201305 Soczewa faktury 1

SPRZEDAWCA:
I.IABWCA:
Grupa Allegro Sp. z o.o.
P.H.U. Zbigniew Jakubowlcz
ul. Grunwaldzka 182
ul. Marymoncka 63
60-166 Poznań
01ł02 Warszawa
NIP: 1180072153
NIP: 5272525995
Bank;
BRE BANKSA
Rachunek; 521 I 401 1243673000091 980000
Adres do korespondencji:
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz
ul. Marymoncka 63
01{02 Warszawa
###000025303###
Faktura VAT nr: SU2/1314'191
oRYGlNAŁ
Wrocław
Miejsce wystwienia:
SposÓb zaplaty:
Zapłacono
Data wystawienia
2013.0ł28
Data platnoŚci:
2013.0+28
Data spzedaży:
2013-0L28
il}aośe]
,$i!ilsól:i:
123,00
123,00
Do zapłaty:
Słownie:
123,00 zł
sto dwadzieścia tzy złote
Roman Bajka
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawienia faktury
lnformujemy, iż z dniem 26'01.2011 Grupa Alląro sp. z o.o. wsĘriła we wszystkie prawa
i
obowiąki Ceneo S'A. (w trybie art. 494 $ 'l w zw' z ań. 492 $1 p. 'l ksh).
According to article 21,1 (b) of Sixth Board Dkective the receiver of the Service is obliged to reconcile VAT for this service.
Faktura VAT numer: 201310411342
oryginał
SPRZEDAWCA
Data i miejsce wystawienia: 2013-04_30 Wrocław
Data sprzedaży: 2013-04-30
Skąpiec.pl sp. z o'o.
A. Zelwerowicza 20
Termin zapłaĘ: 2013-05-14
53-676 Wrocław
Sposób zapłaĘ: przelew
NIP: 897-178-15-82
Uwaga! Zmiana numeru rachunku bankowego.
Tel. +48 7t 344 38 48
[email protected]
"""Tł"[T:T;
www.skapiec.pl
13 1600 Io7182780000 0oo0 7725
NABYWCA:
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz
01-802 Warszawa, ul. Maryrnoncka 63
NIP: 118-007-21-53
ID klienta: 7725
Lp.
1
2
3
Nazwa towaru/usługi
PŻekierowania ze Skapiec.pl do soczewa'pl - kwiecień
2013
Przekierowania ze skapiec.pl do www'Ęlkosoczewki.pl
-
kwiecień 2013
Przekierowania ze Skapiec.pl do www.soczewkiplyny.pl
kwiecień 2013
I
Wartość Stawkć
Jedn.
Ilość
Cena
jedn.
szt
149
0.33
49,L7
szt
119
0.33
szt
79
0.33
Kwota
Wartość
VAT
brutto
23o/o
11,31
60,48
39,27
23o/o
9,03
48,30
26,07
23o/o
6,00
3Ż,07
26,3Ą
140,85
26,34
140,85
netto
1
VAT
14,51
W tym:
II4,5I
Do zapłaĘ: 140'85
sŁoWNIE ZŁOTYCH: sto czterdzieści złoĘch i osiemdziesiąt pięć groszy
Osoba uprawniona do
wystawienia faktury VAT:
Mariusz Janiszewski
23o/o
SPRZEDAWCA:
NABYWCA:
Grupa Allegro Sp. z o.o.
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz
ul. Grunwaldzka 182
ul. Marymoncka 63
60-'t66 Poznań
01-802 Warszawa
NIP: '1180072153
NIP: 5272525995
Bank:
BRE BANKSA
Rachunek: 521
1
401 1243673000091 980000
Adres do korespondencji:
P.H.U. Zbigniew Jakubowlcz
ul. Marymoncka 63
01-802 Warszawa
###000025303###
Faktura VAT nr: SU2/13/5362
oRYGlNAŁ
Wroclaw
Miejsce wystwienia:
Sposób zapłaty:
Zapłacono
Data wystawienia
Data płatności:
2013.05.07
Data spzedaży:
2013.05.07
2013.05.07
;:.lv.altość
i.;:+ffi;.
123,00
123,00
1
Do zapłaty:
Słownie:
123,00 zł
sto dwadzieścia tzy złote
Roman Bajka
'
lnformujemy,iżzdniem26.01.2011GrupaAlląrosp'zo.o.wstąpiławeWszystkieprawaiobowiązki
Podpis i pieczęc osoby uprawnionej do wystawienia faktury
CeneoS.A.(wtrybieart494s1wzw.zań'492$1 p''l
According lo ańicle 21.1 (b) of sixth Board Dircctive the receiver of the service is obliged to reconcile VAT for this service.
ksh)'
SPRZEDAWCA:
NABWCA:
Grupa Allegro Sp. z o.o.
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz
ul. Grunwaldzka 182
ul. Marymoncka 63
60_166 Poznań
01-802 Warszawa
NIP: 5272525995
NIP:1180072153
Bank:
BRE BANK SA
Rachunek: 521
1 401
Adres do korespondencji:
1243673000091 980000
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz
ul. Marymoncka 63
01-802 Warszawa
###000025303###
oRYGlNAŁ
Wrocław
Miejsce wystwienia:
Sposób zaplaly:
Zapłacono
Data wystawienia
2013.05.07
Data platności:
2013.05.07
Data spzedaży:
2013-05-07
LP,, p*'iś
1
YAT
,l*ut
l:,,, .r
sA.
Usługa Reklamowa - Ceneo.pl
1,000
.:
1,.s$-
ość,ś
::',.:V,I|T
i::
f
150,00
RAZEM
150,00
x
34,50
150,00
23o/o
34,50
23Yo
.i!b.,@
34,50
150,00
I
Do zaplaty:
Słownie:
184'50 zł
sto osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy
Roman Bajka
Podpis i pieczęć osoby uprawnionei do wystawienia faktury
lnformujemy, iżzdniem 26'0'l.2011 GrupaAIląrosp. zo.o. wstąpiławewszystkie prawa iobowiązki Ceneo S.A.
(wĘbie ań 494$ 1wzw. zań.492$1
According to ańicle 21.1(b) of Sixth Board Directive the receiver ofthe Service is obliged to reconcile VAT for this service.
p. 1 ksh).
184,50
1
SPMEDAWGA:
NABWCA:
Grupa Allegro Sp. z o.o.
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz
ul. Grunwaldzka 182
ul, Marymoncka 63
60-166 Poznań
01-802 Warszawa
NIP: 5272525995
NIP:1180072153
Bank:
BRE BANKSA
Rachunek: 521
1
4011243673000091
980000
Adres do korespondencji:
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz
ul. Marymoncka 63
01{02 Warszawa
###000025303###
Faktura VAT nr: SU2/13/5176
oRYGlNAŁ
Miejsce wystwienia:
Wrocław
Sposób zaplaty:
Zapłacono
Data wystawienia
2013.05.07
Data płatności:
2013.05.07
Data spzedaży:
2013.05.07
246,00
246,00
Do zapłaty:
Słownie:
246,0021
dwieŚcie czterdzieści sześĆzłotych
Roman Bajka
'
Podpis i pieczęć osoby uprawnionej do wystawienia faktury
(w trybie ań. 494 S 1'w zw. z art. 492 $1 p. 1 ksh)
lnformujemy, iż z dniem 26.01.2011 Grupa Alląro sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Ceneo S'A.
According to ańicle 21.'l (b) of sixth Board Directive the receiver of the seNice is obliged to reconcile VAT for this service.
n
!
I
I5$przeda}lca3
$
(!
}J. Frąezak'
tel, 73I-4?-O4
l tB-oB-o5-ł95
PKO BP Ei. A. 13 lo2o l()26 oooo lBoe oalł 9243
EENTRU}i zAtlpATRzENIR TEcHNItrztlEEo TRADER
1ł. 05. eol3
Terrin zaplaty:
lil.uy*-.:
\'l
U
tt
tt
\l
P. H.
u.
zBrENlETl JRKUBTlllrcz
o1-8€ l{QRSZAt|fi ul. Haryroneka
1tB-oo7-at_53
identyfikacyjny:
Data sprzedaży:
14.05.?013
63
nr odbiorcy:
Bata otrzyrania
H$łiU
Ilość
Indekg
lspor.podtlojna
lrzt l
llnspornik lsD ł70 syst.podrrojny
lszt l
1llist$
tttl
lł-l}
lw
I
3lkołek prretykony 8/Bs
I
4lłlkęt {.0x50+
ocynk
/lffiszt/
I
Slttkęt ł.0xs+ ocynk ll00sztl
I
ta
llt
lrzt I
ttl
tlm I
tll
llm I
rtt
płatności:
198,
:
tgg,
łacono
I
Pt
El
[ena jedn.
I bez
l
I
zalicrki:
3'łffil
podatku
{zł}
l Hartuść
l Podatek l l{artośĆ
l to*aru/us}uqi l---_-------*-l sprzedaży bruttł
l bez podatku {zł} lt l kłota (zł} l ogółer{rł}
+-----------------+--+-*-----------+
15'
ł5l
I
10'0ffil
10,981
I
10,0001
0'łll
I
'],100t
0,toot
5, Egt
I
aGl
JtLJr
I
Razer
I
46,35le3l
llr
rtl
togrBsteSt
o,57tt3l
0,13t
0,33tg3t
0,0gl
0tffi
x/
=
o
q....
o podpis oloby uponażnionej
R do otrryrania faktury
[J**
LI
n
LI
n
U
*l
=
G
t
L
JE'T H}*łIEŻ H]THIEru}zs{IE!ł
fiImHJ
'DBIBHJ
I
941
I
lt
tl
lEt,15tX
l
l
e5,ffi1
s
ll
*----*
l
tot 661
ł' 10lg3l
tgB,2t
Złotych DundzieściaJeden
StoDzienięćdziesiątosier
{mie:
n
tt
Baberonska
Brodek transportu ..
lEyrbol
n
lł. 05.2o13
Zarółrienie/oferta ..
Marna tołarł/uslugi
!
}l.
ul. llarszaxska tgl
Sposób zapłaty: E{!Tó}ł(H
|Ę
ku371(xl4} iE} dffiS S.R.
data łłystaxienia:
Łorianki
Ftr(TURR UAT nr: 49?51/ 13/13
identyfikacyjny:
r-ku bankoreqo:
xv
lic.:
Proqral: Haga:yn }lulti 5 10.50.ł9 {nr
I
I
I
37f061
l9B, et
I
37,ffi1
tgg,
el
I
SPRZEDAWCA:
NABWCA:
Grupa Allegro Sp. z o.o.
P.H.U. Zblgniew Jakubowicz
ul. Grunwaldzka 182
ul. Marymoncka 63
60-166 Poznań
01-802 Warszawa
NIP: 5272525995
NIP: 1180072153
Bank:
BRE BANKSA
Rachunek: 52114011243673000091 980000
Adres do korespondencji:
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz
ul. Marymoncka 63
01{02 Warszawa
###000025303###
Faktura VAT nr: SU2/13/5713
oRYGlNAŁ
Miejsce wystwienia:
Wrocław
SposÓb zapłaty:
Zapłacono
Data wystawienia
201 3-05-14
Data płatnoŚci:
2013.05.14
Data spzedaży:
2013.05.'t4
rU=dńość
..:[ffi.:
24,60
24,60
Do zaplaty:
Słownie:
24,60 zł
dwadzieścia cztery złote sześÓdziesiąt groszy
Roman Bajka
Podpis i pieczęó osoby uprawnionej do wystawienia faktury
lnformujemy, iżzdniem 26.01.2011 GrupaAlląrosp. zo.o' wstąpiławewszystkie prawa iobowiązki Ceneo S.A.
(wĘbie
ań' 494 S 1wzw. z ań.492 $'l p. 1 ksh).
According to article 21.1 (b) of Sixth Board Directive the receiver of the Service is obliged to reconcile VAT for lhis service.
Strona I / I
Warszawa, Data wystawienia: 1 6-05 -2013
Sprzedawca:
(8005)
CASTORAMA POLSKA Sp. z o.o.
ul.Krakowiaków 78
02-255 Warszawa
GIoŚ Eo00533lWZBW
NIP: PL526-10-09-959
Nazwa i adres sklepu:
CASTORAMA Warszawa Targówek
ul Głębocka l5A
03-287 WARSZAWA
FAKTURA VAT nr #96308/8005/2013
oRYGINAŁ
Nabywca:
(452550) P.H.U. ZBTGMEW
UL.MARYMONCKA
r.--i02 WARSZAWA
JAKUBOWICZ
63
NIP: 118-007-21-53
Nr transakcj
i
:
2403
2013
4 / #3
Wańośó
brutto
r92.r9l
67.611 23
9;14i 23
' 83.16
-_zląT-- nsi'i
15J51
wg cen brutto
VAT BRUTTO
53.73 28't.33
NETTO
233.60
RAZEMDoZAPŁATY
'
ti
:
nie do zaplaĘ:
287.33
pozosra*osó"złprATv
!i
-'
287.33
s3.73
FoRMAZAPŁATY;,.."
Ę
*f,'
d$iesió osiemdziesiąt
siedem złotych
tzydzieścitrzy głoszr
0.00
ą'#Fłtł
u/.
Imię, nazwisko, podpis osoby uprawnionej
do odbioru faktury
.
"
]*.:!lii]:!
j]:''_"'_''ł'iii.!.+'1i'
'6i?
h }n:: Y.ł
-Yr
i::.'"'- .:
..'J
!$:..i:. '
*
*l.\.^
.i;
Ł'i
Żiss
," . :: r-'i
::,...
':,
i
,
''.'ł:1i!ł
na podst. art. 23 ust.1 pkt 2 Ustawy o ochronie danych osobowych jest Castorama Polska 9p. z o.o. ul. Krakowiaków 78'02-255
Warszawa. Podanie d-anych jest dobrówolngale jest warunkiem wystawienia faktury (ań.10ó ust. l i 4 Ustawy VAT). Dane będą udostępniane uprawnionym podmiotom.
osobie, której dane dotyczą prrysługuje prawo dosĘpu do darrych i ich poprawienia.
Adminiśratorem danych gromadzonych
oRYGINAŁ
SPRZEDAWCA/PODATNIK:
BIURMAX Marcin Korytkowski
.Ż0l3-05-I7
00-820 Warszawa
Sięnna 61/27
ING Bank
Bank:
tel':022 63l0688 fax:02Ż 63l0ó88
NIP: 52'1-156-1842
Faktura VAT
Data wysawienia: 201 3 -05
- I
BASBfinOl3
7
Ślą*i
78 1050 1025 1000 0022'19125526
Konto:
Data qrzetuzv: 2013 -05
- I
7
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz
Nabywca:
(s73)
Marymoncka 63
0l-802 Warszawa
18-007-21-53
NIP:
I
Sposob zapłaty:
gotówka
PoZNAŃ KoPERTY F -
10
Jm
IlośÓ
Nazwa
PKWiU
Lp
SZTUK
Cena
NETTO
Wartość
BRUTTO
Wartość
NETTO
o/o
waltość
Wartość
BRUTTO
VAT
Vat
60,00 op.
3,03
223,61
181,80
Ż3
41,81
ŻŻ3'61
POZNAN KOPERTY A - 10 SZTUK
40,00
sń
1.1 r
54,61
44,40
23
10,2r
54,61
Ż
POZNAN KOPERTY C . IO SZTUK
20.00
sń
1,70
41.82
34,00
Ż3
7,82
41,82
J
Zestawienie Podatku
VAT
Netto %
260'Ż0
ITAZEM (3 Poz.)
SUMA oGÓŁEM
260,20
23
VAT
Brutto
59,85
320,05
59,85
320.05
320,05
Słownie: trzysta dwadzieścia złotych' pięÓ groszy
Podpis owby uPMążnionej do dbioru &)kumenlu
Str.lzI
Dtuk: (c) SteMsoff PCBIZNES Evav. 4.1.26.1
!
I
lir.:
Proqrłr: l{agazyn t{ulti s 10.50.09 (nr
Łolianki
n
dffi
ku371ffił} ([}
datł łrystauienia: 2l.
FS(TURR UAT nr: 5eE9/13/13
s.R.
05. 2013
przedarrca: trENTRUll ZROPRTRZENIR TEcHNIczNEBo TRRDER }|. Frączak" il. Baberonska
o5-o9e Łorianki uI.}łarszarrs}ra 19t tel.75l-łe-oł
Ę
Ę
identyfilrxyjny:
rku
E
q(
bankoneqo:
ira-og-o5-ł95
A. t3 to2o 10?6 oooo tgoe oelł 9eł3
PKB BP s.
eot3
ZarÓrrienieloferta ....
P. H. U. zBIEltlIE]l JRl(uB[}}lIcz
Ol-AOe HARSZffJfi ul. Haryroncka
1la-oo7-21-53
Terrin zaołatv: 21.
o
Ąabytrca:
II
${ł identyfikacyjny:
l)
tt
U
Data sprredaży:
05.
?l.05.20l3
63
nr odbiorcy:
Data otrzyrania
zaliczki:
$rłdek transportu ..
.
l Podatek l Hartość
Jr l llo{ć l lena jedn. l l{artość
l bez podatku l toxaruluslugi l*--_---------_l sprredaży brutto l
ll
l {zl} l bez podatku (zl} l* l knota trl} l ogóler(zl}
ll
l
lĘzra tonru/usługi
'=,rbol H{HiU Indeks
l
l
I
s
llłspornik llsD ł70 ryst.podrojny
lsrt l
!9
elnlręt ł.0x30+ ocynlł /lt}Oszt/
llffi l
0'tosl
lroo
0,,*f
E ,l*o, {.oxs&r ocynk rtffisrtr
)'r
a płatno{ci :
łaccno
:
136,16
136, 16
do złpłaty:
t
I
r r
0,00
tł'0ffil
lo,9gl
.
109t
8Sle3t
lll
I
3,e51
r
E rJ I
I
I
CI,$le3l
0,0Bl
0,5?lE3t
0,131
ll
I
5,691
€tl
CrJl
I
I
I
I
I
Razer
ntyr
I
110,701)(
I
110,70te3l
I
ffit461
136,16t
ł6l
136,16t
esl
136, t6
StoTrzydzieściSześć Złotyeh Szesnaśeie Broszy
zapłłty:
mie:
!
ianej
a faktury
s,**
t
o
n
U
n
tJ
h
l-l
ll
n
U
*l
o
=
Ę
JE$T ft}ilIEż
BDBIBR
'ETHIERDIBIIE'.
fiInilJ
t
Mięi$ce wystawienia;
I
I
|l
t
Warszawa
Polsrre
Datespl'uedąży:
cerurnum
rcns
2013-45-24
Flsrłlruvcx
r€cH*olO6l[
Data.,QYsEryiBnla:
!PlzrEAŻY
2413-05-24
$paedawca:
Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o.
Fosa 41
02-768 Warszawa
NIP:9512242716
50 1050 1025 1000 00236147 3404
lNG Bank Śląski S.A. oddział w Warszawie
Faktura
:
P. H.
Nab-ywca:
Marymoncka 63
01-802 Warszawa
NIP: 118-007-21-53
VAT 842lHl05l2013
Ngała
Lp
r.. .'. ,
U. Zbigniew Jakubowicz
ltosc
t.rn,
Cena" nettO
oryginał
\{ĄT
Wano$c.rł$to
ldAT
Wartośćbrufro
lYdT
1
)rukarka fiskalna Novitus Bono E
1,00( szt.
2289,2C
23
2289,2(
)apier termiczny 57 mm / 60 m
4,00( szt.
o,2c
23
0,8(
wedluS sta*ki VAT
Podstawowy podatek
VNI
o6ó,
23o/o
t.
klvota
\ółT
0'9€
llYartośó_:błufrp
526.70
28',t6,70
2290,00
526,70
2818,70
Bazg,mdolzeffiiJl, ,
Pozostało do zapłaty: 2816,70 .o!n
W terminie: 7 dni = 2013_05_31 (Pąęłeli 7 c
0'1€
2 290,00
Razem:
Słownie: dwa tysiące
2815,72
526,52
1r
,i;;,.,
, ,,,
';:i,..
't:61ą7g
osiemset szesnaŚcie PLN 70/100
i)'
Podpis osoby upoń/ażnionej do odbioru taktury VAT
Ą8 22 55o 32
+48 32 30l 00
Poznoń: +48 ól 862 69
Łódź| +48 42 67 6 a2
Worszołl'c:
Polskie Cenlrum Kos Fiskolnych Sp. z o.o"
Ul. Foso 41. 02-7ó8
+
Kołowice:
Worszowo
lel.: {48 22 550 32 0O
fox: +48 22 550 3201
http://www.pckf .pl
[email protected]
'-r-L[
xlllWydz;ołGospodolczyKRs'
ól47 3404.lNG Bol]k Slqrl.i s'Ą' oddzio'w Worszowie
Ń|P:9512242716,REGoN:l4l285542,KRsnr0000297507'sqdRejonowydloM.si.Worszowy
Kopitoł zakłoclowy:50 ooo,o0 Złotych, w COłOśCiOpłacony. Nr rochunku:50 ]05c l025 l000 0023
oa
ó0
50
10
oRYGINAŁ
SPRZEDAWCA/PODATNIK:
BIURMAX Marcin Korytkowski
00-820 Warszawa
Sienna óli27
,2013-05-29
tel.:022 ó3l0688 fax:022 ó310ó88
NIP: 5Ż7-156-1842
Bank:
Konto.
Faktura VAT FAS
Data
vywienia: 2013-05-29
ING Bank Śh,ski
78 1050 1025 1000 00227912 5526
134612013
Dała qrredaly:
2013-05-29
P.H.U. Zbigniew Jakubowicz
Nablwca:
(s73)
NIP:
Marymoncka 63
01-802 Warszawa
I 18-007-2r-53
Sporcb zapłaty:
gotówka
PKWiU
Lp
Nazwa
PoZNAŃ KoPERTY H -
10
Jm
Ilośó
SZTUK
Cena
NETTO
WartośÓ
BRUTTO
Wartość
NETTO
%
Wartość
Vat
VAT
Wartość
BRT]TTO
40,00 szt
3,80
l86'9ó
152,00
23
34,96
186,96
Ż
PoZNAŃ KoPERTY E - l0 SZTUK
20,00 szt
2,60
63,96
s2,00
Ż3
11,96
63,96
3l
PoZNAŃ KoPERTY C
20,00 sń.
1,70
41,82
34,00
23
7,82
41,82
ó0,00
Ltr
81,92
66,60
Ż3
15,32
8r,92
\_.
_ 10
SZTUK
PoZNAŃ KoPERTY A - l0 SZTUK
szt
I
Zestawienie podatku
RAZEM
Słownie: trzysta siedemdziesiąt cztery złote, sześćdziesiąt sześćgrosry
Do ZAPŁATY:
374.66
zł Zapłacono eotówka
Palpis ovby upuuniorej &) odbioru &)blmentu
Druk: (c) Sremsofi PCBIZNES Ewąy.4.1.2ó.1
(4 Poz.)
VAT
Netto
o/o VAT