Zarządzenie Burmistrza Miasta Józefowa Nr 105/2016 z dnia 17

ZARZĄDZENIE Nr 105/2016
BURMISTRZA MIASTA JÓZEFOWA
z dnia 17 października 2016 r.
w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 446), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Wprowadza się zmiany w planowanych dochodach i zwiększa o kwotę ogółem 66.967 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Dochody po zmianach wynoszą ogółem 97 739 734,34 zł
z tego:
1) bieżące
88 502 456,34 zł
2) majątkowe
9 237 278,00 zł
§ 2.
1. Wprowadza się zmiany w planowanych wydatkach i zwiększa o kwotę ogółem 66.967 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
2. Wydatki po zmianach wynoszą ogółem
95 579 734,34 zł
z tego:
1) bieżące
80 436 084,34 zł
2) majątkowe
15 143 650,00 zł
§ 3.
.
Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta
inż. Stanisław Kruszewski
Uzasadnienie
Wprowadzone zmiany w budżecie miasta na 2016 rok dotyczą :
Ad § 1. – zwiększenia planowanych dochodów bieżących o kwotę ogółem 66.967 zł
w tym:
66.856 zł - zwiększenia zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 174 z dnia 30 września
2016 r, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
111 zł – zwiększenia zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 11
października 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków
energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.
Ad § 2. – zmian i zwiększenia planowanych wydatków bieżących o kwotę ogółem 66.967 zł
w tym:
66.967 zł – zwiększenie zgodnie z przyznanymi dotacjami,
700 zł – przesunięcie środków w planie finansowym Gimnazjum Nr 1 w celu zabezpieczenia
środków na dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczyciela,
19.912 zł – przesunięcie środków w planie finansowym MOPS-u w celu zabezpieczenia
środków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Jednostki,
360 zł – przesunięcia między paragrafami w rozdziale 75421 „Zarządzanie kryzysowe” ,
15.250 zł – przesunięcie środków w planie finansowym Zakładu Oczyszczania z
przeznaczeniem na remont koparko-ładowarki oraz maszyny wielofunkcyjnej,
Zmiany w planowanych dochodach na 2016 r.
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 105/2016
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 17.10.2016 r.
Dział
852
Rozdział
Paragraf
85215
Przed zmianą
13 545 332,00
Dodatki mieszkaniowe
2010
85216
Pomoc społeczna
Treść
2030
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań
bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami
Zasiłki stałe
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych
zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Razem:
BeSTia
521,00
Zmiana
66 967,00
111,00
Po zmianie
13 612 299,00
632,00
521,00
111,00
632,00
521,00
111,00
632,00
333 326,00
66 856,00
400 182,00
332 686,00
66 856,00
399 542,00
332 686,00
97 672 767,34
66 856,00
66 967,00
399 542,00
97 739 734,34
Strona 1
Zmiany w planowanych wydatkach budżetu na 2016 r.
Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 105/2016
Burmistrza Miasta Józefowa
z dnia 17.10.2016 r.
Dział
754
Rozdział
75421
Paragraf
4210
4300
801
80146
85201
85204
4300
4330
4330
4130
BeSTia
Zarządzanie kryzysowe
Zakup materiałów i wyposażenia
Przed zmianą
1 312 870,00
8 000,00
360,00
5 000,00
Zakup usług pozostałych
Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
Gimnazjum Nr 1 im. Łączniczek Armii Krajowej
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Rodziny zastępcze
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych
jednostek samorządu terytorialnego
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne
oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i
rentowe
0,00
5 000,00
Urząd Miasta Józefowa
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
0,00
- 360,00
1 500,00
Zakup usług pozostałych
Zmiana
1 500,00
Urząd Miasta Józefowa
Pomoc społeczna
85213
85214
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
Oświata i wychowanie
4700
852
Treść
31 321 335,68
- 360,00
360,00
Po zmianie
1 312 870,00
8 000,00
1 140,00
1 140,00
5 360,00
5 360,00
0,00
31 321 335,68
28 200,00
700,00
28 900,00
53 800,00
- 700,00
53 100,00
16 320 417,00
66 967,00
16 387 384,00
- 19 912,00
246 288,00
87 500,00
1 400,00
16 300,00
0,00
700,00
- 700,00
266 200,00
- 19 912,00
266 200,00
- 19 912,00
266 200,00
11 560,00
11 560,00
11 560,00
230,00
230,00
230,00
87 500,00
2 100,00
15 600,00
246 288,00
246 288,00
11 790,00
11 790,00
11 790,00
63 700,00
3 200,00
66 900,00
63 700,00
3 200,00
66 900,00
199 082,00
4 000,00
203 082,00
30 700,00
3 200,00
33 900,00
Strona 1
4300
85215
3110
4210
85216
85219
3110
4210
4360
4410
4430
900
90003
12 000,00
4 000,00
16 000,00
Dodatki mieszkaniowe
222 191,00
111,00
222 302,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
220 511,00
109,00
220 620,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
570,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia społeczne
Zakup materiałów i wyposażenia
4170
4270
4410
4700
12 000,00
220 511,00
570,00
4 000,00
109,00
2,00
2,00
16 000,00
220 620,00
572,00
572,00
Zasiłki stałe
434 006,00
66 856,00
500 862,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
433 686,00
66 856,00
500 542,00
Świadczenia społeczne
Ośrodki pomocy społecznej
Zakup materiałów i wyposażenia
433 686,00
571 956,00
8 036,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
8 036,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2 500,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
4 975,00
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
780,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych
Podróże służbowe krajowe
Różne opłaty i składki
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
4210
BeSTia
Zakup usług pozostałych
Oczyszczanie miast i wsi
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakład Oczyszczania w Józefowie
Zakup materiałów i wyposażenia
2 500,00
4 975,00
8 600,00
470,00
470,00
425,00
425,00
16 636,00
16 636,00
2 970,00
2 970,00
5 400,00
5 400,00
12 681 560,00
0,00
12 681 560,00
16 000,00
- 3 000,00
13 000,00
700 000,00
- 11 500,00
688 500,00
71 450,00
15 250,00
86 700,00
2 764 000,00
16 000,00
Zakład Oczyszczania w Józefowie
71 450,00
Zakład Oczyszczania w Józefowie
3 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
8 600,00
584 438,00
2 987,00
600 000,00
Podróże służbowe krajowe
12 482,00
500 542,00
780,00
Zakład Oczyszczania w Józefowie
Zakup usług remontowych
66 856,00
3 500,00
3 200,00
2 987,00
0,00
- 3 000,00
- 11 500,00
15 250,00
- 700,00
- 700,00
- 50,00
3 767,00
3 767,00
2 764 000,00
13 000,00
588 500,00
86 700,00
2 800,00
2 800,00
3 150,00
Strona 2
Zakład Oczyszczania w Józefowie
3 200,00
Razem:
BeSTia
95 512 767,34
- 50,00
66 967,00
3 150,00
95 579 734,34
Strona 3