H a r c e r s tw a p o ls k ie g o K o m e n d a H u fc a im . S tr a Ŝ y
g r a n ic z n e j w K ę tr z y n ie n a z a d a n ie X I V R e g io n a ln y F e s tiw a l P io s e n k i
Harcerskiej, Zuchowej i Turystycznej 1 000,00 zł,
- dotacja dla Kętrzyńskiego Klubu Tańca Sportowego „KORMORAN” w
Kętrzynie na zadanie – Zorganizowanie IX Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Towarzyskiego o Puchar Starosty Powiatu Kętrzyńskiego i Wójta Gminy
S r o k o w o , k w o ta 3 0 0 0 z ł,
- d o ta c ja d la A r c h id ie c e z ji W a r m iń s k ie j P a r a fia R z y m s k o - K a to lic k a p w . Ś w .
J e r z e g o n a z a d a n ie „ Ś w ia to w y d z ie ń m ło d z ie Ŝ y – S y d n e y 2 0 0 8 ” – 2 0 0 0 z ł,
- d o ta c ja d la J e z u ic k ic h D n i M ło d z ie Ŝ y w Ś w ię te j L ip c e n a z a d a n ie „ J e z u ic k ie
D n i M ło d z ie Ŝ y ” - 2 0 0 ,0 0 z ł,
- d o ta c ja d la S to w a r z y s z e n ia B a r c ia ń s k a I n ic ja ty w a O ś w ia to w a w B a r c ia n a c h
n a z a d a n ie „ O r g a n iz a c ja im p r e z y in te g r u ją c e j s p o łe c z n o ś ć lo k a ln ą o r a z r o z w ó j
p r o m o c ji ta le n tó w a r ty s ty c z n y c h ” – 2 0 0 0 ,0 0 z ł,
- dotacja Domu Zakonnego Towarzystwa Jezusowego w Reszlu na zadanie
„ Ś w ię ta L ip k a – p e r ła n a p o g r a n ic z u z ie m , k u ltu r i w y z n a ń ” – 2 5 0 0 z ł,
- d o ta c ja d la r z y m s k o - K a to lic k ie j P a r a fii p w Ś w . K a ta r z y n y n a z a d a n ie
„ O r g a n iz a c ja im p r e z r e lig ijn y c h n a 2 9 9 8 r .” 5 0 0 0 ,0 0 z ł.
D z ia ł 9 2 6 K U L T U R A F IZ Y C Z N A I S P O R T
R o z d z ia ł 9 2 6 0 5 Z a d a n ia w z a k r e s ie k u lt u r y fiz y c z n e j i s p o r t u
- fin a n s o w a n ia o b s łu g i z a w o d ó w , tu r n ie jó w o r g a n iz o w a n y c h p r z e z S ta r o s tw o
P o w ia to w e o r a n d z e p o w ia to w e j, p o n a d p o w ia to w e j i o g ó ln o p o ls k ie j, p o n a d to
u c z e s tn ik o m r y w a liz a c ji s p o r to w y c h u fu n d o w a n o
n a g ro d y w p o s ta c i
g r a w e r to n ó w , k s ią Ŝ e k , p u c h a r ó w i s p r z ę tu s p o r to w e g o w w y s o k o ś c i 6 1 8 5 ,9 6
z ł,
- d o ta c ja d la K ę tr z y ń s k ie j S z k ó łk i P iłk a r s k ie j „ H a ttr ic k ” w K ę tr z y n ie n a
z a d a n ie u p o w s z e c h n ie n ie k u ltu r y fiz y c z n e j i s p o r tu 3 5 0 0 ,0 0 z ł,
- d o ta c ja d la Z w ią z k u H a r c e r s tw a P o ls k ie g o K o m e n d a H u fc a im . S tr a Ŝ y
G r a n ic z n e j w K ę tr z y n ie n a z a d a n ie – X I R a jd „ G r a n ic a ” n a te r e n ie P o w ia tu
K ę tr z y ń s k ie g o k w o ta 1 5 0 0 ,0 0 z ł.
P la n 1 0 0 0 0 0 0 z ł, w y k o n a n ie 7 3 2 ,0 0 z ł, % 0 ,0 7 .
Wydatki obejmują budowę boiska w ramach programu „Moje Boisko – Orlik
2012” przy Powiatowym Centrum Edukacyjnym w Kętrzynie.
-52-
OGÓŁEM WYDATKI
P la n 5 8 2 4 3 4 3 1 z ł, w y k o n a n ie 2 2 8 8 2 2 2 6 ,5 1 z ł, c o s t a n o w i 3 9 ,2 9 %
p la n u .
W ty m :
Wydatki własne plan 53 253 051 zł, wykonanie 20 312 718,58 zł, co
s t a n o w i 3 8 ,1 4 % p la n u .
Wydatki - zadania zlecone plan 4 990 380 zł, wykonanie 2 569 507,93 zł,
c o s t a n o w i 5 1 ,4 9 % p la n u .
ROZCHODY BUDśETU
P la n 5 7 4 4 2 1 3 z ł, w y k o n a n ie 2 6 6 2 1 0 6 ,4 4 z ł, c o s t a n o w i 4 6 ,3 4 % p la n u .
W ty m :
- s p ła ta r a t z a c ią g n ię ty c h k r e d y tó w 1 6 6 2 1 0 6 ,4 4 z ł i o b lig a c ji 1 0 0 0 0 0 0 ,0 0 z ł.
R o z c h o d y P o w ia to w e g o F u n d u s z u O c h ro n y Ś ro d o w is k a i G o s p o d a rk i
Wodnej
R o z c h o d y (k o s z ty ) fu n d u s z u o b e jm u ją :
- d o ta c je z z a k r e s u d z ia ła ń e k o lo g ic z n y c h : d la , d la S ta r o s tw a P o w ia to w e g o w
K ę tr z y n ie n a z a d a n ie „ o r g a n iz a c ja V F e s tiw a lu E k o lo g ic z n e g o C z y s ty P o w ia t”
3 9 0 0 0 ,0 0 z ł, d la G m in y R e s z e l n a F e s ty n E k o lo g ic z n y „ N ie z a p o m in a jk i”
2 0 0 0 ,0 0 z ł, d la S z k o ły P o d s ta w o w e j N r 3 w R e s z lu n a o lim p ia d ę e k o lo g ic z n ą i
k o n k u r s e k o lo g ic z n y 1 5 0 0 z ł, d la P o w ia to w e g o C e n tr u m E d u k a c y jn e g o w
K ę tr z y n ie n a z a ło Ŝ e n ie o g r o d u p r z y I n te r n a c ie „ R o ś lin y m o im p r z y ja c ie le m ”
1 5 0 0 z ł,
- w y d a tk i n a z a k u p w o r k ó w , w z w ią z k u z w io s e n n ą a k c ja „ S p r z ą ta n ie W a r m ii i
M a z u r ” 6 4 9 ,9 8 z ł, n a g r o d y z a u d z ia ł w k o n k u r s a c h o te m a ty c e e k o lo g ic z n e j
7 9 9 ,9 6 z ł, s z k o le n ia p r a c o w n ik ó w 9 9 ,6 0 z ł.
- s ta n P F O Ś iG W n a k o n ie o k r e s u 4 6 4 7 4 ,3 2 z ł.
R o z c h o d y P o w ia t o w e g o F u n d u s z u G o s p o d a r k i Z a s o b e m G e o d e z y jn y m i
K a rto g ra fic z n y m
- p r z e le w y r e d y s tr y b u c y jn e ( 1 0 % n a fu n d u s z c e n tr a ln y , 1 0 % n a fu n d u s z
w o je w ó d z k i) 3 8 0 3 0 ,0 0 z ł,
- w y k o n a n ie n u m e r y c z n e j m a p y z a s a d n ic z e j w s i K a r o le w o 2 4 8 8 8 ,0 0 z ł,
- z a k u p m a te r ia łó w d o e k s p lo a ta c ji s p r z ę tu i k o n s e r w a c ja s p r z ę tu , s z k o le n ia
p r a c o w n ik ó w 1 2 4 3 1 ,3 1 z ł.
- s ta n ś r o d k ó w n a k o n ie c o k r e s u 4 2 7 5 4 9 ,6 3 z ł.
Wydatki gospodarstw pomocniczych
W y k o n a n e w y d a tk i p r z e z g o s p o d a r s tw a p o m o c n ic z e w y n o s z ą 5 3 7 8 9 3 ,2 3 z ł,
w ty m :
- w y n a g r o d z e n ia z n a r z u ta m i 2 0 8 0 2 4 ,8 9 z ł,
- k o s z ty z a k u p u m a te r ia łu d o p r o d u k c ji r o ln e j, m e c h a n ic z n e j i d r z e w n e j 1 5 4 .6 0 7 ,3 1 z ł,
- k o s z ty e n e r g ii 7 3 9 7 ,3 2 z ł,
-5 3 -
- k o s z ty u s łu g r e m o n to w y c h i in n y c h 9 0 8 7 ,3 1 z ł,
- p o d a tk i i o p ła ty 6 0 4 ,6 2 z ł,
- in n e k o s z ty 1 3 6 8 0 ,4 0 z ł,
- z w ię k s z e n ia z ty tu łu o d p is ó w a m o r ty z a c y jn y c h i in n e o d p is y 1 4 4 4 9 1 ,3 8 z ł,
W g s ta n u n a 3 0 c z e r w c a 2 0 0 8 r . fu n k c jo n o w a ły d w a g o s p o d a r s tw a
p o m o c n ic z e p r z y C e n tr u m K s z ta łc e n ia P r a k ty c z n e g o w K a r o le w ie :
1 . o p r o filu w ie lo b r a n Ŝ o w y m ,
2 . o p r o filu r o ln ic z y m ,
Wydatki z rachunku dochodów własnych jednostek budŜetowych:
W y d a tk i D P S w K ę tr z y n ie 1 0 2 9 ,0 0 z ł.
- z a k u p m a te r ia łó w 1 0 2 9 ,0 0 z ł,
- s ta n ś r o d k ó w o b r o to w y c h 1 5 ,0 8 z ł.
W y d a tk i K P P S P w K ę tr z y n ie 0 ,1 9 z ł:
- w p ła ta d o b u d Ŝ e tu n a d w y Ŝ k i d o c h o d ó w w ła s n y c h 0 ,1 9 z ł,
- s ta n ś r o d k ó w o b r o to w y c h 0 z ł.
W y d a tk i S ta r o s tw o P o w ia to w e 0 ,0 4 z ł,
- w p ła ta d o b u d Ŝ e tu n a d w y Ŝ k i d o c h o d ó w w ła s n y c h 0 ,0 4 z ł,
- s ta n ś r o d k ó w o b r o to w y c h n a k o n ie c o k r e s u 0 .
-5 4 -

Uzasadnienie - Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Transkrypt

Podobne dokumenty

Lp Dział Rozdział Plan Dział Rozdział Plan 1. 900 90019 30 000

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunek dochodów

(zał. 4 ZGKiM)

Dotacja Unii Europejskiej

Dział Nazwa działu Kwota dochodów Kwota wydatków 010

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2013 r

Bezpłatne podręczniki szkolne – regulacje prawne, dotacja celowa i

Załącznik nr 3a- pozostałe wydatki majątkowe

2 500 Ogółem Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną

Dotacje podmiotowe i celowe udzielone z budżetu