Zestawienie przekazanych środków rzeczowych oraz kosztów usług

Zestawienie przekazanych srodk6w rzeczowych oraz koszt6w uslug swiadczonych na rzecz Gminy Chocian6w za lata 2007, 2008, 2009, a taMe
planowane srodki finansowe i rzeczowe dla Gminy Chocian6w w budiecie ZGZM na 2010
600
Transport
i hlcznosc
630
Turystyka
750
Administracja
publiczna
Projekt pn. "Spoleczeilstwo informacyjne" - budowa ponadlokalnej infrastruktury
spoleczeilstwa informacyjnego. Projekt ma na celu utworzenie dost\lpu do
szerokopasmowego Internetu we wszystkich gminach Zwi'lZku i polega na budowie
subregionalnej sieci IT. Koszty dotyCZll przygotowania realizacji Projektu, m.in.:
opracowania koncepcji budowy sieci, studium wykonalnosci, programu funkcjonalnoUZytkowego,dokumentacji aplikacyjnej 0 pozyskanie dofinansowania Projektu ze srodk6w
RPO, romoc'i Pro·ektu.
Utrzymanie szlak6w turystycznych - zadanie polega na bieZllcym utrzymaniu szlak6w
turystycznych, w tyro sprZlltanie szlak6w (zebranie odpad6w pozostawionych przez
turyst6w i ich wyw6z na skladowisko), wykaszanie odcink6w szlak6w porosni\ltych trawl\,
wycinanie gal~zi zaslaniajltcych oznaczenie szlaku.
Zadanie na terenie Gminy Chocian6w realizuje Miejski Zaklad Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej w Chocianowie.
Dostawa 8 drewnianych wiat turystycznych w formie element6w do samodzielnego
montazu. Wiaty nieodplatnie przekazano na wlasnosc gmin naleZllcychdo Zwi'lZku. Kazda
gmina ZGZM otrzymala 1 wiat~. Gminy we wlasnym zakresie i w ustalonym miejscu
dokona montazu element6w wiat.
Wyplata diet czlonkom ZarZlldu,Zgromadzenia i Komisji Rewizyjnej, w tyro:
F. Skibicki
E. Kisielewicz
B. Rolska
Zadania Zwi'lZku realizowane slt przez Biuro Zwi'lZku. W zestawieniu wykazano koszty
zatrudnienia pracownik6w i bieZllcegofunkcjonowania Biura.
Zatrudnienie pracownik6w Zwi'lZku, ti. wynagrodzenia miesi~czne, dodatkowe
wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeil (skladki na ubezpieczenie spoleczne i
Fundusz Pracy), odpisy za ZFSS, badania okresowe, itp.
Wydatki poniesione na bieZllce funkcjonowanie Biura, tj. czynsz, dostawa medi6w, uslugi
pocztowe, telekomunikacyjne, oplaty za Internet, zakup material6w biurowych, organizacja
posiedzeil Zgromadzenia i ZarZlldu, konserwacja urZlldzen biurowych, wydatki z zakresu
uslug prawnych, informatycznych, doksztalcanie kadr.
16.248,68
6.410,80
2.914,00
16.603,45
7.154,40
2.284,80
18.582,91
7.433,16
3.097,15
Promowanie ZwillZku podczas imprez kulturalnych i sportowych organizowanych na terenie
groin nale~cych do ZGZM. zadanie na terenie Gminy Chocian6w realizowane jest przez
Chocianowski Osrodek Kultury.
Opracowanie i druk albumu fotograficznego "Kraina Miedzi", w tyro: zakup uslug
dotycZllcych wykonania
zdj~c obszaru ZwillZku, opracowania
koncepcji
albumu,
opracowania graficznego i druku. Albumy zostaly przekazane do poszczeg6lnych groin
ZGZM w ilosciach proporcjonalnych do liczby mieszkanc6w.
Zakup kubk6w z nadrukiem
kt6rej odbyly si~ doZynki.
"DoZynki 2008". Kubki przekazano
Zakup pendrive'6w
z logo ZGZM. GadZety
proporcjonalnych do liczby mieszkaIlc6w.
przekazano
Gminie Chocian6w,
do
Gmin
w
-
1.647
-
-
-
3.564
-
-
339
-
-
-
-
4.080
-
-
-
-
2.313
-
-
-
2.020
-
-
-
w
ilosciach
Zakup netbook'6w - jeden netbook zostal przekazany do UZytkowania Burmistrzowi
Chocianowa
Aktualizacja i druk mapy turystycznej obszaru ZwillZku. Mapy zostaly przekazane do
poszczeg6lnych groin ZGZM w ilosciach proporcjonalnych do liczby mieszkaIlc6w
-
758
R6zne
rozliczenia
801
Oswiata
i wychowanie
Zakup koszulek promocyjnych ZwillZku. Koszulki zostaly przekazane do poszczeg6lnych
groin ZGZM w ilosciach proporcjonalnych do liczby mieszkanc6w.
Pomoc finansowa dla Gminy Chocian6w z przeznaczeniem na pomoc materialn~ dla
rodziny poszkodowanej wskutek pozaru budynku mieszkalnego
Organizacja szkolen dla pracownik6w urz~d6w gmin nale~cych
do ZwillZku. W
szkoleniach uczestniczyli nieodplatnie pracownicy Urz~d6w Gmin nale~cych do ZGZM
4.407
Organizacja imprez sportowych wedlug. "Kalendarza imprez". Imprezy organizowane s~ dla
wszystkich uczni6w szk61 podstawowych oraz gimnazjalnych z terenu ZwillZku. Podczas
imprez uczniowie maj~ zapewniony drobny pocz~stunek. Wszystkie druZyny bior~ce udzial
w turniejach otrzymuj~ puchary, statuetki oraz sprz~t sportowy. Najlepsze druZyny oraz
wyr6znieni zawodnicy otrzymuj~ indywidualne nagrody rzeczowe. ZwillZek zapewnia
dow6z dzieci na imprezy sportowe (z wyj~tkiem Tumieju Szachowego 0 Puchar Swi~ta
Niepodleglosci).
2.134
296
-
13.092
-
-
-
20.000
-
-
-
-
-
2.656'
5.500'
23.313'
Projekt "Doposazenie plac6wek oswiatowych na obszarze ZGZM". Projekt ma na celu
podniesienie jakoSci i efektywnosci systemu ksztalcenia poprzez inwestycje w b~
plac6wek edukacyjnych z obszaru ZGZM. W ramach Projektu zakupione zostaly pomoce
edukacyjne zgodnie z zapotrzebowaniem zgloszonym przez dyrektor6w poszczeg6lnych
plac6wek, w tym: meble, sprz~t komputerowy i multimedialny, spr~t TV, tablice
interaktywne, sprz~t sportowy, itp.
Projekt "Zwi~kszenie dost~pu do edukacji przedszkolnej na obszarze ZGZM". Realizacja
Projektu przyczynia si~ do zwi~kszenia uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolny, a
takZe pozwala zmniejszae nier6wnosci w dost~pie do edukacji. Celem projektu jest
wyr6wnywanie szans edukacyjnych oraz zapewnienie dobrego startu w edukacj~
i zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych dzieci w wieku 3-5 lat.
Projektjest realizowany w roku szkolnym 2009/2010.
Ze srodk6w budZetowych Zwil¢ru pokryty jest udzial wlasny w projekcie (15%).
L~czna wartose Projektu wynosi 1.676.909 zl, w tyro udzial wlasny ZGZM 15%, tj.
251.536,35 zl.
Na terenie Gminy Chocian6w funkcjonuj~ dwa punkty przedszkolne: w Parchowie
i Szklarach Dolnych.
Koszty wyliczono dziel~c przewidywane wydatki w danym roku przez ilose utworzonych
punkt6w przedszkolnych i mn021tc otrzyman~ wartose przez liczb~ punkt6w
funkcionui~cvchw Gminie Chocian6w
Projekt "Plywam". Projekt "Plywam" skierowany jest do uczni6w szk6l podstawowych z
terenu Zwil¢ru Gmin Zagl~bia Miedziowego. Jego celem jest stworzenie mozliwosci
zdobycia umiej~tnosci plywania, pogl~bienia wiedzy na temat bezpiecznego zachowania si~
w poblizu akwen6w wodnych oraz podstaw bezpieczenstwa i ratownictwa. W projekcie
bierze udzial l~cznie 645 dzieci z 15 szk6l podstawowych znajduj~cych si~ na terenie
Zwi¥Jru Gmin Zagl~bia Miedziowego (z wdej szkoly podstawowej ok. 20% uczni6w), z
tego z Chocianowa 165 uczni6w. W ramach Projektu pokrywane s~ koszty wynaj~cia
plywalni, zatrudnienia instruktor6w i opiekun6w (nauczyciela z poszczeg6lnych szk6l
bior~cych udzial w projekcie), zakup sprz~tu plywackiego (czepki, okulary, deski, pianki)
oraz dow6z uczni6w na basen.
Projekt dofmansowywany z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokosci 50.000 zl. Wklad
wlasny ZGZM wynosil55.414,15 zl.
Projekt "R6wnae szanse - poszerzenie oferty edukacyjnej szk6l podstawowych na terenu
ZGZM". Celem Projektu jest wyr6wnywanie szans edukacyjnych uczni6w z grup
o utrudnionym dos~pie do edukacji oraz zmniejszenie r6znic w jakosci uslug edukacyjnych
pomi~dzy obszarami wiejskimi i wielkomiejskimi.
Projektjest realizowany w roku szkolnym 2009/2010.
L~cznawartose Projektu wynosi 2.647.858,00 zl.
W projekcie bior~ udzial 4 szkoly podstawowe z terenu Gminy Chocian6w: w Szklarach
Dolnych, Trzebnicach, Parchowie i Chocianowie.
Koszty wyliczono dzie1ll.c przewidywane wydatki w danym roku przez Hose szk6l
podstawowych obj~tych wsparciem w ramach projektu i mnoi:llc otrzymanll.wartose przez
liczb~ szk6l z terenu Gminy Chocian6w biorll.cychudzial w projekcie.
Dotinansowanie do budowy hali sportowej w Gminie Chocian6w (dotacja dla Gminy
Chocian6w)
6.
7.
8.
851
Ochrona
zdrowia
854
Edukacyjna
opieka
wychowawcza
900
Gospodarka
komunalna
i ochrona
srodowiska
287.137
-
-
-
8.162
5.772
-
-
12.500
-
-
-
20.000
-
-
-
Dofmansowanie dzialalnosci biei:llcej Powiatowego Osrodka Poradnictwa PsychologicznoPedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w Polkowicach, w tym oplacanie kurs6w
doskonalll.cychumiej~tnosci zawodowe nauczycieli i zakup nagr6d dla laureat6w konkurs6w
powiatowych.
Realizacja projektu pn. "Pomoc techniczna w zakresie rozwiltZaIlia gospodarki wodnosciekowej w gminach Zwill.zku". W ramach Projektu opracowana zostala koncepcja
rozwiltZaIlia gospodarki wodno-sciekowej, analiza mozliwosci wsp6lfmansowania
optymalnego wariantu wynikajll.cegoz koncepcji pod kll.tempozyskania srodk6w z UE oraz
dokumentacja aplikacyjna 0 srodki unijne w ramach RPO WD na lata 2007-2013 na zadanie
pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosciach Jablon6w, Pogorzeliska i ParchOww
Gminie Chocian6w. Wniosek uzyskal pozytywnll.ocen~ formalnll..
2.125*
-
-
-
18.300
2.614
20.130
-
Selektywna zbi6rka odpad6w - zadanie polega na obsludze systemu selektywnej zbi6rki
odpad6w, obejmujll.cegozbi6rk~, transport i zagospodarowanie surowc6w wt6mych, w tym:
szkla kolorowego, szkla bezbarwnego oraz plastiku. Na terenie Gminy Chocian6w
obslugiwanychjest obecnie 141 pojemnik6w do selektywnej zbi6rki odpad6w.
1.808
8.982
76.140
82.344
-
-
2.745
2.745
-
-
-
Realizacja programu profilaktycznego pn. "Poprawa zdrowia i jakosci Zycia poprzez
rehabilitacj~ w zakresie schorzen narZll.d6wruchu dla mieszkanc6w gmin: Chocian6w,
Gaworzyce, Gr~bocice, Jerzmanowa, P~claw, Przemk6w i Radwanice". Koszty wyliczono
na podstawie liczby mieszkanc6w Gminy Chocian6w korzystaill.cychz Programu.
Dofmansowanie do utrzymania calodobowego ambulatorium chirurgicznego w celu
zapewnienia opieki zdrowotnej mieszkatlcom gmin nalei:llcych do Zwillzku
Dofmansowanie realizacji program6w profilaktyki zdrowotnej w Gminie Chocian6w
(dotacja dla Gminy Chocian6w)
Opracowanie "Koncepcji systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin ZGZM"
oraz opracowanie "Aktualizacji planu gospodarki odpadami dla ZGZM" wraz z prognoZll.
oddzialywania na srodowisko.
Opracowanie "Audytu zasob6w energii odnawialnej i mozliwosci jej wykorzystania".
Zadanie polega na opracowaniu "Audytu zasob6w energii odnawialnej i mozliwosci jej
wykorzystania" dla gmin nalei:llcychdo ZGZM oraz przeprowadzenie konferencji z zakresie
odnawialnych tr6del energii.
~L
7.625*
9.
921
Kultura i
ochrona
dziedzictwa
narodowego
Zakup pojemnik6w do selektywnej zbi6rki odpad6w na szklo kolorowe, szklo bezbarwne
oraz plastik. Gmina Chocian6w otrzymala na wlasnosc 12 pojemnik6w do selektywnej
zbi6rki odpad6w.
17.485
-
-
-
Projekt "Tropiciele odpad6w". W projekcie udzial wzi~lo 1.422 uczni6w z terenu gmin
nalei:llcych do Zwillzku. Mlodziez
uczestniczyla
w 50 wyjazdowych
lekcjach
ekologicznych, kt6re mialy za zadanie uczyc selektywnej zbi6rki odpad6w polllczonej z
poznawaniem pi~knych i "dzikich" teren6w 0 szczeg61nych walorach przyrodniczych.
2.781
-
-
-
Organizacja imprez kulturalnych wedlug. "Kalendarza imprez". Imprezy kulturalne majllce
na celu poszerzanie swiadomosci uczestnik6w w zakresie r6znych dziedzin kierowane Sll do
zr6znicowanego grona uczestnik6w. W zaleznosci od charakteru imprezy uczestnikami Sll
dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie szk61 podstawowych, gimnazjalisci oraz dorosli.
Zwiqzekjest fundatorem nagr6d, material6w oraz posilk6w.
940
1.200
962
Organizacja Do:zynek Powiatowych w Chocianowie. Sfinansowano wyst~py zespol6w
artystycznych
-
25.000
-
Organizacja I Przegl11du zespol6w folklorystycznych
-
-
-
z terenu ZGZM.
Razem
478.083
258.556
1.200
-
10.000
799.865
835.770
• przyj~to 1/8 lllcznych koszt6w
•• uwzgl~dniono wydatki poniesione do dnia 30.11.2009 r.
Wysokosc wplaconej skladki
Rozliczenie poprzedniego
roku budzetowego
Wplata za dany rok
budzetowy
Razem
2007
2008
2009
2010
21.415,63
30.807,18
36.864,50
246.348,00
282.924,04
292.012,18
287.740,00
(plan wedlug
projektu uchwaly
budzetowej)
267.763,63
313.731,22
328.876,68
287.740,00
PRZEWOD;.ZACY
Zarz~u
ZAGlE;~IA
Gmi6
OWEGO
ZWi
MifDZ
f\
Emilian
StaJi+yuyn