Proces obsługi protokołów o niemożności naprawy

Proces obsługi protokołów o niemożności naprawy
Klient
Zwrot podpisanej
kopii korekty
KONIEC
Protokół RMA od
dostawcy
Wysłanie skanu
na
[email protected]
lub faksem
Informacja
mailowa
Baza
numerów
Potweirdzenie
pobrania faktury
w INCOMe
Czy
urządzenie
zakupione w
Incom
Odmowa
realizacji
IncomOnLine
Wysłanie skanu
protokołu do
dostawcy
Otrzymanie
korekty od
dostawcy
Proces realizacji
korekty przez
dostawce trwa od
kilku do kilkunastu
dni
Wysyłka
pocztą
oryginału i
kopii korekty
W dniu otrzymania
korekty od
dostawcy
Wystawienie
korekty dla
klienta
VENDOR/DOSTAWCA
Link do
e-faktury
INCOM S.A.