opis wydatki - (BIP) Gminy Siechnice

47
WYDATKI
Zaplanowane na rok 2010 wydatki budŜetu gminy wynoszą ogółem 77 705 975 zł.
Z tej wielkości na wydatki bieŜące przypada 49 949 024 zł co stanowi 64,28 % wydatków
ogółem.
Na wydatki majątkowe zaplanowano w budŜecie kwotę 27 756 951 zł, co stanowi 35,72 %
wydatków ogółem.
DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
W budŜecie na rok 2010 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 414 000 zł.
Rozdział 01006 Zarządy melioracji i urządzeń wodnych
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie
zadań związanych z utrzymaniem cieków wodnych i urządzeń melioracji wodnych
podstawowych. Kwota ta zapewni przeprowadzenie robót zgodnie z harmonogramem
przyjętym przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu na 2010
rok, który uwzględnia potrzeby sygnalizowane przez mieszkańców gminy.
Rozdział 01009 – Spółki Wodne
Gmina jako członek Spółki Wodnej wniesie opłatę do Spółki Wodnej w wysokości
250 000 zł. Kwota ta wraz z opłatami pozostałych członków Spółki pozwoli przeprowadzić
konserwację i renowację urządzeń melioracyjnych oraz odbudować rowy melioracyjne na
terenie Gminy zgodnie z zakresem przyjętym do wykonania w opracowaniu – Studium
Terenowe Gospodarki Wodno-Melioracyjnej Gminy Siechnice z uwzględnieniem bieŜących
potrzeb oraz harmonogramu prac na 2010 rok.
Rozdział 01030 - Izby rolnicze
Zaplanowana w tym rozdziale kwota 14 000 zł przeznaczona jest na obligatoryjną wpłatę na
rzecz izb rolniczych i stanowi 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego zgodnie z art. 35 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o Izbach Rolniczych ( Dz. U. z 1996 r. nr 1 poz. 3 ze
zmianami).
Rozdział 01036-Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój
obszarów wiejskich
W budŜecie zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 50 000 zł obejmujące prace
w zakresie rewitalizacji parków gminnych.
DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ
Rozdział 40002 – Dostarczanie wody
W budŜecie na 2010 rok na realizację zadań inwestycyjnych z zakresu rozbudowy sieci
wodociągowej na terenie gminy zaplanowano kwotę 600 000 zł. Plan wydatków zwiększono
w związku z likwidacją Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska.
DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
W budŜecie na rok 2010 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 13 330 902 zł
z przeznaczeniem na bieŜące utrzymanie dróg, remonty, lokalny transport zbiorowy oraz
inwestycje w rozwój infrastruktury drogowej i informatycznej na terenie gminy.
48
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy
Na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 460 000 zł, z tego:
- 50 000 zł na partycypację gminy w kosztach funkcjonowania linii autobusowych
i busowych,
- 410 000 zł w formie dotacji na kontynuację programu pilotaŜowego wdraŜającego nowe
rozwiązania z zakresu komunikacji autobusowej obejmującego Gminę Siechnice
i Gminę Wrocław.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne
Na wydatki tego rozdziału zaplanowano kwotę 12 550 000 zł z przeznaczeniem na bieŜące
utrzymanie dróg gminnych oraz na realizację zadań inwestycyjnych.
Na wydatki bieŜące zaplanowano łącznie 8 200 000 zł, w tym:
- 1 700 000 zł m.in. na remonty dróg gminnych, chodników, przepustów i mostów, wymianę
i uzupełnienie znaków drogowych oraz wiat przystankowych, zakupy kruszyw do remontów
dróg oraz akcję zima,
- 6 500 000 zł – na remont głównego ciągu komunikacyjnego w Siechnicach w osi ulic
Kościelna - Jarzębinowa, Ciepłownicza, realizowanego w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008 – 2011.
Na wydatki inwestycyjne łącznie zaplanowano kwotę 4 350 000 zł, z tego:
- 3 300 000 zł na budowę dróg i ulic gminnych,
- 300 000 zł na budowę infrastruktury w Gminnej Strefie Aktywności Gospodarczej,
- 750 000 zł na infrastrukturę turystyczną.
Rozdział 60053 –Infrastruktura telekomunikacyjna
Na wydatki związane z rozwojem infrastruktury informatycznej zaplanowano środki
w wysokości 320 902 zł, z tego kwotę 308 902 zł na zadanie pod nazwą „Internet w gminie
Etap I- Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” oraz kwotę 12 000 zł na udział gminy
w tworzeniu sieci Publicznych Punktów Dostępu do Internetu realizowanych przez Związek
Międzygminny Ślęza - Oława.
DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Na realizację zadań tego rozdziału zaplanowano w budŜecie na rok 2010 kwotę
9 425 000 zł, w tym: 3 850 000 zł na wydatki bieŜące oraz 5 575 000 zł na wydatki związane
z realizacją zadań inwestycyjnych.
W ramach wydatków bieŜących przeznaczono:
- 2 300 000 zł na zadania związane z gospodarowaniem mieniem gminnym oraz
odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty pod drogi,
- 1 550 000 zł na utrzymanie i remonty komunalnych budynków mieszkalnych
i uŜytkowych, w tym: 22 644 zł zarezerwowano na wydatki 2 gminnych jednostek
pomocniczych: 14 835 zł dla Sołectwa Biestrzyków - Radomierzyce oraz 7 809 zł dla
Sołectwa Grodziszów.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano:
- 150 000 zł na zakup gruntów na cele inwestycyjne,
- 1 500 000 zł na budowę centrum usługowo-mieszkaniowego w Siechnicach,
49
-
2 500 000 zł na tworzenie bazy budownictwa komunalnego i socjalnego,
1 225 000zł na modernizację budynku byłego UG z przeznaczeniem między innymi na
bibliotekę w Świętej Katarzynie,
200 000 zł na budowę parkingu na potrzeby ZOZ w Świętej Katarzynie.
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Na wydatki związane z działalnością usługową w budŜecie gminy na 2010 rok zaplanowano
środki w wysokości 575 000 zł.
Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
Na realizację zadań związanych z planowaniem przestrzennym zaplanowano w budŜecie
kwotę 225 000 zł. W roku 2010 przewiduje się zakończenie prac nad następującymi
opracowaniami:
-Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Siechnice,
- zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w
centrum, w południowej części oraz w rejonie ulic Głównej i śeromskiego w miejscowości
Święta Katarzyna,
- zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla terenów C1,E,F oraz
północno-zachodnich części obrębu śerniki Wrocławskie,
-zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
obejmującego obszar
połoŜony w południowej części wsi Radwanice
oraz rozpoczęcie prac związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego między innymi części terenów miasta Siechnice, wsi Iwiny, Radomierzyce,
Radwanice i Święta Katarzyna.
Ponadto planuje się rozpoczęcie prac planistycznych dla obrębu Bogusławice.
Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne ( nieinwestycyjne )
Na prace geodezyjne związane z przygotowaniem gruntów do sprzedaŜy oraz opracowanie
operatów nazewnictwa ulic i numeracji porządkowej nieruchomości zaplanowano w budŜecie
na 2010 rok kwotę 100 000 zł.
Rozdział 71035 – Cmentarze
Na prace inwestycyjne związane rozbudową cmentarzy na terenie gminy zaplanowano kwotę
250 000 zł.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA
W budŜecie na 2010 rok na realizację zadań Urzędu Gminy, Rady Gminy, zadań zleconych
Gminie zaplanowano kwotę 6 010 136 zł.
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie
Na zadania obejmujące m.in. ewidencję ludności, wydawanie decyzji administracyjnych,
sprawy wojskowe, sporządzanie aktów stanu cywilnego zaplanowano kwotę 89 267 zł.
Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe
Na dofinansowanie prac związanych z budową Wrocławskiego Systemu Informacji
Przestrzennej w ramach programu realizowanego przez Powiat Wrocławski zaplanowano
w budŜecie na 2010 rok kwotę 40 969 zł.
50
Rozdział 75022 – Rady gmin
Na wydatki Rad Gminy zaplanowano kwotę 200 000 zł, z czego 165 000 zł przeznaczono na
realizację zadań Rady Gminy, a kwotę 35 000 zł na diety dla przewodniczących jednostek
pomocniczych gminy.
Rozdział 75023 – Urzędy gmin
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 5 579 900 zł.
Na zadania związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 5 450 000 zł.
Środki przeznaczone będą m.in. na wynagrodzenia pracowników Urzędu wraz z pochodnymi
w wysokości 4 143 872 zł. Na pokrycie kosztów eksploatacji obiektu Urzędu, ubezpieczenia
majątku gminnego, zakup materiałów biurowych, szkolenia, obsługę prawną gminy oraz
wydatki związane ze zmianą nazwy Gminy przeznacza się kwotę 1 156 128 zł. Planuje się
przeznaczyć kwotę 150 000 zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla
Urzędu Gminy.
W budŜecie 2010 roku dodatkowo ujęto wydatki na kontynuację realizacji programu
„Bezrobotni dla gospodarki wodnej”. Kwota 80 000 zł przeznaczona będzie na pokrycie
kosztów zatrudnienia bezrobotnych, a 25 000 zł na zakupy materiałów i sprzętu niezbędnęgo
do realizacji zaplanowanych zadań.
Ponadto w ramach rozdziału środki w wysokości 24 900 zł zaplanowano na dofinansowanie
prac związanych z wdraŜaniem usprawnień zarządczych w Gminie w ramach umowy
o partnerstwie realizowanej przez Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej S.A.
Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
Na działania związane z promocją Gminy zaplanowano w 2010 roku kwotę 100 000 zł.
Środki przeznaczone będą na wydawanie „Gazety Gminnej”, usługi promocyjne, udział
w targach, zakup artykułów i publikacji promocyjnych oraz kontakty międzynarodowe
z zaprzyjaźnionymi gminami Francji, Włoch, Niemiec i Czech.
DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA
Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony
prawa
Na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców (m.in.
sporządzanie kart wyborców, prowadzenie korespondencji, ochronę zbiorów) zaplanowano
środki w wysokości 2 426 zł.
DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOśAROWA
W budŜecie na rok 2010 zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 651 000 zł.
Rozdział 75412 - Ochotnicze straŜe poŜarne
Na realizację zadań Ochotniczych StraŜy PoŜarnych zaplanowano kwotę 470 000 zł, z czego:
170 000 zł na bieŜące utrzymanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych oraz 300 000 zł na
modernizację remizy straŜackiej w Sulimowie. Środki na bieŜące wydatki OSP będą
przeznaczone m.in. na: pokrycie kosztów udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, koszty
szkoleń przeciwpoŜarowych i kursów specjalistycznych, ubezpieczenia, , pokrycie kosztów
eksploatacji pomieszczeń w remizach, zakup sprzętu gaśniczego i ratowniczego,
umundurowania i uzbrojenia osobistego, konserwację sprzętu, części zamienne oraz koszty
naprawy sprzętów i pojazdów.
51
Rozdział 75414 – Obrona cywilna
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano w ramach tego rozdziału kwotę 1 000 zł na realizację
zadań z zakresu obrony cywilnej zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 180 000 zł. Na pozapłacowe
wydatki bieŜące straŜy gminnej (koszty wynagrodzeń przypisano do rozdziału 75023)
przeznaczono kwotę 80 000 zł, a na inwestycje w zakresie monitoringu terenów publicznych
kwotę 100 000 zł.
DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD
INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ
WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych naleŜności budŜetowych
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano wydatki tego rozdziału na kwotę 90 000 zł. Środki
będą przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów i inkasentów
podatkowych, wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy – zlecenia dla osób
dostarczających decyzje podatkowe oraz na opłaty komornicze.
DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i poŜyczek jednostek
samorządu terytorialnego
Na obsługę kredytów i poŜyczek w 2010 roku zaplanowano kwotę 1 400 000 zł.
DZIAŁ 758 – RÓśNE ROZLICZENIA
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano wydatki tego działu na kwotę 1 046 356 zł.
Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego
Na wydatki tego rozdziału realizowane na podstawie porozumienia z Gminą Oława
zaplanowano kwotę 10 000 zł, która stanowi zabezpieczenie środków na utrzymanie leśnika
w związku z wykonywaniem zadań gminy.
Rozdział 75814 – RóŜne rozliczenia finansowe
W budŜecie zaplanowano wydatki tego rozdziału w wysokości 260 000 zł, w tym:
- 28 100 zł jako składkę członkowską na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza-Oława,
- 28 100 zł jako składkę członkowską na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
Lider A-4,
- 203 800 zł jako wpłatę Gminy na rzecz Związku Międzygminnego Ślęza – Oława na
objęcie udziałów w spółce ZGO Sp. z o.o.
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
W budŜecie gminy na 2010 rok planuje się utworzenie rezerw budŜetowych w łącznej kwocie
610 000 zł, w tym:
- rezerwy ogólnej w kwocie 150 000 zł,
- rezerwy celowej w kwocie 300 000 zł na zadania w ramach inicjatyw społecznych
gminnych jednostek pomocniczych,
- rezerwy celowej w kwocie 150 000 zł na realizację zadań związanych z projektami
współfinansowanymi środkami Unii Europejskiej,
- rezerwy celowej w kwocie 10 000 zł na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego.
52
Rozdział 75831 – Część równowaŜąca subwencji ogólnej dla gmin.
Na podstawie pisma Ministra Finansów w budŜecie gminy zaplanowano wydatki na kwotę
166 356 zł z tytułu zobowiązania gminy do dokonania wpłaty do budŜetu państwa
z przeznaczeniem na uzupełnienie części podstawowej subwencji ogólnej na rok 2010
zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu
terytorialnego.
DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE
Na finansowanie wydatków z zakresu oświaty i wychowania zaplanowano w budŜecie na
2010 rok kwotę 22 520 447 zł, z czego na wydatki bieŜące placówek oświatowych
17 621 511 zł oraz 4 898 936 zł na wydatki inwestycyjne.
Część środków na bieŜącą działalność szkół podstawowych i gimnazjum Gmina otrzyma
w postaci oświatowej subwencji ogólnej. Na rok 2010 subwencja została określona
w wysokości 8 555 120 zł.
Rozdział 80101– Szkoły podstawowe
Na działalność szkół podstawowych zaplanowano kwotę 11 458 903 zł, z czego na wydatki
bieŜące przeznaczono 8 331 967 zł a na wydatki inwestycyjne 3 186 936 zł.
W ramach wydatków bieŜących uwzględniono :
- dotację w kwocie 320 000 zł dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej Caritas Archidiecezji
Wrocławskiej w Kotowicach,
- realizację projektu Kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów
SP w Siechnicach na kwotę 88 340 zł,
- realizację programu Comenius przez SP w Świętej Katarzynie na kwotę 51 627 zł,
- wydatki publicznych szkół podstawowych w łącznej kwocie 7 872 000 zł.
Na działalność Szkoły Podstawowej w Siechnicach zaplanowano środki w wysokości
2 418 000 zł, w tym 1 763 910 zł na wynagrodzenia i pochodne.
Na działalność Szkoły Podstawowej w Świętej Katarzynie zaplanowano środki w wysokości
2 484 000 zł, w tym 1 843 550 zł na wynagrodzenia i pochodne.
Na działalność Szkoły Podstawowej w śernikach Wrocławskich zaplanowano środki
w wysokości 1 630 000 zł, w tym 1 255 310 zł na wynagrodzenia i pochodne.
Na działalność Szkoły Podstawowej w Radwanicach zaplanowano środki w wysokości
1 340 000 zł, w tym 1 059 910 zł na wynagrodzenia i pochodne.
W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano:
- 2 000 000 zł na kontynuację budowy szkoły podstawowej z przedszkolem i salą
gimnastyczną w śernikach Wrocławskich,
- 100 000 zł na modernizację obiektu szkolnego szkoły podstawowej w Świętej Katarzynie,
- 500 000 zł na przebudowę budynku szkoły podstawowej w Radwanicach,
- 150 000 zł na remont i adaptację starej szkoły w śernikach Wrocławskich,
- 326 936 zł na budowę placów zabaw przy szkołach podstawowych w ramach projektu
„Radosna szkoła”
- 60 000 zł na opracowanie koncepcji, projektu technicznego i rozbudowę szkoły
podstawowej w Siechnicach (etap I ) wraz zapleczem sportowym (II etap).
53
Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
Na wydatki w tym paragrafie zaplanowano łącznie kwotę 755 840 zł, z tego:
- kwotę 740 840 zł zarezerwowano na działalność oddziałów przedszkolnych w gminnych
publicznych szkołach podstawowych w wysokości:
- 113 000 zł dla oddziału „0” przy SP w Radwanicach,
- 299 250 zł dla oddziałów „0” przy SP w Siechnicach,
- 114 220 zł dla oddziałów „0” przy SP w śernikach Wrocławskich,
- 214 370 zł dla oddziału „0” przy SP w Świętej Katarzynie,
- kwota 10 000 zł zostanie przekazana w postaci dotacji dla oddziału „0” przy Niepublicznej
Szkole Podstawowej Archidiecezji Wrocławskiej w Kotowicach,
- kwota 5 000 zł będzie stanowiła udział gminy w kosztach funkcjonowania niepublicznych
zerówek na terenie innych gmin w związku z opieką nad dziećmi z terenu Gminy Siechnice.
Rozdział 80104 – Przedszkola
Na wydatki w tym paragrafie zaplanowano łącznie kwotę 5 621 184 zł.
Na bieŜące funkcjonowanie publicznych przedszkoli gminnych zaplanowano środki
w wysokości 3 400 000 zł, w tym:
- 1 550 000 zł dla Przedszkola w Siechnicach,
- 1 850 000 zł dla Zespołu Przedszkoli w śernikach Wrocławskich i w Świętej Katarzynie.
Kwotę 348 000 zł zaplanowano na partycypację w kosztach utrzymania niepublicznych
punktów przedszkolnych i przedszkoli funkcjonujących na terenie gminy Siechnice, w tym:
- 178 000 zł dla przedszkola w Zębicach,
- 170 000 zł dla punktów przedszkolnych, w tym w Biestrzykowie i Radwanicach.
Kwotę 161 184 zł zaplanowano na partycypację w kosztach utrzymania niepublicznych
przedszkoli działających na terenie Miasta Wrocławia, Oławy, Gminy Jelcz- Laskowice i
Gminy Kąty Wrocławskie w związku z opieką nad dziećmi będącymi mieszkańcami Gminy
Siechnice.
Na zadania inwestycyjne zaplanowano łącznie 1 712 000 zł, w tym :
- 100 000 zł na rozbudowę przedszkola w Świętej Katarzynie,
- 1 600 000 zł na rozbudowę przedszkola w Siechnicach,
- 12 000 zł na budowę integracyjnego przedszkola w Iwinach.
Rozdział 80110 – Gimnazja
Na wydatki w tym paragrafie zaplanowano w budŜecie na 2010 rok łącznie kwotę
3 356 840 zł. W ramach wydatków uwzględniono:
- 3 175 970 zł na koszty działalności gminnego Gimnazjum, z tego 2 539 580 zł na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi,
- 180 870 zł na koszty realizacji programu pod nazwą ”Kompleksowy program
wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Gimnazjum”, z tego 84 970 zł na
wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących projekt.
Rozdział 80113 – DowoŜenie uczniów do szkół
Na zadanie związane z dowoŜeniem uczniów do szkół zaplanowano środki w wysokości
430 820 zł, w tym 120 680 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla
kierowców i opiekunów dowozów. Pozostałą kwotę przeznaczono m.in.: na bilety miesięczne
dla uczniów z terenu gminy dojeŜdŜających do szkół podstawowych i oddziału gimnazjum
w Świętej Katarzynie, na usługę dowozu uczniów do szkół specjalnych we Wrocławiu oraz
na koszty związane z utrzymaniem gminnego busa.
54
Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
Na działalność Jednostki Obsługi Szkół zaplanowano w budŜecie kwotę 538 000 zł, z tego
451 680 zł przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. Pozostałą kwotę
przeznaczono m.in. na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń biurowych,
zakup usług telefonicznych, serwisowych i zdrowotnych, zakup materiałów
i podróŜe słuŜbowe.
Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 72 460 zł. W ramach tej
kwoty przewidziano:
- dla szkół podstawowych 46 090 zł,
- dla gimnazjum 16 370 zł
-dla przedszkola w Siechnicach 4 800 zł,
-dla przedszkola w śernikach Wrocławskich 5 200 zł.
Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano na funkcjonowanie stołówki szkolnej w Siechnicach
środki w wysokości 164 000 zł, w tym 158 750 zł z przeznaczono na pokrycie kosztów
wynagrodzeń i pochodnych osób obsługujących stołówkę.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Zaplanowane środki tego rozdziału w wysokości 62 400 zł przeznacza się na sfinansowanie
odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów.
DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA
Na wydatki związane z ochroną zdrowia w roku 2010 zaplanowano kwotę 730 000 zł.
Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne
Na lecznictwo ambulatoryjne w 2010 roku zaplanowano środki w wysokości 350 000 zł
z przeznaczeniem na zakończenie zadania związanego z termomodernizacją i remontami
budynków ZOZ w Świętej Katarzynie i Siechnicach.
Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej
W budŜecie na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 100 000 zł. Środki
przeznaczone będą na kontynuację programów zdrowotnych tj. – „Wykrywanie wad postawy
u dzieci i młodzieŜy Gminy Siechnice”, „Rehabilitacja zdrowotna dla mieszkańców Gminy
Siechnice”, „Poszerzenie leczenia i profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci i młodzieŜy”,
„Wykrywanie zagroŜeń chorobami nowotworami wśród kobiet i męŜczyzn mieszkańców
Gminy Siechnice”, „Wykrywanie zagroŜeń gruźlicą płuc, nowotworami płuc i kości, chorób
zwyrodnieniowych kości i stawów, chorób serca i następstw nadciśnienia tętniczego
krwi”,„Profilaktyka chorób układu krąŜenia, serca i następstw nadciśnienia tętniczego” oraz
program szczepień przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) skierowanego do
populacji dziewcząt mieszkających na obszarze Gminy Siechnice.
Rozdział 85153- Przeciwdziałanie narkomanii
Na zadania związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w
Gminie Siechnice, w budŜecie na 2010 rok zarezerwowano kwotę 8 500 zł. Środki te zostaną
przeznaczone zakup materiałów i wyposaŜenie miejsc słuŜących profilaktyce uzaleŜnień oraz
na pokrycie kosztów programów realizowanych w szkołach i przedszkolach gminnych. Jako
55
program komplementarny wobec Programu Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym
będzie on finansowany ze środków stanowiących dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaŜ
napojów alkoholowych.
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Na zadania związane z realizacją gminnego programu przeciwdziałania problemom
alkoholowym zaplanowano kwotę 271 500 zł.
Ze środków tych kwotę 10 000 zł przeznacza się na zadania realizowane przez inne podmioty
w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i rozwiązywania problemów
uzaleŜnień. Podmioty realizujące program wyłaniane są w drodze konkursu.
Kwotę 261 500 zł stanowią wydatki bieŜące związane z obsługą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, działalnością Punktu Konsultacyjno
- Informacyjnego Profilaktyki UzaleŜnień, obsługą zajęć socjoterapeutycznych, realizacją
przedsięwzięć i projektów profilaktycznych, imprezami dla dzieci i młodzieŜy o charakterze
profilaktyczno-edukacyjnym.
DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA
Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano w budŜecie
na 2010 rok kwotę 4 325 500 zł. W ramach działań realizowane będą wydatki na zadania
własne w kwocie 1 837 900 zł oraz wydatki na zadania zlecone w kwocie 2 487 600 zł.
Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej
W budŜecie Gminy na 2010 rok zabezpieczono środki w wysokości 200 000 zł na pokrycie
pobytu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej. Obecnie Gmina
finansuje pobyt 7 podopiecznych a kolejne 3 osoby oczekują na umieszczenie w domach
pomocy społecznej. Oczekiwanie wynika z braku miejsc w tego typu placówkach.
Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W ramach zadań zleconych zaplanowano wydatki na kwotę 2 486 000 zł na podstawie pisma
Wojewody Dolnośląskiego. Środki przeznaczone będą na wypłatę zasiłków rodzinnych,
dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu
alimentacyjnego. Tytuły do przyznania w/w świadczeń określa ustawa z dnia 28 listopada
2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom
uprawnionym do alimentów. Są to m.in. urodzenie dziecka, opieka nad dzieckiem w okresie
korzystania z urlopu wychowawczego, samotne wychowywanie dziecka, kształcenie
i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego, podjęcie przez dziecko nauki poza miejscem
zamieszkania, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz alimenty. Ponadto część środków
(3%) przeznaczona będzie na pokrycie wydatków związanych z obsługą świadczeń, w tym
m.in. na pokrycie kosztów wynagrodzenia pracowników, opłaty pocztowe, prowizje, usługi
informatyczne, na zakup materiałów biurowych i wyposaŜenia oraz szkolenia.
Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające
niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
W budŜecie na 2010 r. zaplanowano kwotę 17 000 zł, z tego kwotę 1 600 zł zaplanowano
zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego na realizację zadań zleconych.
Środki przeznaczone będą na opłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe
oraz świadczenia pielęgnacyjne, a takŜe za osoby bezrobotne realizujące kontrakt socjalny,
które zostały skierowane przez urząd pracy celem aktywizacji zawodowej.
56
Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe
Na realizację zadań w tym rozdziale zaplanowano środki w wysokości 200 000 zł. Środki te
przeznaczone będą na wypłaty zasiłków okresowych i celowych osobom oraz rodzinom
dotkniętym ubóstwem, bezrobociem, alkoholizmem, narkomanią, niepełnosprawnością,
długotrwałą chorobą i klęską Ŝywiołową. Pomoc moŜe być udzielona równieŜ bezdomnym,
rodzinom niepełnym i wielodzietnym, osobom po opuszczeniu zakładu karnego. Zasiłki
celowe przeznaczone będą m.in. na zakup Ŝywności, odzieŜy, obuwia, opału, leków,
wyprawki szkolnej, paczek świątecznych, opłaty energii elektrycznej i gazu, pokrycie
kosztów leczenia szpitalnego za osoby nie ubezpieczone. Ponadto w ramach rozdziału
zaplanowano wydatki na kontynuację realizacji projektu pod nazwą „Rozwój aktywnej
integracji poprzez kontrakty socjalne w Gminie Siechnice”.
Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Na mocy ustawy z dnia 8 października 2004 r. o zmianie ustawy o dodatkach
mieszkaniowych oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2005 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych, w budŜecie gminy na
2010 rok zaplanowano kwotę 68 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków
mieszkaniowych. Zakłada się, Ŝe z dodatków będzie korzystać około 50 rodzin miesięcznie.
Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego w budŜecie na 2010 r. wyodrębniono środki
w wysokości 125 000 zł z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych.
Na mocy ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze
zmianami w organizacji i podziale zadań administracji publicznej w województwie, która w
art. 20 zmieniła ustawę o pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych przeniesiono do zadań
własnych jednostek samorządu terytorialnego, które dotychczas realizowane były
w charakterze zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
Na wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 950 000 zł. Dotacja
z budŜetu państwa pokryje wydatki GOPS w wysokości 242 800 zł, a pozostała kwota
zostanie pokryta ze środków własnych gminy w wysokości 707 200 zł.
Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi zaplanowano łącznie kwotę 843 200 zł. Pozostała
kwota zostanie przeznaczona m.in. na zakup materiałów biurowych i wyposaŜenia, usługi
pocztowe, bankowe i informatyczne, bieŜące remonty, szkolenia i delegacje, badania
okresowe pracowników oraz pokrycie kosztów związanych z eksploatacją pomieszczeń
ośrodka.
Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
Na realizację zadań z zakresu usług opiekuńczych zaplanowano środki w wysokości 64 500
zł. Pracę na rzecz potrzebujących świadczyć będzie siedmiu opiekunów zatrudnionych na
etatach w GOPS, oraz osoby na podstawie umowy zlecenia.
Przewiduje się, Ŝe w Gminie Siechnice opieką objętych będzie 14 osób starszych,
schorowanych i wymagających pomocy osoby drugiej.
57
Rozdział 85295 - Pozostała działalność
W budŜecie gminy na wydatki w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 215 000 zł,
w tym:
- 170 000 zł z przeznaczeniem na doŜywianie dzieci i dorosłych,
- 5 000 zł na realizację stałych projektów socjalnych w tym: Dzień Dziecka, Gminny Dzień
Seniora, Spotkanie wigilijne, „Mikołajowa niespodzianka”,
- 40 000 zł przeznaczono na zadania gminy wykonywane przez podmioty nie działające
w celu osiągnięcia zysku.
DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
W budŜecie na 2010 rok w ramach działu zaplanowano wydatki w wysokości 891 495 zł.
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne
Na działalność świetlic szkolnych zaplanowano środki w wysokości 747 460 zł. Kwotę
przeznaczono na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli i pracowników obsługi
w wysokości 651 730 zł oraz na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i odpis na ZFŚS.
Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieŜy
szkolnej, a takŜe szkolenia młodzieŜy
Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 16 435 zł. Środki przeznaczone
będą na zorganizowanie w okresie ferii zimowych i wakacji zajęć sportowo-rekreacyjnych
w szkołach i placówkach Gminnego Centrum Kultury.
Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2781 ze zmianami ) oraz
na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr XXVII/231/05 z dnia 3 marca 2005 roku w sprawie
regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Siechnice w budŜecie na 2010 rok zaplanowano środki
w wysokości 111 400 zł. Kwota ta zostanie przeznaczona na wypłaty stypendiów socjalnych
i naukowych.
Rozdział 85495 – Pozostała działalność
W budŜecie gminy w ramach innych zadań zaplanowano wydatki na kwotę
16 200 zł. Kwotę przeznacza się na nagrody przyznawane przez Burmistrza dla uczestników
konkursów szkolnych o charakterze ogólnogminnym i laureatów konkursów oraz turniejów
o szerszym zasięgu.
DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w wysokości 11 548 313 zł, z czego na
wydatki bieŜące 2 490 000 zł oraz 9 058 313 zł na wydatki inwestycyjne.
Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód
Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano kwotę 9 098 313 zł, z czego na
wydatki bieŜące 890 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 8 208 313 zł.
W ramach wydatków bieŜących przeznacza się m. innymi :
- 650 000 zł na dopłaty do opłat za zbiorowe dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
dla Zakładu Gospodarki Komunalnej,
- 100 000 zł na czyszczenie kanalizacji deszczowej oraz czyszczenie stawów i remonty
stawów przeciwpoŜarowych,
58
-
140 000 zł na dofinansowanie budowy indywidualnych oczyszczalni ścieków na terenie
gminy.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 8 008 313 zł, z tego:
- 8 108 313 zł na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,
- 100 000 zł na budowę zbiornika retencyjnego z infrastrukturą towarzyszącą
w Siechnicach.
Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano środki w wysokości 17 000 zł na prace związane
z utylizacją azbestu na terenie gminy. Zadania z tego zakresu były do tej pory finansowane ze
środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi
W budŜecie gminy na realizację zadań w ramach rozdziału zaplanowano kwotę 750 000 zł,
z tego na wydatki bieŜące kwotę 700 000 zł oraz na wydatki inwestycyjne kwotę 50 000 zł.
W ramach wydatków bieŜących finansowanie będzie obejmować: sprzątanie powierzchni ulic
i chodników, wywóz nieczystości z kontenerów przy cmentarzach i osiedlach komunalnych,
selektywną zbiórkę odpadów, utrzymanie wiat przystankowych i placów zabaw, koszty
przyjmowania odpadów na składowisko oraz zakupy kontenerów wielkogabarytowych,
koszy na śmieci i doposaŜenie terenów gminnych w elementy tzw. małej architektury.
W ramach inwestycji zaplanowano kwotę 50 000 zł na prace związane z rekultywacją
kwatery nr I na terenie ZUiROK w Sulęcinie.
Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
Na zadania realizowane w ramach czynności podejmowanych przez Urząd Gminy, które
związane są z planami i projektami w obszarze zieleni gminnej zaplanowano środki
w wysokości 200 000 zł. Dotychczasowe prace związane z utrzymaniem zieleni m.in. nowe
nasadzenia drzew i krzewów, odchwaszczanie kwater kwiatowych, cięcie Ŝywopłotów,
utrzymanie i pielęgnacja terenów parkowych oraz koszenie zostały przejęte przez Gminny
Ośrodek Sportu i Rekreacji jako działanie statutowe i zostały przypisane do rozdziału 92601.
Rozdział 90006 – Ochrona gleby i wód podziemnych
Na zadania w ramach tego rozdziału zaplanowano ogółem kwotę 51 000 zł, z tego:
- 21 000 zł na dofinansowanie opracowania planu Urządzeniowo - Rolnego Gminy Święta
Katarzyna w związku z zawartą umową z Województwem Dolnośląskim,
- 20 000 zł na opracowanie programu ochrony środowiska oraz gospodarki odpadami,
-10 000 zł na działania związane z edukacją ekologiczną oraz na wydatki związane z kontrolą
przestrzegania postanowień uchwały Rady Gminy Siechnice w sprawie utrzymania porządku
i czystości w gminie.
Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano kwotę 200 000 zł jako udział Gminy w opracowaniu
dokumentacji i budowie schroniska dla bezdomnych zwierząt we wsi Muchowiec
realizowanej przez Związek między gminny Ślęza – Oława.
59
Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg
Na zadania realizowane w tym rozdziale zaplanowano w budŜecie gminy kwotę 1 700 000 zł,
z czego na wydatki bieŜące 900 000 zł, a na wydatki inwestycyjne 800 000 zł.
W ramach wydatków bieŜących przeznacza się:
- 650 000 zł na pokrycie opłat za zuŜytą energię elektryczną z tytułu oświetlenia
drogowego,
- 250 000 zł na konserwację i uzupełnienie oświetlenia drogowego.
Rozdział 90095 - Pozostała działalność
Na realizację zadań związanych z opieką nad bezdomnymi zwierzętami zaplanowano kwotę
30 000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano wydatki m. innymi zakup karmy dla psów, na
usługi związane z usuwaniem z dróg zabitych zwierząt, na usługi weterynaryjne.
Zaplanowano środki na kontynuację realizacji akcji wyposaŜenia psów w identyfikatory
zgodnie z uchwalonym regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie.
DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 1 447 400 zł.
Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
Na finansowanie zadań realizowanych przez GCK zaplanowano kwotę 710 000 zł. Gminne
Centrum Kultury otrzymaną dotację przeznaczy na działalność statutową. Jak co roku GCK
planuje zorganizowanie cyklicznych imprez plenerowych, w tym doŜynek gminnych
i festynów. W ramach imprez nieplenerowych GCK planuje przeprowadzenie w klubach
gminnych spotkań, warsztatów i konkursów. W ramach działalności bieŜącej przewiduje się
takŜe doposaŜenie klubów i świetlic gminnych w dodatkowy sprzęt oraz przeprowadzenie
koniecznych remontów.
Dodatkowo w ramach rozdziału zaplanowano wydatki w wysokości 52 400 zł związane
z rozbudową wewnętrznej instalacji gazu płynnego wraz z instalacją zbiornika na gaz płynny
oraz przebudową instalacji sanitarnych w budynku w świetlicy wiejskiej w Ozorzycach.
PowyŜsze prace będą przedmiotem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 składanego do Lokalnej Grupy Działania Lider A-4.
Rozdział 92116 – Biblioteki
Na wydatki związane z funkcjonowaniem bibliotek zaplanowano kwotę 680 000 zł.
W ramach działalności przewiduje się m.in. zorganizowanie konkursów dla czytelników,
wystaw ksiąŜek, spotkań z pisarzami. Ponadto w budŜecie zaplanowano środki na konieczne
remonty.
Rozdział 92120- Ochrona i konserwacja zabytków
Na wydatki związane z utrzymaniem kapliczek i pomników zaplanowano środki
w wysokości 5 000 zł.
60
DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT
W budŜecie na 2010 rok zaplanowano wydatki w tym dziale na kwotę 2 200 000 zł.
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
W budŜecie zaplanowano w tym rozdziale wydatki ogółem na kwotę 1 950 000 zł.
Środki w wysokości 600 000 zł przeznaczono dla Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Siechnicach na realizację celów statutowych obejmujących m.in. zadania związane
z utrzymaniem hali sportowej i zespołu boisk w Siechnicach, hali sportowej w Świętej
Katarzynie, kompleksów sportowo-rekreacyjnych w śernikach Wrocławskich i Radwanicach,
a takŜe na bieŜące utrzymanie boisk i zieleni na terenie gminy.
W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano łącznie kwotę 1 350 000 zł, w tym:
- 1 050 000 zł na realizację projektu Odra - Velo obejmującego m.in. budowę stadionu
w Siechnicach,
- 300 000 zł na budowę obiektu sportowego w Radwanicach w ramach programu: „Moje
boisko-Orlik 2012”.
Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu
Na działalność związaną z kulturą fizyczną i sportem zaplanowano kwotę 250 000 zł.
Z kwoty tej 240 000 zł przeznacza się na finansowanie zadań gminy z zakresu kultury
fizycznej i sportu realizowanych przez inne podmioty oraz 10 000 zł na realizację zadań
z zakresu sportu masowego oraz wsparcie amatorskich zawodników.