Zarzadzenie Nr 250/714/16 z dnia 2 listopada 2016 r. - BIP

Transkrypt

ZARZĄDZENIE NR 250/714/16
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
z dnia 2 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2016
uchwalonym Uchwałą Nr XII/106/15 Rady Miejskiej z dnia 15.12.2015r. z
późniejszymi zmianami
Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.446 z późniejszymi zmianami), Uchwały
Budżetowej na rok 2016 Nr XII/105/15 z dnia 15.12.2015r. z późniejszymi zmianami
zarządzam:
1. W planie rzeczowo-finansowym zadań do realizacji w roku 2016 – strony 3, 4, 7, 8, 10,
11, 12, 16, 22, 23, 36, 37, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 65,
66, 68, 69 i 70 otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
2. Wykonanie zarządzenia powierzyć Skarbnikowi Gminy, Naczelnikom Wydziałów:
Komunalnego, Mienia Komunalnego, Organizacyjnego, Biura Rady Miejskiej,
Finansowego, Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Dyrektorom: Szkoły
Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 5, Szkoły Podstawowej Nr 6, Przedszkola Nr
3, Przedszkola Nr 4, Przedszkola Nr 5, Przedszkola Nr 6, Przedszkola Nr 7, Gimnazjum
Nr 1, Gimnazjum Nr 3, Zespołu Ekonomicznego Placówek Oświatowych i Żłobka
Miejskiego.
3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Miasta
mgr inż. Aleksander Wyra
Id: 12D8EC77-C1A2-4D6D-ABEC-0927551DC1BC. Przyjęty
Strona 1
Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Łaziska Górne
Nr 250/714/16 z dnia 02.11.2016r.
Plan rzeczowo-finansowy zadań do realizacji w 2016 roku – zmiana ZB z dn. 02.11.2016r.
WYDZIAŁ KOMUNALNY
OGÓŁEM:
9 967 265 + 2 410 000 - 25 + 39 000 + 124 617 + 110 000 + 254 000 + 55 000
Dział 400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i
wodę
Dostarczanie wody
rozdz.40002
400 000 + 20 000 + 80 000
400 000 + 20 000 + 80 000
Wydatki majątkowe:
1. Opracowanie dokumentacji technicznej remontu sieci
wodociągowej w ul.Górniczej wraz z projektem organizacji
ruchu drogowego
2. Przebudowa sieci wodociągowej ul.Górnicza
3. Przebudowa sieci wodociągowej ul.Kąty – Młyńska
4. Projekt wodociągu – ul.Stara Droga
Dział 600
Transport i łączność
rozdz.60004
Lokalny transport zbiorowy
30 000
300 000 + 80 000
70 000
+ 20 000
4 300 000 + 1 840 000 - 10 000
+ 124 617 + 110 000 + 204 000
+ 145 000
3 100 000 + 209 000 + 100 000
+ 204 000 + 75 000
Wydatki bieżące:
1. Usługi komunikacyjne MZK- dotacja dla Miasta Tychy
2. Województwo Śląskie – pomoc finansowa na organizację
publicznego transportu zbiorowego
3. Bezpłatna komunikacja – linie gminne M, N, Ł
rozdz.60014
Drogi publiczne powiatowe
685 099 + 136 000 + 100 000
+ 104 000
1 869 771
545 130 + 73 000 + 100 000 + 75 000
200 000 + 175 000
Wydatki bieżące:
Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie
zadania p.n. „Wykonanie remontu dróg powiatowych
ul.Szkolnej i Górniczej”
200 000 + 175 000 – 375 000
Wydatki majątkowe:
rozdz.60016
Pomoc finansowa dla Powiatu Mikołowskiego na wykonanie
zadania p.n. „Wymiana nawierzchni jezdni oraz chodnika przy
ul.Górniczej oraz ul.Szkolnej w Łaziskach Górnych – zadania
A i B”
Drogi publiczne gminne
+ 375 000
1 000 000 + 1 456 000 – 110 000
+ 124 617 + 110 000 + 70 000
Wydatki bieżące:
1. Remonty bieżące ulic i chodników
280 000 + 230 000 – 114 000
– 60 000 - 46 000 + 47 617 – 8 000
- 10 000 – 17 500 + 30 500 + 27 300
+ 70 000 – 15 000 – 25 000
2. Nadzór nad zadaniami bieżącymi na drogach gminnych
20 000
3
Strona 1
3. Projekty organizacji ruchu, zgłoszenia robót budowlanych, przeglądy dróg
30 000
4. Oznakowanie pionowe
100 000
5. Oznakowanie poziome
40 000 – 10 000
6. Remont i zabudowa progów spowalniających na drogach gminnych
7. Opłata na ochronę środowiska
8. Ul.Plac Ratuszowy – remont chodników
9. Ul.Narcyzów – remont nawierzchni drogowej
10.Ul.Morcinka (od ul.Wyrskiej do torów PKP) – remont nawierzchni drogi
11.Remont nawierzchni dróg ul.Kąty, Młyńskiej i Cegielnianej po trasie
ułożonego wodociągu
12.Ul.Pstrowskiego – remont chodnika w rejonie KWK „Bolesław Śmiały”
13.Ul.Zwycięstwa – Powstańców – remont chodnika z płytek
14.Ul.Wodna – remont nawierzchni asfaltowej
15.Ul.Jaworowa - remont nawierzchni
30 000
50 000 – 28 400
30 000 - 800
70 000 – 15 000
+ 25 000
+ 250 000 – 60 000
- 11 000
+ 120 000 – 1 500
+ 50 000 - 500
+ 30 000 – 12 700
+ 110 000
+ 80 000
16.Ul.Cieszyńska – remont drogi przemysłowej
+ 50 000 + 10 000
17.Ul.Wierzysko – remont nawierzchni drogi
+ 60 000 – 33 300
18.Remont wybranych odcinków dróg ul.Zwałowej i ul.Długiej
+ 29 000 – 1 000
19.Remont i przebudowa miejsc przystankowych przy drogach gminnych
+ 15 000
20.Ul.Świerczewskiego – boczna – remont nawierzchni z kostki betonowej
21.Usuwanie ubytków w nawierzchni asfaltowej dróg gminnych po okresie
zimowym
22.Remont fragmentu chodnika wraz z jego przedłużeniem w rejonie przejścia
PKP przy ul.Rybnickiej
23.Remont nawierzchni chodnika przy ul.Staszica – dojście do hali sportowej
24.Remonty cząstkowe chodników w rejonie centrum miasta
25.Remont nawierzchni asfaltowej ul.Kopalnianej
26.Remont parkingu przed PiMBP – filia w Łaziskach Średnich
+ 10 000
+ 50 000
27.Remont dojść do dworca PKP przy ul.Kolejowej
28.Remont chodnika i parkingu przy SP-5 i OSP w Łaziskach Dolnych
29.Os.Kościuszki – remont chodników w rejonie targowiska
30.Spoinowanie schodów i murków przed MDK w Łaziskach Górnych
31.Remont nawierzchni ul.Dworcowej na odcinku drogi gminnej
32.Remont nawierzchni dwóch bocznych dróg ul.Morcinka
33.Wymiana podbudowy drogowej na trasie układanego wodociągu przy
ul.Kąty i Młyńskiej
34.Remont chodnika przy OSP Łaziska Średnie oraz wykonanie rampy
przystankowej przy ul.Cieszyńskiej
35.Remont nawierzchni ul.Wyrska 30
36.Wykonanie wyniesionego progu zwalniającego przy ul.Śweirczewskiegobocznej oraz wyniesionego przejścia dla pieszych przy ul.Wyzwolenia
4
+ 10 000 - 4 800
+ 20 000
+ 26 000
+ 74 400
+ 10 000 – 3 000
- 1 100
+ 10 000 + 3 000
+ 30 000 – 7 000
+ 12 000 -+ 1 800
+ 15 000 – 1 400
+ 110 000 – 1 000
+ 26 000 – 1 600
+ 8 000
+ 7 000 – 1 800
+ 17 500
+ 15 000
Strona 2
Wydatki majątkowe:
rozdz.75495
Zakup centrali alarmowej z licencją na oprogramowanie wraz
z montażem
Pozostała działalność
17 000
+ 10 000
Wydatki majątkowe:
Dział 900
Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej – wpłata na
fundusz wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie
zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem
terenowym wraz ze sprzętem ratowniczym dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
rozdz.90001
Gospodarka ściekowa i ochrona wód
+ 10 000
4 371 000 + 450 000 – 81 000
- 100 000
1 349 000 + 400 000
Wydatki bieżące:
1. Dopłata do ścieków
1 100 000 + 400 000
2. Weryfikacja taryf za wodę i ścieki
8 000
3. Dzierżawa kanalizacji deszczowej od RPWiK Tychy
rozdz.90003
Oczyszczanie miast i wsi
241 000
400 000 – 100 000
Wydatki bieżące:
Prowadzenie „Akcji Zima”
rozdz.90013
400 000 – 100 000
Schroniska dla zwierząt
150 000
Wydatki bieżące:
1. Zakup usług w zakresie utrzymania bezdomnych zwierząt
w schroniskach
2. Udzielenie pomocy weterynaryjnej zwierzętom, które zostały
poszkodowane w zdarzeniach komunikacyjnych
3. Zakup usług w zakresie bezdomnych zwierząt gospodarskich
4. Zakup karmy dla kotów wolno żyjących
5. Sterylizacja wolno żyjących kotów
rozdz.90015
Oświetlenie ulic, placów i dróg
120 000
8 000
3 000
9 000
10 000
1 700 000 + 50 000 + 19 000
+ 20 000 – 8 400 – 100 000
Wydatki bieżące:
1. Koszt energii elektrycznej
450 000 – 8 400 – 20 000
- 100 000 + 45 000
2. Dystrybucja energii elektrycznej
345 000 - 75 000
7
Strona 3
3. Eksploatacja oświetlenia
155 500 + 5 000
4. Pielęgnacja drzew w obrębie linii oświetleniowej
30 000 + 20 000
5. Dzierżawa słupów
22 000
6. Oświetlenie świąteczne
40 000 + 30 000
7. Konserwacja słupów i wysięgników oświetlenia ulicznego
30 000 – 10 000
8. Dobudowa opraw oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łaziska
Górne
9. Wymiana uszkodzonych słupów wg potrzeb
10. Remont uszkodzonego przewodu zasilającego oświetlenie uliczne
przy ul.Cieszyńskiej na odcinku od SP-2 do banku ING na odcinku 1,1
km
11. Remont słupów oświetlenia ulicznego ul.Energetyków –
I etap
77 000 – 50 000 +25 500
30 000 + 10 000
102 500 – 5 000 – 32 000
- 40 000 – 25 500
20 000 + 90 000
Wydatki majątkowe:
1. Dobudowa oświetlenia przy ul.Łazy 9-17 (boczna)
20 000
2. Dobudowa oświetlenia ul.Ligonia 12-14b
25 000
3. Budowa sieci oświetlenia dróg dla osiedla mieszkaniowego Zacisze
– III etap ul.: Leśna, Modrzewiowa, Sosnowa, Dębowa
70 000
4. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Tuwima, Wyszyńskiego,
Głowińskiego, Wyrska – II etap
56 000
5. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Kamiennej, Stromej,
Mokierskiej, Poprzecznej, Górniczej i Piaskowej
77 000
6. Przebudowa oświetlenia ulicznego przy ul.Staszica, Zwycięstwa
150 000
7. Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ulicznego
ul.Pięknej wraz z wykonaniem oświetlenia
+ 50 000
8. Przebudowa oświetlenia ulicznego w Łaziskach Dolnych:
ul.Kopalniana, Mikołowska, Szkolna
+ 19 000
9. Opracowanie projektu technicznego wraz z wykonaniem
oświetlenia ulicznego w rejonie budynków 5 i 7D przy ul.Południowej
+ 32 000
10.Opracowanie projektu technicznego oświetlenia ul.Pięknej wraz z
wykonaniem oświetlenia
8
Strona 4
WYDZIAŁ MIENIA KOMUNALNEGO
OGÓŁEM:
100 000 + 591 + 300 000 + 100 000 + 7 000
Dział 700
Gospodarka mieszkaniowa
100 000 + 591 + 300 000 + 100 000
+ 7 000
rozdz.70005
Gospodarka gruntami i nieruchomościami
100 000 + 591 + 300 000 + 100 000
+ 7 000
Wydatki bieżące:
1. Podziały nieruchomości
6 000 – 3 000 + 32 000 + 2 600
+ 15 000 + 4 595 + 4 500
2. Dokumentacja geodezyjna
3 000 + 2 000 – 1 623 – 714 + 400
3. Wznowienia granic
5 000 – 2 600 + 5 000 – 2 972 + 2 214
4. Operaty szacunkowe
5 500 + 3 000 + 3 000 + 6 000 + 3 150
5. Ogłoszenia w prasie
2 000 + 2 000
6. Wydatki wydziału
(odpisy aktów notarialnych, pełnomocnictwa, itd.)
7. Czynsz dzierżawny za plac zabaw – ul.Kieszki,
ul.Wyzwolenia i ul.Zwałowa, ul.Dworcowa, droga leśna
Nadleśnictwo
8. Przegląd techniczny urządzenia GPS
3 000 + 6 000 – 3 000 + 2 000
5 000
1 500 – 1 500
9. Zobowiązanie z tytułu długów spadkowych
10. Zobowiązania z tytułu spisu inwentarza
11. Opłaty sądowe
5 000 – 2 000 – 1 050
5 000
2 000 + 2 000
12. Odszkodowania
10 000 + 5 000 – 7 000
13. Opłata roczna za wieczyste użytkowanie gruntu
14. Różne opłaty i składki (ubezpieczenie)
22 000
5 000 + 591
15.Czynsz dzierżawny należny PGKiM Sp. z o.o. za
niezabudowane działki przy ul.Orzeskiej i Os.Zośka –
rewitalizacja stawów osadowych
+ 31 000
Wydatki majątkowe:
1. Wykupy gruntów
20 000 + 31 000 + 7 000
2. Zakup budynku przy ul.Wyzwolenia
+ 260 000 + 3 000
10
Strona 5
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY
OGÓŁEM:
9 313 648 + 11 774,54 + 150 000 + 20 297 – 6 257 + 3 600,85 + 70 000 + 2 013,44 + 150 000 + 5 000
- 725 + 2 843,11 – 1 000 + 18 000
Dział 600
Transport i łączność
46 500 + 508
rozdz.60053
Infrastruktura telekomunikacyjna
46 500 + 508
Wydatki bieżące:
Dotacja celowa dla Powiatu Mikołowskiego na opłaty
związane z utrzymaniem trwałości projektu „SilesieNet„
(personel, utrzymanie, zabezpieczenie, rozwój istniejącej
infrastruktury telekomunikacyjnej oraz zakup hurtowego
internetu dla potrzeb UM oraz jednostek organizacyjnych
gminy)
Dział 750
Administracja publiczna
rozdz.75011
Urzędy wojewódzkie
46 500 + 508
8 112 748 + 5 177 + 59 492 – 6 257 + 25
+ 70 000 + 59,31 + 150 000 + 5 000
- 1 000 + 18 000
356 729 – 6 257 + 25 + 59,31 + 5 000
Wydatki bieżące:
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone
(wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie
roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz
pracy)
2. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(odpisy na ZFŚS, wydatki usc)
351 259 – 59 – 6 257 + 25 + 59,31
5 470 + 5 000
3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych
+ 59
Powyższe wydatki będą częściowo sfinansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości 117 811
- 6 257 + 59,31 + 5 000
rozdz.75023
Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/
7 545 707 + 5 177 + 59 492 + 70 000
+ 150 000 – 1 000 + 18 000
Wydatki bieżące:
(wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe,
wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, dodatkowe
wynagrodzenia roczne, składki na ubezpieczenia społeczne
i Fundusz Pracy)
6 512 651 + 9 600 + 12 000
11
Strona 6
(m.in. wydatki związane z wpłatami na PFRON, zakup
materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, wody, co,
zakup usług pozostałych, tj. naprawy, przeglądy
i konserwacje urządzeń i sprzętu biurowego, opłaty pocztowe,
publikacja ogłoszeń, opłaty za usługi telekomunikacyjne,
czynsze, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpisy na
ZFŚS, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów
i licencji, ubezpieczenie mienia Urzędu)
(wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)
979 056 + 5 177 + 59 492 + 70 000
- 9 600 – 12 000 + 150 000
- 1 000 + 18 000
4 000
Wydatki majątkowe:
Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz
urządzeń biurowych
rozdz.75095
50 000
210 312
Wydatki bieżące:
(wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe,
dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz składki na ubezpieczenia
społeczne i Fundusz Pracy)
156 049
(m.in. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty i składki, odpisy
na ZFŚS)
33 763
3. Dotacja na zadania bieżące – utrzymanie trwałości projektu
„Zintegrowany system zarządzania Gminami Powiatu
Mikołowskiego i Powiatem Mikołowskim
w oparciu o system informacji o terenie (GIS)„ – koszty
osobowe, utrzymanie części wspólnej sprzętu, rozszerzenia
zakresu danych lub funkcjonalności systemu
20 000
(wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń)
500
12
Strona 7
BIURO RADY MIEJSKIEJ
OGÓŁEM:
405 000 – 18 000
Dział 750
405 000 – 18 000
rozdz.75022
Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/
405 000 – 18 000
Wydatki bieżące:
1. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
(diety radnych, podróże krajowe i zagraniczne)
2. Materiały i wyposażenie
(zakup artykułów spożywczych i biurowych, zakup baterii,
kwiatów, czasopism, nagród wręczanych przez
Przewodniczącego Rady i Radę Miejską, innych wydatków dla
potrzeb służbowych Przewodniczącego Rady i Rady Miejskiej)
3. Zakup usług pozostałych
(usługi materialne i niematerialne – szkolenia, składka
członkowska z tytułu udziału w pracach Śląskiego Forum
Przewodniczących Rad Gmin i Powiatów, koszty transportu dot.
wizji lokalnych, ogłoszenia prasowe, inne)
4. Opłaty telefoniczne
374 000 – 17 000 – 1 500 – 18 000
20 000 + 17 000 + 1 500
10 000
1 000
16
Strona 8
WYDZIAŁ FINANSOWY
OGÓŁEM:
1 512 500 – 6 000 + 20 000 – 62 783 – 5 000 + 80 000 – 6 500 + 1 000 – 1 800 – 8 000 – 152 617
- 12 000 + 10 000 – 25 760 – 600 – 1 300 – 10 000 – 553 000 – 200 – 75 000 – 63 000 + 1 000
– 22 000
Dział 750
+ 80 000 + 1 000
rozdz.75095
+ 80 000 + 1 000
Wydatki bieżące:
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych
(usługi doradztwa podatkowego VAT)
+ 80 000 + 1 000
Dział 757
Obsługa długu publicznego
846 000 – 560 000 – 63 000
rozdz.75702
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.
846 000 – 560 000 – 63 000
Wydatki bieżące:
Spłata odsetek i prowizji od pożyczek i kredytów
zaciągniętych przez gminę
846 000 – 560 000 – 63 000
Dział 758
Różne rozliczenia
650 000 – 6 000 – 62 783 – 5 000
– 6 500 – 1 800 – 8 000 – 152 617
- 12 000 – 25 760 – 600 – 1 300
- 10 000 – 200 – 75 000 – 22 000
rozdz.75818
Rezerwy ogólne i celowe
542 568 – 6 000 – 62 783 – 5 000
- 6 500 – 1 800 – 8 000 – 152 617
- 12 000 - 25 760 – 600 – 1 300
- 10 000 – 200 – 75 000 – 22 000
Wydatki bieżące:
Rezerwy:
- ogólna
142 568 – 6 000 – 7 400 – 5 000
- 6 500 – 1 800 – 8 000 – 8 000
- 12 000 – 25 760 – 600 – 1 300
- 10 000 – 200 – 5 000 – 22 000
- celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania
kryzysowego
- celowa na ubezpieczenia
rozdz.75831
200 000 – 70 000
200 000 – 55 383 – 144 617
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
107 432
Wydatki bieżące:
Wpłata gminy do budżetu państwa
107 432
22
Strona 9
Dział 852
Pomoc społeczna
rozdz.85211
Świadczenie wychowawcze
16 500 + 20 000 + 1 000
+ 10 000 + 7 000 + 7 000
+ 500
Wydatki bieżące:
- odsetki
rozdz.85212
+ 500
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego
14 500 + 10 000 + 7 000
+ 7 000 - 500
Wydatki bieżące:
Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań
egzekucyjnych:
- zwrot dotacji
12 000 + 10 000 + 5 000 + 6 500
- odsetki
rozdz.85214
2 500 + 2 000 + 500
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne
i rentowe
+ 1 000
Wydatki bieżące:
Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji odzyskanych w wyniku postępowań
egzekucyjnych:
- zwrot dotacji
rozdz.85216
+ 1 000
Zasiłki stałe
2 000
Wydatki bieżące:
Zwrot do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego świadczeń rodzinnych odzyskanych w wyniku postępowań
egzekucyjnych:
- zwrot dotacji
rozdz.85295
2 000
+ 20 000
Wydatki bieżące:
Zwrot dotacji z 2014r. na „dożywianie”
+ 20 000
23
Strona 10
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
OGÓŁEM:
7 161 452 + 774 + 31 683 + 6 435 683 + 64 836 + 270 000 + 7 862 – 10 000 + 58 859 + 105 289
+ 17 813 +2 079 + 93 + 410 000 + 1 920 000 + 57 242 + 205 000 + 5 102 + 23 507
Dział 851
zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawą
Ochrona zdrowia
852
rozdz.85195
852
Wydatki bieżące:
(opłata pocztowa związana z obsługą ubezpieczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)
Dział 852
Pomoc społeczna
rozdz.85211
Świadczenia wychowawcze
852
4 269 635 + 31 683 + 6 379 275
+ 478 + 7 862 + 12 056+ 2 079 + 93
+ 1 920 000
+ 6 410 958 + 1 920 000
Wydatki bieżące: „Pomoc państwa w wychowaniu dzieci 500+”
1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
rozdz.85212
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe z ubezpieczenia społecznego
+ 88 280
+ 39 939 + 2 291 + 8 000
+ 6 282 739 – 2 291 + 1 912 000
4 235 949
Wydatki bieżące:
(wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenie roczne,
nagrody jubileuszowe, składki społeczne od pracowników,
składki społeczne świadczeniobiorców, składki na Fundusz
Pracy)
(zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki
i świadczenia pielęgnacyjne, fundusz alimentacyjny)
rozdz.85213
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące
w zajęciach w centrum integracji społecznej
293 000
3 942 949
6 362 + 2 079
Wydatki bieżące:
(składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających
świadczenia pielęgnacyjne)
36
6 362 + 2 079
Strona 11
rozdz.85219
Ośrodki pomocy społecznej
7 200 + 7 862 + 12 056
Wydatki bieżące:
rozdz.85228
Świadczenia na rzecz osób fizycznych
(wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania
opieki przyznane przez sąd)
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
7 200 + 7 862 + 12 056
20 124
Wydatki bieżące:
rozdz.85295
(usługi opiekuńcze specjalistyczne dla osób z zaburzeniami
psychicznymi)
20 124
+ 31 683 + 6 379 275 – 6 410 480
+ 93
Wydatki bieżące:
„Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 500 +”
Dział 851
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych (Karta
Dużej Rodziny)
zadania własne
Ochrona zdrowia
rozdz.85195
+ 7 083 + 81 197 – 88 280
+ 24 600 + 15 339 – 39 939
+ 6 282 739 – 6 282 739
+ 478 + 93
300
300
Wydatki bieżące:
(opłaty pocztowe związane z obsługą ubezpieczeń
zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych)
Dział 852
Pomoc społeczna
rozdz.85201
Placówki opiekuńczo-wychowawcze
300
2 890 665 + 774 + 56 408 + 64 358
+ 270 000 - 10 000 + 58 859
+ 105 289 + 5 757 + 410 000
+ 57 242 + 205 000 + 5 102
+ 23 507
50 000 + 10 000 + 12 000
Wydatki bieżące:
(środki przeznaczone na pokrycie wydatków związanych
z pobytem dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej
zgodnie z art.191 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej, którego koszty utrzymania wynoszą
odpowiednio – w pierwszym roku 10 %, w drugim 30 %,
w trzecim i następnych 50 %. Uwzględniono również środki
na dodatkowe wydatki związane z umieszczeniem 1 osoby
w placówce.)
50 000 + 10 000 + 12 000
37
Strona 12
rozdz.85216
Zasiłki stałe
99 751 + 21 589 + 71 418 + 57 242
Wydatki bieżące:
rozdz.85219
99 751 + 21 589 + 71 418 + 57 242
Ośrodki pomocy społecznej
1 659 474 + 774 + 3 000 + 100 000
- 11 000 – 6 000 – 5 000 + 40 000
+ 5 000 - 1 274 + 22 927
Wydatki bieżące:
(wynagrodzenia, wynagrodzenia bezosobowe, dodatkowe
wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, składki
społeczne, składki na Fundusz Pracy)
(materiały biurowe, wyposażenie, sprzęt komputerowy, usługi
remontowe, zdrowotne i pozostałe, usługi internetowe,
telekomunikacyjne, opłaty czynszowe, podróże służbowe,
odpisy na ZFŚS, szkolenia, opłaty pozostałe)
(ekwiwalent za odzież)
1 344 000 + 23 507
309 474 + 774 – 9 000 + 100 000
- 11 000 – 6 000 – 5 000 + 40 000
+ 5 000 – 1 274 - 580
6 000 + 3 000
Zaplanowano etat dla radcy prawnego odprawę emerytalną
rozdz.85228
Wydatki majątkowe:
+ 9 000
Zakup oprogramowania systemowego
+ 9 000
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
120 000 + 110 000 + 1 000 + 5 000
+ 110 000 – 5 000 + 1 274 + 580
Wydatki bieżące:
rozdz.85295
120 000 + 100 000 – 1 064 + 5 000
+ 108 000 – 5 000
+ 10 000 + 1 000 + 2 000 + 1 274
+ 580
+ 1 064
307 799 + 56 408 + 60 000 + 58 859
+ 122 000 + 21 000
Wydatki bieżące:
1. Dotacja na zadania bieżące (wsparcie zadania
publicznego z zakresu działalności pomocy społecznej
- zapewnienie pomocy rzeczowej osobom potrzebującym
w postaci żywności, ubrań i środków czystości)
(dożywianie, zasiłki specjalne)
55 000
252 809 + 56 408 + 60 000 + 58 859
+ 122 000 + 21 000
39
Strona 13
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1
OGÓŁEM:
4 236 700 + 20 826 + 3 504 + 3 517 + 615 + 77 610 – 8 030 + 12 000 + 25 760 + 43 786,99 + 11 600
+ 207 000 + 1 950 – 6 000 + 269 510 + 700 + 10 000 + 225 600
Dział 801
Oświata i wychowanie
3 835 411 + 3 504 + 3 517 + 615
+ 12 000 + 25 760 + 43 786,99 + 11 600
+ 228 000 + 269 510 + 10 000 + 213 000
rozdz.80101
Szkoły podstawowe
3 165 460 + 3 504 + 3 517 + 615
- 31 438 + 12 000 + 43 786,99 + 204 100
- 86 089 + 235 000 + 10 000 + 170 000
Wydatki bieżące:
2 665 415 + 204 100 – 82 431 + 235 000
+ 170 000
498 045 + 3 504 + 3 517 + 615 - 31 438
- 3 658 + 10 000
2 000
4. Zakup książek niebędących podręcznikami do
biblioteki „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” –
dotacja na zadania własne
+ 12 000
5. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych
+ 1 % koszt obsługi – zadanie zlecone ustawą
rozdz.80103
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
+ 43 786,99
+ 25 760 + 11 600 + 23 900 + 34 510
+ 43 000
Wydatki bieżące:
+ 11 600 + 23 900 + 34 510 + 43 000
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80146
Liczba uczniów
585
605
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
+ 25 760
Ilość oddziałów
30
30
1 500
Wydatki bieżące:
rozdz.80148
Stołówki szkolne i przedszkolne
1 500
496 065
Wydatki bieżące:
212 901
283 064
100
43
Strona 14
rozdz.80150
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży
w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach
zawodowych oraz szkołach artystycznych
152 810 + 31 438 + 86 089
Wydatki bieżące:
rozdz.80195
152 810 + 82 431
+ 31 438 + 3 658
19 576
Wydatki bieżące:
Dział 854
Edukacyjna opieka wychowawcza
rozdz.85401
Świetlice szkolne
19 576
401 289 + 20 826 – 21 000 + 1 950 - 6 000
+ 700 + 12 600
226 789 – 487 – 21 000 + 12 600
Wydatki bieżące:
rozdz.85404
213 359 – 487 – 21 000 + 12 600
13 380
50
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
+ 700
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
rozdz.85412
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci
i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży
+ 700
174 500 + 20 826 + 487 – 6 000
Wydatki bieżące:
2. Wydatki związane z realizacja zadań statutowych
rozdz.85415
+ 7 286 + 487
174 500 + 13 540 – 6 000
Pomoc materialna dla uczniów
+ 1 950
(wyprawka szkolna – dotacja celowa)
+ 1 950
Planowana liczba uczniów korzystających z wyjazdów śródrocznych - 174
Planowana kwota to 174 500
44
Strona 15
OGÓŁEM:
1 447 528 + 8 624 + 3 382 + 23 505 – 1 475 + 12 000 + 20 048,85 + 49 000 + 83 000 + 325 + 103 153
Dział 801
1 299 246 + 3 382 + 12 000 + 20 048,85
+ 49 000 + 83 000 + 105 000
rozdz.80101
Szkoły podstawowe
1 226 926 + 3 382 – 200 – 20 431
+ 12 000 + 20 048,85 + 49 000 – 19 551
+ 83 000 + 103 100
Wydatki bieżące:
1 030 837 – 13 428 + 49 000 – 18 779
+ 83 000 + 90 000
194 589 + 3 382 – 4 572 – 200
- 6 977 – 772 + 13 100
1 500 – 26
4. Zakup książek niebędących podręcznikami do biblioteki
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” – dotacja na
zadania własne
5. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych + 1 %
koszt obsługi – zadanie zlecone ustawą
+ 12 000
+ 20 048,85
Wydatki majątkowe:
Modernizacja wejścia do świetlicy szkolnej
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80146
Liczba uczniów
197
193
+ 4 572
Ilość oddziałów
11
11
2 700
Wydatki bieżące:
rozdz.80148
2 700
38 872 + 1 900
Wydatki bieżące:
16 425
22 347 + 1 900
100
45
Strona 16
rozdz.80150
18 900 + 20 431 + 19 551
Wydatki bieżące:
18 900 + 18 779
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych
+ 6 977 + 772
rozdz.80195
+ 26
11 848 + 200
Wydatki bieżące:
Dział 854
rozdz.85401
Świetlice szkolne
11 848 + 200
148 282 + 8 624 + 325 – 1 847
92 502 – 560 – 1 847
Wydatki bieżące:
rozdz.85412
84 642 – 560 – 1 847
7 860
Wydatki bieżące:
55 780 + 8 624 + 560
+ 3 864 + 560
rozdz.85415
55 780 + 4 760
+ 325
Wydatki bieżące:
+ 325
Planowana liczba uczniów korzystających z wyjazdów śródrocznych
- 89
Dział 900
+ 23 505 – 1 475
rozdz.90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat
i kar za korzystanie ze środowiska
Wydatki bieżące:
+ 23 505 – 1 475
(dofinansowanie wyjazdów uczniów w tereny czyste
ekologicznie)
+ 23 505 – 1 475
46
Strona 17
OGÓŁEM:
4 941 334 + 21 476 + 5 656 + 77 200 + 25 920 + 1 290 + 8 071 + 28 303 + 20 000 + 70 100 – 1 050
+ 12 000 + 40 207,33 + 150 000 + 26 000 + 117 032 + 1 300 + 54 000 + 7 517 + 202 847
Dział 801
rozdz.80101
Szkoły podstawowe
4 634 778 + 5 656 + 76 200 + 8 071 + 20 000
+ 12 000 + 40 207,33 + 150 000 + 5 000
+ 117 032 + 54 000 + 7 517 + 201 000
2 893 596 – 2 000 + 5 656 – 4 500 + 59 200
+ 8 071 – 87 077 + 12 000 + 40 207,33
+ 148 500 + 355 000 – 6 338 + 17 000 + 7 517
+ 176 000
Wydatki bieżące:
2 338 455 + 1 000 + 150 000 + 350 000
+ 17 000 + 176 000
553 141 – 2 000 + 5 656 – 4 500 + 55 200
+ 8 071 – 86 354 – 1 500 + 5 000 – 6 338
+ 7 517
2 000 + 3 000 – 723
biblioteki „Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa” – dotacja na zadania własne
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80103
Liczba uczniów
454
492
Wydatki bieżące:
4. Wyposażenie związane z realizacją projektu
„Nowe miejsca – nowe możliwości…”
5. Projekt z udziałem środków UE – „Nowe miejsca
– nowe możliwości…”, w tym:
wyd.kwalifikowalne „7”: 115 867, „9”: 9 107
wyd.niekwalifikowalne „0”: 5 851
Wydatki majątkowe:
1. Wyposażenie pomieszczeń przedszkola w
budynku SP-6 (dla nowoutworzonego oddziału
wychowania przedszkolnego)
2. Projekt w udziałem środków UE – wyposażenie
pomieszczeń przedszkola w budynku SP-6 (dla
nowoutworzonego oddziału wychowania
przedszkolnego), w tym:
wyd.kwalifikowalne „7”: 42 467
wyd.niekwalifikowalne „0”: 9 768
+ 12 000
+ 40 207,33
Ilość oddziałów
24
25
271 278 + 2 000 + 4 500 + 5 000 – 15 100
+ 20 000 + 70 100 – 10 178 + 1 500 + 107 960
- 14 669 + 37 000 + 25 000
255 258 – 15 100 – 6 336 – 14 014 + 37 000
+ 25 000
15 520 + 2 000 + 4 500 + 5 000 + 15 000
- 3 842 + 1 500 - 655
500
+ 5 000 + 17 865 – 22 865
+ 130 825
+ 52 235 – 52 235
+ 52 235
47
Strona 18
Dział 854
rozdz.85401
Świetlice szkolne
306 556 + 21 476 + 1 000 + 15 100 + 21 000
+ 1 300 + 1 847
190 307 – 343 + 1 000 + 21 000 + 1 847
Wydatki bieżące:
rozdz.85404
177 367 – 343 + 21 000 + 1 847
12 940 + 1 000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
1 749 + 15 100
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane
rozdz.85412
1 749 + 15 100
114 500 + 21 476 + 343
Wydatki bieżące:
rozdz.85415
+ 7 936 + 343
114 500 + 13 540
+ 1 300
+ 1 300
Planowana liczba uczniów korzystających z wyjazdów śródrocznych
- 203
Dział 900
+ 25 920 + 1 290 + 28 303 – 1 050
rozdz.90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem
środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
+ 25 920 + 1 290 + 28 303 – 1 050
Wydatki bieżące:
(dofinansowanie wyjazdów uczniów w tereny
czyste ekologicznie)
+ 25 920 + 1 290 + 28 303 – 1 050
49
Strona 19
PRZEDSZKOLE NR 3
OGÓŁEM:
882 696 + 1 409 + 15 000 + 15 000
Dział 801
rozdz.80104
Przedszkola
880 985 + 1 409 + 15 000 + 15 000
661 486 + 1 409 – 1 822 – 300 + 15 000
- 248 – 5 862 + 15 000
Wydatki bieżące:
540 370 + 15 000
71 516 + 1 409 – 1 822 – 300 + 15 000
- 246 – 5 862
500 - 2
Wydatki majątkowe:
1. Zakup urządzenia rekreacyjno-sportowego na plac
zabaw
27 100
2. Wymiana płotu oraz nawierzchni wokół budynku
przedszkola
22 000
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80146
Liczba dzieci
81
90
Liczba oddziałów
4
4
4 000
Wydatki bieżące:
rozdz.80148
4 000
194 041 + 300 + 5 862
Wydatki bieżące:
103 867
90 074 + 300 + 5 862
100
52
Strona 20
PRZEDSZKOLE NR 4
OGÓŁEM:
907 281 + 1 391 + 40 000 + 5 000 – 700
Dział 801
rozdz.80104
Przedszkola
905 675 + 1 391 + 40 000 + 5 000
641 131 + 1 391 – 1 500 + 40 000 - 3 320
– 1 300 – 1 200 + 5 000 – 543 – 1 500
Wydatki bieżące:
559 789 - 149
80 842 + 1 391 – 1 500 + 40 000 – 3 320
– 1 300 – 1 200 + 5 000 – 394 – 1 500
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80146
500
Liczba dzieci
83
90
Liczba oddziałów
4
4
3 000
Wydatki bieżące:
rozdz.80148
3 000
234 086 + 1 500 + 1 300 + 1 200
+ 1 500
Wydatki bieżące:
132 204
101 782 + 1 500 + 1 300 + 1 200
+ 1 500
100
54
Strona 21
PRZEDSZKOLE NR 5
OGÓŁEM:
1 434 117 + 1 392 + 664 + 27 000
Dział 801
rozdz.80104
Przedszkola
1 430 397 + 1 392 + 664 + 27 000
998 168 + 1 392 + 664 – 17 021 – 910
- 2 458 + 27 000
Wydatki bieżące:
879 835 – 675 + 27 000
117 633 + 1 392 + 664 – 17 021 – 1 100
- 1 592
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80146
700 + 190 - 191
Liczba dzieci
138
144
Liczba oddziałów
6
6
5 900
Wydatki bieżące:
rozdz.80148
5 900
280 711 + 910
Wydatki bieżące:
139 627
140 884 + 910
200
56
Strona 22
PRZEDSZKOLE NR 6
OGÓŁEM:
1 636 924 + 1 698 + 8 000
Dział 801
rozdz.80104
Przedszkola
1 627 757 + 1 698 + 8 000
1 280 611 + 1 698 – 45 136 – 40 712
+ 8 000 – 2 000
Wydatki bieżące:
1 157 079 – 32 477 – 39 499
122 832 + 1 698 – 12 659 – 1 213 – 1 500
+ 8 000 – 2 000
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80146
Liczba dzieci
161
168
700 + 1 500
Liczba oddziałów
7
7
1 500
Wydatki bieżące:
rozdz.80148
1 500
290 188 + 2 000
Wydatki bieżące:
136 912
153 076 + 1 980
200 + 20
58
Strona 23
PRZEDSZKOLE NR 7
OGÓŁEM:
812 571 + 702 + 8 000 + 8 000 + 35 000
Dział 801
rozdz.80104
Przedszkola
810 712 + 702 – 1 000 + 8 000 + 8 000
+ 35 000
628 274 + 702 + 8 000 + 8 000 + 35 000
Wydatki bieżące:
507 491 + 8 000 + 35 000
120 283 + 702 – 1 000 + 8 000
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80146
500
Liczba dzieci
73
72
Liczba oddziałów
3
3
1 500
Wydatki bieżące:
rozdz.80148
1 500
179 817 + 1 000
Wydatki bieżące:
rozdz.80195
88 852
90 865 + 1 000
100
1 121
Wydatki bieżące:
Wydatki związane z realizacja zadań statutowych
1 121
60
Strona 24
GIMNAZJUM NR 1
OGÓŁEM:
2 184 337 + 13 229 + 31 181 – 990 + 800 – 746 + 12 000 + 57 523,60 + 1 050 + 6 000 + 119 000
+ 12 960 + 44 124
Dział 801
rozdz.80110
Gimnazja
2 084 595 + 2 169 + 31 181 + 12 000
+ 57 523,60 + 119 000 + 12 960 + 44 124
1 745 582 + 2 169 – 7 188 + 12 000
+ 57 523,60 + 86 000 – 3 500 – 24 722
+ 119 000 + 12 000 + 44 124
Wydatki bieżące:
1 504 168 + 86 000 – 23 474 + 119 000
+ 44 124
240 414 + 2 169 – 7 176 – 3 500 – 1 204
- 600 + 12 000
biblioteki „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa”
– dotacja na zadania własne
+ 12 000
5. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych + 1
% koszt obsługi – zadanie zlecone ustawą
+ 57 523,60
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80146
1 000 – 12 – 44 + 600
Liczba uczniów
229
199
Ilość oddziałów
10
9
3 500
Wydatki bieżące:
rozdz.80148
3 500
168 687 + 5 000 + 3 500 + 910
Wydatki bieżące:
90 278
78 209 + 3 500 + 1 409
200
Wydatki majątkowe:
Zakup zmywarki
+ 5 000 - 449
62
Strona 25
GIMNAZJUM NR 3
OGÓŁEM:
2 572 652 + 3 821 + 2 580 + 12 000 + 35 349,07 + 950 + 5 000 + 200 + 86 198
Dział 801
rozdz.80110
Gimnazja
2 506 806 + 3 821 + 2 000 + 12 000
+ 34 349,07 + 5 000 + 90 000
1 865 958 – 800 + 3 821 – 31 382 + 12 000
+ 35 349,07 + 100 000 – 7 494 + 5 000
+ 90 000
Wydatki bieżące:
1 588 291 – 8 148 + 90 000
276 467 – 800 + 3 821 – 1 000 - 31 289
+ 100 000 – 3 346 + 5 000
biblioteki „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa”
– dotacja na zadania własne
+ 12 000
5. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych + 1
% koszt obsługi – zadanie zlecone ustawą
+ 35 349,07
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80146
1 200 + 1 000 – 93 + 4 000
Liczba uczniów
209
226
Ilość oddziałów
10
10
11 500
Wydatki bieżące:
rozdz.80148
11 500
237 454 + 2 000
Wydatki bieżące:
103 898
133 256 + 2 000
300
64
Strona 26
rozdz.80150
366 268 + 31 382 – 100 00 + 7 4940
Wydatki bieżące:
rozdz.80195
366 268 – 100 000 + 4 148
+ 31 289 + 3 346
+ 93
25 626 + 800
Wydatki bieżące:
Dział 854
rozdz.85401
Świetlice szkolne
25 626 + 800
65 846 – 2 000 + 950 + 200 – 3 802
65 846 – 2 000 – 3 802
Wydatki bieżące:
rozdz.85415
58 266 – 3 802
6 080 – 2 000
1 500
+ 950 + 200
+ 950 + 200
Dział 900
+ 2 580
rozdz.90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z
opłat i kar za korzystanie ze środowiska
+ 2 580
Wydatki bieżące:
(dofinansowanie wyjazdów uczniów w tereny czyste
ekologicznie)
+ 2 580
65
Strona 27
ZESPÓŁ SZKÓŁ
OGÓŁEM:
2 696 630 + 9 074 + 3 600 + 5 730 + 746 + 60 594 – 2 485 + 2 000 – 6 950 + 52 917,77 + 27 000
+ 105 100 + 1 400 + 116 800 + 76 078
Dział 801
2 436 596 + 3 600 + 5 730 + 52 917,77
+ 27 000 + 105 100 + 116 800 + 84 876
rozdz.80101
Szkoły podstawowe
809 904 + 3 600 – 6 390 + 153 951
+ 26 568,43 + 21 500 + 95 500 – 30 198
+ 107 000 + 60 076
Wydatki bieżące:
660 364 + 153 951 + 21 500 + 95 500
- 29 341 + 107 000 + 60 076
148 040 + 3 600 – 6 390 - 815
1 500 - 42
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80103
Liczba uczniów
206
208
+ 26 568,43
Ilość oddziałów
10
11
72 279 – 11 746 + 5 500 + 9 600 – 5 337
+ 9 800 + 4 800
Wydatki bieżące:
67 918 – 10 639 + 5 500 + 9 600 – 5 228
+ 9 800 + 4 800
4 061 – 1 107
Rok szkolny
2015/2016
2016/2017
rozdz.80110
300 - 109
Liczba dzieci
22
0
Gimnazja
Ilość oddziałów
1
0
908 571 + 5 730 – 6 862 + 26 349,34
- 21 976 + 20 000
Wydatki bieżące:
788 832 – 21 067 + 20 000
119 239 + 5 730 – 6 862 - 852
500 - 57
+ 26 349,34
66
Strona 28
Dział 854
rozdz.85401
Świetlice szkolne
260 034 + 9 074 + 746 + 1 400
- 8 798
151 194 – 317 – 8 798
Wydatki bieżące:
rozdz.85412
139 452 – 317 – 8 798
11 742
108 840 + 9 074 + 317 + 746
Wydatki bieżące:
rozdz.85415
+ 3 864 + 317
108 840 + 5 210 + 746
+ 1 400
+ 1 400
Planowana liczba uczniów korzystających z wyjazdów śródrocznych - 188
Planowana kwota to 108 840 zł
Dział 900
+ 60 594 – 2 485 – 6 950
rozdz.90019
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za korzystanie ze środowiska
+ 60 594 – 2 485 – 6 950
Wydatki bieżące:
(dofinansowanie wyjazdów uczniów w tereny czyste ekologicznie)
+ 60 594 – 2 485 – 6 950
68
Strona 29
ZESPÓŁ EKONOMICZNY PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
OGÓŁEM:
872 836 + 724 + 570 700 + 33 500 – 188 600 – 382 100 + 700 186 – 650 310 + 806 000 – 800 000
Dział 801
rozdz.80114
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół
872 836 + 724 + 570 700 + 33 500
- 188 600 – 382 100 + 700 186
- 650 310 + 806 000 – 800 000
872 836 + 724 + 33 500
Wydatki bieżące:
765 534
107 202 + 724 + 24 000 + 4 518 - 150
100 + 150
Wydatki majątkowe:
rozdz.80195
Zakup kserokopiarki
+ 9 500 – 4 518
+ 570 700 – 188 600 – 382 100
+ 700 186 – 650 310 + 806 000
– 800 000
Wydatki bieżące:
Wynagrodzenia i pochodne pracowników oświaty
+ 570 700 – 188 600 – 382 100
+ 700 186 - 650 310 + 806 000
- 800 000
69
Strona 30
ŻŁOBEK MIEJSKI
OGÓŁEM:
535 000 + 609 + 72 086,40 – 72 000
Dział 853
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
535 000 + 609 + 72 086,40 – 72 000
rozdz.85305
Żłobki
535 000 + 609 + 72 086,40 – 72 000
Wydatki bieżące:
436 432 + 72 086,40 – 72 000 + 250
98 000 + 609 - 250
568
70
Strona 31

Zarzadzenie Nr 250/714/16 z dnia 2 listopada 2016 r. - BIP

Transkrypt

Podobne dokumenty

Przedszkole nr 77

w. z matematyki: róťniczka, reg. del`Hospitala, badanie funkcji

Zał. 8 doch. i wyd. alkoholówka 2016

Zarzadzenie Nr 280/802/17 z dnia 9 stycznia 2017 r. - BIP

1.Stan na początek roku § 0690 Wpływy z opłat za korzystanie ze

Zarzqdzenie Nr 179106 Burmistrza Miasta Jgdrzej owa z dnia 10

Zarzadzenie 0050.321.2016 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 25

C:\Program Files\PlanB\frm\BOrg\2\zBOrgW_1.fr3

Zarzadzenie 0050.16.2017 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 12

Pobierz pełną treść Zarządzenia nr 94/VII/2016