Wydatki budżetowe na 2009 rok Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV

Wydatki budżetowe na 2009 rok
Dział Roz.
1
010
020
Wyszczególnienie
2
3
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
01030 Izby Rolnicze
* 2% od wpływów podatku rolnego
01041 Program rozwój obszarów wiejskich
2007-2013
* Odnowa rozwoju wsi, WDK w Starym
Waliszowie
* Odnowa wsi-oprac. dokumentacji
01095 Pozostała działalność
* zwrot podatku akcyzowego za paliwa
* wykonanie opracowania planu
urządzeniowo-rolny
* konkurs najbardziej zadbane sołectwo
* konkurs bezpieczne gospodarstwo rolne:nagrody
* konkurs wzorowa pasieka
* dofinansowanie badan próbek glebowych
użytkowanych
rolniczo, współfin, Starostwo
* szkolenie sołtysów
*- 50%
dotacja na dof.oprac.Lokalnej Strategii
Rozwoju
LEŚNICTWO
02001 Gospodarka leśna
* prace w lasach gminnych
* OPS: organizacja i prowadzenie robót
publicznych
600
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
60016 Drogi publiczne gminne
Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXV/324/08
Rady Miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 19.12.2008 r.
Plan na
Plan na 2009r.
Podział wydatków (z rubryki 5)
30.09.08r.
%
wynagr
pochodne
pozostałe
inwest.
kol.(5/4)
od wynagr.
bieżące
4
5
7
8
9
10
250 181
1 332 070
532,4
1 322 070
9 870
9 300
94,2
9 300
9 870
9 300
94,2
9 300
36 000
1 252 370 3478,8
1 252 370
36 000
204 311
140 841
39 000
20 000
300
1 000
2 350
820
1 212 370
40 000
70 400
39 100
20 000
300
1 000
3367,7
1 212 370
40 000
60 400
34,5
0,0
100,3
39 100
100,0
100,0
100,0
0,0
0,0
20 000
300
1 000
10 000
108 800
108 800
40 000
68 800
149 700
149 700
41 200
108 500
137,6
137,6
103,0
157,7
78 189
78 189
13 988
13 988
78 189
6 427 394
3 281 544
4 336 678
2 640 578
67,5
80,5
286 152
206 152
Strona 1
0
0
13 988
57 523
57 523
41 200
16 323
30 225
30 225
1 856 465
741 465
2 163 836
1 662 736
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* OPS: organizacja i prowadzenie robót
publicznych
* UMIG
- utrzymanie dróg i placów tym:
bieżące utrzymanie dróg ubezpieczenia
dróg, przecinka drzew
- remonty na drogach, w tym:
Remonty realizacja GKM:
* remont ul. Ludowa Bystrzyca Kł.
* remont ul.Konopnickiej
* remont ul. Asnyka
* remont Pl.Sybiraków
* remont ul. Leńskiego
* remont łącznika- ul.Norwida i Górna w
Bystrzycy (120m)
* utwardzanie placu gminnego Osiedle
Szkolne
* utwardzanie terenu gminnego w
Międzygórzu
* utwardzanie placu gminnego ul.
Międzyleśna
Remonty realizacja WI:
* dokum.dr.N.Waliszów-Konradów
* dok. na drogę w Idzikowie
* remont drogi gminnej MarianówkaIdzików:mapa i opracowanie dokumentacji
* remont drogi gminnej w Pławnicy
Zadania inwestycyjne
* remont drogi gminnej Szczawina-Stara
Łomnica I
Plan na
30.09.08r.
214 900
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
231 342
107,7
3 066 644
132 552
2 409 236
136 500
78,6
103,0
1 492 100
1 303 600
96 000
297 000
137 500
21 100
610 000
610 000
40,9
46,8
0,0
26,9
0,0
0,0
80 000
280 000
150 000
147 000
490 000
40 000
40 000
500
500
706 000
96 000
1 662 736
610 000
610 000
80 000
280 000
150 000
0,0
100 000
115 000
20,4
100 000
0,0
188 500
30 000
100 000
30 000
28 500
1 441 992
1 441 992
Podział wydatków (z rubryki 5)
wynagr
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
166 152
29 725
35 465
0
1 662 736
Strona 2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
115,3
0,0
1 662 736
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* przebudowa.dr.N.Waliszów-Konradów
* remont drogi gminnej w Pławnicy-udział
gminy
* remont drogi gminnej w Pławnicy-dofin.z
TFOGR
60017 Drogi wewnętrzne
* utrzymanie bieżące, remonty dróg
transportu rolnego, kładek, przepustów
- remonty dróg
* przygotowanie terenu pod garaże+droga
dojazdowa
* remont łącznika ul.Strażacka i Polna
* remont drogi w Młotach
* remont mostu w Pławnicy
* remonty murów oporowych
* remont mostu w Starej Bystrzycy
* remont kładki pieszej w Długopolu Dln.
* utwardzenie placu przy ul. Strażackiej
(Narzędziak)
*remont drogi w kierunku Cmentarza St.
Łomnica
* remont kładki piesz. ul. Nadbrzeżna-Górna
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
751 100
613 556
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
751 100
613 556
298 080
298 080
%
kol.(5/4)
706 450
332 050
1 296 100
300 000
183,5
90,3
374 400
120 000
495 000
132,2
0,0
110 000
36 000
30 000
43 400
35 000
wynagr
80 000
80 000
0
715 000
220 000
495 000
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000
80 000
40 000
80 000
30 000
30 000
50 000
50 000
* remont chodników przy blokach kom. Os.
Szkolne
* remont kładki piesz. przy ul. Śnieżnej w
Międzygórzu
150 000
150 000
30 000
30 000
* remont kładki drewnianej w Wilkanowie
* remont chodnika dz. Nr 387/14 przy ul.
Konopnickiej
15 000
100 000
15 000
100 000
Strona 3
501 100
Dział Roz.
Wyszczególnienie
Zadania inwestycyjne
* WI - odbudowa drogi tran.rolnego
Szklarka- Stara Bystrzyca: 1,157 km
60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
* remonty bieżące dróg, współfinansowane z
MSWiA
630
TURYSTYKA
63003 Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki
* III etap oznakowania, witacze, słupy
ogłoszeniowe, informator krajoznawczy
* zabezpieczenie podziemi- PTT
* wyposażenie biura IT
* remont nowej siedziby Informacji
Turystycznej
* zakupy inwestycyjne do IT
63095 Pozostała działalność
* opłata członkowska Związek Gmin
Śnieżnickich
* opłata członkowska "Wybrani w Górach"
* opłata członkowska Dolnośląska
Org.Turyst.
700
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
70001 Zakład gospodarki mieszkaniowej
ZBK - dotacja przedmiotowa
* dotacja na fun .remont. we wspólnotach
* remonty budynków i mieszkań
komunalnych
* dach + elewacja siedziby Informacji
Turystycznej
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
wynagr
501 100
501 100
2 439 400
400 000
16,4
2 439 400
400 000
16,4
181 195
168 092
95 280
82 500
52,6
49,1
23 450
25 000
106,6
30 000
0
0
0
0
0
0
57 780
45 000
37 500
37 500
25 000
0,0
114 642
500
2 200
2 891 817
1 197 619
1 013 119
210 000
692 181
0
400 000
20 000
13 103
10 403
400 000
20 000
0,0
37 500
12 780
10 080
500
2 200
1 470 600
929 500
929 500
100 788
97,5
96,9
100,0
100,0
50,9
77,6
91,7
0,0
0,0
0,0
Strona 4
0
0
0
0
0
0
12 780
10 080
500
2 200
501 100
0
37 500
0
40 000
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* remont rampy i pochylni na targowisku
- budynki komunalne gminy
*roboty dekarskie -bud.kom
* roboty budowlane w bud.kom
* roboty zduńskie w bud.komunalnych
* przeglądy techniczne budynków
komunalnych- 5 letnie
* instalacje gazowe w budynkach
komunalnych
* koszt wody, kanal, śmieci od gmin. lokali
zwolnionych
- wspólnoty z udziałem gmin
* wpłaty na fun. remontowy do wspólnot
* podłączenie kanalizacji do kolekt.-współ.z
udziałem gm
ZBK - dotacja na zadania inwestycyjne
* remont bud. po Gimnazjum Nr 1 + co
* zakup samochodu
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
* wydatki bieżące
* podatek od nieruchomości z mienia gminy.
* koszty remontów,ogrzewania zasobu
gminy
* wymiana okien w WSE
- wydatki inwestycyjne
* piec co w Gorzanowie w bud.szkoły
* kupno działki
* wykup gruntów -na drogę w Lasówce
* instal. hydrantu w Gorzanowie przy
budynku szkoły
70095 Pozostała działalność
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
0,0
10 150
535 000
300 000
100 000
60 000
50 000
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
wynagr
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
496 100
215 000
171 000
100 000
40 000
20 000
5 000
394 500
390 000
4 500
184 500
144 500
40 000
1 460 598
201 757
813 830
409 556
15 500
19 955
15 000
4 955
0
536 100
215 000
171 000
100 000
0,0
0,0
0,0
36,7
106,6
21,0
24,4
0,0
0,0
0,0
0,0
40 000
10 100
233 600
5 000
Strona 5
40 000
10 100
2,1
0
0
5 000
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* zwrot kaucji mieszkaniowych
* remont Harcówki
* wydatki związane z brakiem lokali
socjalnych
* dot. dla ZBK -program romski / remonty
mieszkań/
710
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
71004 Plany zagospodarowania przestrzennego
* mpzp, operat uzdrowiskowy,ekofizjografia
* mzpz ul. Kolejowa Bystrzyca Kł.
* komisje uzdrowiskowe
* opracowanie Ekofizjografii dla gminy
* przystąp.do opr.mpzp miasta
* ekofizjografia Międzygórze
* inwentaryzacja urbanistyczna dla Gminy
* przystąp.do oprac.studium miasta i gminy
* przystąp.do oprac.mpzp Międzygórze
* mpzp Marcinków
* przygot.podkładów geodezyjnych
71035 Cmentarze
* utrzymanie cmentarza komunalnego i
obsługa
* remont ogrodzenia cmentarza
komunalnego
wydatki inwestycyjne
* rozbudowa kaplicy cmentarnej ul.1 Maja
71095 Pozostała działalność
* wykonanie Lok.Programu Rewitalizacji
750
ADMINISTRACJA PUBLICZNA
75011 Urzędy wojewódzkie
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
2 732
6 197
5 071
%
kol.(5/4)
5 000
183,0
0,0
0,0
219 600
0,0
342 000
164 000
164 000
148 000
48 000
583 752
235 752
0
20 000
4 000
50 000
20 000
11 000
20 000
30 000
50 752
10 000
20 000
348 000
48 000
170,7
143,8
0,0
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
5 000
wynagr
4 000
4 000
0
0
279 752
231 752
20 000
4 000
235,1
100,0
0
0
50 000
20 000
11 000
20 000
30 000
50 752
10 000
20 000
48 000
48 000
100 000
100 000
30 000
30 000
5 037 276
142 879
200 000
0
4 991 851
148 116
Strona 6
300 000
0
300 000
100 000
200,0
0,0
0,0
99,1
103,7
200 000
0
0
0
0
2 932 690
126 780
488 719
21 336
1 103 006
467 436
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania
zlecone
75018 Urzędy marszałkowskie
* licencje na Elektroniczny Obieg
Dokumentów
75022 Rady gmin
* wydatki rzeczowe
* diety radnych
* wyposażenie dla Biura Rady w ratuszu
75023 Urzędy gmin
* UMiG budżet podstawowy
Plan na
30.09.08r.
142 879
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
148 116
103,7
Podział wydatków (z rubryki 5)
wynagr
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
126 780
21 336
24 400
24 400
0
0,0
0,0
237 000
25 000
212 000
316 800
20 000
226 800
70 000
4 375 935
3 562 400
133,7
80,0
107,0
0
0
98,2
108,2
2 805 910
2 572 194
467 383
453 000
316 800
20 000
226 800
70 000
635 206
537 206
80 000
65 000
14 000
1 000
143 338
128 419
128 419
50 000
50 000
10 000
50 000
65 000
40 680
4 457 870
3 293 918
0
467 436
wynagrodzenia, pochodne, zakupy, obsługa
bankowa,wydatki eksploatacyjne, zfśs
* zatrudnienie audytora
* nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
* diety dla sołtysów
* konserwatorzy,kierowcy OSP
* punkt obsługi klienta w UMiG
* koszty zarządu i tworzenia spółki ZWiK
* wyposażenie USC w ratuszu
* zakup oprogramowania: pr.antywirusowe
zadania inwestycyjne:
* zakup komputerów
* remont parkingu za UMiG
* monitoring budynku UMiG
* termomodernizacja budynku
130,0
81,4
0,0
0,0
20 000
12 000
1 003 952
18 032
20 000
20 000
32 786
467 436
10 000
0
0
0
Strona 7
65 000
40 297
383
20 000
12 000
46,6
55,5
0,0
0,0
0,0
467 436
10 000
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* remont ratusza w Bystrzycy
Kł./pomieszczenia parteru/
75075 Promocja jednostek samorządu
terytorialnego
* wydawnictwa promocyjne, współpraca z
miastami partnerskimi, udział w targach
Poznań, promocja gminy
* film reklamowy o gminie
75095 Pozostała działalność
* Składka członk. Stowarzyszenie Gmin
Ziemi Kłodzkiej
* Składka członk.Stow.Gmin
Pol.Euroreg.Glacensis
* Składka jednor. Stowarzyszenie Gmin
Ziemi Kłodz.
* dotacja Kłodzka Wstęga Sudetów
751
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ
75101 Urzędy naczelnych organów władzy
państwowej
*aktualizacja rejestrów wyborców
* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania
zlecone
752
OBRONA NARODOWA
75212 Pozostałe wydatki obronne
* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania
zlecone
754
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I
OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
75405 Komendy powiatowe Policji
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
913 134
%
kol.(5/4)
457 436
50,1
151 000
120 000
79,5
wynagr
0
0
120 000
100 000
100 000
20 000
20 000
24 127
9 882
31 000
9 900
128,5
100,2
11 445
11 100
97,0
2 800
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
457 436
0
0
0
31 000
9 900
0
0
11 100
0,0
0
3 049
10 000
3 400
111,5
2 172
384
10 000
844
3 049
3 400
111,5
2 172
384
844
3 049
3 049
3 400
3 400
111,5
111,5
2 172
384
844
0
750
750
750
0
0
0
0,0
0,0
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 073 968
622 004
57,9
138 955
24 184
287 611
170 000
0
40 000
0
0
0
40 000
Strona 8
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
40 000
wynagr
40 000
* opracowanie dokument. remont
komisariatu w B-cy
75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży
Pożar
* dot.dla powiatu -udział gminy w projekcie
UE: zakup 2 samoch.pożarniczych dla
KPPSP
100 000
0
0
0
100 000
203 000
100 000
75412 Ochotnicze straże pożarne
* dotacja z KG OSP dla OSP w
Międzygórzu
* wydatki bieżące
* remonty:
- remont łazienek
- remont OSP w Wilkanowie-ogrzewanie
- remont SP Międzygórze
- remont OSP Nowy Waliszów -dach
- remont OSP Idzików
- remont OSP Zabłocie
- OSP Stary Waliszów -ogrzewanie
zadania inwestycyjne:
701 997
16 290
151 538
12 490
2 500
9 990
521 679
0,0
* zakup samochodu pożarniczego dla OSP
Stary Waliszów
* zakup pieca co dla OSP w Zabłociu
* budowa garażu w St.Waliszowie
* zakup samochodu pożarn. dla Wilkanowa 75414 projekt
ObronaUE
cywilna
* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania
zlecone
75416 Straż Miejska
* budżet podstawowy+1 etat
* OR -czynsz do PKP
360 600
0,0
8 000
50 000
103 079
1 000
1 000
1 000
1 000
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
330 810
160 406
5 000
276 750
190 000
12 200
83,7
118,4
244,0
160 000
43 000
8 000
4 000
8 000
3 000
10 000
10 000
Strona 9
100 000
28,9
0,0
105,6
344,3
0,0
80,1
4 700
500
197 800
4 700
500
154 800
43 000
0
8 000
4 000
8 000
3 000
10 000
10 000
0
0
1 000
1 000
0
134 255
134 255
23 684
23 684
88 811
32 061
12 200
30 000
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* OPS- koszty eksploatacji budynku PKP w
( media) miasta-abonament
*B monitoring
* zakup mebli i sprzętu do siłowni
zadania inwestycyjne:
* zakup samochodu
* rem.budynku po dworcu PKP B-ca
miasto:WC i kolektor
75421 Zarządzanie kryzysowe
* opracowanie wniosku UE i prowizja za
prowadzenie
* współfinansowanie funkcjonowania
Lokalnego Systemu Osłony
Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
75495 Pozostała działalność
* realizacja OPS -umowa z PUP
* koszt parkowania porzuconego samochodu
756
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH,
OD OS. FIZYCZNYCH I OD INNYCH
JEDN, NIE. POS.OSOBOWOŚCI
PRAWNEJ, ORAZ WYDATKI
ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
75647 Pobór podatków, opłat i nie podatkowych
należności
* pobór podatków i opłat- dotychczasowi
inkasenci
* pobór opłaty targowej -ZBK
* opłaty sądowe za wpisy do hipotek
* zakup materiałów biurowych,opłaty
pocztowe
757
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Plan na
30.09.08r.
165 404
35 404
130 000
11 246
11 246
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
29 000
10 550
5 000
30 000
30 000
1 254
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
29 000
10 550
5 000
30 000
wynagr
18,1
0,0
23,1
30 000
11,2
0,0
0
0
0
0
0
0
0
0
48 560
760
52 740
0
760
52 740
760
37 500
4 000
11 240
0
2 188 831
1 254
28 915
22 000
6 915
95 500
102 060
0,0
0,0
0,0
106,9
95 500
102 060
106,9
48 560
42 169
48 560
115,2
48 560
36 000
5 000
12 331
37 500
4 000
12 000
104,2
80,0
97,3
1 998 220
2 188 831
109,5
0
Strona 10
0
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
75702 Obsługa papierów wartościowych,
kredytów, pożyczek
odsetki od kredytu BGK-1120/2006
odsetki od kredytu BGK-9230/2003
odsetki od kredytu BGK 9220/2002
odsetek od kredytu PKO/2005
odsetki od pożyczki WFOŚiGW /2007 r.
odsetki od kredytu Banku Pocztowego z
2008r.
*odsetki od pożyczki w WFOŚiGW-Studium
wykonalności na gosp.ściek.
75704 Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji
JST
* Poręczenie kredytu ZOZ - BISE/2004
* Poręczenie kredytu ZOZ - BRE/2005
* poręczenie kredytu ZOZ - BGK/2005
* odsetki od kredytu ZOZ - BRE/2005
* odsetki od kredytu ZOZ- BGK/2005
* poręczenie pożyczki ZWiK w WFOŚiGWwodociąg
* odsetki od pożyczki ZWiK w WFOŚiGWwodociąg
758
RÓŻNE ROZLICZENIA
75809 Rozlicz.między jednostkami samorządu
terytor.
* współfinansowanie funkcjonowania
Lokalnego Systemu Osłony
Przeciwpowodziowej Powiatu Kłodzkiego
* dot. dla Gm.Ujazd-trąba powietrzna
Plan na
30.09.08r.
477 912
189 911
58 299
116 488
110 453
2 761
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
842 042
176,2
191 605
54 344
109 293
105 600
0
374 500
Podział wydatków (z rubryki 5)
wynagr
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
0
0
842 042
0
100,9
93,2
93,8
95,6
0,0
191 605
54 344
109 293
105 600
0
374 500
6 700
6 700
1 520 308
1 346 789
88,6
625 008
600 000
0
262 600
32 700
260 412
600 000
0
314 500
37 740
120 017
41,7
100,0
0
0
805 000
100 000
119,8
115,4
14 120
190,2
38,6
1 245
5 000
0,0
Strona 11
0
260 412
600 000
0
314 500
37 740
120 017
14 120
423 231
259 245
1 346 789
0
0
0
0
490 000
0
215 000
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* kultywowanie tradycji Ziemi kłodzkiejdoż.powiat.
* dot. dla powiatu-ul.Wojska Polskiego
* dot. dla Urzędu Marszałk. ul. Strażacka
-chodnik
75814 Różne rozliczenia finansowe
* zadania na rzecz uzdrowiska- rewit.parku
zdrojowego I etap
* studium wykonalności i raport oddziały.
75818 Rezerwy ogólne i celowe
* rezerwa budżetowa ogólna
* rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe
801
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
3 000
%
kol.(5/4)
0
0,0
250 000
0,0
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
wynagr
100 000
100 000
100 000
215 000
200 000
63 986
45 060
18 926
15 000
490 000
450 000
40 000
765,8
998,7
0
0
490 000
450 000
40 000
8 539 651
5 032 756
1 694 920
9 130 029
4 823 714
1 488 877
106,9
95,8
87,8
5 075 532
3 005 213
1 056 678
892 098
529 145
182 668
1 791 575
735 594
229 531
* budżet podstawowy
1 260 780
1 313 795
104,2
951 693
168 077
194 025
* nagrody jubileuszowe, odprawy
* program romski
* wymiana okien+ remont dachu
* modernizacja sanitariatów
* malowanie klasy
* j.angielski - dotacja B.Państwa
* wymiana ogrodzenia na boisku szkolnym
* instalacja hydrantu
Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł.
* budżet podstawowy
* nagrody jubileuszowe, odprawy,
przeszeregowania
49 330
110 500
200 000
57 460
400
16 450
22 456
117 626
0
0
45,5
106,4
0,0
0,0
0,0
0,0
22 456
82 529
14 591
20 506
OŚWIATA I WYCHOWANIE
80101 Szkoły podstawowe
Szkoła Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.
1 058 555
977 820
17 616
20 000
15 000
1 053 579
1 016 711
6 514
Strona 12
215,0
200,0
0
0
0
215 000
200 000
15 000
0
782 000
20 000
20 000
20 000
99,5
104,0
37,0
735 735
716 764
6 514
127 942
127 942
15 000
189 902
172 005
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* nauczanie indywidualne
* j.angielski - dotacja B.Państwa
* remont sanitariatów i pomieszczeń
nauczyc.W-F
* zakup sprzętu sportowego
* wymiana wykładzin
* remont studzienek kanalizacyjnych
* instalacja monitoringu od strony boiska
Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym
* budżet podstawowy
* nagrody jubileuszowe, odprawy
* remont schodów wejściowych i wymiana
drzwi
* remont komina
* zakup stolików, krzeseł i szafek
Szkoła Podstawowa w Gorzanowie
* budżet podstawowy
* nagrody jubileuszowe, odprawy
Szkoła Podstawowa w Pławnicy
* budżet podstawowy
* nagrody jubileuszowe, odprawy
* ekwiwalent za urlop
* nauczanie indywidualne
* j.angielski - dotacja B.Państwa
* wymiana pieca co
* wymiana okien
Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy
* budżet podstawowy
* nagrody jubileuszowe, odprawy
* j.angielski - dotacja B.Państwa
Plan na
30.09.08r.
8 780
13 160
27 210
3 052
10 917
421 246
403 596
10 146
3 000
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
12 457
141,9
0
0,0
0
0,0
0
5 999
5 000
6 898
466 881
459 416
3 065
0
4 504
262 516
258 637
3 879
444 134
374 014
10 950
27 090
6 580
5 500
20 000
362 571
338 525
1 266
6 580
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
wynagr
12 457
0,0
55,0
110,8
113,8
30,2
0,0
61 123
61 123
5 999
5 000
6 898
82 363
77 963
0
0
4 400
0
323 050
287 400
8 450
3 700
23 500
54 492
54 492
77 823
62 823
47 708
47 708
15 000
73 081
57 081
323 395
320 330
3 065
0
0,0
4 400
0
455 365
404 715
8 450
3 700
23 500
0
15 000
371 500
355 500
Strona 13
0,0
0,0
0,0
102,5
108,2
77,2
86,7
0,0
0,0
75,0
102,5
105,0
0,0
0,0
250 711
250 711
0
0
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
* wymiana okien
Szkoła Podstawowa w Wilkanowie
*budżet podstawowy
* nagrody jubileuszowe, odprawy
* remont ogrodzenia
* wymiana okien
* wymiana pieca co
Realizacja UMiG
* Waliszowskie Stowarzyszenie Edukacyjne
16 200
417 901
364 151
28 750
7 000
12 500
5 500
370 913
319 500
%
kol.(5/4)
16 000
98,8
438 100
104,8
409 100
112,3
24 000
83,5
0
0,0
5 000
40,0
0,0
549 412
148,1
364 840
114,2
* Towarzystwo Miłośników Gorzanowa
* zobowiązania SP Gorzanów - "13/" z 2008
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach
podstawowych
- Długopole Dolne
* budżet podstawowy
- Pławnica
* budżet podstawowy
- Stara Łomnica
*budżet podstawowy
* nagroda jubileuszowa
- Wilkanów
*budżet podstawowy
* nagroda jubileuszowa
- alternatywne ośrodki edukacji
przedszkolnej
80104 Przedszkola
Przedszkole Nr 2 Bystrzyca Kł.
* budżet podstawowy
50 950
463
181 547
168 922
15 650
233 165
331,5
3380,1
128,4
43 957
43 957
37 026
37 026
20 685
20 685
47 973
47 973
42 055
42 055
43 175
40 348
2 827
53 400
53 400
109,1
109,1
113,6
113,6
208,7
195,1
50 818
48 618
2 200
29 061
1 334 590
1 334 590
1 172 450
46 562
105,1
109,8
0,0
160,2
1 275 891
1 275 891
1 220 000
95,6
95,6
104,1
Strona 14
Podział wydatków (z rubryki 5)
wynagr
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
16 000
315 644
55 212
67 244
0
291 644
55 212
62 244
24 000
5 000
0
0
15 650
0
141 767
26 504
15 650
18 332
0
36 220
6 893
4 860
30 851
5 954
5 250
34 555
31 728
2 827
40 141
5 973
5 973
7 684
2 647
2 647
0
5 575
830 092
830 092
809 489
143 938
143 938
143 938
289 861
289 861
266 573
12 000
12 000
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* nagrody jubileuszowe, przeszereg.odprawy
* zasiłek na zagospodarowanie
* um. Zlecenia dla prac.obsługi
* zakup wyposażenia do stołówki
* remont dachu -obecny :płyty azbestowe
* wymiana i podłącz. pieca CO oraz
instalacji elektr.
* wymiana taboretów gazowych
* opracowanie kosztorysów
* zakup wyparzacza do naczyń
* remont pom. kuchennych oraz
korytarzy+klatka schod.
80110 Gimnazja
Gimnazjum Nr 1 Bystrzyca Kł. zobowiązania
Gimnazjum Nr 2 Wilkanów
* budżet podstawowy
* nagrody jubileuszowe, odprawy
* nauczanie indywidualne
* wynajem hali sportowej na dodatkowe
zajęcia
* wyrównanie posadzki
* malowanie wewnątrz
* ścianki działowe: pokój pielęgniarki i
radiowęzeł
UMIG
* budowa -Sali gimnastycznej
Gimnazjum dla Dorosłych
80113 Dowożenie uczniów do szkół
Plan na
30.09.08r.
8 840
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
20 603
233,1
wynagr
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
20 603
3 288
3 288
3 547
480
98 000
45 200
0,0
0,0
0,0
0,0
4 423
1 650
0,0
0,0
12 000
20 000
12 000
20 000
1 292 179
4 462
2 089 416
0
161,7
0,0
884 473
0
156 481
0
298 462
0
750 000
0
1 165 417
1 086 364
9 962
25 024
11 500
1 202 916
1 121 316
28 440
29 472
6 688
103,2
103,2
285,5
117,8
58,2
778 736
720 824
28 440
29 472
137 051
137 051
287 129
263 441
0
22 567
10 000
122 300
475 572
10 000
7 000
750 000
136 500
494 483
Strona 15
6 688
10 000
7 000
31,0
0,0
750 000
111,6
104,0
105 737
199 355
19 430
33 262
11 333
261 866
Dział Roz.
Wyszczególnienie
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
488 563
102,7
Podział wydatków (z rubryki 5)
wynagr
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
193 435
33 262
261 866
* budżet podstawowy
bieżąca eksploatacja samochodów, koszty
osobowe 4 kierowców,umowy zlecenie na
dowóz, bilety miesięczne
475 572
nagrody jubileuszowe, odprawy
80142 Ośrodki szkolenia i dokształcania kadr
* dot.dla powiatu
80145 Komisje egzaminacyjne
* wynagrodzenia dla członków komisjistopnie awansu zawodowego
80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
80195 Pozostała działalność
Realizacja WE
* nagrody Burmistrza dla naucz.placówek
ośw.
* program na rzecz społeczności romskiej z
BP
* kształcenia młodocianych dotacja celowa z
BP
* odpisy na ZFŚS emerytów nauczycieli
0
8 060
8 060
400
400
5 920
8 500
8 500
0
0
105,5
105,5
0,0
36 370
178 177
40 890
163 970
112,4
92,0
14 632
2 768
16 036
17 000
106,0
14 232
2 768
* pomoc zdrowotna dla nauczycieli
* ogłoszenia prasowe WE
* wynagrodzenia dla członków komisjistopnie awansu zawodowego
* pobyt dzieci z Usti
Konkursy międzyszkolne i współpraca
zagraniczna
* współpraca z Usti -SP Nr 1
* Konkurs Piosenki Zagranicz. SP nr 1
* Konkurs języka angielskiego SP nr 1
10 750
5 920
0
0
40 890
146 570
0,0
25 103
17 370
69,2
17 370
109 038
113 500
104,1
113 500
8 800
2 899
9 800
3 000
400
111,4
103,5
9 800
3 000
400
551
0,0
3 551
0,0
500
300
500
Strona 16
100,0
300
500
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drog.- SP
nr 1
* Konkursy ortograficzny i matematycznySP Nr 2 B
* Konkursy ortograficzny -SP Nr 1 B
851
851 OCHRONA ZDROWIA
85111 Szpitale ogólne
* pokrycie straty
85149 Programy polityki zdrowotnej
* program rehabilitacja kobiet po
mastektomii- kłodzkie Stowarzyszenie
Amazonki
85153 Zwalczanie narkomanii
* dotacja dla MGOK - wypoczynek dzieci
realizacja OPS
* zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
- Ośrodek Interwencji Kryzysowej
- szkolenia policji,kadry pedag.,kampan.
inform
* uniemożliwienie inicjacji narkotykowej
- zagospodarowanie czasu wolnego
- wypoczynek dzieci
85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi
profilaktyka i promocja zdrowia
* działalność edukacyjna
* zagospodarowanie czasu wolnego
* szkolenia sprzedawców i wybranych grup
zawodowych
ujawnianie i pomoc osobom uzależnionym
Plan na
30.09.08r.
500
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
500
100,0
1 000
1 000
1 177 000
666 000
666 000
13 000
13 000
600
542 500
0
0
16 000
16 000
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
500
wynagr
100,0
1 000
46,1
0,0
0,0
123,1
123,1
8 320
0
600
72 180
110,5
0,0
0
0
4 000
0
11 000
6 000
5 000
21 000
13 000
9 000
4 000
118,2
150,0
80,0
0
0
4 000
0
5 000
3 000
2 000
479 000
14 000
2 000
11 000
1 000
8 000
3 000
5 000
505 500
16 000
4 500
11 000
500
160,0
100,0
250,0
105,5
114,3
225,0
100,0
50,0
0
0
0
0
8 320
0
0
0
68 180
5 000
4 500
0
0
50 500
50 500
100,0
0
19 000
3 000
21 000
Strona 17
0
4 000
500
0
29 500
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
Plan na 2009r.
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
15 000
35 000
%
kol.(5/4)
15 000
100,0
29 500
84,3
30 000
5 000
23 500
6 000
78,3
120,0
23 500
500
6 000
1200,0
6 000
29 551
54 051
320
8 320
0
731
0
* poradnictwo odwykowe, terapia zbiorowa i
indywidualna
9 551
9 051
94,8
8 320
0
731
0
- praca nad złością, zapobieganie nawrotom
chor.
8 320
8 320
100,0
8 320
- poradnictwo odwykowe-doposażenie
* wypoczynek dzieci z rodzin uzależnionych
1 231
20 000
731
45 000
59,4
225,0
731
Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
reintegracja zawodowa - CIS
32 949
32 949
100,0
32 949
352 000
352 000
100,0
9 841 778
439 500
439 500
9 649 878
411 500
411 500
98,1
93,6
93,6
1 148 963
0
202 605
0
8 276 310
411 500
411 500
467 300
467 300
545 000
545 000
116,6
116,6
262 700
262 700
47 300
47 300
235 000
235 000
0
4 658 600
2 690
4 756 000
102,1
2 690
128 150
22 700
4 605 150
* praca z dziećmi zaniedbanymi
wychowawczo
* pomoc dla rodzin ponoszących
konsekwencje uzależnienia
w tym: dożywianie dzieci
- grupy wsparcia
* podnoszenie kwalifikacji osób zajmujących
się uzależnień-Studium terapii Uzależnień
leczenie i rehabilitacja
852
Plan na
30.09.08r.
POMOC SPOŁECZNA
85202
Domy pomocy społecznej
- dopłata do 27 osób
85203 Ośrodki wsparcia
* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania
zlecone
w tym: nagrody jubileuszowe, odprawy
85212 Świadczenia rodzinne oraz skł. na
ubezp.emer. i rentowe z ubezp.
Społecznego
Strona 18
wynagr
0
0
23 500
0
0
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania
zlecone
85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne
opłacane za os. pobierające niektóre z
pomocy
* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania
zlecone
85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład.na
ubezp.emeryt.
* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania
zlecone
* budżet gminy
* dotacja z BP na dofinansowanie zadań
własnych gminy
85215 Dodatki mieszkaniowe
* budżet gminy
85219 Ośrodek pomocy społecznej
* dotacja z BP na dofinansowanie. zadań
własnych gminy
* budżet gminy
- z gminy budżet podstawowy
- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody
jubileusz.
- remont dachu na budynku OPS w
Bystrzycy
- wymiana palników w piecach co z oleju
na gaz
- zakup busa
- zakup samochodu służbowego
85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
Plan na
30.09.08r.
4 658 600
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
4 756 000
102,1
Podział wydatków (z rubryki 5)
wynagr
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
128 150
22 700
4 605 150
43 000
35 000
81,4
35 000
43 000
35 000
81,4
35 000
1 848 064
1 721 000
93,1
1 721 000
280 000
274 000
97,9
274 000
643 064
925 000
642 000
805 000
99,8
87,0
642 000
805 000
574 734
574 734
969 940
482 100
556 000
556 000
880 702
485 800
96,7
96,7
90,8
100,8
661 009
378 433
116 076
62 950
556 000
556 000
103 617
44 417
487 840
366 370
28 670
394 902
388 400
6 502
80,9
106,0
22,7
282 576
276 074
6 502
53 126
53 126
59 200
59 200
97 104
16 529
283 283
35 000
0,0
10 000
0,0
37 800
10 000
382 060
0,0
0,0
103,9
396 916
Strona 19
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* Fin. z dotacji celowej z BP na zadania
zlecone
* budżet gminy
- z gminy budżet podstawowy
- z gminy - odprawa emerytalna ,nagrody
jubileusz.
85232 Centra integracji Społecznej
* dotacja z BP na dofinans. zadań własnych
gminy
85295 Pozostała działalność
* dotacja dla Banku Żywności
* OPS- koszty zatrudni. przy pracach
społ.użyteczn.
* OPS -dożywianie dzieci, dotacja z BP na
zad.własne
* OPS- budownictwo socjalne – ul.Kolejowa
854
854
EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA
85401 Świetlice szkolne
* Szkoły Podstawowa Nr 1 Bystrzyca Kł.
* Szkoła Podstawowa Nr 2 Bystrzyca Kł
* Szkoła Podstawowa w Długopolu Dolnym
* Szkoła Podstawowa w Starej Łomnicy
* Szkoła Podstawowa w Wilkanowie
* Szkoła Podstawowa w Pławnicy
* Gimnazjum Nr 2 w Wilkanowie
* Dot. dla świetlicy środowiskowej
85415 Pomoc materialna dla uczniów
* wypłata stypendiów motyw. dla uczniów
Plan na
30.09.08r.
25 000
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
25 000
100,0
Podział wydatków (z rubryki 5)
wynagr
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
6 605
1 182
17 213
357 060
349 770
7 290
371 916
370 800
1 116
104,2
106,0
15,3
1 500
1 500
0
0,0
0,0
457 080
21 000
148 000
347 760
22 000
133 760
76,1
104,8
90,4
145 300
162 000
111,5
162 000
142 780
1 856 309
30 000
1 685 434
21,0
90,8
1 168 448
214 726
30 000
272 260
1 609 290
484 000
305 560
118 470
101 360
111 890
114 950
373 060
1 677 594
436 445
316 228
133 022
107 151
125 973
121 674
407 101
30 000
7 840
7 840
104,2
90,2
103,5
112,3
105,7
112,6
105,8
109,1
1 168 448
309 300
229 748
93 986
76 089
90 490
88 194
280 641
214 726
54 591
41 017
17 700
14 393
17 013
16 525
53 487
264 420
72 554
45 463
21 336
16 669
18 470
16 955
72 973
247 019
223 195
Strona 20
3,2
3,5
90 499
89 383
1 116
15 347
15 347
266 070
266 070
0
0
325 760
0
133 760
7 840
7 840
0
Dział Roz.
900
Wyszczególnienie
Plan na
30.09.08r.
* pomoc mater.dla uczniów-dot.na zad.wł. z
23 824
BP
GOSPODARKA KOMUNALNA I
5 341 183
OCHRONA ŚRODOWISKA
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
* dotacja dla ZWIK na zadania
*inwestycyjne
dotacja dla ZWiK na wycenę majątku
* pokrycie zobowiązań zlikwidowanego
ZWiK wobec Urzędu Marszałkowskiego
* pokrycie zobowiązań zlikwidowanego
ZWiK z tyt. "13""
* wniesienie kapitału zakładowego do spółki
ZWiK
* zadania realizowane przez GKM
- remonty kolektorów ściekowych: Dług.
Zdr. I B-ca
- remont sieci wodociągowej ul.Asnyka
- czyszczenie wpustów ulicznych
inwestycje
* opracowanie Studium wykonalności na
gos.ściek.
* dok. kanalizacja sanitarna St. I Nowa
Łomnica
* dok, kanal.sanitarna Pławnica-Idzików
* dok, kanal.sanitarna Stary i Nowy
Waliszów
* rewitalizacja Bystrzycy: ulica Rycerska - I
etap realizacji
* studium wykonalności i raport o oddzał
3 259 616
145 000
64 660
458 834
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
0,0
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
wynagr
4 340 569
81,3
38 491
5 860
1 844 663
2 336 555
2 014 317
61,8
0
0
244 317
1 770 000
204 284
0,0
0,0
44,5
204 284
40 033
1 134 472
135 670
33 670
92 000
10 000
1 320 980
325 380
40 033
0,0
0
1 770 000
0,0
0,0
0,0
0,0
134,0
0,0
200 000
0,0
200 000
200 000
0,0
0,0
345 600
1 700 000
20 000
Strona 21
491,9
0
0
0
1 770 000
1 700 000
20 000
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* budowa studni
* koncepcja rewitalizacji Małego Rynku
90002 Gospodarka odpadami
* dotacja dla Międzygminnego Związku
Celowego - składka członkowska
90003 Oczyszczanie miast i wsi
* oczyszczanie ulic miasto i teren
* odśnieżanie miasta i terenu
* deratyzacja
* zatrudnienie prac.interw.
* dotacja do wywozu śmieci- do wysokości
raty za samochód do wywozu śmieci
* pomoc fin. w kosztach eksploatacji
wysypiska Gminy Międzylesie -ponieważ od
2009 r wysypisko w Bystrzycy jest
zamknięte
90004 Utrzymywanie zieleni w miastach i
gminach
* zieleń miejska - 1 etat Długopole Zdrój
* wykaszanie traw, woda, zakup kwiatów
* zakup kosiarek i innych urządzeń
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
zadania bieżące
* energia elektryczna
* konserwacja oświetlenia, zakupy
materiałów elektrycznych
* remonty i wymiany instalacji
* dzierżawa linii w celu podwieszenia
opraw. Oś. drog. Wyszki, Poręba, Ponikwa
inwestycje;
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
0,0
50 000
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
wynagr
50 000
50 000
36 810
36 810
15 000
15 000
40,7
40,7
0
0
0
0
544 538
383 000
122 000
8 000
31 538
840 676
450 000
184 000
15 000
11 676
80 000
154,4
117,5
150,8
187,5
37,0
10 000
1 676
649 000
450 000
184 000
15 000
80 000
10 000
1 676
80 000
100 000
53 694
49 900
92,9
19 332
2 568
21 261
27 433
5 000
1 056 374
872 038
600 000
193 338
21 900
28 000
103,0
102,1
0,0
101,0
96,2
105,0
102,9
19 332
2 568
1 067 055
839 000
630 000
199 000
78 700
0
28 000
0
0
839 000
839 000
630 000
199 000
228 055
0,0
10 000
184 336
28 000
228 055
Strona 22
10 000
123,7
228 055
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* budowa 1 pkt.oświetlenia ul. Zgody
* budowa oświetlenia ul.Ludowa
* budowa oświetlenia drogowego w Starej
Bystrzycy ul.Bystrzycka oraz ul.Strażacka
Kl.
*Bystrzyca
budowa oświetlenia
w St.Bystrzycy
* opr.dok. Technicznej -oświetlenie w
N.Waliszów
* opr.dok. Technicznej -oświetlenie
ul.Śnieżnej w Międzygórzu
* budowa oświetlenia w Starej Łomnicy-do
bud. Nr 95
* budowa oświetlenia w Starej Bystrzycy
* budowa oświetlenia w Nowym Waliszowie
* budowa oświetlenia ul. Śnieżna,
90095 Międzygórze
Pozostała działalność
* szalet miejski w Bystrzycy Kł.
* szalet Międzygórze
* urządzanie placów zabaw
* remonty przystanków
* wyłapywanie bezdomnych psów
* elektroniczne znakowanie psów
* transport kontenerów
-inwestycje
* monitoring Pl.Wolności
* remont muru oporowego
*ul.Starobystrzycka
odbudowa murów11przy pl.Szpitalnym 4
* odbudowa murów przy pl.Szpitalnym 3
921
921 -zapleczeKULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO
92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury
Plan na
30.09.08r.
9 600
22 962
85 374
33 000
28 300
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
0,0
0
0,0
0,0
0
5 100
390 151
4 000
16 897
59 266
12 371
10 000
6 376
281 241
60 000
97 317
123 924
wynagr
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
0,0
0,0
0,0
17 000
17 000
175 555
0
35 500
353 621
0
12 121
30 000
30 000
13 000
10 000
175 555
258 500
90,6
0,0
71,7
50,6
9 159
1 616
84 346
9 159
1 616
1 346
30 000
30 000
13 000
10 000
105,1
100,0
0,0
91,9
0,0
0,0
0,0
35 500
258 500
258 500
2 251 447
258 500
2 276 400
101,1
37 700
0
257 000
258 500
240 000
275 208
270 700
98,4
18 700
0
247 000
0
Strona 23
Dział Roz.
Wyszczególnienie
Plan na
30.09.08r.
4 766
900
3 000
1 000
%
kol.(5/4)
219 700
112,9
1 000
1 000
21,0
0,0
3 000
100,0
1 000
100,0
500
50 000
19 500
900
0,0
80,0
0,0
0,0
* imprezy kulturalne
* prezentacje Kół Gospodyń Wiejskich
* propagowanie dziedzictwa narodowego
* propagowanie muzyki klasycznej
* RGZ- konkurs: Odnowa wsi
* organizacja Pikniku pod Pasterskimi
Skałami
* dożynki w Długopolu Dolnym
* Mała Odnowa Wsi
* wykonanie 10 domków wystawienniczych
* festyn na Piotrowickiej Polanie
* dotacje na zadania z zakresu kultury
92108 Filharmonie,orkiestry,chóry i kapele
194 642
* orkiestra zdrojowa Długopole Zdrój
* dot.dla MGOK-program romski "Poezja
kroku"
92109 Domy i ośrodki kultury,świetlice i kluby
- imprezy organizowane przy MGOK
* organizacja Dni Międzygórza i Długopola
* organizacja dożynek gminnych
* organizacja Jarmarku Średniowiecznego
* program zagospodarowania czasu wolnego
20 000
10 000
878 499
118 729
27 600
12 000
20 000
21 500
* Europejskie Dni Dziedzictwa
* wyjazdy zespołów ludowych do Czech
* koszty transportu i montażu sceny i
domków
* projekt Muzyczne spotkania sąsiadów
* pozostałe imprezy organizowane przez
MGOK
Plan na 2009r.
30 000
40 000
5 000
19 000
Podział wydatków (z rubryki 5)
wynagr
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
18 700
201 000
1 000
1 000
3 000
1 000
40 000
63,3
19 000
19 000
95,0
0,0
19 000
854 200
85 200
10 000
10 000
20 000
20 000
97,2
71,8
36,2
83,3
100,0
93,0
0
3 000
4 200
3 000
0,0
0,0
0,0
27 429
0,0
17 200
Strona 24
0
0
0
0
0
120 000
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* projekt "Promyk radości" (wkład własny
5%)
* organizacja 25-lecia zespołu
Waliszowianie
Realizacja MGOK
* Dotacja podmiotowa dla MGOK
* Dotacje na WOK
* Świetlice wiejskie
* rady sołeckie przy MGOK
remonty i inwestycje
* remont dachu WOK N.Waliszowie azbest
* budowa studni w WDK w Wilkanowie i
przyłącza
* remont dachu świetlicy w Ponikwie
* remont świetlicy i wiercenie studni w
Pławnicy
* remont WOK w Nowym Waliszowie
* wymiana okien w bibliotece w
Wilkanowie- WOK
* N.Waliszów -WOK: rem.
kl.schodowej,zaplecza kuch,2 pomiesz.
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
wynagr
6 000
2 000
759 770
337 000
135 000
30 000
257 770
106 230
769 000
347 000
139 000
21 000
10 000
252 000
101,2
103,0
103,0
33,3
97,8
0,0
20 000
0,0
23 000
97 000
0,0
0,0
8 540
3 000
0,0
0,0
0
0
0
120 000
0
0
0
120 000
26 000
* Idzików-WOK: instalacja elektryczna
50 000
50 000
* St.Bystrzyca:-WOK:drenaż budynku
* N.Bystrzyca: świetlica: wymiana okien
* Wyszki: świetlica-przyłącze energii,wc
80 000
20 000
20 000
20 000
* Wójtowice: remont kapitalny świetlicy
* Zalesie: - świet.wymiana okien,malowanie
20 000
6 000
Strona 25
20 000
Dział Roz.
Wyszczególnienie
* Zabłocie-świetlica: wymiana
drzwi,ogrzewanie
* Ponikwa: świetl.remont instalacji co
92116 Biblioteki
* dotacja podmiotowa
* czas wolny
* Europejskie Dni Dziedzictwa
* zakup książek
* konkurs "Okolica w literę ujęta"
92118 Muzea
* dotacja podmiotowa
* Europejskie Dni Dziedzictwa
* wystawa Spotkanie ze św.Florianem
* remont toalet
92120 Ochrona zabytków i opieka nad
zabytkami z rejestru zabytków
*dotacje na zabytki z rejestru zabytków
* remont kapliczek
* remont zegarów na ratuszu
* opr. gm. ewidencji zabytków oraz planu
opieki
* remont fontann
* czyszczenie murów obronnych
* dok.projek.system fort.średniowieczn
926
926
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
92601 Obiekty sportowe
realizacja BCKF
* wykonanie przyłączy energetycznych. na
stadionach
* zakup bramek alum. do piłki nożnej
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
10 000
wynagr
10 000
456 000
450 000
2 500
1 000
2 000
500
182 740
174 000
4 340
4 400
429 000
334 000
13 622
13 000
32 531
20 000
472 500
464 000
2 500
5 000
1 000
200 000
180 000
20 000
460 000
350 000
10 000
29 847
6 000
2 329 120
1 416 947
103,6
103,1
100,0
0,0
250,0
200,0
109,4
103,4
0,0
0,0
107,2
0
0
0
20 000
0
0
0
0
20 000
10 000
20 000
100 000
0
0
104,8
73,4
0,0
0,0
10 000
0,0
100 000
1 511 280
13 000
64,9
0,9
20 000
0,0
7 890
0,0
Strona 26
206 017
0
25 648
0
218 315
13 000
100 000
721 300
0
Dział Roz.
Wyszczególnienie
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
* montaż siatki ochronnej od ul.
*Mickiewicza
remont dachu na bud.socjalnym na kortach
5 000
30 000
%
kol.(5/4)
0,0
0,0
* rem.budynek socjalny przy kortachprzebieralnia
realizacja WI
* zespół boisk wielofunkcyjnych w
Bystrzycy-Orlik
* opłata za wył. gruntów z prod. rolnej
92604 Instytucje kultury fizycznej
realizacja BCKF:
*budżet podstawowy
* nagrody jubileuszowe
* zagospodarowanie czasu wolnego
* koszty administrowania basenem
* koszty administrowania zespołem boisk
"Orlik"
* I etap: projekt Narciarskie trasy biegowezakup sprzętu-udz.własny
* I etap-projekt Narciar. trasy biegowe-zakup
sprzętu: ratrak + skuter -cz.ref
* remonty: WC ul. Mickiewicza
* II etap projektu "Narciarskie trasy
biegowe": oznakowanie tras,drogowskazy,
wydanie
map-udz.wł.
* instalacja
monitoringu na boisku "Orlik"
* Imprezy realizowane przez BCKF
- organizacja i nagrody w Narciarskim
Biegu Bystrzyckim w Sp.
92 000
0,0
1 262 057
0,0
- nagrody w Biegach Górskich w
Międzygórzu
378 248
378 248
192 880
15 000
19 800
13 000
927 080
927 080
198 600
10 690
16 000
0
48 000
115 568
245,1
245,1
103,0
106,7
0,0
wynagr
183 697
183 697
157 007
10 690
16 000
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
25 448
25 448
25 448
13 000
111 635
111 635
16 145
48 000
0,0
576 300
35 000
576 300
0,0
15 000
0
606 300
606 300
15 000
30 000
32 490
7 770
32 490
7 770
6 500
6 500
Strona 27
30 000
Dział Roz.
Wyszczególnienie
Plan na
30.09.08r.
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
- nagrody w igrzyskach międzyszkolnych
8 000
- przewóz dzieci na zawody: SZS i Z LZS
7 220
- zakup sprzętu , strojów oraz wyd.organiza
0
-organizacja i nagrody w Ulicznym Biegu
Bystrzyckim
92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i
sportu
* dotacje na realizację zadań z zakresu
kultury fizycznej i sportu dla organizacji
pozarządowych, stowarzyszeniom
* Realizacja BCKF
- organizacja i nagrody w Narciarskim
Biegu Bystrzyckim w Sp.
- nagrody w Biegach Górskich w
Międzygórzu
- nagrody w igrzyskach międzyszkolnych
- przewóz dzieci na zawody: SZS i Z LZS
- zakup sprzętu , strojów oraz wyd.organiza
-organizacja i nagrody w Ulicznym Biegu
Bystrzyckim
Realizacja UMiG
- dokumentacja na Górę Parkowąrealizacja I etapu rewitalizacji
- studium wykonalności i raport oddział
- imprezy sportowe organizowane przez
UMiG, wynajem hali sportowej
-zawody spadochronowe
- Maraton Rowerowy MTB
3 000
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
8 000
wynagr
7 220
3 000
458 925
493 900
107,6
323 000
340 000
105,3
50 400
8 000
0
0,0
0,0
8 000
0,0
8 000
7 000
17 000
2 400
0,0
0,0
0,0
0,0
0
38 900
115 000
0
126 726
44 324
153 900
100 000
41 201
15 000
10 900
26,5
10 900
6 000
22 347
5 000
23 000
83,3
102,9
5 000
23 000
Strona 28
121,4
225,6
0
0
0
38 900
115 000
100 000
15 000
Dział Roz.
Wyszczególnienie
- wynajem hali, przewóz zawodników
92695 Pozostała działalność
* Program nauki pływania
Ogółem
Plan na
30.09.08r.
12 854
75 000
75 000
50 169 869
Plan na 2009r.
%
kol.(5/4)
0,0
77 300
103,1
77 300
103,1
45 817 316
Strona 29
91,3
wynagr
Podział wydatków (z rubryki 5)
pochodne
pozostałe
inwest.
od wynagr.
bieżące
22 320
22 320
200
200
54 780
54 780
0
11 174 189
1 899 197
20 930 025
7 473 627
dotacje
11
10 000
10 000
10 000
0
0
0
Strona 30
dotacje
0
Strona 31
dotacje
0
Strona 32
dotacje
0
0
0
0
929 500
929 500
929 500
Strona 33
dotacje
535 000
300 000
100 000
60 000
50 000
20 000
5 000
394 500
390 000
4 500
0
0
Strona 34
dotacje
0
0
0
0
0
Strona 35
dotacje
0
0
Strona 36
dotacje
0
0
0
0
0
0
1 254
0
Strona 37
dotacje
0
0
0
0
0
Strona 38
dotacje
1 254
1 254
0
0
0
Strona 39
dotacje
0
0
100 000
100 000
Strona 40
dotacje
100 000
0
0
588 824
533 762
0
0
Strona 41
dotacje
0
0
0
0
Strona 42
dotacje
0
533 762
364 840
168 922
46 562
46 562
0
Strona 43
dotacje
0
0
0
Strona 44
dotacje
8 500
8 500
0
Strona 45
dotacje
462 000
16 000
16 000
17 000
9 000
9 000
8 000
3 000
5 000
429 000
11 000
11 000
21 000
Strona 46
dotacje
15 000
6 000
6 000
45 000
0
45 000
352 000
22 000
0
Strona 47
dotacje
0
Strona 48
dotacje
22 000
22 000
30 000
30 000
30 000
Strona 49
dotacje
115 000
0
0
Strona 50
dotacje
15 000
15 000
100 000
100 000
0
0
Strona 51
dotacje
0
1 741 700
5 000
Strona 52
dotacje
5 000
0
734 200
85 200
10 000
10 000
20 000
20 000
17 200
Strona 53
dotacje
6 000
2 000
649 000
347 000
139 000
21 000
10 000
132 000
26 000
80 000
20 000
6 000
Strona 54
dotacje
472 500
464 000
2 500
5 000
1 000
180 000
180 000
350 000
350 000
340 000
0
Strona 55
dotacje
0
0
Strona 56
dotacje
340 000
340 000
0
Strona 57
dotacje
0
4 340 278
Strona 58