Urząd Marszałkowski w Toruniu z dnia 28.10.2015 r.

PROGRAM REGlONALNY
NARoDoWA 5TRATEClA 5Pó]Noścl
WP-ll 1.44.3.66.201
5.
f ł&l *olr*óo.rr"o
QP
xulłwsxo-poMoRsKlE
uNlAEuRopEJsKA
EUrcPEJsKlFuNDUsz
Foeolu
REGIoNALNEGo
T.--a-l
l .t. ,
. .l
I
|
KS
Rapoń z wazyty mon itorującei
Ośpriorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
Działanie 3.2. Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej
Nazwa Beneficjenta: Powiatowy Szpital
w
Aleksandrowie Kujawskim
Sp.
z
o,o,,
ul. Słowackiego 18, 87-700 Aleksandrów Kujawski.
Projekt: RPKP.03.02.00-04-012108 pn. "Zakup splzętu medycznego dla potzeb
Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o."
Skład Zespołu Kontrolującego:
1)
2)
3)
-
KrzysĄot Skalski
kierownik Zespołu kontrolującego,
Ewa Karpińska,
Sebastian Gdaniec,
pracownicy Wydziału Kontroli Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Departamentu Wdrazania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu
Marszałkowskiego Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego, na podstawie upowaznienia
nr 59412015 z dnia 16.10.2015
r.
Termin przeprowadzenla wizyty monitorującĄ: 22-23 października 2015 r. na miejscu
realizaĄi projektu.
1) Przedmiotowy zakres wlzyty monitorującej
Przedmiotem wizyty monitorującej była ocena zabezpieczenia tnruałościprojektu zgodnie
z
ań, 57 pkt.
1
z dnia 11 lipca 2006
Podstawą
do
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i
Rady nr
1083/2006
r.
przeprowadzenia kontroli trwałościprojektow realizowanych przez
Beneficjentow będących Zakładami Opieki Zdrowotnej, które działĄąw publicznym systemie
opieki zdrowotnejjest metodologia doboru proby określona w Wytycznych w zakresie kontroli
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania EFRR
te|
Plac TeatraIny 2
87-100 TorUń
rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie
:
56 62 18 700
faks: 56 62 18 730
pl
,,,lll\V moJreg lon.eL]
W
PROGRAM REGlONALNY
NARoDoWA STRAiEGlA sPdNoścl
projektów realizowanych
UNlA EUROPEJSXA
[,:f#,?3ffi"-,-,.
EUrcPU5Kl FUNoUsz
Ro&o]U REGloNALNE@
w ramach RPO WK-P na lata
2007-2013, wskazująca, iż
w Zakładach Opieki Zdrowotnej kontrole będą przeprowadzane co roku od momentu wejścia
projektu w drugą połowę okresu trwałoścido końca tego okresu,
2) Opis stanu faktycznego
Beneficjent zawarł umowę nr WPW.1.3040-UE-89.2009
z
dnia 30 kwietnia 2Q09
roku
o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn. ,,Zakup sprzętu medycznego dla
potrzeb Powiatowego Szpitala w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o." nr RPKP,03.02.00-04012lO8 współfinansowanego
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
Ośpriorytetowej 3 Rozwoj
infrastruktury społecznej, Działania 3.2 Rozwoj infrastruktury
ramach
ochrony zdrowia i pomocy społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
-
Pomorskiego na lata 2007-2013, zmienioną Aneksem nr 1
2009 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 1 'l lutego 2Q10 r.
Kujawsko
z
dnia 31 grudnia
Wańośćogółem: 3 824110,17 zł
Wydatki kwalifikowane. 3 824
1
10,17 zł
Dofinansowanie.2 485 671,61 zł
wtym UE.2485671,61 zł
Wkład własny. 1 338 438, 56 zł
% dofinansowania: 64,990/o
Okres tnłałościProjektu, zgodnie
z
zawartą Umową
o
dofinansowanie w formie
zaliczki irefundacji lozpoczyna się od,,całkowitegozakończenia realizacji Projektu". Należy
przez
to
rozumieó dzień,
tj.: zaplanowane
w
którym zostały spełnione łącznie tzy warunki
w ramach Projektu czynnościzostały faktycznie wykonane (żadna dalsza
czynnośćnie jest wymagana do zakończenia Projektu), wszystkie wydatki zostały zapłacone
pzez
Beneficjenta (Beneficjent
nie będzie ponosił już zadnych płatności)olaz
dofinansowanie zostało wypłacone Beneficjentowi
przekazywane już żadne płatnościze strony BGK
i
(na lzecz Beneficjenta nie
będą
lnstytucji Zarządzającej RPO WK-P).
Odnosząc się do powyzszego zapisu, ostatnia płatnośćBeneficjenta została przekazana
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania EFRR
tel.: 56 62 18 700
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
rpowdrazanie@ kujawsko-pomorskie.pl
faks: 56 62 18 730
\ĄrvW,iTlojf§§lOn,eU
PROGRAM REGlONALNY
NARoDoWA §rRATEClA 5Po]Noścl
W
[":'f'f,?3f,;",,-,,
Ro E
dnia 18.02.2011 r. w związku z tym obowiązujący Beneficjenta, 5-!etni okres trwałości
rozpoczĄ się od dnia 19.02.2011 r. itnła do dnia 19.02.2016 r.
3) Ocena stanu faktycznego
Przedmiotem projektu był zakup nowego sprzętu medycznego i wykonanie adaptacji
pomieszczeń w Szpitalu Powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim Sp. z o.o.
Zgodnie z metodologią losowego doboru proby do kontroli, projekt został wylosowany
do pzeprowadzenia kontroli planowej na zakończenie realizacji projektu. Kontrola została
pzeprowadzona przez pracowników Biura Kontroli Wdrażania RPO w dniach 23-25.08.2010
r,,6-7,08,20'10 r., 15.09.2010 r, i 17.09.2010r.
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent zobowiązany był do osiągnięcia
i utrzymania niżej wymienionych wskaźnikow produktu i wskaznikow rezultatu:
wskaźnik planowanych produktów:
- Liczba projektów z zakresu zdrowia - 1 szt.
-Liczba doposażonych instytucji ochrony zdrowia - 1 szt.
- Liczba zakupionego spzętu medycznego - 18 szt.
zakupionych urządzeń
w
utrzymanie
wskaźników na podstawie oględzin
miejscu realizacji projektu oraz pzedstawionej dokumentacji
Zespoł Kontrolujący stwierdził
rozliczeniowej (m,in.: faktury Vat, wyciągi bankowe, ewidencja środkow tnruałych, )
związanej z r ealizaĄą
- Potencjalna
proj e ktu.
liczba specjalistycznych badań medycznych, ktore zostaną wykonane
zakupionym sprzętem - 0,495 tys. szt. szt.
- Sredni czas oczekiwania na świadczone usługi medyczne - 84 h
- Liczba osob korzystających z usług instytucji ochrony zdrowia
-
103440 os.
- Średniwiek aparatury medycznej - 5 lat
Urząd Marszałkowski Województwa
Departament Wdrażania EFRR
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
Kujawsko-Pomorskiego
tel.:56 62 18 700
faks: 56 62 18 730
[email protected],.,*ł.,v.mojregion.eu
NARoDoWA sTRATEclA 5Po]Noscl
T.-. .| t
l
REcIoNALNEGo
l '. . .'
uNlA EuRopEJsKA
WOJEWÓDZrWO
KUJAWsKo-PoMoRsKlE
PROGRAM REGlONALNY
EURoPU5K|FUNDUSZ
Roruolu
Zespoł Kontrolujący stwierdził utrzymanie wskaźników na podstawie
l
I
oględzin
zakupionych urządzeń w miejscu realizaĄi projektu, rejestru pacjentów oraz przedstawionej
d o
Ąi r ozliczeni owej zwi ąz anej z e alizaĄą p roj e kt u.
Podczas wizyty monitorującej, na podstawie przedstawionych dokumentów oraz wiĄi
ku m e nta
r
lokalnej, potwierdzono realizację projektu zgodnie
z
politykami horyzontalnymi. Zgodnośc
projektu z polityką zrównoważonego rozwoju (w tym ochrony środowiska)
projekt ma neutralny wpływ na środowiskoponieważ zakup sprzętu medycznego nie
poprawia, ani nie pogorsza stanu środowiska Projekt ma pozytywny wpływ na politykę
równych szans, gdyż zakupiony sprzęt medyczny zlokalizowany jest w pomieszczeniach
pozbawionych wszelkich barier architektonicznych, umożliwiając osobom niepełnosprawnym
bezproblemowy dostęp. Projekt
ma
pozytywny wpływ na politykę społeczeństwa
informacyjnego, gdyz zakupiony sprzęt medyczny ma bezpośredni wpływ na informatyzację
jednostki ochrony zdrowia
i
przyczynia
się do lepszej
kooperacji
z
podmiotami
wspołpracującymi
Beneficjent promuje projekt, umieszczając informacje o zrodłach finansowania na
tablicy pamiątkowej pzed budynkiem szpitala, oznaczając logotypami zakupiony sprzęt oraz
dokumenta
Ąę związaną z projektem,
Beneficjent nie zmienił formy prowadzenia działalnościoraz rozliczania podatku VAT,
ktory pozostał kwalifikowany.
Na przedstawionych dokumentach finansowych brak jest adnotacji o uzyskaniu
współfinansowania z innych żrodeł.
w
Dokumentacja projektowa
jest przechowywana w miejscu realizacji
oznaczonych segregatorach. Zobowiązuje
się
Beneficjenta
dokumentacji zgodnie z umową o dofinansowanie do 31 122020
do
projektu
pzechowywania
r.
4)Wnioski
Nalezy stwierdzic, iz projekt w okresie zachowania tnruałościprojektu nie uległ znaczącej
modyfikacji w rozumieniu art, 57 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006,
Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania EFRR
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
tel.: 56 62 18 700
faks: 56 62 18 730
[email protected]
,]V.lll0JreE loIl. eti
@
PROGRAM REGlONALNY
NARoDoWA SIRATEolA 5PolNoscl
UNlA EUROPEJSXA
[,:,f#,?3flł;"^,-,,
EURoPgsKl FUNDUSZ
RoiloJU REGloNALNE@
W trakcie wizyty monitorującej potwierdzono, iż w okresie trwałościBeneficjent zachował cel
projektu tj.: poprawienie standardu świadczonych usług medycznych oraz dostępnoŚci do
wysokiej jakości opieki medycznej popżez zakupienie spzętu medycznego.
Rapoń sporządzo no: 28.10.201 5
r.
Kontrolujący:
rząd Ma rszalkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Departament Wdrażania EFRR
tel.: 56 62 18 700
Plac Teatralny 2
87-100 Toruń
rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie
U
faks: 56 62 18 730
pl
!\^lć#.mo]reglon.eu