Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunal

Sprawozdanie z działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki
Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
w Wolsztynie – Berzyna 6, w latach 1999 – 2004
--------------------------------------------------------------------------------------------I. WIZYTÓWKA
Nazwa : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością.
Adres : Berzyna 6, 64-200 Wolsztyn
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wolsztynie utworzone
zostało w wyniku przekształcenia Przedsiębiorstwa Gospodarki komunalnej i
Mieszkaniowej w jednoosobową Spółkę Gminy, Uchwałami Rady Miejskiej w Wolsztynie
Nr VI/52/94 z dnia 29.12.1994 r oraz Nr XLIV/398/98 z dnia 21.05.1998 roku.
Z dniem 30.10.1998 roku PGK Sp. z o.o. zostało wpisane do Rejestru Handlowego pod nr
RH – B 3131 postanowieniem Sądu Rejonowego Wydział Gospodarczy w Zielonej Górze.
Ze względu na zmianę przepisów z dniem 14 grudnia 2001 roku Spółka została wpisana
w Sądzie Rejonowym w Poznaniu do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru
Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000072944.
Zarządzanie przedsiębiorstwem
1.Władzami Spółki są :
- Zgromadzenie Wspólników
- Rada Nadzorcza
- Zarząd
2.Szczegółowe kompetencje, zasady funkcjonowania oraz organizację pracy
władz, określa :
- Akt przekształcenia Przedsiębiorstwa Komunalnego w Spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością ,
- Regulamin Rady Nadzorczej,
- Kodeks Spółek Handlowych
3. Kierowanie działalnością Spółki należy do kompetencji Zarządu.
Zarząd Spółki jest jednoosobowy w osobie Prezesa Zarządu. Do reprezentowania Spółki
uprawniony jest Prezes Zarządu mgr Wacław Beyer. Prokurentem samoistnym
ustanowiono Główną Księgową PGK Sp. z o.o. w Wolsztynie Panią Irenę Nowakowską,
postanowieniem Rejonowego Sądu w Zielonej Górze .
1
Organizacja Spółki
W strukturze organizacyjnej Spółki występują :
1. Prezes Zarządu
2. Główny Księgowy
3. Radca Prawny
4. Inspektor ds. obrony cywilnej
5. Inspektor ds. bhp i p.poż.
6. Administrator sieci komputerowej
7. Dział Administracyjno – Gospodarczy
8. Zakład Wodociągów i Kanalizacji
9. Zakład Oczyszczania Miasta
10.Dział Ekonomiczno – Finansowy
Przedmiot działalności
Przedmiotem działalności Spółki są usługi, handel i wytwórczość, realizowane poprzez :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji realizuje następujące zadania :
1. ujmowanie, uzdatnianie i doprowadzanie wody do odbiorców,
2. odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
3. utrzymanie i konserwacja studni publicznych oraz urządzeń melioracyjnych
należących do działalności Spółki,
4. prowadzenie analiz kontrolnych wody oraz ścieków,
5. pełnienie całodobowych dyżurów pogotowia,
6. usługi w zakresie robót wodociągowo – kanalizacyjnych,
7. wykonawstwo sieci i przyłączy wodociągowo – kanalizacyjnych,
8. czyszczenie sieci.
Zakład Oczyszczania Miasta realizuje następujące zadania :
1. oczyszczanie miasta , wywozy nieczystości stałych i płynnych,
2. usługi transportowe ,
3. prowadzenie „Akcji zimowej” na zlecenie Urzędu Miasta.
W ZOM wyodrębniony jest również warsztat mechaniczny, który wykonuje roboty w
zakresie remontów maszyn, urządzeń i środków transportowych oraz świadczy usługi w
w/w zakresie na zewnątrz.
Dział Administracyjno – Gospodarczy realizuje następujące zadania :
1. planuje i bilansuje zaopatrzenie materiałowo – techniczne,
2. organizuje terminową realizację dostaw zgodnie z zawartymi umowami,
3. prowadzi sprzedaż paliw płynnych , gazów technicznych , pojemników,
kontenerów, itp. .
2
Zatrudnienie
Wyszczególnienie
1999
Ogółem w etatach
Ogółem w osobach
2000
2001
2002
2003
2004
96,81 94,57 92,81 92,81 89,72 88,55
104
103
99
99
96
95
w tym :
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
47
45
42
42
42
42
Zakład Oczyszczania Miasta
31
31
31
31
28
27
Dział Administr.-Gospodarczy
12
12
13
13
13
13
Zarząd i administracja
14
15
13
13
13
13
W okresie działalności Spółki tj. w latach 1999 – 2004 nastąpił spadek zatrudnienia o 9
osób tj. 9,5 % . Załoga Spółki jest w zasadzie ustabilizowana i nie notuje się żadnych
większych zmian w zakresie zwalniania czy przyjmowania pracowników.
Zatrudnieni pracownicy legitymują się dość znacznym stażem w tutejszym
przedsiębiorstwie i tak 43 osoby posiadają staż pracy od 11-20 lat, a 14 osób ma staż w
granicach od 21 do 30 lat pracy. Pracownicy posiadają odpowiednie kwalifikacje
gwarantujące prawidłową eksploatację maszyn i urządzeń oraz zapewniające wysoki
poziom usług świadczonych dla zaspokojenia potrzeb naszych odbiorców.
II. PRODUKCJA I USŁUGI
Działalność podstawową Spółki stanowią :
- zaopatrzenie w wodę oraz odbiór i oczyszczanie ścieków,
- wywozy nieczystości stałych i płynnych.
Sprzedaż – przychody Spółki
Zakład
Sprzedaż ogółem
W tym :
Zakład wodociągów
i Kanalizacji
Zakład oczyszczania
miasta
Pozostałe
działalności
w tys. zł
2002
2003
1999
14m-cy
2000
2001
2004
6.368
6.187
6.977
8.453
8.427
9.528
3.882
3.708
4.391
5.225
5.772
6.254
1.618
1.467
1.677
1850
1.778
2.105
868
1.012
909
1.378
877
1.169
W latach 1999 – 2004 notuje się systematyczny wzrost sprzedaży. Spowodowany on jest
rozszerzeniem zakresu działalności szczególnie w zakresie dostawy wody i odbioru
ścieków. Należy podkreślić, że Zakład Wodociągów i Kanalizacji jest w Przedsiębiorstwie
Zakładem wiodącym i jego udział w sprzedaży ogółem sięga powyżej 65%
3
Zakład Wodociągów i Kanalizacji zaopatruje w wodę miasto Wolsztyn i
okoliczne wsie. Dostawa wody dla w/w terenu odbywa się z ujęcia miejskiego
zlokalizowanego we wsi Wroniawy oraz dwóch ujęć wiejskich w miejscowości Chorzemin
i Powodowo.
Wyszczególnienie
1. Ilość miejscowości
zaopatrywanych w wodę
2. Długość sieci
wodociągowych
3. Ilość zainstalowanych
wodomierzy
4. Ilość skanalizowanych
miejscowości
5. Długość sieci
kanalizacyjnej
6. Ilość przepompowni
1999
2000
2001
2002
2003
2004
12
14
15
17
17
17
159,8
188,9
201,7
214,9
221,4
223,2
3.737
4.177
4.427
4.613
4.644
4.718
4
4
4
5
6
7 + 3*
60,8
72,4
73,7
76,5
79,7
109,3
13
14
15
17
27
28
* miejscowości częściowo skanalizowane
Podstawowym ujęciem z którego zaopatrywane jest miasto i okolicznie wsie w wodę jest
ujęcie wody we Wroniawach, gdzie eksploatuje się 8 studni o łącznej wydajności 8 tys. m3
na dobę. Ponadto eksploatowane są dwa ujęcia wody - wiejskie w Powodowie i
Chorzeminie
W latach 1999 – 2004 rozbudowana została sieć wodociągowa i kanalizacyjna na terenie
miasta i gminy. W 2004 roku Spółka eksploatowała 223 km sieci wodociągowej co w
stosunku do roku 1999 stanowi wzrost o 63 km oraz prawie 110 km sieci kanalizacyjnej –
wzrost do 1999 roku o około 48 km.
Ponadto w eksploatacji znajduje się 27 lokalnych przepompowni ścieków oraz jedna
przepompownia centralna, która przepompowuje ścieki na oczyszczalnię mechaniczno –
biologiczną.
W zakresie dostawy wody Przedsiębiorstwo obsługuje obecnie 16 wsi i miasto Wolsztyn.
Dostawą wody objętych jest ponad 22 tys. mieszkańców miasta i gminy.
Ścieki odbierane są z terenu miasta, które skanalizowane jest w 100% oraz 7 okolicznych
wsi i 3 miejscowości częściowo skanalizowanych
Produkcja i sprzedaż wody
4
Wyszczególnienie
Rok
1999
Rok
2000
W tys. m 3
Rok
Rok
2001
2002
Rok
2003
Rok
2004
1.Produkcja(pobór) wody
1.710
1.799
1.675
1.690 1.702 1.631
2. Sprzedaż wody,
1.549
1.587
1.520
1.465 1.514 1.480
- gospodarstwa domowe
779
771
803
782
801
809
- cele pozostałe
770
816
717
683
713
671
w tym:
Jak wynika z powyższej tabeli sprzedaż wody na przestrzeni 1999 –2004 ukształtowała się
na pewnym poziomie tj. 1.500 tys. m3 rocznie i mimo podłączania się nowych odbiorców
do sieci, ma w dalszym ciągu tendencję spadkową.
Notuje się niewielki wzrost sprzedaży wody dla gospodarstw domowych , natomiast na
pozostałych celach nastąpił spadek sprzedaży, są to głównie odbiorcy przemysłowi.
Na przestrzeni tych lat można zauważyć, że zmieniła się struktura odbiorców i o ile w roku
1999 gospodarstwa domowe i cele pozostałe stanowiły po 50 % sprzedaży to w roku 2004
sprzedaż wody dla gospodarstw domowych wynosiła 55% , a na cele pozostałe 45 %.
Na podstawie prowadzonych analiz można przewidzieć, że wielkość sprzedaży wody dla
gospodarstw domowych ustabilizowała się szczególnie dotyczy to ostatnich dwóch lat i ta
tendencja powinna się utrzymać w następnych okresach rozliczeniowych. Natomiast
sprzedaż wody dla odbiorców innych, a zwłaszcza przemysłowych ulega ciągłym
wahaniom, a wynika to z wielkości produkcji jak realizowana jest przez zakłady usługowe
i produkcyjne.
Odbiór ścieków
Odbiór ścieków
Ścieki dopływające
kanalizacją ogółem,
w tym :
- gospodarstwa domowe
- cele pozostałe
Ścieki dowożone do
oczyszczalni
Ogółem
Rok
1999
Rok
2000
w tys. m 3
Rok
Rok
2001
2002
Rok Rok
2003 2004
803
814
774
729
788
796
518
285
508
306
519
255
498
231
545
243
551
245
45
46
42
39
28
27
848
860
816
768
816
823
Podobną sytuację jak na sprzedaży wody odnotować należy również w zakresie odbioru
ścieków. W omawianym okresie w roku 2002 odnotowano wyższy spadek dostarczanych
5
ścieków w stosunku do lat 1999-2000. Od roku 2002 następuje systematyczny ale
niewielki przyrost oddawanych ścieków. Wpływ na taki stan rzeczy mają również odbiorcy
z gospodarstw domowych co związane jest z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej na
terenach wiejskich.
Od roku 2001 notuje się natomiast wyraźny spadek odbioru ścieków od pozostałych
odbiorców i dotyczy to przede wszystkim zakładów usługowych i produkcyjnych.
Tak samo jak w przypadku sprzedaży wody dominującą rolę odgrywają tu również
gospodarstwa domowe, gdzie odbiór ścieków w roku 2004 stanowi 69 % ogółu
odbieranych ścieków.
Również następuje systematyczny spadek dostarczanych ścieków dowożonych na
oczyszczalnię. Jest to objaw normalny ponieważ rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
powoduje wzrost odbiorców przyłączających się do sieci, natomiast systematycznie spada
ilość ścieków wywożonych z osadników bezodpływowych.
Działalność ta w zakresie wywozu nieczystości płynnych z osadników bezodpływowych
będzie w dalszym ciągu malała i stanie się praktycznie działalnością marginalną w
Zakładzie Oczyszczania Miasta.
W IV kwartale 2003 roku oddana została do eksploatacji nowa mechaniczno – biologiczna
oczyszczalnia ścieków co pozwala uzyskać wysoki stopień ich oczyszczenia zgodny z
obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony środowiska.
Zakład oczyszczania miasta
Wyszczególnienie
Wywóz nieczystości
płynnych
Wywóz nieczystości
stałych ogółem
W tym :
1. nieczystości stałe
ogółem
w tym :
- ryczałt
- wynik
2. segregacja
Ilość osób objętych
wskaźnikiem gromadzenia
Rok
1999
Rok
2000
Rok
2001
w tys. m 3
Rok
Rok
2002
2003
36,8
35,5
34,0
35,5
23,8
21,4
55,1
54,9
55,7
55,3
54,6
55,9
55,1
54,9
51,5
47,7
47,0
48,2
40,3
14,8
-
40,4
14,5
-
35,6
15,9
4,2
31,9
15,8
7,6
32,5
14,5
7,6
33,1
15,1
7,7
29.23
9
29.315
29.38
3
29.40
7
29.35
8
29.418
6
Rok
2004
Sprzedaż wysegregowanych surowców
1999
2000
2001
w tonach
2002 2003
- makulatura
-
-
49,3
53,9
78,9
72,2
- plastyk
-
-
23,2
18,2
22,5
20,2
- szkło
Razem
-
-
103,6 164,7 136,3 154,4
176,1 236,8 237,7 246,8
Wyszczególnienie
2004
Spółka realizuje wywozy nieczystości stałych na terenie miasta i gminy Wolsztyn. Ponadto
zajmuje się zbiórką wysegregowanych surowców z terenu Gminy Siedlec i Przemęt
(szkło).
Stosowane są dwa rodzaje odpłatności z tytułu świadczonych usług w tym zakresie.
Wszystkie gospodarstwa domowe w budownictwie jedno i wielorodzinnym wnoszą opłaty
ryczałtowe w postaci podatku śmieciowego. Tym systemem objętych jest za 2004 rok
29.418 osób. Druga forma odpłatności to tzw. odpłatność wynikowa tj. od ilości
wywiezionych nieczystości. Stosowana jest dla pozostałych kontrahentów
Od roku 2001 Spółka prowadzi zbiórkę wysegregowanych surowców wtórnych tj.
makulatury, tworzyw sztucznych ( butelki PET ) oraz szkła białego i kolorowego.
Jak wynika z powyższej tabeli, ilość wywożonych nieczystości stałych w m3 na rok
ukształtowała się na poziomie 55 tys. m3 mimo, że ilość wysegregowanych surowców
wtórnych wzrosła z 4,2 tys.m3 do 7,7 tys.m3 w 2004 roku. Należy przy tym stwierdzić, że
nastąpił spadek ilości wywożonych nieczystości stałych poza segregacją w systemie
ryczałtowym z 40,4 tys. m3 w roku 2000 do 33 tys.m3 w roku 2004. Świadczy to o tym, iż
zainteresowanie segregacją odnosi się tylko do gospodarstw domowych. Wywóz
nieczystości stałych w systemie wynikowym pozostaje na niezmiennym poziomie.
W latach 2001 – 2004, kiedy wprowadzono segregację , wzrosła automatycznie sprzedaż
wysegregowanych surowców ( makulatura, plastyk, szkło) z 176,1 t w 2001 roku do
246,8t w roku 2004.
Ponadto Zakład Oczyszczania Miasta na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Wolsztyn
prowadzi zimowe utrzymanie ulic tzw. „ Akcję zimową” i obsługuje ogółem 51,6 km dróg
oraz 10 km chodników i ścieżek rowerowych.
III. INWESTYCJE
7
W tys.zł
Wyszczególnienie
1999
2000
2001
Wartość inwestycji ogółem
W tym :
- inwestycje nowe
- inwestycje odtworzeniowe
- zakupy inwestycyjne
853,3 1.020
276
416
158
192
705
123
2002
2003
2004
742
1.263
1.589
1.248
288
232
222
678
470
415
79
1454
56
441
729
78
Powyższa tabela określa wysokość środków przeznaczonych na inwestycje w latach 1999 –
2004. Łączna wartość inwestycji za w/w lata wyniosła 7.012 tys. zł.
Inwestycje te realizowane są ze środków własnych Spółki w wysokości rocznej
amortyzacji, która w pełni przeznaczana jest na te cele. Jedyny kredyt jaki Spółka
zaciągnęła z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 665 tys. zł
przeznaczony został na modernizację przepompowni. Potrzeby modernizacyjne na
przepompowni ścieków były niezbędne aby dostosować ją do potrzeb nowej oczyszczalni
ścieków, a Spólka nie posiadała pełnej wysokości środków własnych na ten cel.
W ramach nowych inwestycji w latach 1999 – 2004 Spółka we własnym zakresie lub
systemem zleconym wykonała 12,4 km nowej sieci wodociągowej i około 2 km przyłączy
wodociągowych na ogólną wartość 958 tys. zł oraz 800 m sieci kanalizacji sanitarnej na
ogólną wartość 160 tys. zł, w większości na terenach wiejskich ( Obra, Tłoki, Karpicko,
Błocko, Berzyna , Wolsztyn ulice Kręta i Poprzeczna oraz tereny przemysłowe).
W latach 2002 – 2003 realizowano inwestycję w postaci budowy nowej Studni Nr 8 na
ujęciu wody we Wroniawach, łącznie z zakupem gruntu, na ogólną kwotę 365 tys. zł.
Zadanie to objęło odwiert studni wraz z obudową studni, zasilaniem, wodociągiem
technicznym, opomiarowaniem oraz drogą dojazdową i ogrodzeniem studni.
Do najważniejszych inwestycji odtworzeniowych zaliczyć należy :
- modernizację centralnej przepompowni ścieków
- zakup krat mechanicznych szt.2
- wykonanie zastępczych otworów studziennych na
ujęciu wody w Chorzeminie
- ogrodzenie oczyszczalni ścieków
-
2.003 tys.zł
415 tys.zł
-
88 tys.zł
128 tys.zł
Pozostałe inwestycje w latach 1999 – 2004 to :
- systematyczna wymiana przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
- wykonawstwo kontenerów,
- monitoring ujęcia wody i oczyszczalni,
- modernizacja urządzeń radiowych w Chorzeminie, itp.
Ogólna wartość inwestycji odtworzeniowych w latach 1999 – 2004 wynosi 4.006 tys.zł.
W ramach inwestycji dokonywano również zakupów niezbędnych środków trwałych
zapewniających właściwą prace w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładzie
Oczyszczania Miasta. Do najważniejszych należy zaliczyć zakup :
- koparki,
- piaskarko – solarki,
8
- samochodu VW,
- samochodu do wywozu surowców wtórnych z segregacji Star SMW.
- kontenerów - 27 szt.
Spółka co roku opracowuje plany inwestycyjne, które są każdorazowo analizowane przez
Radę Nadzorczą oraz uzgadniane z Właścicielem Spółki reprezentowanym przez
Burmistrza.
IV. MAJĄTEK SPÓŁKI I WYPOSAŻENIE
TECHNICZNE
Wartość środków trwałych brutto wynosi 43.671 tys. zł . Spółka eksploatuje jednak
majątek wartości 56.600 tys.zł tj. łącznie z oczyszczalnią ścieków, która jest dzierżawiona
od Urzędu Miasta i Gminy Wolsztyn.
Na dzień 31.XII.1999 roku tj. po przepracowaniu pierwszego roku po przekształceniu
wartość środków trwałych wynosiła 24.330 tys.zł. Jak z powyższego wynika wartość
majątku trwałego Spółki wzrosła o 79,49%.
W większości są to środki trwałe znajdujące się w eksploatacji Zakładu Wodociągów i
Kanalizacji , do których zaliczyć należy:
- ujęcie wody we Wroniawach oraz dwa ujęcia lokalne w Powodowie i Chorzemnie ,
- centralna przepompownia ścieków oraz przepompownie lokalne,
- sieci wodociągowo – kanalizacyjne.
Spółka jest wyposażona w niezbędny sprzęt specjalistyczny i środki transportowe
pozwalające na prowadzenie bieżącej działalności eksploatacyjno-remontowej.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji dysponuje następującym sprzętem :
- Liaz SC 110 - do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej
- Star SW 21 - do wybierania osadu ze studzienek kanalizacyjnych i osadników
- VW
- pogotowie wodociągowo-kanalizacyjne
- VW
- ekipa remontowa wod. – kan.
- koparko - ładowarka
Zakład Oczyszczania Miasta dysponuje następującym sprzętem :
- śmieciarki typu SM
3 szt.
- samochody do wywozu kontenerów
3 szt.
- samochody asenizacyjne
2 szt.
- piaskarki
2 szt.
- piaskarka do chodników
1 szt.
- ciągniki
2 szt.
- koparka Białoruś
- ładowacz Cyklop
- wózek widłowy
- samochód Multicar
- prasa hydrauliczna do segregacji
- taśmociąg do segregacji.
Przedstawiony powyżej materiał nie stanowi pełnego wachlarza zagadnień,
którymi zajmuje się spółka. Są to jednak podstawowe wskaźniki oraz dane pozwalające
zobrazować działalność w poszczególnych zakładach.
9
Jak wynika z części tabelarycznej oprócz działalności podstawowej jaką jest działalność
Zakładu Wodociągów i Kanalizacji oraz Zakładu Oczyszczania Miasta, Spółka prowadzi
inne działalności aby odciążyć koszty eksploatacji tych dwóch zakładów. Prowadzona jest
między innymi sprzedaż gazów technicznych z firmy Linde Gaz z Kościana, udostępniono
też zakładową stację paliw dla klientów z zewnątrz aby maksymalnie wykorzystać
magazynierów w przedsiębiorstwie. W roku 2004 zgodnie z obowiązującymi przepisami
Spółka otrzymała koncesję na sprzedaż paliw na zewnątrz.
Poza tym spółka prowadzi odpłatną sprzedaż materiałów i zorganizowała między
innymi magazyn armatury wodociągowej i części instalacyjnych firmy HAWLE .
Wszystkie te działania mają za zadanie aby maksymalnie obniżyć koszty związane z
działalnością podstawową.
W zakresie zatrudnienia od szeregu lat prowadzona jest racjonalna gospodarka
zasobami ludzkimi. Efektem takiej działalności jest fakt obniżenia zatrudnienia o 9,5% w
stosunku do roku 1999, mimo, że w tym okresie zwiększyła się długość sieci wodociągowo
– kanalizacyjnej jaką obsługuje Przedsiębiorstwo oraz oddano do eksploatacji 27 lokalnych
przepompowni ścieków. Przepompownie te realizowane w ramach inwestycji Gminy nie
posiadały żadnego monitoringu co wymagało bezpośredniej kontroli pracowników , a
informacje o awariach docierały z dużym opóźnieniem, praktycznie gdy ścieki przelewały
się z przepompowni.
Mając na uwadze dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej, gdzie docelowo eksploatowane
będzie 40 lokalnych przepompowni ścieków, Spółka poszukiwała rozwiązań na
wprowadzenie monitoringu, który by ograniczył bezpośrednie kontrole przez pracowników
ZWiK .
W 2003 roku przetestowano na dwóch przepompowniach monitoring , który wykonała
Firma „Alfina” z Poznania, pozwalający na zdalne przesyłanie informacji o pracy na tych
obiektach. Ponieważ system ten sprawdził się, Spółka instaluje go systematycznie na
eksploatowanych przepompowniach lokalnych.
W roku 2004 wystąpiono do Urzędu Miasta, aby przy projektowaniu dalszych
przepompowni lokalnych, wykonać w ramach inwestycji ten sam typ monitorowania . W
związku z tym wszystkie planowane do eksploatacji nowe przepompownie od roku 2004
będą monitorowane . System ten pozwoli na przesyłanie pełnych informacji o pracy
przepompowni na oczyszczalnię ścieków, gdzie operatorzy będą mogli każdorazowo
ustalić ewentualne usterki i w przypadku awarii będą mogli uruchomić natychmiast
pogotowie wodociągowo – kanalizacyjne celem ich usunięcia.
Przeprowadzona modernizacja centralnej przepompowni ścieków pozwoliła nie
tylko na poprawę wskaźników ekonomicznych ( nowoczesne pompy ) i ograniczyła
wydostawanie się uciążliwych zapachów na zewnątrz (bio filtr) ale równocześnie została w
pełni zautomatyzowana. W związku z tym wyeliminowano dodatkowe zatrudnienie na
oczyszczalni ścieków, wykorzystując do jej obsługi pracowników dotychczas
zatrudnionych na starej przepompowni ( 8 osób ).
W związku z przejęciem przez Zakład Oczyszczania Miasta segregacji surowców
wtórnych niezbędne było zorganizowanie pracowników, którzy będą prowadzili ich
dosegregowanie . Segregacja to nie tylko zbiórka ale również przygotowanie tych
surowców do sprzedaży. W związku z tym Spółka zakupiła prasę hydrauliczną do
prasowania butelek PET, ponieważ sprzedaż tych surowców jest możliwa po
rozsegregowaniu na trzy kolory oraz sprasowaniu i przygotowaniu do wysyłki.
10
Opracowanie ścisłych harmonogramów wywozowych nieczystości stałych z
wykorzystaniem istniejącego sprzętu specjalistycznego pozwoliło aby nawet zmniejszonym
składem osobowym wykonać całość robót związanych z segregacją. Latem, na okres 3 – 4
miesięcy Spółka zatrudnia dodatkowych pracowników aby stałej załodze ZOM-u
umożliwić wykorzystanie urlopów wypoczynkowych.
Pracownicy Spółki legitymują się dość dużym stażem pracy i zostali odpowiednio
przeszkoleni z możliwością obsługi wariantowej sprzętu specjalistycznego ( mogą
obsługiwać przynajmniej dwa środki transportowe o różnym charakterze). W ramach
potrzeb wykorzystuje się również wymiennie pracowników ZWiK w Zom-ie i odwrotnie.
Wszystkie te działania pozwoliły na to, że Spółka pomimo zwiększonego zakresu działań
oraz zwiększenia majątku o prawie 80% potrafiła nie tylko utrzymać stan zatrudnienia z
roku 1999 ale go jeszcze obniżyć.
W zakresie sprzedaży usług tak w działalności ZWiK jak również w ZOM nie
należy liczyć na wzrost sprzedaży wody, odbioru ścieków czy wywozu nieczystości
stałych. Ewentualne przyrosty mogą nastąpić tylko w związku ze znalezieniem nowych
odbiorców – szczególnie wody i odbioru ścieków i to poza gospodarstwami domowymi.
Jak już było wspomniane w przedłożonym materiale Spółka realizuje inwestycje w
pełni posiadanych odpisów amortyzacyjnych. Jest to na dzień dzisiejszy około 1.300 tys.zł.
Ewentualny przyrost środków z amortyzacji jest niewielki i odnosi się tyko do inwestycji
realizowanych ze środków własnych. Inwestycje realizowane przez Urząd Miejski i
przekazywane na rzecz Spółki uniemożliwiają uzyskiwanie środków inwestycyjnych ( nie
są cenotwórcze). Taki system posiada swoje plusy i minusy. Z jednej strony pozwala
ograniczyć wzrost cen na świadczone usługi ale z drugiej ogranicza zwiększenie środków
na inwestycje . Już teraz daje się zauważyć, że potrzeby inwestycyjne są niewspółmiernie
wyższe od możliwości finansowych. Uzupełnienie zaś środków pomocniczych jest o tyle
trudne, że preferowane są samorządy, a nie spółki komunalne.
Najważniejsze potrzeby inwestycyjne, które winny być realizowane w najbliższym czasie
to :
1/ systematyczna wymiana sieci i przyłączy wodociągowych na terenie „starego
miasta” oraz niektórych wsi,
2/ zakup sprzętu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej oraz
wywozu nieczystości stałych,
3/ modernizacja stacji uzdatniania wody we Wroniawach.
Sieci wodociągowe na terenia miasta pochodzą z roku 1912 i w przypadku awarii
konieczna jest również ich wymiana.
Posiadane samochody SC 110 i SW 21 do czyszczenia kanalizacji są
eksploatowane odpowiednio od 16 i 15 lat. Są przestarzałe i nie mogą pracować w okresie
zimowym w temperaturze poniżej –5oC , co przy zwiększającej się długości obsługiwanej
sieci, wymaga ich wymiany ( zamiast dwóch – jeden ) co pozwoli również na przejęcie
usług odpłatnych, w tym zakresie robót. Wymaga również unowocześnienia sprzęt do
wywozu nieczystości stałych.
Niezbędna jest również modernizacja stacji uzdatniania wody we Wroniawach
dotyczy to między innymi modernizacji pomp II stopnia, automatyki i sterowania oraz
opomiarowania stacji, aby poprawić wskaźniki zużycia energii elektrycznej oraz zapewnić
bieżącą bezawaryjną kontrolę pracujących urządzeń.
11
Dysponowanie majątkiem trwałym powyżej 56 mln.zł wymaga aby Spółka w
sposób optymalny wykazała dbałość o stan techniczny posiadanych urządzeń oraz
prowadziła także działania aby nie dopuścić do jego dekapitalizacji, co pozwoli na
świadczenie usług na odpowiednim poziomie w sposób bezawaryjny i zgodnie z
wymogami w zakresie ochrony środowiska. Realizację tych zadań Spółka prowadzić
będzie w sposób racjonalny ograniczając do niezbędnych, tak jak dotychczas, poziom
kosztów świadczonych usług, aby tym samym zminimalizować wzrost opłat za świadczone
usługi na rzecz mieszkańców miasta i gminy.
Wolsztyn, 01.02.2004r
Prezes Zarządu
mgr Wacław Beyer
12