Informacja z kontroli w Muzeum Pałac w Wilanowie

Informacja o kontroli nr 21/2007
Jednostka
kontrolowana:
Muzeum Pałac w Wilanowie
ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16, Warszawa 02-958
Termin kontroli: Od 7 do 31 sierpnia 2007 roku.
Okres objęty
kontrolą:
2006 rok i I półrocze 2007 roku.
Formalno-prawne podstawy działalności, struktura organizacyjna, struktura
zatrudnienia i wynagrodzeń, plany finansowe i ich realizacja, inwestycje
i zakupy inwestycyjne, Programy Operacyjne, zasadność, gospodarność
Zakres kontroli
i efektywność wykorzystania środków z dotacji budżetowej, Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych, zaangażowanie w ubieganie się o środki ze źródeł
zagranicznych, przestrzeganie procedur ustawy Prawo zamówień publicznych.
− Brak wprowadzenia w życie Regulaminu organizacyjnego będącego
wynikiem nadania nowego statutu oraz brak opinii Ministra.
− Brak aktualnej struktury organizacyjnej w Regulaminie Pracy.
− Brak Zarządzeń Dyrektora dot. wprowadzenia w życie instrukcji dotyczącej
organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz instrukcji
kancelaryjnej.
− W 2006 r. nie odbyło się II posiedzenie Rady Muzeum, zgodnie
z postanowieniami Regulaminu Rady Muzeum.
Stwierdzone
− W kilku przypadkach nieterminowo dokonywano płatności.
nieprawidło− Rozliczenia krajowych podróży służbowych w większości sprawdzane były
wości i
pod względem formalnym i rachunkowym oraz zatwierdzane przez tą samą
uchybienia
osobę tj. kierownika działu finansowo – księgowego.
− Rozliczenia zagranicznych podróży służbowych nie były sprawdzane pod
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym lecz od razu
zatwierdzane.
− Brak aneksu do umowy 100/NE/07 z dnia 10.04.2007 r. dotyczącego zmiany
wysokości wynagrodzenia.
− Nie przestrzegano zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych.
Kontrola nie wykazała istotnych nieprawidłowości w zakresie realizacji zadań
statutowych Muzeum Pałacu w Wilanowie oraz wykorzystania środków
finansowych przekazanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Ogólna ocena
kontroli
Narodowego. Stwierdzono, że Muzeum nie wykazało się wystarczającą
dbałością o przestrzeganie wewnętrznych regulacji oraz przepisów ustawy
Prawo zamówień publicznych.
Warszawa, dnia 18 października 2007 r.