Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej Sądu Rejonowego w

O6wiadczenie o stanie kontroli zarz4dczei
Prezesa i Kierownika Finansowego s4du Rejonowego w Puftusku
za rok2012
Dziall
skutecznej i efektywnej ko.ntroli
Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,
i zadari w spos6b zgodny z
cel6w
rea.lizacji
zapewnienia
dla
poJ"i.o*invch
tj-'dziata6
pra*im, eielitywny, oszczgdhy iterminowy, a w szczeg6lno5ci.dla zapewnienia:
zgodno$ci'dzialalno$ciz pzepisami prawa oraz procedurami wewnqtznymi,
skuteczno6ci i efektywno6ci dzialania,
wiarygodno6ci sPrawozdaft,
ochrony zasob6w,
pzestiegania i promowania zasad etycznego postqpowania,
efekh/wno5ci i skuteczno5ci przeptywu informacji,
ii{6n'ii
- zazqdzania ryzYkiem,
o6wiadczam,ie w fieiowanym pzeze mnie S4dzie Rejonowym w Puttusku
Gzg56 B
!x w ograniczonym stopniu funkcjonowala adekwatna, skuteczna i efektywna kontrola zazqdcza'
kt6re
Zaslze2enia dotycz4ce funkcjonowania kontroli zaz4dcze! wraz z planowanymi dzialaniami,
ll
dziale
w
opisane
zostanq podjgte * ilf, popi"*V funkcjonowania kontroli- zazqdczei, zostaly
o5wiadczenia.
kt6re
Zaslze2enia dotyczqce funkcjonowania kontroli zazqdczei wraz z planowanymi .dzialaniami,
ll
dziale
w
opisane
zostaly
zostanE podjgte w ielu popi"*y funkcjonowania kontroli- zarzqdczei,
o6wiadczenia.
ocenie
i
informacjach dostqpnych w czasie sporzqdzania
!x samooceny kontroli zazqdczej przeprowadzonej z
zazqdczei dla sektora finans6w publicznych,
!x procesu zarzqdzania rYzYkiem'
! audYtu wewnqtrznego'
trx kontroli wewnqtrznYch,
!x kontroli zewnqtrznYch,
uwzglqdnieniem standard6w kontroli
moglyby wplynq6 na
Jednoczesnie oswiadcz am, Ze nie s4 mi znane inne fakty lub okoliczno6ci, kt6re
o5wiadczenia'
tre56 niniejszego
Wyszk6w, 21.03.2013r.
(miejscowoS6, data)
(podpis kierownika jednostki)
troli
dla
16
ie ryzykiem).
zarzqdczei.
systemu kontroli
aj4cych
kontroli
zazqdz
nia ilo6ci szkolei' w
tyt gl6wnie przeszkolenie
jednostki
celu podn'resienia Swia-domo5ci cel6w
i
iem'
Dzial lll
Dziarani
i"^!l;
o
2.
podj
ia kontroli zarzqdczey
":L
fr'aoru'"nt"";q
kontroli zaz:qdczq'
svstemu
o
nia wewnqtzne dla kierownik6w kom6rek w zakresiedalszego
z zaleceniem
uwzglqdn'ren iem zazqdzania ryzykiem'
o
ik6u
kontroli
'
Pozostale dzialania
oZak|ua|izowanoarkuszeryzykawposzczeg6|nychobszarachdzia|a|no5cijednostki'slu24cedo
ocenY ryzYkazaAO12rok.