Plan rzeczowo-finansowy wydatków Miejskiego Ośrodka Sportu i

Plan rzeczowo-finansowy wydatków
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach
na rok 2005
Nr Działu
Nr Rozdziału
Nr
paragrafu
926
92604
Wyszczególnienie
(nazwa paragrafu i nazwa wydatku)
1
2
I. Wydatki bieżące ogółem
z tego:
3020 nagrody i wydatki osobowe
z tego:
zakup odzieży ochronnej
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników
z tego:
wynagr.osob.pracowników
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne
z tego:
dod.wynagr.roczne
4110 składki na ubezpieczenie społeczne
z tego:
skł.na ubezp.społeczne
4120 składka na Fundusz Pracy
z tego:
skł.na Fundusz Pracy
4210 zakup materiałów i wyposażenia
z tego:
zakup nagród
zakup materiałów biurowych
zakup sprz.sportowego
materiały dla konserwatora
zakup rolek termoczułych
środki do technol.oczysz.wody
środki pierwszej pomocy
środki czystości
identyfikatory do ESOK
materiały budowlane
złoża do filtrów
środki dezynfekcyjne
armatura łazienkowa
woda dla ratowników
wyposaż.,sprzęt i części zamienne
paliwo i olej
piasek i mączka na kapielisko
farby chlorokauczukowe - kąpielisko
4260 zakup energii
Kwota
budżetowa
3
1 585 900
3 600
3 600
667 420
667 420
54 610
54 610
127 100
127 100
17 560
17 560
94 839
10 000
5 000
4 000
1 439
500
37 000
500
11 000
1 500
3 000
2 000
1 200
1 000
1 000
10 000
700
1 000
4 000
502 550
4270 zakup usług remontowych
z tego:
wymiana filtrów w centralach wentyl.
remont chodnika wokół niecki - kąpiel.
remont okien kryta pływalnia
remont niecek na krytej pływalni
4280 zakup usług zdrowotnych
4300 zakup usług pozostałych
z tego:
opłaty telef.i pocztowe
organiz.i uczest.w impr. sport.
kursy, szkol., wdroż.oprogramowania
usługi transportowe
usługi konserwac. i naprawy
wywóz nieczystości
przeglądy okresowe i pomiary
usługa serwisowa ESOK
serwis windy
serwis central wetylacyjnych
wykonanie karnetów
analiza wody
usługi bankowe
zabezp.porządku na kąpielisku
nauka pływ.dzieci z Łazisk
4410 podróże służbowe krajowe
odpis na ZFŚS
4530 podatek od towarów i usług
II. Wydatki majątkowe
z tego:
6060 a) zakupy inwestycyje ogółem
b) inwestycje ogółem
23 000
9 000
1 500
4 500
8 000
1 000
68 300
11 000
5 500
2 000
2 500
10 000
2 000
3 500
500
2 000
5 000
500
3 000
2 000
16 000
2 800
3 000
21 421
1 500
0
0
0
Czerwionka-Leszczyny 14.01.2005r..