Pobierz pełną ofertę szkolenia - Fundacja Rozwoju Demokracji

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Podlaskie Centrum
9 LISTOPADA 2015 r. w Olsztynie
KONTROLA ZARZĄDCZA A KONTROLA WEWNĘTRZNA
W UJĘCIU PRAKTYCZNYM.
SZKOLENIE DEDYKOWANE SEKRETARZOM
Adresaci szkolenia:
Szkolenie jest adresowane do Sekretarzy Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Prowadzący: Dyrektor Generalny Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, urzędnik mianowany służby
cywilnej. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła również
podyplomowe studnia menadżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W administracji
publicznej pracuje od 2002 r.
Program szkolenia
1. Kontrola zarządcza podstawy prawne.
a)
b)
c)
d)
e)
Ustawa o finansach publicznych,
Wymagane uregulowania wewnętrzne – przykłady,
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z kontrolą zarządczą,
Standardy kontroli zarządczej,
Standardy międzynarodowe – model COSO,
f) Wzór zarządzenia oraz sprawozdania w sprawie zrządzania ryzykiem.
2. Istota kontroli wewnętrznej - jej formy i rodzaje
Znaczenie systemu kontroli wewnętrznej w nowoczesnym systemie zarządzania oraz efektywnym osiąganiu
zadań i celów strategicznych każdej jednostki.
3. Organizacja systemu kontroli wewnętrznej
1. Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność w zakresie kontroli wewnętrznej
2. Regulamin kontroli wewnętrznej
3. Dokumentacja kontroli wewnętrznej.
4. Zależność między kontrolą zarządczą, kontrolą wewnętrzną i kontrolą finansową.
5. Standardy kontroli zarządczej w praktyce.
a) Środowisko wewnętrzne (kontrola zarządcza a zakres odpowiedzialności za sprawy finansowe i
zamówienia publiczne kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników w związku z
delegowanymi zadaniami)
 Wartości etyczne
 Kompetencje zawodowe





Ocena pracownicza
Wartościowanie stanowisk pracy
Podnoszenie kwalifikacji
Struktura organizacyjna
Delegowanie uprawnień i odpowiedzialności
b) Zarządzanie ryzykiem ( praktyczne przykłady celów, zadań oraz mierników w zakresie kontroli
zarządczej dotyczących jednostek samorządu terytorialnego, różnice między miernikiem a
wskaźnikiem )




Określenie misji, celów, zadań jednostki,
Definicja zarządzania ryzykiem, ( sposoby realizacji, metody)
Identyfikacja, analiza, ocena ryzyka, ( praktyczne przykłady z jst w zakresie przykładowego
ryzyka oraz analizy i wyceny)
Rejestry ryzyka (przykłady)
c) Mechanizmy kontroli (co warto wykorzystać projektując system kontroli zarządczej)
 Nadzór,
 Ciągłość działania,
 Ochrona zasobów,
 Mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych,
 Ochrona systemów informatycznych
d) Informacja i komunikacja
 Bieżąca informacja,
 Komunikacja wewnętrzna,
 Komunikacja zewnętrzna,
e) Monitorowanie i ocena ( omówienie praktycznych sposobów dokumentowania kontroli zarządczej)
 Samoocena kontroli zarządczej (jak przeprowadzić – wzory kwestionariuszy samooceny)
 Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
6. Obowiązki kierownika i pracowników jednostki.
7. Odpowiedzialność za kontrolę zarządczą (w jaki sposób przygotować urząd do kontroli NIK).
8. Ćwiczenia z zarządzania ryzykiem.
















Tworzenie Misji.
Określanie Celów.
Ustalenie Zadań.
Monitorowanie i ocena realizacji zadań.
Określanie mierników (monitorowanie i ocena realizacji mierników i wskaźników)
Identyfikacja ryzyka (burza mózgów, kwestionariusze, mapy ryzyka).
Analiza ryzyka oraz wycena ryzyka w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia i skutku na realizację
zadań.
Właściciele ryzyka.
Ryzyko nieodłączne i rezydualne, poziom ryzyka akceptowalnego.
Reakcja na ryzyko i działania zaradcze.
Ustalanie mechanizmów kontroli.
Nadzór, ciągłość działania, ochrona zasobów.
Stworzenie Kwestionariusza samooceny.
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej.
Monitoring i weryfikacja przyjętego sposobu zarządzania ryzykiem.
Wzór zarządzenia w sprawie zarządzania ryzykiem w jednostce oraz inne dokumenty.
SZKOLENIE: KONTROLA ZARZĄDCZA A KONTROLA
WEWNĘTRZNA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM.
SZKOLENIE DEDYKOWANE SEKRETARZOM
Miejsce:
DANE D O K ON T AK T U :
Fundacja Rozwoju Demokracji
Lokalnej Podlaskie Centrum
ul. Choroszczańska 31
15-732 Białystok
tel./fax. 85 732 17 88, 85 732 94 84
www.frdl.bialystok.pl
OSOBA DO KONTAKTU:
Agnieszka Lipińska
857321788
[email protected]
Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S. A.
w Olsztynie
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
Termin i godzina:
9 listopada 2015 r. godz. 10.00-15.00
Cena:
320 zł/os.
Cena zawiera materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia, lunch i serwis kawowy.
Zgłoszenia:
Wypełnioną kartę zgłoszenia (zamieszczona poniżej)
należy przesłać faksem lub mailem do 4 listopada 2015 r.
Płatność przelewem na podstawie faktury otrzymanej po
szkoleniu.
Karta zgłoszenia (fax 85 732 94 84) lub e-mail:[email protected]
(prosimy o wypełnienie drukowanymi literami)
Dane do faktury
..........................................................................................................................................................................
Adres.............................................................................................................................................................................................
NIP.................................................................................................................................................................................................
L.p.
Imię i nazwisko
Stanowisko służbowe
Tel. kontaktowy
e-mail
1.
2.
Zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie
moich danych osobowych dla potrzeb działalności szkoleniowej FRDL Podlaskie Centrum 
 - Oświadczam, że udział w szkoleniu finansowany jest w co najmniej 70% ze środków publicznych lub samorządowych,
w związku z tym proszę o wystawienie faktury zwolnionej z podatku VAT.
……………………….………………………………….
podpis zgłaszającego uczestnika
Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie zgłoszenia faksem pod nr (85) 732 94 84, na adres e-mail: [email protected] lub drogą pocztową
na adres Ośrodka. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu może nastąpić telefonicznie na 2 dni robocze przed planowanym terminem szkolenia. W
przypadku rezygnacji z potwierdzonego wcześniej uczestnictwa Centrum obciąży instytucje delegujące 50% kosztami ww. szkolenia.
Konto: BPH 65 1060 0076 0000 3210 0019 7575
KONTROLA ZARZĄDCZA A KONTROLA WEWNĘTRZNA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM.
SZKOLENIE DEDYKOWANE SEKRETARZOM -09.11.2015 r.